INFORME DE REVISION GERENCIAL AL SISTEMA SSOA

MSPC-SGI-DOC- PAG: 1 DE
VERSION: 1 Fecha Emisión: Enero 2013
018 1

UGAR Y FECHA:

INTERVIENEN: HERNANDO MORA VACA

Gerente
YULI MARIA VALDERRAMA NIÑO
Coordinador HSE

ASUNTO: Revisión Gerencial del Sistema de Gestión de SSOAQ

En Tauramena Cas, a los 30 días del mes de Junio de 2011, se reúnen en las oficinas de
INDUSTRIAS METALICAS CASMORA LTDA la Gerencia y Coordinadora de Hse, para
realizar la revisión gerencial al sistema de Gestión en SSOAQ de acuerdo a lo establecido en
los compromisos gerenciales.

Al efecto se procedió como sigue:

A. Presentación general del avance y estructuración de la totalidad de sistema de gestión de

HSEQ.

Se hizo una revisión y explicación de cada uno de los componentes del sistema de gestión,
que tiene Industrias Metálicas Casmora Ltda;

B. Enfoque detallado de los siguientes documentos:

1. Políticas de HSE.
2. Política de Calidad
3. Objetivos y metas. De Hse y Calidad
4. Resultado de implementación de acciones correctivas y preventivas.
5. Análisis estadístico de accidentalidad.
6. Análisis estadístico de enfermedad profesional.
7. Resultado de la participación y consulta.
8. Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros.

C. Descripción proceso, hallazgos, análisis y plan de acción, de acuerdo a cada

numeral descrito anteriormente.
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1. POLITICAS EN HSE

1.1 Análisis

Se revisó y verificó que contenga los aspectos enunciados bajo criterio del nuevo formato
único del RUC – año 2013:

 Esta describle claramente todos los parámetros exigidos por la guía.

 Incluye el último parámetro como es el de buscar la prevención de enfermedades
profesionales

1.2. Plan de acción

 Reforzar el conocimiento de la política por parte de los trabajadores, a través de charlas o

capacitaciones.

2. OBJETIVOS Y METAS EN HSE

2.1 Análisis

Hasta la presente fecha se tiene que la empresa esta en el 73% con relación al
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas para el presente periodo, de
implementación y desarrollo del sistema de gestión en HSE.

2.2. Plan de acción

Continuar llevando el seguimiento de los objetivos y metas.

3. OBJETIVOS Y METAS EN CALIDAD

3.1 Análisis

Se cuenta con 5 Objetivos los cuales son claros, medibles y retadores, se ha capacitado al
personal en los objetivos y metas de la empresa de igual manera estos se han evaluado
teniendo como resultado un 100% de factibilidad
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3.1.2 Plan de Acción

Continuar con las capacitaciones mensualmente de los objetivos de la empresa con esto se
ve el compromiso de parte de los trabajadores y el Empleador

3. IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN HSEQ

3.1 Análisis

Hasta la presente revisión, al sistema de Calidad se han cerrado las no conformidades

obtenidas en la auditoria interna que se hizo en la empresa.

4.2. Plan de acción

Cerrar todas las no conformidades que se tengan en la auditoria por parte del ente
certificador de la Iso 9001:2008

5. ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

5.1 Análisis

La empresa presenta las siguientes estadísticas:

ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)  

AÑO
2008 2009 2010
0 0 4 TOTAL AT
0 0 4 4
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ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD LABORAL

Hasta la presente revisión, se tiene que la empresa no ha registrado accidentes de trabajo,

graves con incapacidad menor a tres días y esto solo se presento en este año el 2.008,
2.009, paso sin accidentalidad solo durante el año 2010 cuatro pero sin consecuencia mayor,
en el transcurso de este semestre del año 2011 no se han presentado accidentes de trabajo.

De igual forma en cuanto a ausentismo por AT, se tiene lo siguiente:

DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO (AT)

 
AÑO
2008 2009 2010 2011
0 3 0 TOTAL AT
0 3 0 3

DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO

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5.2. Plan de acción

Se capacitara al personal en uso adecuado de herramientas y equipos, uso adecuado de

epp.

6. ANALISIS ESTADISTICO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

6.1 Análisis

La empresa presenta las siguientes estadísticas:

ANALISIS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL

 
AÑO
2008 2009 2010
0 0 0 TOTAL EP
0 0 0 0
TOTAL ENFERMEDAD PROFESIONAL
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A la presente fecha la empresa no ha registrado enfermedad profesional.

7. RESULTADO DE LA PARTICIPACION Y CONSULTA

7.1 Análisis

El personal de la empresa a nivel de oficina y taller de prefabricado partcipa activamente en

el sisteme de gestión de HSEQ, a través del programa de participación y consulta se
escuchan y se le dan respuestas a sus solicitudes.

7.2 Plan de Acción

Se implementara la motivación a los trabajadores en las tarjetas contacto con hse a participar
activamente.

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

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8.1 Análisis

Hasta la fecha la empresa busca consolidar el sistema de gestión HSEQ, cumpliendo

cabalmente con los requisitos legales, se ha capacitado al personal constantemente en este
tema

8.2 Plan de Acción

Una vez se tenga respuesta de empresa que este autorizada para certificar competencias del
personal que vaya a laborar en alturas, se gestionará su certificación.

9. OTROS ASPECTOS

Con el proposito de reforzar y clarificar aspectos del sistema de gestión SSOAQ, se revisará
y actualizará el manual o directriz del RUC, o sistema de gestión de Calidad.

10.ENCUESTAS DE SATISFACCION AL CLIENTE

El informe que se da a Gerencia de las encuestas de satisfacción al cliente es positivo se han

hecho en este semestre siete encuestas las cuales han arrojado un resultado satisfactorio.

Plan de Accion:

Seguir con las evaluaciones de satisfacción del cliente con este método medimos la calidad
del producto

10.Desempeño de los procesos

La empresa cuenta con seis procesos los cuales se han medido con indicadores, se
demuestra compromiso y liderazgo en la ejecución y seguimiento del sistema de Gestión de
Calidad y Hse.

OBSERVACIONES

El presente informe tiene como objetivo, que una vez la Gerencia lo revise, apruebe y
autorice las acciones a seguir en cada uno de los aspectos revisados; las actividades
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planteadas serán manejadas con el procedimiento de no conformidades, acciones

preventivas y acciones correctivas.

NO SIENDO OTRO EL OBJETO DE LA PRESENTE, SE DA POR TERMINADA, Y EN

CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

HERNANDO MORA VACA

Gerente

YULI MARIA VALDERRAMA NIÑO

Coordinadora HSE

REGISTRO DE REVISION

0 29/12/2010 YMVN MCT HMV Emisión de Documento Inicial

REV FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO OBSERVACIONES