La empresa la GHI SAS con Nit 860.325.

955-1 presenta la siguiente información a finalizar el cuarto bimestre d

debe organizarla y diligenciar la declaración de IVA Bimestral, (esta declaración se presenta en la fecha de

CONCEPTO
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Importaciones de bienes gravados a la tarifa del 5%
Importaciones de bienes gravados a la tarifa general
Importaciones de bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
Importaciones de bienes no gravados
Compras Nacionales de bienes gravados a la tarifa del 5%
Compras Nacionales de bienes gravados a la tarifa general
Compras Nacionales de servicios gravados a la tarifa del 5%
Compras Nacionales de servicios gravados a la tarifa general
Retenciones por IVA que le practicaron
mación a finalizar el cuarto bimestre de 2022, con la cual
claración se presenta en la fecha de esta evaluación):

VALOR
150,000,000
950,000,000
89,900,000
350,000,000
250,000,000
450,000,000
280,000,000
120,000,000
115,000,000
135,000,000
55,000,000
85,000,000
95,000,000
75,000,000
55,000,000
65,000,000
54,000,000
45,000,000
35,000,000
1,350,000
 Anexos explicativo

Renglón

27

28

29

30

31

I 32

N
G
33
N
G
R
34

E 35

S 36

O 37

S 38

39

40

41

42

43

I 44

M
P
I
M
P 45

O
R 46

T
A 47
C
I
O
48

N
E 49

S
50

N
A 51

C
I 52
O
N
A
53

L
E 54

S
L
O
E
T
A
S
L
55
C
O
56
M
P
R
A 57
S

58

I
M 59

P
U 60

E
S 61

T
O 62

G
63
E
N
E 64

R
A
E
N
E
R
A 65

D
O 66

67

68

69
I
M
P 70

U
E 71

S
T 72

O
S 73

D
74
E
S
D
E
S
C 75

O
N 76

T
77
A
B 78

L
E 79

S
80

81

85
 Anexos explicativos declaración de IVA
Razón social del Declarante

Nit

Bimestre (o cuatrimeste) a declarar:

Año gravable

Total m
en el bimestr
Nombre Renglón
Movimiento
Contable

Igresos por operaciones gravadas al 5% 15,000,000

Total del Renglón 15,000,000

Igresos por operaciones gravadas a la tarifa general 950,000,000

Total del Renglón 950,000,000

A.I.U por operaciones gravadas (base gravabe especial) 89,900,000

Total del Renglón 89,900,000

Ingresos Por exportación de bienes 350,000,000

Total del Renglón 350,000,000

Ingresos Por exportación de servicios 250,000,000

Total del Renglón 250,000,000

Ingresos Por ventas a sociedades de comercialización 450,000,000

internacional

Total del Renglón 450,000,000

Ingresos Por ventas a zonas francas 280,000,000

 Total del Renglón 280,000,000

Ingresos por juegos de suerte y azar

Total del Renglón 0

Ingresos por operacionoes exentas (arts. 477,478 y 481 E.T.)

Total del Renglón 0

Ingresos por venta de cerveza de producción nacional o 120,000,000

importada

Total del Renglón 120,000,000

Venta de gaseosas y similares 115,000,000

Total del Renglón 115,000,000

Venta de licores, aperitivos, vinos y similares 135,000,000

Total del Renglón 135,000,000

Ingreos por operaciones excluidas

Total del Renglón 0

Ingresos por operaciones no gravadas

Total del Renglón 0

TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,754,900,000

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 55,000,000

Total del Renglón 55,000,000

TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO 2,699,900,000

Importaciones de bienes gravados a la tarifa del 5% 85,000,000

 Total del Renglón 85,000,000

Importaciones de bienes gravados a la tarifa general 95,000,000

Total del Renglón 95,000,000

Importaciones de bienes y servicios gravados provenientes 75,000,000

de zonas francas

Total del Renglón 75,000,000

Importaciones de bienes no gravados 55,000,000

Total del Renglón 55,000,000

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

de zonas francas

Total del Renglón 0

Importaciones de servicios

Total del Renglón 0

Compras nacionales de bienes gravados a la tarifa del 5% 65,000,000

Total del Renglón 65,000,000

Compras nacionales de bienes gravados a la tarifa general 54,000,000

Total del Renglón 54,000,000

Compras nacionales de servicios gravados a la tarifa del 5% 45,000,000

Total del Renglón 45,000,000

Compras nacionales de servicios gravados a la tarifa general 35,000,000

Total del Renglón 35,000,000

Compras nacionales de bienes y servicios no gravados

 Total del Renglón 0

TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS 509,000,000

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

en este período

Total del Renglón 0

TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES NETAS 509,000,000

Impuesto generado a la tarifa del 5%

Total del Renglón 0

0
Impuesto generado a la tarifa general

Total del Renglón 0

Impuesto generado sobre A.I.U. en operaciones gravadas

(base gravable especial)
Total del Renglón 0

Iva generado en juegos de suerte y azar

Total del Renglón 0

Iva generado en venta de cerveza de producción nacional

o importada
Total del Renglón 0

Por venta de gaseosas y similares

Total del Renglón 0

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

o importada
Total del Renglón 0

Impuesto generado en retiro de inventario para activos fijos,

consumo, muestras grats, o donaciones

Total del Renglón 0

Impuesto generado por IVA recuperado en devoluciones en

compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total del Renglón 0

TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS 0

Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la

tarifa del 5%
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por importacionoes gravadas a la

tarifa general
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por compras de bienes y servicios

provenientes de Zonas Francas
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por compras de bienes gravados a la

tarifa del 5%
Total del Renglón 0

0
Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Total del Renglón 0

Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable por servicios gravados a la

tarifa del 5%
 Total del Renglón 0

Impuesto descontable por servicios gravados a la

tarifa general
Total del Renglón 0

Descuento de IVA en exploración de hidrocarburos (articulo 485-2 ET)

Total del Renglón 0

TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO 0

Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados

o no residentes
Total del Renglón 0

Impuesto descontable por IVA resultante por devoluciones en

ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total del Renglón 0

Menos: ajuste de impuestos de los inventarios por perdidas

hurto o castigo de inventarios
Total del Renglón 0

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES 0

1350000
Retenciones por IVA que le practicaron

1,350,000
n de IVA

Total movimiento
en el bimestre/cuatrimestre
Ajuste para Movimiento
llegar a saldo fiscal del
fiscal bimestre
0
15,000,000
0
0
0 15,000,000
0
950,000,000
0
0
0 950,000,000
0
89,900,000
0
0
0 89,900,000
0
350,000,000
0
0
0 350,000,000
0
250,000,000
0
0
0 250,000,000
0
450,000,000
0
0
0 450,000,000
0
280,000,000
0
 0
0 280,000,000
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
120,000,000
0
0
0 120,000,000
0
115,000,000
0
0
0 115,000,000
0
135,000,000
0
0
0 135,000,000
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0

0 2,754,900,000
0
0 55,000,000
0
0
0 55,000,000

0 2,699,900,000

0
85,000,000
 0
0
0 85,000,000
0
0 95,000,000
0
0
0 95,000,000
0
75,000,000
0
0
0 75,000,000
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
65,000,000
0
0
0 65,000,000
0
54,000,000
0
0
0 54,000,000
0
45,000,000
0
0
0 45,000,000
0
35,000,000
0
0
0 35,000,000
0
0 0
0
0
 0 0

0 454,000,000

0
0
0
0 0

0 454,000,000

0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0

0 0

0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
 0 0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0 0

0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0

0 0

0
1350000
0
0
0 1,350,000
 Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada 300
1. Año 2 0 2 2 3. Período
4. Número de formulario

Por una Colombia honesta

5. Número de identificacion tributaria ─NIT─ 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

12. Código de
11. Razón social dirección
seccional

24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5 % 27 15,000,000 En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 0

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 950,000,000 Por venta de gaseosas y similares 63 0

Impuesto generado
A. I. U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 89,900,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5 % 64 0
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras
Por exportación de bienes 30 350,000,000 gratis o donaciones
65 0
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportación de servicios 31 250,000,000 rescindidas o resueltas
66 0
TOTAL DE IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES
Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 450,000,000 GRAVADAS (SUME DEL 58 AL 66)
67 0
Por ventas a zonas francas 33 280,000,000 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5 % 68 0
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 0

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas
Por operaciones exentas (artículos 477, 478 y 481 del ET) 35 0 francas
70 0

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 120,000,000 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5 % 71 0

Por venta de gaseosas y similares 37 115,000,000 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 0
Liquidación privada (continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 135,000,000 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Impuesto descontable

Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5 % 74 0

Por operaciones no gravadas 40 0 Por servicios gravados a la tarifa general 75 0

Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (SUME DEL 27 AL 40) 41 2,754,900,000 485-2 del ET)
76 0
TOTAL DEL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 55,000,000 DEL 68 AL 76)
77 0
TOTAL DE INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERÍODO IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
(41 - 42)
43 2,699,900,000 domiciliados o no residentes
78 0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5 % 44 85,000,000 rescindidas o resueltas
79 0
Ajuste de impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo
De bienes gravados a la tarifa general 45 95,000,000 de inventarios)
80 0
Importaciones

TOTAL DE IMPUESTOS DESCONTABLES

De bienes y servicios gravados provenientes de zonas francas 46 75,000,000 (SUME DEL 77 AL 79 Y RESTE EL 80)
81 0
SALDO A PAGAR POR EL PERÍODO FISCAL
De bienes no gravados 47 0 (67 - 81. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
82 0
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de SALDO A FAVOR DEL PERÍODO FISCAL
zonas francas
48 0 (81 - 67. SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
83 0
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 0
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5 % 50 65,000,000 Retenciones por IVA que le practicaron 85 1,350,000
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (82 - 84 - 85. SI EL
De bienes gravados a la tarifa general 51 54,000,000 RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
86 0
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5 % 52 45,000,000 Sanciones 87 0

TOTAL DE SALDO A PAGAR (82 - 84 - 85 + 87). SI EL
De servicios gravados a la tarifa general 53 35,000,000 RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
88 0
TOTAL DE SALDO A FAVOR (83 + 84 + 85 - 87). SI EL
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 0 RESULTADO ES MENOR A CERO ESCRIBA 0)
89 0
TOTAL DE COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME DEL 44 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el
55 454,000,000 90 0
Control de saldos

AL 54) presente período

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar
período
56 0 en el período siguiente
91 0
TOTAL DE COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
PERÍODO (55 - 56)
57 454,000,000 susceptible de ser imputado en el siguiente período
92 0
TOTAL DE SALDO A FAVOR A IMPUTAR AL PERÍODO
A la tarifa del 5 % 58 0 93 0
Impuesto generado

SIGUIENTE (89 - 90)

Liquidación

0 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4
Anticipos de IVA

Bimestre

Bimestre
pagado,
régimen
simple

Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 2 0 5 0

En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. Nro. de identificación signatario 102. DV Total de anticipos de IVA, régimen simple 100 0
981. Código de representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total $ 0

996. Espacio para el número interno de la Dian / Adhesivo

982. Código de contador o revisor fiscal

Firma de contador o revisor fiscal 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. Nro. de tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario
 La compañía ABC, con NIT 899.999.957-0, presenta la siguiente información a 31 de agosto de 2022, con la cua
presenta en la fecha de esta evaluación):

CONCEPTO
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios
Loterías, rifas, apuestas y similares
Autoretenciones Ventas
Autoretenciones honorarios
Autoretenciones Comisiones
Autoretenciones Servicios
Retenciones practicadas a responsables del impuesto sobre las ventas
Retenciones practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas
agosto de 2022, con la cual deberá preparar la declaración de retenciones, (esta declaración se
fecha de esta evaluación):

VALOR
650,000,000
550,000,000
480,000,000
120,000,000
680,000,000
575,000,000
125,000,000
950,000,000
795,000,000
160,000,000
135,000,000
110,000,000
1,250,000
1,350,000
1,450,000
1,550,000
1,550,000
1,650,000
1,250,000
Renglón Renglón

27 52

28 53

29 54

30 55

31 56

32 57
32 57

33 58

34 59

35 60

36 61

37 62

38 63

39 64
39 64

40 65

41 66

AUTORRETENCIONES

42 67

43 68

44 69

45 70
46 71

47 72

48 73

49 74

50 75

51 76

77

A TÍTULO DE IVA
79

80

81

83

84

86
 Retención en la fuente a título de renta, IVA,
Concepto Timbre e INC
Base sujeta a retención
para pagos o abonos
en cuenta

Rentas de trabajo

SUBTOTAL 0

Rentas de pensiones

SUBTOTAL 0

Honorarios

SUBTOTAL 0

Comisiones

SUBTOTAL 0

Servicios

SUBTOTAL 0

Rendimientos financieros e intereses

 SUBTOTAL 0

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

SUBTOTAL 0

Regalias y explotación de la propiedad

intelectual
SUBTOTAL 0

Dividendos y participaciones

SUBTOTAL 0

Compras

SUBTOTAL 0

Transacciones con tarjetas débito y crédito

SUBTOTAL 0

Contratos de Construcción

SUBTOTAL 0

Enajenación de activos fijos de personas

naturales ante notarios y autoridades de
tránsito
 Enajenación de activos fijos de personas
naturales ante notarios y autoridades de
tránsito
SUBTOTAL 0

Loterias, rifas, apuestas y similares

SUBTOTAL 0

Otros pagos sujetos a retención

SUBTOTAL 0

AUTORRETENCIONES
Contribuyentes exonerados de aportes
(artículo 114 -1 del ET)
SUBTOTAL 0

Ventas

SUBTOTAL 0

Honorarios

SUBTOTAL 0

Comisiones

SUBTOTAL 0
 Servicios

SUBTOTAL 0

Rendimientos financieros

SUBTOTAL 0

Pagos mensuales provisionales de carácter

voluntario (hidrocarburos y demás productos
mineros)
0

Otros conceptos

SUBTOTAL 0

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países

sin convenio
SUBTOTAL 0

Pagos o abonos en cuenta al exterior a países

con convenio vigente
SUBTOTAL 0

Menos retenciones practicadas en exceso o

indebidas o por operaciones anuladas,
rescindidas o resueltas
SUBTOTAL

A TÍTULO DE IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas

SUBTOTAL

Retención de IVA - Practicadas por servicios a

no residentes o no domiciliados
SUBTOTAL

Menos retenciones practicadas en exceso o

indebidas o por operaciones anuladas,
rescindidas o resueltas
SUBTOTAL

Retenciones impuesto de timbre nacional

SUBTOTAL

Retenciones contribución laudos arbitrales

SUBTOTAL

Sanciones

SUBTOTAL
 Devolución de
n la fuente a título de renta, IVA,
retenciones de
Timbre e Retenciones
INC a título períodos
de renta anteriores

650,000,000

650,000,000

550,000,000

550,000,000

480,000,000

480,000,000

680,000,000
680,000,000

575,000,000

575,000,000

125,000,000

125,000,000

95,000,000

95,000,000

795,000,000

795,000,000

160,000,000

160,000,000
135,000,000

135,000,000

110,000,000

110,000,000

1,250,000

1,250,000

1,350,000

1,350,000

1,450,000

1,450,000
1,550,000

1,550,000

-
1,550,000

1,550,000

1,650,000

1,650,000

1,250,000

1,250,000

-
 Declaración Retenciones en la Fuente Privada 350
1. Año 2 0 2 ### 3. Período 0 0
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

11. Razón Social 12. Cód. Dirección

Seccional.

#REF!
26. No. Formulario 98. Autorretenedores personas jurídicas
Si es una corrección Indique: #REF! #REF! 99.Tarifa
anterior exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención para pagos o abonos

Concepto Retenciones a título de renta
en cuenta
Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones
28 0 53 0
Honorarios
29 0 54 650,000,000
Comisiones
30 0 55 550,000,000

Servicios 31 0 56 480,000,000

Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 680,000,000

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58 0

Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 575,000,000

Dividendos y participaciones 35 0 60 125,000,000

Compras 36 0 61 95,000,000

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 795,000,000

Contratos de Construcción 38 0 63 160,000,000

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
39 0 64 135,000,000

Loterias, rifas apuestas y similares 40 0 65 110,000,000

Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0

Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42 0 67 0

Ventas 43 0 68 1,250,000

0 1,350,000
Autorretenciones

Honorarios 44 69

Comisiones
45 0 70 1,450,000

Servicios 46 0 71 1,550,000
Rendimientos financieros
47 0 72 0

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48 0 73 0

Otros conceptos
49 0 74 0

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 0 75 0

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 0 76 0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. 77 0

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 4,360,600,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas 79 1,550,000

A título de

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

80 1,650,000
IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 1,250,000
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81) 82 1,950,000
Retenciones Impuesto de timbre nacional 83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 84 0
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 4,362,550,000
Total

Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 4,362,550,000
88. No. Identificación signatario 89. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el Sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 4,362,550,000

982. Código Contador o Revisor Fiscal ### 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con ###

Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional #REF! registradora al dorso de este formulario
 La compañía ABC, con NIT 899.999.951-0, presenta la siguiente información a 31 de agosto de 2022, con la cua
consumo, (esta declaración se presenta en la fecha de esta evaluac

CONCEPTOS VALOR
Servicios gravados de datos, internet y vanegación movil incluido iva 470,050,000
Servicios de restaurantes incluido la propina 715,000,000
Venta de bienes motcicletas de 750 cc incluido Iva 392,700,000
Importación equipo de transporte menores a 30 mil dolares incluido Iva 1,130,500,000
Venta de bienes gravados vehiculos incluido Iva 1,011,500,000
Importación equipo de transporte mayores a 30 mil dolares incluido Iva 1,059,100,000
Bolsas Plasticas 2 millones del nivel 4 100,000,000
e agosto de 2022, con la cual deberá preparar la declaración de impuesto al
en la fecha de esta evaluación):
 Declaración Impuesto Nacional al Consumo Privada 310
4. Número de formularo
1. año 3. Periodo

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional

Si es una corrección indique: 24.Código 25. No. Formulario anterior

Conceptos Base de impuesto Impuesto

4% Servicios gravados 26 470,050,000 33 18,802,000

Servicios gravados 27 715,000,000 34 57,200,000

8% Venta de bienes gravados 28 392,700,000 35 31,416,000

Tarifa

Importación de bienes gravados 29 1,130,500,000 36 90,440,000

Venta de bienes gravados 30 1,011,500,000 37 161,840,000

16% Importación de bienes gravados 31 1,059,100,000 38 169,456,000

Venta de productos transformados a partir de Cannabis 32 100,000,000 39 16,000,000

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BOLSAS PLASTICAS

Nivel de impacto al medio ambiente y la salud publica % Cantidad de bolsas Impuesto

No Biodegradable 100% 40 - 45 -

Nivel 1 0% 41 - 46 -
Biodegradabilidad

Nivel 2 25% 42 - 47 -

Nivel 3 50% 43 - 48 -

Nivel 4 75% 44 - 49 -

Saldo a pagar por impuesto 50 529,154,000

Liquidacion privada

Sanciones 51

Total Saldo a pagar 52 529,154,000

Servicios informáticos Electronicos - Mas formas de servirle!

53. No. Identificación signatario. 54. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

981. Cód Representación recaudadora

980. Pago Total $ - ###

Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional
 Una persona natural colombiana, identificada con cedula 1.038.885.552-1, residente en la ciudad de Bogotá, solicita la elabor
declaración de renta por el año gravable de 2021, (esta es su segunda declaración). La persona es Administrador de empresa
como asesor de la compañía XYZ S.A.S. con un contrato a término indefinido, (tiene un hijo a cargo, intereses de vivienda y
declaración se presenta en la fecha de esta evaluación) también presta servicio de asesoría como consultor organizacional a n
e internacional, y adjunta la siguiente información:

Sueldos 75,000,000
Primas de Servicio 6,400,000
Vacaciones 3,200,000
Cesantias 6,400,000
Intereses cesantias 768,000
Honorarios 34,500,000
Prestaciones de Servicios 12,800,000
Intereses mensuales vivienda 550,000
Ahorro mensual cuentas AFC 480,000
Intereses financieros pagados 7,500,000
Ingresos por Comisiones 12,500,000
Arrendamientos 25,600,000
Gravamen Movimientos Financieros 130,000
Retenciones practicadas 2021 3,750,000
8.885.552-1, residente en la ciudad de Bogotá, solicita la elaboración de su
segunda declaración). La persona es Administrador de empresas y labora
rmino indefinido, (tiene un hijo a cargo, intereses de vivienda y AFC, esta
n presta servicio de asesoría como consultor organizacional a nivel nacional
djunta la siguiente información:

Medicina prepagada mensual 450,000

Contribuciones por Valorizaciones 1,500,000
Aportes Voluntarios pensiones mensuales 1,500,000
Ingresos por representación 15,800,000
Dividendos por inversiones 18,000,000

Otros Datos 2021

Cuentas de ahorro 2,850,000
Acciones empresa privada 120,000,000
Inmuebles 280,000,000
Equipo de Transporte 92,500,000
Deudas 110,000,000
Anticipo Impuestos 2021 1,950,000
Impuesto pagado en 2020 1,850,000
 Declaración de renta y complementario p
residentes y sucesiones ilíquidas

1. Año 2 0 2 0
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del

24. Actividad Si es una 25.Cod 26. No. Formulario

económica principal corrección indique: anterior

Patrimonio Total patrimonio bruto 29

Rentas por honorarios y comp. de

Conceptos/Rentas Rentas de trabajo
exe
Ingresos brutos 32 $ 75,000,000 43
Devoluciones, rebajas y
descuentos
Ingresos no constitutivos
de renta
33 $ 2,000,000 44
Costos y deducciones
45
procedentes
Renta líquida 34 $ 73,000,000 46
Rentas líquidas pasivas -
ECE
Aportes voluntarios AFC, FVP y/o 35 $ 1,000,000 47
exentas
Rentas

Otras rentas exentas 36 48

Total rentas exentas 37 $ 1,000,000 49
Intereses de vivienda 38 50
Cédula general

Deducciones
imputables

Otras deducciones imputables 39 51

Total deducciones
imputables
40 $ 0 52

Rentas exentas y/o deduc. imputables (limitadas) 41 $ 1,000,000 53

Rentas líquida ordinaria del ejercicio 54

Pérdida líquida del ejercicio 55

Compensaciones por pérdidas 56

Renta líquida ordinaria 42 $ 72,000,000 57

Ren líquida
céd. gen.
91 $ 304,093,000 Ren. ex. y ded. imp. li 92 $ 6,000
Comp. por exc Rentas
95 96
renta presuntiva gravables

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y

99
del exterior

Ingresos no constitutivos de renta 100

Cédula de
pensiones

Renta líquida 101 $

 Cédula de
pensiones
Rentas exentas de pensiones 102

Renta líquida gravable cédula de pensiones 103 $

Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros 104

Ingresos no constitutivos de renta 105

Cédula de dividendos y
participaciones

Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores 106 $

1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art.

107
49 del ET
2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2
108
art. 49 del ET
Renta líquida pasiva dividendos - ECE y/o recibidos
109
del exterior
Rentas exentas de la casilla 109 110

Ingresos por ganancias ocasionales en el país y del

111
exterior
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006,
112
Decretos 560 y 772 de 2020
ocasionales
Ganancia

Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, art

113
15 Decreto 772 de 2020)

Costos por ganancias ocasionales 114

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 115

Saldo a pagar por impuesto 135 $ 43,685,000 Sanciones 136

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo repre
de la entidad recaudadora

982. Cód. Contador Firma Contador 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

NOTA: al momento de pasar los datos al formulario en la página de la DIAN, primero diligenciar las casillas de ingresos br
y complementario personas naturales y asimiladas de
sucesiones ilíquidas de causantes residentes
4. Número de formulario

Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

io 27. Fracción año gravable siguiente

28. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar

Deudas 30 Total patrimonio líquido 31

entas por honorarios y comp. de serv. personales sujetos a costos y gastos y no a las rentas
Rentas de capital Rentas no la
exentas num 10. Art 206 ET
75,000,000 58 99,000 74
75
$ 2,000,000 59 $ 6,000 76
$ 3,000,000 60 77
$ 70,000,000 61 $ 93,000 78
62 79
3,000,000 63 80
$ 2,000,000 64 81
$ 5,000,000 65 $ 0 82
66 83
67 84

$ 0 68 $ 0 85

5,000,000 69 0 86

$ 65,000,000 70 $ 93,000 87

71 88

72 89

$ 65,000,000 73 $ 93,000 90
R. líq. ord. Comp. pérdidas
6,000,000 cédula gen.
93 $ 298,093,000 año 2018 y ant.
R. líq. grav.
cédula gen.
97 $ 298,093,000 Renta presuntiva

Ganancias ocasionales gravables 116

General y de pensiones 117 $

0 Renta presuntiva y de pensiones 118
esto sobre las rentas
quidas gravables
 Impuesto sobre las rentas
líquidas gravables
Por dividendos y participaciones año 2016 119

Por dividendos y participaciones año 2017 y

0 siguientes, 1a. subcédula
120

Por dividendos y participaciones año 2017 y

121
siguientes, 2a. subcédula, y otros

Total impuesto sobre las rentas líquidas

gravables
122 $

Imp. pagados

Descuentos
0 Liquidación privada
en el exterior
123 Donaciones

Total des-
Otros 125
cuentos trib.

Impuesto neto de renta 127 $

Impuesto de ganancias ocasionales 128

Descuento por impuestos pagados en el exterior
129
por ganancias ocasionales

Total impuesto a cargo 130 $

Anticipo renta liquidado año gravable anterior 131

Saldo a favor del año gravable anterior sin

132
solicitud de devolución y/o compensación
Retenciones año gravable a declarar y/o abono por
inexequibilidad impuesto solidario por el COVID-19
133 $
Anticipo renta para el año gravable siguiente 134
Total saldo Total saldo
a pagar
137 $ 43,685,000 a favor

o exclusivo para el sello

recaudadora

980. Pago total

as casillas de ingresos brutos (32, 43, 58 y 74) de la cédula general para evitar inconsistencias en la liquidación
 210

Otros nombres 12. Cod. Dirección

Seccional

años anteriores, sin compensar

Rentas no laborales

180,000,000

$ 19,000,000
$ 161,000,000

$ 0

$ 0

$ 161,000,000

$ 161,000,000
94

98

45,485,000
 45,485,000

124

126

45,485,000

45,485,000

1,800,000

138 $ 0