Modelo Servicios de Obras Civiles

INDICE GENERAL PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA
Fecha Ultima Actualizacion: Enero 25/2016
REFERENCIA TABLA ESTADO

Migrar NOMBRE RESPONSABLE ESTADO
HOJA FILA COLUMNA
SISTEMA CONTABLE
1.CONOCIMIENTO DE AREA
Cuestionario conocimiento de area
Modelamiento Flujo de Procesos (BPM)
2.MAESTROS CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
x Maestro de cuentas CON-CATALGO CUENTAS 23 3 Cuentas
x Maestro centros de costos CON-CENTRO DE COSTOS 46 3 Centcos
Maestro niveles según centros de costos CON-CENTRO DE COSTOS 56 3 Mtnivcc
Maestro nombres CC según niveles de agrupación CON-CENTRO DE COSTOS 64 3 Mtnomcc
Maestro de Comprobantes CON-DOCUMENTOS 24 3 Comprob
Maestro Consecutivos CON-DOCUMENTOS 56 3 consecut
Maestro Tipos de documentos CON-DOCUMENTOS 77 3 Tipodcto
X Clientes y Proveedores CON-CLIENTES Y PROVEEDORES 19 3 Mtprocli
ACTIVOS FIJOS
x Grupo Activos CON-CLASIFICACION AF 23 3 Mtgruact
x Tipo de activos CON-CLASIFICACION AF 48 3 Tipoact
x Ubicación CON-CLASIFICACION AF 71 3 Ubicact
x Responsables CON-CLASIFICACION AF 94 3 Mtnitres
x Activos fijos CON-ACTIVOS FIJOS 15 3 Mtactivo
Saldos iniciales CON-SALDOS INICIALES 16 3 Mvtoaux
3.CONFIGURACION DEL SISTEMA
SISTEMA COMERCIAL
2.MAESTROS COMERCIAL
INVENTARIOS
Tipo Inventario COM-CLASIFICACION INV 17 6 Tipoinv
Lineas COM-CLASIFICACION INV 38 6 Mtlinea
Sublineas COM-CLASIFICACION INV 58 6 Mtsblin
Grupos COM-CLASIFICACION INV 80 6 Mtgruinv
Clasificacion1 COM-CLASIFICACION INV 102 6 Mt1claf
Clasificacion2 COM-CLASIFICACION INV 124 6 Mt2claf
Unidades de Medida COM-CLASIFICACION INV 145 6 Mtunidad
Colores COM-CLASIFICACION INV 166 6 Mtcolor
Ubicación COM-CLASIFICACION INV 186 6 Mtubica
Tarifas de IVA COM-CLASIFICACION INV 205 6 Mttariva
Conversion de Unidades COM-CLASIFICACION INV 227 6 Tablacnv
Tallas COM-CLASIFICACION INV 249 6 Mttallas
Precios COM-CLASIFICACION INV 274 6 Mtprecio
Tipo de documento COM-CLASIFICACION INV 297 6 Tipodcto
Consecutivo COM-CLASIFICACION INV 321 6 Consecut
Tipo de Movimiento COM-CLASIFICACION INV 346 6 Tipomvto
Maestro invenarios, produtos y servicios COM-INVENTARIOS 19 8 Mtmercia
FACTURAS
Zona COM-FACTURAS 18 3 Zona
Ciudad COM-FACTURAS 39 3 Ciudad
Canal COM-FACTURAS 608 3 Canal
Tipo Cliente COM-FACTURAS 628 3 TipoCl
Tipo Cartera COM-FACTURAS 648 3 Tipocar
Tipo de Venta COM-FACTURAS 666 3 Tipovta
Tipo de Venta COM-FACTURAS 685 3 Tipovta
CARTERA
Tipos de Conceptos COM-COBRANZA 18 3 tipocpto
PUNTO DE VENTA
Medios de pago COM-PUNTOVENTA 21 3 Mtmedpag
Impuestos Medio de pago COM-PUNTOVENTA 52 3 Mvfpagoimp
Punto de venta COM-PUNTOVENTA 78 3 Mtpventa
Caja Registradora COM-PUNTOVENTA 103 3 Mtcajareg
COMPRAS
Tipo de Proveedor COM-COMPRAS 15 4 Tipoprv
Tipo de Cuenta por pagar COM-COMPRAS 36 4 Tipocxp
Responsable COM-COMPRAS 59 4 Mtnitres
Tipo de requisicion COM-COMPRAS 80 4 Mttipreq
Caja Menor COM-COMPRAS 101 4 Mtcajmen
CUENTAS POR PAGAR
Tipos de Conceptos COM-CUENTASXPAGAR 18 3 Tipocpto
Formas de Pago COM-CUENTASXPAGAR 43 3 Mtforpag
BANCOS
Maestro de Bancos COM-BANCOS 17 6 Mtbancos
Maestro de Terceros COM-BANCOS 59 4 Nit
Maestros Tipos de Movimiento COM-BANCOS 83 4 Mttipmovba
IMPORTACIONES
Posicion Arancelaria COM-IMPORTACIONES 16 3 Mtarance
Tipos de importacion COM-IMPORTACIONES 40 3 Mttimpor
Pasos de importacion COM-IMPORTACIONES 60 3 Pasosimp
Maestro de aduanas COM-IMPORTACIONES 81 3 Mtaduana
Paises COM-IMPORTACIONES 103 3 Mtpaises
Medios de transporte COM-IMPORTACIONES 123 3 Mtvias
Moneda de negociacion COM-IMPORTACIONES 143 3 Mtmonneg
Intermediarios financieros COM-IMPORTACIONES 164 3 MTINTERM
SISTEMA NOMINA
2.MAESTROS NOMINA Y RRHH
MAESTROS NOMINA Y RRHH
NOMINA
Catalgo de Conceptos NOM-CLASIFICACION NOM 14 3 Mtconcep
Grupo empleados NOM-CLASIFICACION NOM 34 3 Mtgrupo
Maestro de cargos empleados NOM-CLASIFICACION NOM 52 3 Mtcargos
Maestro de dependencias NOM-CLASIFICACION NOM 73 3 Mtdepen
Nomina Historicos Encabezado NOM-HISTORICOS 28 3 Mtliqnom
Nomina Historicos Movimientos NOM-HISTORICOS 35 3 Mvliqnom
Empleados NOM-EMPLEADOS 17 3 Mtemplea
Nomina Incapacidades NOM-INCAPACIDADES 18 3 Libincap
Historico Vacaciones NOM-VACACIONES 27 3 Librovac
Historico Aumentos NOM-AUMENTOS 15 3 Libaumen
RRHH
SISTEMA MANUFACTURA
2.MAESTROS MANUFACTURA
Catalogo de procesos MAN-MANUFACTURA 46 3 Mtproces
Catalogo de rutas MAN-MANUFACTURA 73 3 Rutas
Catalogo Tipos de Maquinaria MAN-MANUFACTURA 97 3 Mttipomq
Catalogo de Maquinaria MAN-MANUFACTURA 117 3 Mtmaquin
Derrotero de Preguntas para Levantamiento
CONTABILIDAD
Tema
1, Conocimiento área
2, Procedimientos
3, Aspectos Críticos
Derrotero de Preguntas para Levantamiento Conocimiento d
CONTABILIDAD
Preguntas
1,1 Maestro de Cuentas
¿A que nivel lo manejan?
1,2 Como es el manejo de los centros de costos?
1,3 Son grandes contribuyentes o regimen comun?
1,4 Son agentes retenedores de fuente - ICA?
1,5 Son autorretenedores?
1,6 En que fecha presenta informes
¿Gerencia, junta directiva? ¿Primeros 5/10 dias de cada mes?
2,1 Manejan distribucion de centros de costo?

2,2 Manejan distribucion de cuentas?
2,3 Como manejan los diferidos?
2,3 Como realizan los cierres tributarios?
Contra una cuenta independiente de cierre o contra la misma
2,4 cuenta de causacion?

2,5 Los certificados de Retencion en IVA - ICA
¿Cada cuanto los entregan? Anual, bimestral, anual.
2,6 Manejan informacion en otra moneda - multimoneda?

2,7 Manejan ajuste por diferencia en cambio?
2,8 Manejan consolidacion de empresas?
2,9 Presentan informaicon a Casa Matriz?
2,10 Reportan informacion exogena (Medios magneticos) a la DIAN?
3,1 Volumen de datos

¿Que situaciones quieren minimizar con el software?
ntamiento Conocimiento de Área
ILIDAD
Captura
Regreso
Maes
CONTABILIDAD
MAESTRO CONTABLE
AJUSTACM CODIGOCTA CORRIENTE DESCRIPCIO
0 0 VARIOS
0 1 ACTIVOS
0 11 DISPONIBLE
0 1110 FONDO FIJO DE CAJA
0 1110001 CAJA CHICA
0 1120 BANCOS
0 1120001 BANCOS NACIONALES
1 1120001001 BANCO PRIMERO
1 1120001002 BANCO SEGUNDO
MAESTRO CONTABLE
0 0 0 VARIOS
0 1 0 ACTIVO
0 11 0 DISPONIBLE
0 1105 0 CAJA
0 110505 0 CAJA GENERAL
0 110510 0 CAJAS MENORES
0 110595 0 CHEQUES POSTFECHADOS
0 1110 0 BANCOS
0 111005 0 MONEDA NACIONAL
0 11100501 0 BANCO DE BOGOTA
0 11100502 0 BANCO POPULAR S.A
0 11100503 0 HELM BANK
0 11100504 0 BANCOLOMBIA S.A
0 11100505 0 CITIBANK
0 11100506 0 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
0 11100507 0 BBVA COLOMBIA
0 11100508 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A
0 11100509 0 BANCO CAJA SOCIAL S.A.
0 11100510 0 BANCO DAVIVIENDA
0 11100511 0 COLPATRIA
0 11100512 0 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
0 11100513 0 AV VILLAS
0 11100517 0 COLMENA
0 11100518 0 BANCO PROCREDIT
0 11100519 0 BANCAMIA S.A
0 11100520 0 BANCO WWB S.A
0 11100521 0 BANCOOMEVA
0 11100522 0 BANCO FINANDINA S.A
0 11100523 0 BANCO FALABELLA S.A
0 11100524 0 BANCO PICHINCHA S.A
0 11100525 0 COOPCENTRAL
0 11100527 0 BANCO MUNDO MUJER S.A
0 11100528 0 MULTIBANK S.A.
0 11100529 0 BANCO COMPARTIR S.A
0 111010 0 MONEDA DEL EXTERIOR
0 11101001 0 BANCOMER USD
0 11101002 0 BANCO SANTANDER USD
0 11101003 0 BANCO VENEZOLANO DE CREDITO USD
0 11101004 0 BANCO DE COLOMBIA
0 11101005 0 BANCOLOMBIA
0 11101006 0 BANCOOMEVA
0 11101007 0 BANCO CITIBAK EU
0 11101008 0 BANCO DE PRUEBA GENÉRICO
0 1120 0 CUENTAS DE AHORRO
0 112005 0 BANCOS
0 112010 0 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
0 11201001 0 CONAVI CTA. 1019-258794-1
0 12 0 INVERSIONES
0 1205 0 ACCIONES
0 120520 0 INDUSTRIA MANUFACTURERA
0 12052005 0 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
0 120525 0 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
0 1220 0 CEDULAS
0 122015 0 CEDULAS DE INVERSION
0 12201505 0 CEDULAS DE INVERSION
0 1240 0 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
0 124010 0 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
0 1295 0 OTRAS INVERSIONES
0 129595 0 DIVERSAS
0 1299 0 PROVISIONES
0 129995 0 OTRAS INVERSIONES
0 13 0 DEUDORES
0 1305 0 CLIENTES
0 130505 0 NACIONALES
0 130510 0 DEL EXTERIOR
0 1310 0 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
0 131010 0 COMPAÑIAS VINCULADAS
0 131020 0 PARTICULARES
0 1320 0 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
0 132005 0 FILIALES
0 132010 0 SUBSIDIARIAS
0 1330 0 ANTICIPOS Y AVANCES
0 133005 0 A PROVEEDORES
0 1355 0 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS
0 135505 0 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
0 135510 0 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0 135515 0 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL
0 135517 0 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO
0 13551701 0 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO VENTAS
0 13551702 0 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO SERVICIOS
0 13551703 0 IMPUESTO VENTAS RETENIDO ANTERIOR
0 135518 0 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
0 135595 0 OTROS
0 1365 0 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
0 136505 0 VIVIENDA
0 136510 0 VEHICULOS
0 136515 0 EDUCACION
0 136520 0 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
0 136525 0 CALAMIDAD DOMESTICA
0 136530 0 RESPONSABILIDADES
0 136595 0 OTROS
0 1370 0 PRESTAMOS PARTICULARES
0 137005 0 CON GARANTIA REAL
0 1380 0 DEUDORES VARIOS
0 138020 0 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS
0 14 0 INVENTARIOS
0 1405 0 MATERIAS PRIMAS
0 140501 0 MATERIAS PRIMAS
0 140510 0 MATERIA PRIMA PRODUCCION
0 140599 0 AJUSTES POR INFLACION
0 1410 0 PRODUCTOS EN PROCESO
0 141001 0 PRODUCTOS EN PROCESO
0 1430 0 PRODUCTOS TERMINADOS
0 143005 0 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
0 143010 0 PRODUCTOS ELABORADOS
0 1435 0 MERCANCIA NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA
0 143501 0 MERCANCIAS NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA
0 143524 0 PROD.TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
0 143528 0 LIBROS Y REVISTAS
0 143538 0 PRODUCTOS MEDICINALES
0 143599 0 AJUSTE POR INFLACION
0 1455 0 MATERIALES, REPUESTOS, ACCESORIOS
0 145501 0 MATERIALES, REPUESTOS, ACCESORIOS
0 145505 0 REPUESTOS
0 15 0 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
0 1504 0 TERRENOS
0 150405 0 URBANOS
0 1516 0 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0 151605 0 EDIFICIOS
0 151610 0 OFICINAS
0 1520 0 MAQUINARIA Y EQUIPO
0 1524 0 EQUIPO DE OFICINA
0 152405 0 MUEBLES Y ENSERES
0 152408 0 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
0 152410 0 EQUIPOS
0 1528 0 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
0 152805 0 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
0 152810 0 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
0 1540 0 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
0 154005 0 AUTOS, CAMIONETASY CAMPEROS
0 154008 0 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
0 1592 0 DEPRECIACION ACUMULADA
0 159225 0 EQUIPO DE COMPUTO
0 16 0 INTANGIBLES
0 1605 0 CREDITO MERCANTIL
0 160505 0 FORMADO O ESTIMADO
0 1610 0 MARCAS
0 161005 0 ADQUIRIDAS
0 1615 0 PATENTES
0 161505 0 ADQUIRIDAS
0 161510 0 FORMADAS
0 1616 0 PATENTES
0 161605 0 PATENTES
0 1625 0 DERECHOS
0 162510 0 PUESTO DE BOLSA
0 162515 0 EN FIDEICOMISOS INMOBILIDARIOS
0 162535 0 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0 1630 0 KNOW HOW
0 163001 0 KNOW HOW
0 1635 0 LICENCIAS
0 163501 0 LICENCIAS
0 17 0 DIFERIDOS
0 1705 0 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0 170505 0 INTERESES
0 170510 0 HONORARIOS
0 170515 0 COMISIONES
0 170520 0 SEGUROS Y FIANZAS
0 170525 0 ARRENDAMIENTOS
0 170595 0 OTROS
0 1710 0 CARGOS DIFERIDOS
0 171016 0 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
0 171020 0 UTILES Y PAPELERIA
0 171028 0 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
0 171044 0 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
0 171048 0 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
0 171060 0 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
0 171076 0 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DEBITOS POR DIFERENCI
0 18 0 OTROS ACTIVOS
0 1895 0 DIVERSOS
0 189595 0 OTROS
0 19 0 VALORIZACIONES
0 1910 0 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 191004 0 TERRENOS
0 2 0 PASIVOS
0 21 0 OBLIGACIONES FINANCIERAS
0 2105 0 BANCOS NACIONALES
0 210505 0 SOBREGIROS
0 210510 0 OBLIGACIONES BANCARIAS PAGARET
0 210515 0 CARTAS DE CREDITO
0 210520 0 ACEPTACIONES BANCARIAS
0 2110 0 BANCOS DEL EXTERIOR
0 211005 0 SOBREGIROS
0 211010 0 PAGARES
0 211020 0 ACEPTACIONES BANCARIAS
0 2115 0 CORPORACIONES FINANCIERAS
0 211505 0 PAGARES
0 211510 0 ACEPTACIONES FINANCIERAS
0 211520 0 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING
0 2120 0 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
0 212005 0 PAGARES
0 212010 0 ACEPTACIONES FINANCIERAS
0 212020 0 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING
0 2195 0 OTRAS OBLIGACIONES
0 219505 0 PARTICULARES
0 219510 0 COMPAÑIAS VINCULADAS
0 219515 0 CASA MATRIZ
0 219520 0 SOCIOS O ACCIONISTAS
0 219525 0 FONDOS Y COOPERATIVAS
0 219530 0 DIRECTORES
0 22 0 PROVEEDORES
0 2205 0 NACIONALES
0 220501 0 PROVEEDORES NACIONALES
0 2210 0 DEL EXTERRIOR
0 221001 0 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0 23 0 DEUDORES VARIOS
0 2315 0 A COMPAÑIAS VINCULADAS
0 231501 0 A COMPAÑIAS VINCULADAS
0 2335 0 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
0 233505 0 GASTOS FINANCIEROS
0 233510 0 GASTOS LEGALES
0 233515 0 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
0 233530 0 SERVICIOS TECNICOS
0 233535 0 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
0 233545 0 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
0 233550 0 SERVICIOS PUBLICOS
0 233555 0 SEGUROS
0 233560 0 GASTOS DE VIAJE
0 233565 0 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
0 233570 0 SERVICIOS ADUANEROS
0 233595 0 OTROS
0 233596 0 GASTOS DE CAJA MENOR
0 2365 0 RETENCION EN LA FUENTE
0 236504 0 PAGO RETENCION EN IVA
0 236505 0 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
0 236510 0 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
0 236525 0 SERVICIOS
0 236535 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
0 236540 0 COMPRAS
0 236550 0 POR PAGOS AL EXTERIOR
0 236555 0 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
0 236565 0 POR IMPUESTO DE TIMBRE
0 236570 0 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
0 236575 0 AUTORRETENCIONES
0 236580 0 RETENCION EN IVA
0 236592 0 OTRAS RETENCIONES
0 2367 0 IMPUSTO DE VENTAS RETENIDO
0 236701 0 RETENCION EN IVA COMPRAS REGIMEN COMUN
0 236702 0 RETENCION EN IVA POR SERVICIOS REGIMEN COMUN
0 236703 0 RETENCION EN IVA COMPRAS REGIMEN SIMPLIFICADO
0 236704 0 RETENCION EN IVA SERVICIOS REGIMEN SIMPLIFICADO
0 236709 0 PAGO RETENCION
0 2368 0 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
0 236801 0 RETENCION EN ICA
0 236809 0 PAGO RETENCION ICA
0 2370 0 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
0 237005 0 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
0 237006 0 APORTES A A.R.P
0 237010 0 APORTES AL I.C.B.F, AL SENA Y CAJAS DE COMPENSACIO
0 237015 0 APORTES AL F.I.C.
0 237025 0 EMBARGOS JUDICIALES
0 237030 0 LIBRANZAS
0 237040 0 COOPERATIVAS
0 237045 0 FONDOS DE PENSIONES
0 237095 0 OTROS
0 2380 0 ACREEDORES VARIOS
0 238005 0 DEPOSITARIOS
0 238010 0 COMISIONISTAS DE BOLSAS
0 238015 0 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
0 238020 0 REINTEGROS POR PAGAR
0 238030 0 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
0 238095 0 OTROS
0 24 0 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
0 2404 0 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
0 240405 0 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
0 240410 0 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
0 2408 0 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
0 240801 0 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
0 240802 0 IMPUESTO DESCONTABLE
0 240803 0 PAGOS IMPUESTO DE VENTA
0 240804 0 SERVICIOS
0 240805 0 DEVOLUCION EN COMPRAS
0 240806 0 DEVOLUCION EN VENTAS
0 240807 0 RETENCION EN IVA - REGIMEN SIMPLIFICADO
0 2412 0 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0 241205 0 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
0 241210 0 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
0 25 0 OBLIGACIONES LABORALES
0 2505 0 SALARIOS POR PAGAR
0 250501 0 SALARIOS POR PAGAR
0 2510 0 CESANTIAS CONSOLIDADAS
0 251005 0 LEY LABORAL ANTERIOR
0 251010 0 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
0 2515 0 INTERESES SOBRE CESANTIAS
0 2520 0 PRIMA DE SERVICIOS
0 2525 0 VACACIONES CONSOLIDADAS
0 252501 0 VACACIONES CONSOLIDADAS
0 2530 0 PRESTACIONES EXTRALEGALES
0 253005 0 PRIMAS
0 253010 0 AUXILIOS
0 253020 0 BONIFICACIONES
0 253025 0 SEGUROS
0 253095 0 OTRAS
0 2532 0 PENSIONES POR PAGAR
0 253201 0 PENSIONES POR PAGAR
0 2535 0 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
0 253501 0 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
0 2540 0 INDEMNIZACIONES LABORALES
0 26 0 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
0 2605 0 PARA COSTOS Y GASTOS
0 260502 0 TRASLADO
0 260535 0 SERVICIOS PUBLICOS
0 260540 0 REGALIAS
0 260545 0 GARANTIAS
0 260550 0 MATERIALES Y REPUESTOS
0 260595 0 OTROS
0 2610 0 PARA OBLIGACIONES LABORALES
0 261005 0 CESANTIAS
0 261015 0 VACACIONES
0 261025 0 PRESTACIONES EXTRALEGALES
0 261030 0 VIATICOS
0 261095 0 OTRAS
0 2620 0 PENSIONES DE JUBILACION
0 262005 0 CALCULO ACTUARAIL PENSIONES DE JUBILIACION
0 2630 0 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0 263005 0 TERRENOS
0 2635 0 PARA CONTINGENCIAS
0 263501 0 PARA CONTINGENCIAS
0 263520 0 LABORALES
0 2640 0 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
0 264001 0 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
0 27 0 DIFERIDOS
0 2705 0 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
0 270540 0 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
0 2725 0 IMPUESTOS DIFERIDOS
0 272505 0 POR DEPRECIACION FLEXIBLE
0 272595 0 DIVERSOS
0 28 0 OTROS PASIVOS
0 2805 0 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
0 280505 0 DE CLIENTES
0 2895 0 DIVERSIOS
0 289595 0 OTROS PASIVOS
0 29 0 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
0 2905 0 BONOS EN CIRCULACION
0 290501 0 BONOS EN CIRCULACION
0 2910 0 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONE
0 291001 0 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONE
0 2915 0 PAPELES COMERCIALES
0 291501 0 PAPELES COMERCIALES
0 3 0 PATRIMONIO
0 31 0 CAPITAL SOCIAL
0 3105 0 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
0 310505 0 CAPITAL AUTORIZADO
0 310510 0 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
0 310515 0 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
0 3130 0 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
0 313001 0 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
0 32 0 SUPERAVIT DE CAPITAL
0 3205 0 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTE
0 320505 0 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
0 320510 0 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
0 320515 0 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERE
0 33 0 RESERVAS
0 3305 0 RESERVAS OBLIGATORIAS
0 330505 0 RESERVA LEGAL
0 3310 0 RESERVAS ESTATUTARIAS
0 331005 0 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
0 331010 0 PARA REPOSICION DE ACTIVOS
0 331015 0 PARA FUTUROS ENSANCHES
0 331095 0 OTRAS
0 34 0 REVALORIZACION DE PATRIMONIO
0 340505 0 DE CAPITAL SOCIAL
0 340515 0 DE RESERVAS
0 340520 0 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 35 0 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIO
0 3510 0 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES D
0 351001 0 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES D
0 36 0 RESULTADOS DEL EJERCICIO
0 3605 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 360510 0 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
0 360520 0 CUENTA TEMPORAL
0 3610 0 PERDIDA DEL EJERCICIO
0 361005 0 PERDIDA DEL EJERCICIO
0 361010 0 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
0 37 0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 3705 0 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
0 370501 0 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
0 370502 0 UTILIDAD POR CORRECCION MONETARIA
0 3710 0 PERDIDAS ACUMULADAS
0 371001 0 PERDIDAS ACUMULADAS
0 38 0 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
0 3805 0 DE INVERSIONES
0 3810 0 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 381004 0 TERRENOS
0 381016 0 EQUIPOS DE OFICINA
0 4 0 INGRESOS
0 41 0 OPERACIONALES
0 4120 0 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
0 412027 0 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
0 412084 0 FABRICACION DE BICICLETAS
0 4135 0 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
0 413505 0 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE BICICLETAS
0 413507 0 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE BICICLETA
0 413524 0 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES , DE VESTIR, DE CUERO
0 413528 0 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS
0 413538 0 VENTA DE PRODUCTOS MEDICINALES
0 4165 0 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
0 416510 0 SERVICIOS MEDICOS
0 4175 0 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (D
0 417501 0 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (D
0 42 0 NO OPERACIONALES
0 4205 0 OTRAS VENTAS
0 420505 0 MATERIA PRIMA
0 420515 0 MATERIALES VARIOS
0 4210 0 FINANCIEROS
0 421020 0 DIFERENCIA EN CAMBIO
0 42102001 0 BANCOS
0 42102002 0 CUENTAS POR COBRAR
0 42102003 0 CUENTAS POR PAGAR
0 421040 0 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
0 421045 0 DESCUENTOS BANCARIOS
0 421095 0 OTROS
0 4225 0 COMISIONES
0 422515 0 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
0 422520 0 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
0 422530 0 POR INGRESOS PARA TERCEROS
0 4235 0 SERVICIOS
0 423510 0 DE TRANSPORTE
0 4255 0 INDEMNIZACIONES
0 425540 0 POR INCAPACIDADES I.S.S.
0 425595 0 OTRAS
0 4275 0 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE OTRAS VEN
0 427501 0 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS DE OTRAS VEN
0 4705 0 CORRECCION MONETARIA
0 470505 0 INVERSIONES (CR)
0 470510 0 INVENTARIOS (CR)
0 470515 0 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
0 470520 0 INTANGIBLES (CR)
0 470525 0 ACTIVOS DIFERIDOS
0 470530 0 OTROS ACTIVOS (CR)
0 470535 0 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
0 470540 0 PATRIMONIO
0 470545 0 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
0 470550 0 DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
0 470555 0 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
0 470560 0 AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
0 470565 0 INGRESOS OPERACIONALES (DB)
0 470570 0 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
0 470575 0 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
0 470580 0 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
0 470585 0 GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
0 470590 0 COMPRAS (CR)
0 470592 0 COSTO DE VENTAS (CR)
0 470594 0 COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
0 5 0 GASTOS
0 51 0 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
0 5105 0 GASTOS DE PERSONAL
0 510503 0 SALARIO INTEGRAL
0 510506 0 SUELDOS
0 510512 0 JORNALES
0 510515 0 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
0 510521 0 VIATICOS
0 510523 0 GASTOS EXTRAS DE PERSONAL INTERNA
0 510524 0 INCAPACIDADES
0 510527 0 AUXILIO DE TRANSPORTE
0 510542 0 PRIMAS EXTRALEGALES
0 510545 0 AUXILIOS
0 510563 0 CAPACITACION AL PERSONAL
0 510566 0 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
0 510570 0 APORTES DE PENSION
0 510572 0 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
0 510575 0 APORTES I.C.B.F.
0 510578 0 SENA
0 510584 0 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
0 510595 0 OTROS
0 5110 0 HONORARIOS
0 511005 0 JUNTA DIRECTIVA
0 511010 0 REVISORIA FISCAL
0 511015 0 AUDITORIA EXTERNA
0 511020 0 AVALUOS
0 511025 0 ASESORIA JURIDICA
0 511030 0 ASESORIA FINANCIERA
0 511035 0 ASESORIA TECNICA
0 511095 0 OTROS
0 5115 0 IMPUESTOS
0 511505 0 INDUSTRIA Y COMERCIO
0 511510 0 DE TIMBRES
0 511515 0 A LA PROPIEDAD RAIZ
0 511520 0 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
0 511540 0 DE VEHICULOS
0 511570 0 IVA DESCONTABLE
0 511595 0 OTROS
0 512095 0 OTROS
0 5130 0 SEGURO
0 513005 0 MANEJO
0 513010 0 CUMPLIMIENTO
0 513015 0 CORRIENTE DEBIL
0 513020 0 VIDA COLECTIVA
0 513025 0 INCENDIO
0 513030 0 TERREMOTO
0 513035 0 SUSTRACCION Y HURTO
0 513070 0 ROTURA DE MAQUINARIA
0 513075 0 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
0 513080 0 LUCRO CESANTE
0 513095 0 OTROS
0 5135 0 SERVICIOS
0 513505 0 ASEO Y VIGILANCIA
0 513510 0 TEMPORALES
0 513515 0 ASISTENCIA TECNICA
0 513520 0 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
0 513525 0 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
0 513530 0 ENERGIA ELECTRICA
0 513535 0 TELEFONO
0 513540 0 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
0 513545 0 FAX Y TELEX
0 513550 0 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
0 513555 0 GAS
0 513595 0 OTROS
0 514005 0 NOTARIALES
0 514010 0 REGISTRO MERCANTIL
0 514015 0 TRAMITES Y LICENCIAS
0 514095 0 OTROS
0 5145 0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0 514505 0 TERRENOS
0 5150 0 ADECUACION E INSTALACION
0 515005 0 INSTALACIONES ELECTRICAS
0 515010 0 ARREGLOS ORNAMENTALES
0 515015 0 REPARACIONES LOCATIVAS
0 515095 0 OTROS
0 515505 0 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
0 515510 0 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
0 515515 0 PASAJES AEREOS
0 515520 0 PASAJES TERRESTRES
0 515525 0 PASAJES FERREOS
0 515595 0 OTROS
0 5160 0 DEPRECIACIONES
0 5165 0 AMORTIZACIONES
0 516510 0 INTANGIBLES
0 516515 0 CARGOS DIFERIDOS
0 516595 0 OTRAS
0 5195 0 DIVERSOS
0 519515 0 MUSICA AMBIENTAL
0 519530 0 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
0 519535 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0 519540 0 ENVASES Y EMPAQUES
0 519545 0 TAXIS Y BUSES
0 519550 0 ESTAMPILLAS
0 519555 0 MICROFILMACION
0 519560 0 CASINO Y RESTAURANTE
0 519565 0 PARQUEADEROS
0 519570 0 INDEMNIZACION POR DA¥OS A TERCEROS
0 519575 0 POLVORA Y SIMILARES
0 519595 0 OTROS
0 52 0 OPERACIONALES DE VENTAS
0 5205 0 GASTOS DE PERSONAL
0 520503 0 SALARIO INTEGRAL
0 520506 0 SUELDOS
0 520512 0 JORNALES
0 520515 0 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
0 520521 0 VIATICOS
0 520524 0 INCAPACIDADES
0 520542 0 PRIMAS EXTRALEGALES
0 520545 0 AUXILIOS
0 520563 0 CAPACITACION AL PERSONAL
0 520566 0 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
0 520572 0 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
0 520575 0 APORTES I.C.B.F.
0 520578 0 SENA
0 520581 0 APORTES SINDICALES
0 520584 0 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
0 520595 0 OTROS
0 522010 0 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES
0 522095 0 OTROS
0 5225 0 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
0 522505 0 CONTRIBUCIONES
0 522510 0 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
0 5235 0 SERVICIOS
0 523505 0 ASEO Y VIGILANCIA
0 523510 0 TEMPORALES
0 523515 0 ASISTENCIA TECNICA
0 523520 0 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
0 523535 0 TELEFONO
0 523540 0 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
0 523545 0 FAX Y TELEX
0 523550 0 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
0 523555 0 GAS
0 523560 0 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
0 523595 0 OTROS
0 524005 0 NOTARIALES
0 524010 0 REGISTRO MERCANTIL
0 524015 0 TRAMITES Y LICENCIAS
0 524020 0 ADUANEROS
0 524025 0 CONSULARES
0 524095 0 OTROS
0 525505 0 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
0 525510 0 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
0 525515 0 PASAJES AEREOS
0 525520 0 PASAJES TERRESTRES
0 525525 0 PASAJES FERREOS
0 525595 0 OTROS
0 5295 0 DIVERSOS
0 529515 0 MUSICA AMBIENTAL
0 529530 0 UTILES PAPELERIA FOTOCOPIAS
0 529535 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0 529540 0 ENVASES Y EMPAQUES
0 529545 0 TAXIS Y BUSES
0 529550 0 ESTAMPILLAS
0 529555 0 MICROFILMACION
0 529560 0 CASINO Y RESTAURANTE
0 529565 0 PARQUEADEROS
0 529570 0 INDEMNIZACION POR DA¥OS A TERCEROS
0 529575 0 POLVORA Y SIMILARES
0 529595 0 OTROS
0 53 0 NO OPERACIONALES
0 5305 0 FINANCIEROS
0 530505 0 GASTOS BANCARIOS
0 530510 0 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
0 530525 0 DIFERENCIA EN CAMBIO
0 53052501 0 BANCOS
0 53052502 0 CUENTAS POR COBRAR
0 53052503 0 CUENTAS POR PAGAR
0 530530 0 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
0 530535 0 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
0 530540 0 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
0 530545 0 PRIMA AMORTIZADA
0 530595 0 OTROS
0 5310 0 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
0 531005 0 VENTA DE INVERSIONES
0 531010 0 VENTA DE CARTERA
0 531015 0 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 531020 0 VENTA DE INTANGIBLES
0 531025 0 VENTA DE OTROS ACTIVOS
0 531030 0 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
0 531035 0 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
0 531040 0 PERDIDAS POR SINIESTROS
0 531095 0 OTROS
0 5315 0 GASTOS EXTRAORDINARIOS
0 531505 0 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
0 531510 0 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
0 531515 0 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 531520 0 IMPUESTOS ASUMIDOS
0 531595 0 OTROS
0 5395 0 GASTOS DIVERSOS
0 539505 0 DEMANDAS LABORALES
0 539510 0 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
0 539515 0 INDEMNIZACIONES
0 539520 0 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
0 539525 0 DONACIONES
0 539530 0 CONSTITUCION DE GARANTIAS
0 539535 0 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
0 539595 0 OTROS
0 54 0 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
0 59 0 GANANCIAS Y PERDIDAS
0 6 0 COSTOS DE VENTAS
0 61 0 COSTOS DE VENTAS Y DE PRODUCCION
0 6120 0 INDUSTRIA MANUFACTURERA
0 612027 0 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
0 612084 0 FABRICACION DE BICICLETAS
0 6135 0 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
0 613505 0 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE BICICLETAS
0 613507 0 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE BICICLETE
0 613524 0 VTA.PROD.TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
0 613528 0 VENTA DE LIBROS Y REVISTAS
0 613538 0 VENTA DE PRODUCTOS MEDICINALES
0 6165 0 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
0 616510 0 SERVICIOS MEDICOS
0 62 0 COMPRAS
0 6205 0 DE MERCANCIAS
0 620507 0 PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA BICICLETAS
0 620524 0 TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
0 620528 0 LIBROS Y REVISTAS
0 620538 0 PRODUCTOS MEDICIONALES
0 620540 0 PRODUCTOS DEPORTIVOS
0 621001 0 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
0 7 0 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
0 72 0 MANO DE OBRA DIRECTA
0 720506 0 SUELDOS
0 720515 0 HORAS EXTRAS
0 720533 0 INTERESES A LAS CESANTIAS
0 720568 0 APORTES A A.R.P.
0 720569 0 APORTES A ENTIDADES PORMOTORAS DE SALUD
0 720572 0 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
0 720575 0 APORTES ICFB
0 720578 0 SENA
0 73 0 COSTOS INDIRECTOS
0 7301 0 COSTOS INDIRECTOS
0 732010 0 EDIFICACIONES
0 7335 0 SERVICIOS
0 733535 0 TELEFONO
0 74 0 CONTRATOS DE SERVICIOS
0 8 0 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
0 81 0 DERECHOS CONTINGENTES
0 8110 0 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN
0 811015 0 BIENES INMUEBLES
0 8115 0 BIENES Y VALORES EN PODER DE TE
0 811520 0 EN CONSIGNACION
0 84 0 DERECHOS CONTINGENTES POR CONT
0 8410 0 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN
0 841015 0 BIENES INMUEBLES (CR)
0 841099 0 AJUSTE POR INFLACION (CR)
0 8415 0 BIENES Y VALORES ENTREGADOS A T
0 841520 0 EN CONSIGNACION (CR)
0 841599 0 AJUSTES POR INFLACION (CR)
0 9 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
0 91 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE
0 9115 0 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE T
0 911520 0 EN CONSIGNACION
0 96 0 ACREEDOREAS DE CONTROL POR CON
0 9615 0 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TE
0 961520 0 EN CONSIGNACION (DB)
0 961599 0 AJUSTES POR INFLACION (DB)
Maestro de Cuentas
DOBLEMONED GRANCONTRB HABILITADA NITBASE REQCODCC

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
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1 0 1 0 0
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1 0 1 0 0
Elizabeth Velandia:
TIPOCUENTA TIPOFLUJO TIPOINGRES
Clasificacion de flujo de
0 1 efectivo.va 1 a 50
0 0 dependiendo de0la
0 0 0
clasificacion. Ejemplo:
0 0 1 si marca la opcion
0 no
0 1 requiere. 0
2. Si marca la opción
0 0 0
Actividaddes Caja
0 0 Efectivo. 0
0 1 0
3. Si marca la opción de
0 1 0
actividades de operación.
4. Si marca la opción de
actividades de inversión.
5. Si marca la opción
TIPOCUENTA TIPOFLUJO
Actividades de TIPOINGRES Estado
TIPOCUENTA Financiación.
TIPOFLUJO TIPOINGRES
0 1 OK
0 1 OK
1 1 OK
1 1 OK
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Recomendación
El MAESTRO de Cuentas sirve para identificar

las características de cada una de las cuentas
contables. Para su creación debe ser digitado
primero el nivel mayor y luego los niveles
inferiores
Catálogo de Centros de Costos
Regresar a Menú
CENTROS DE COSTOS
Son Áreas, Sucursales, Puntos de Ventas o Líneas de Producción, que la empresa define para agrupar y clasificar y controlar los Ingresos, Gastos o Costos a nivel contable o financiero. Opción formada por:
Recomendación
MAESTRO NIVELES DE CENTRO DE COSTO
Nombre Nivel Hasta Comenzamos definiendo los diferentes niveles de los Centros de Costos para establecer los rompimientos de control por Centros y Subcentros, con el
Dependencia 2 fin de que la información quede en forma de árbol. MAESTRO compartido con los módulos de Contabilidad, Compras, Facturación, Inventarios, Nómina
Actividad 4 y Activos Fijos.
Hasta: Es el código de identificación de cada uno de los niveles de Centros de Costos. Indica hasta cuantos dígitos puede estar conformado el nivel. El
nivel máximo es de diez posiciones. Hasta 2,
formado por dos dígitos, correspondiente al País y pertenece al primer nivel del árbol, Hasta 4, formado por dos dígitos, correspondiente a la Ciudad y
pertenece al segundo nivel del árbol, Hasta 6, formado por dos dígitos, correspondiente a la Actividad y pertenece al tercer nivel del árbol
Recomendación
MAESTRO DE CENTROS DE COSTOS
Centro de C Costos Descripción Una vez definidos los niveles se prosigue a matricular los códigos de los diferentes centros de costos, formando la estructura del árbol.
0001 Punto de venta bouti
0101 Bicicletas
0102 Editorial Es otra clasificación para trabajar con los clientes; a través del cual, el sistema permite controlar todos los ingresos y gastos de la Empresa destinados a
0103 Complementos alimenticios las diferentes áreas, sucursales, puntos de ventas; generando informes, e identificado los rubros por cada Centro de Costos. Este es compartido con los
módulos de Contabilidad, Nómina, Activos Fijos y Proveedores
Codigo: Digite el código que identifica el Centro de Costos, comenzando por el primer nivel, luego el segundo y así sucesivamente.
Nombre: Es la descripción del código que identifica el Centro de Costos.
MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION Recomendación

Nivel Código Nombre
2 01 Bicicletas
2 02 Editorial Con este MAESTRO se le asignan los nombres
2 03 Punto de venta bouti correspondientes a cada una de las combinaciones de
dígitos por cada nivel, este nombre será utilizado en el
informe de Cruce de Centros de Costos de los módulos:
Contabilidad, Inventarios, Compras y Facturación, con el
fin de poder facilitar la interpretación de éste informe

Codcc Nombre Auxiliar
Centro de C Costos Descripción Auxiliar Estado

Nombre Hasta
Nombre Nivel Hasta Estado
0001 Punto de venta bouti
0101 Bicicletas
0102 Editorial
0103 Complementos alimenticios
MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION

Auxiliar codcc Nombre
Nivel Código Nombre Estado
0 0 VARIOS
0 01 ADMINISTRACION
1 0101 CONTROL PERSONAL
1 0102 CONTROL FINANCIERO
1 02 CAPACITACION
1 201 CAPACITACION PERSONAL
1 202 ADQUISICION DE LICENCIAS
1 203 MATERIAL DE CAPACITACION
1 03 COMUNICACIONES
1 301 CORREO
1 302 TELEFONIA
1 303 INTERNET
0 04 REPARACIONES Y MMTO
1 401 TIENDAS
1 402 AUTOMOTORES
1 403 MAQUINARIA
Ofimática S.A. - Historia Clínica - Página 67 de 694

Maestro de Comproba
MAESTRO COMPROBANTES
Codigo de la poliza Descripción Tipo
BN BANCOS 1
CE EGRESO 2
CJ CAJA CHICA 2
CM COMPRAS 3
CR CIERRE DE EJERCICIO 3
DP DEPRECIACION 3
DR DIARIO 3
IC MOVIMIENTOS INTERNOS 3
IN INGRESOS 1
IV INVENTARIOS 3
NO NOMINA 2
SI SALDOS INICIALES 3
MAESTRO COMPROBANTES
CODCOMPROB NOMCOMPROB TIPO
Codigo de la poliza Descripción Tipo
0 VARIOS 0
00 SALDOS INICIALES 0
01 RECIBOS DE CAJA 0
02 COMPRAS 0
03 COMPROBANTE DE EGRESO 0
04 FACTURAS 0
05 DEPOSITOS 0
06 DEPRECIONES 0
07 NOMINA 0
08 AJUSTES POR INFLACION 0
09 AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO 0
10 CIERRE CUENTAS DE RESULTADO 0
11 AJUSTES CONTABLES 0
12 AMORTIZACION DIFERIDOS 0
13 INVENTARIOS 0
14 CIERRE COSTOS DE PRODUCCION 0
15 PRESUPUESTO OFICIAL 0
MAESTRO DE CONSECUTIVOS
Código Código Tipo Dcto.
INV IN010 E1
FAC FA011 F1
CAR CA012 R1
COM CO019 FR
CXP CP02 E1
Origen Codigocons Tipodcto
INV Código Tipo Dcto.
MAESTRO D
Modulo Origen Dcto MAESTRO Tipo Dcto.
INV EN E1
FAC FA F1
CAR RC R1
COMP FR FR
CXP CE E1
MAESTRO
Origen Dctomae Tipodcto
Modulo Origen Dcto MAESTRO Tipo Dcto.
de Comprobantes
Consecutivo Descripción CodInt Tipo Mvto

3022 Entrada de inventarios 601 1003
2043 Facturas genéricas 401 1001
2000 Recibos de Caja Boutique 101 0
2400 Facturas de compras 210 1003
2154 Compronate de Egreso 301 0
Consecut Descripcio Codint Tipomvto

Consecutivo Descripción CodInt Tipo Mvto
MAESTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS

Consecutivo
Descripción Afecta INV Afecta CAR
Manual
Entradas de inventarios NO NO
Facturas genéricas NO SI NO
Recibos de Caja Boutique NO NO NO
Facturas remisionadas de compras NO SI NO
Compronate de Egreso NO NO NO
MAESTRO TIPOS DE DOCUMENTOS

Descripcio Afectainv Afectacar Consmanual
Consecutivo
Descripción Afecta INV Afecta CAR
Manual
Recomendación
Tipo Dcto FR
En este MAESTRO se definen los consecutivos para cada tipo de movimiento, con el fin de pode
controlar los diferentes movimientos de entradas y salidas del Inventario mediante un consecutiv
automático. El consecutivo se va incrementando en la medida en que se graban los diferentes
documentos, ya sea en Inventarios o en los módulos que manejan interface (Compras y
FR
Facturación). Los consecutivos se deben asignar con base al tipo de documento, ellos pueden
comenzar todos bajo el mismo número ya que la clave principal corresponde a Origen, Tipo de
Documento y Consecutivo
Tipodctofr
Tipo Dcto FR Estado
Naturaleza NC Anticipo Comprob Recomendación

NO NO 0
NO NO 0 La aplicación permite que cada empresa pueda definir lo
NO NO 0 Tipos de Documentos que requiera utilizar para los
módulos de Inventarios, Facturas, Compras, Cartera y
NO NO 0 CxP, además se pueden inicializar los diferentes tipos d
NO NO 0 documentos en cualquier consecutivo.
Positivo Anticipo Comprob

Naturaleza NC Anticipo Comprob
Estado
movimiento, con el fin de poder
ntario mediante un consecutivo
n que se graban los diferentes
nejan interface (Compras y
o de documento, ellos pueden
corresponde a Origen, Tipo de
cada empresa pueda definir los
que requiera utilizar para los
Facturas, Compras, Cartera y
nicializar los diferentes tipos de
cualquier consecutivo.
MAESTRO CLIENTES Y PROVEEDORES
BANCO CIUDAD CODDEPTO CODIGOCTA CODIGOCTAP

0 32 32 1150001002 0
0 32 32 1150001002 0
0 32 32 1150001002 0
0 32 32 1150001002 0

0 0 0 130505 0
0 0 0 130505 0
Maestro
CODPOSTAL CODPRECIO CODPRECIOP COL_DEL

11000 0 0 LOMAS DE CHAPULTEPEC
CODPOSTAL CODPRECIO CODPRECIOP COL_DEL

CODPOSTAL CODIGO PRECIO CODPRECIOP COL_DEL
11000 0 0 LAURELES
11000 0 0 LAURELES
Maestro de Clientes y Proveedores
COMENTARIO CONTACTO CUPOCR CURP DELEGACION

1000000
1000000
1000000
1000000

1000000
1000000
eedores
MAEST
DETALLE DIRECCION EMAIL ENTRECALLE
prueba@migracion.com
MAEST
MAESTRO DE CLIENTES
ESCLIENTE ESPROVEE FECHAING FECING FECMOD
N S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
N S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
N S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
N S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
MAESTRO DE CLIENTES
S S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
S S 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
HABILITADO INTCAR LOCALIDAD NIT
S S MIGUEL HIDALGO 5010-5

S S 999999999-4
S S 222222222
NOMBRE NROENTREGA NROINTERNO NUMCTA
AXOR COSTUMER, S.A. DE C.V. 95 0

ClLIENTE DE CONTADO 95 0
CUANTIAS MINIMAS 95 0
PAIS TEL1 TIDENTI TIPOCAR TIPOCXP
469 52 (55) 9138 42 06 0 0
469 52 (55) 9138 42 06 0 0
469 52 (55) 9138 42 06 0 0
469 52 (55) 9138 42 06 0 0

469 52 (55) 9138 42 0 0 0
469 52 (55) 9138 42 0 0 0
VENDEDOR
0
0
0
0
VENDEDOR Estado
VENDEDOR
0
0
Maestro Clasificación A
Regresar a Menú
MAESTRO GRUPOS DE ACTIVOS

Código Grupo
0 Varios
14 Inventarios
17 Activos diferidos
20 Maquinaria y equipo
24 Equipo de oficina
28
40 Vehículos

Codgrupo Nombre
Código Grupo
0 Varios
01 Inventarios
02 Activos diferidos
03 Maquinaria y equipo
04 Equipo de oficina
05
06 Vehículos
MAESTRO TIPOS DE ACTIVOS

Código Tipo de Activo
0 Varios
01 Maquinaria producción
02 Maquinaria
03 Muebles y enseres
04 Equipos de oficina
05 Computadores
MAESTRO TIPOS DE ACTIVOS

Tipoact Nombre
0 Varios
01 Maquinaria producción
02 Maquinaria
03 Muebles y enseres
04 Equipos de oficina
05 Computadores
MAESTRO TIPOS DE UBICACIÓN

Código Descripción
0 Varios
01 Boutique
02 Centro de Atencion
03 Taller de servicio
04 Producción
05 Administración
MAESTRO TIPOS DE UBICACION

Codubica Nombre
01 Boutique
02 Centro de Atencion
03 Taller de servicio
04 Producción
05 Administración
MAESTRO DE RESPONSABL
MAESTRO de Responsables
Código Nombre Email
32653491 Luz María Villa L. lvilla@prueba.com
42945034 Ana María Valencia Z. avalenacia@prueba.com
70634958 José Fernando Gómez R. jgomez@prueba.com
71945632 Andrés Felipe Cano G. acano@prueba.com
87231521 Pedro Perez pperez@prueba.com
Nitasigna Nombre Email
01 GENERICO 1
02 GENERICO 2
03 GENERICO 3
04 GENERICO 4
05 GENERICO 5
cación Activos Fijos
Recomendación
Es una división de la Sublínea, es el último nivel
de la clasificación de los Activos
Codigo: Código que clasifica y agrupa las
diferentes Grupos
Nombre: Detalle o denominación del código
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Recomendación
Se utiliza para clasificar los activos de una

manera especial dependiendo de como se tenga
distribuidos los activos
Codigo: Código que clasifica y agrupa los

diferentes Tipos de activos
Nombre: Detalle o denominación del código.
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Recomendación
Se utiliza para clasificar los activos de una

manera especial dependiendo de donde esten
ubicados fisicamente
Codigo: Código que clasifica y agrupa las

diferentes ubicaciones
Nombre: Detalle o denominación del código.
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
DE RESPONSABLES
Recomendación
Codigo: Digite la cédula o código que identifique

a las personas responsables de los activos
Nombre: Nombre de la persona responsable de

los activos
Email: Ingreso el correo electonico del
responsable.
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
MAESTRO DE ACTIVOS
AJUSTA ANOSDEP ASEGURA CARGODIF CLIENTE
N 48 0
N 48 0
N 48 0
N 48 0
MAESTRO DE ACTIVOS
Maestro de A
CODCC CODGRUPO CODIGOACT CODPADRE CODUBICA COMERCIAL
405 24 AUT01 42 92173.92
405 24 AUT02 42 94434.78
405 24 AUT03 52 96521.74
405 24 AUT04 42 98260.87

estro de Activos Fijos
CONTABLE CTAACTIVO CTAAI CTAAIDEP CTAAJDEPDI CTAAJGTO
S
S
S
S

CTAAMORTIZ CTACMAI CTACMAIDEP CTACMDEPDI CTADEPACUM CTADEPDIF

CTAGTODEDI CTAGTODEP CTAGTODEPA CTAGTODIF

DESCRIPCIO DETALLE FECFPIG FECING FECIPIG
TSURU SEDAN GSII 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
TSURU SEDAN GSII 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
TSURU SEDAN GSII 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
TSURU SEDAN GSII 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01

FECMOD FECVPOL FHBAJA FHCOMPRA FHGARANTIA FHINGRESO GARANTIA
2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01
2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01 2015/01/01

GARAPIG MARCA MODELO NIT NITASIGNA
NISSAN 2007 IAP9703193X2 3207
NISSAN 2009 SUR890406I92 1942
NISSAN 2007 SAU860515TJA 1947
NISSAN 2008 SAU860515TJA 1990

ORDEN PIGNORAA PIGNORADO PORCENLIS PORDEP
34765 N 25 0
53576 N 25 0
AN13413 N 25 0
AN14027 N 25 0

SEGURO SERIE TIPO
3N1EB31S77K303736 SEDAN
SEGURO SERIE TIPO

SEGURO SERIE TIPO
TIPOACT VALORFIS VALORREP VALORTEC VLRCAMBIO
2403 118084.01 92173.92 92173.92 2.0833
2403 105511.98 94434.78 94434.78 2.0833
2403 119783.48 96521.74 96521.74 2.0833
2403 121666.61 98260.87 98260.87 2.0833

VLRVENTA XANOSDEP XCONTABLE XCTADEP XCTAGTO XPORDEP
38793.1 48 0 0
0 48 0 0
40258.62 48 0 0
0 48 0 0

ANOSFISCAL ANOSNIIF CODBARRAS LEASING
48 48 0
48 48 0
48 48 0
48 48 0

SALDOS INICIALES
BASE CODCC CODCOMPROB CODIGOCTA CODMONEDA
0.00 0 0 1120001001 0
0.00 0 0 1120001002 0
0.00 0 0 1120001003 0
SALDOS INICIALES
Maestro de Co
CREDITO CRMONEXT CRMULTIM DBMONEXT

0.00 0.00 0.00 0.00
9223602000.00 0.00 0.00 0.00
500000000.00 0.00 0.00 0.00

aestro de Contabilidad Saldos Iniciales
DBMULTIM DCTO DEBITO DESCRIPCIO DETALLE

0.00 4 9223602000.00 UTILIDAD DEL EJERCI
0.00 4 0.00 UTILIDADES O EXC
0.00 4 0.00 CAPITAL AUTORIZADO

s Iniciales
FECHAMVTO FECHAREAL FECING

31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012
31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012
31/03/2012 31/03/2012 31/03/2012

FECMOD NIIF NIT NOTA
31/03/2012 0 0
31/03/2012 0 0
31/03/2012 0 0

SUCURSAL
0
0
0
SUCURSAL Estado
SUCURSAL
Derrotero de Preguntas para Levantamie
INVENTARIOS
Tema
2, Procedimientos
3, Aspectos Critico
4, Volumne de datos
FACTURACION
Tema
2, Procedimientos
3, Proceso
CARTERA Y CUENTAS X PA
Tema
2, Procedimientos
COMPRAS
Tema
2, Procedimientos
Derrotero de Preguntas para Levantamiento de Análisis de
INVENTARIOS
Preguntas
1,1 Maestro de mercancias
¿Que clasificaciones de inventarios tiene la empresa?
producto terminado, insumos, manejan almacen fiscal, el cual se debe contabilizar, quieren tener
ubicaciones para almacen no se sabe de momento bien pero pretenden por pasillo y fila por
ejemplo
¿Servicios?
instalacion, transporte
1,2 Listas de precios
¿Cuántas listas de precios y como las manejan?
manejan descuentos sobre la lista a consideracion de la empresa autorizados por la direccion

1,3 Control de Inventarios
¿Cuantas bodegs tiene la empresa?
¿Manejan mercancia en consignacion?
¿Como es el manejo del costo?
¿Que sistema de costo manejan? PROMEDIO, PEPS
2,1 Tipos de documento
¿Cuáles son?
2,2 Tipos de movimiento
¿Cuáles son?
¿Pueden ser los básicos?
2,3 Traslados entre bodegas
¿Lo manejan?
2,4 Conteo fisico
¿Cuántos son?
¿Lo manejan?
3,1 La empresa que desea minimizar con el software
4,1 Promedio de volumen de documentos
FACTURACION
Preguntas
1,1 Maestro de clientes
¿Que clasificaciones tiene la empresa para los clientes??
3 tipo gob internacional y final
1,2 Mostrar pantalla y analizar las clasificacaciones
¿Cuántas listas de precios y como las manejan?
solo una
1,3 Punto de venta
1,4 Centros de costos
¿Manejan?
lo van a manejar
¿Cuantos niveles?
ventas, operaciones, administracion, finanzas, los van a definir
¿Cuáles son?
solo factura contado tienen anticipo 50% y entrega 50 %
2,2 Tipos de movimiento cuales?
¿Cuáles son?
2,3 Productos en consignacion

¿Lo manejan?
no
2,4 Comisiones
¿Cómo lo manejan?
si sobre cobro
2,5 Facturacion en otra moneda
¿Lo manejan? Si o No
de las dos
3,1 Donde inicia el proceso de facturacion para la compañía
¿Desde la cotizacion, pedido, remision o factura?
si todo
aun no lo definen ya que la empresa apenas va a arrancar
4,2 Informes
CARTERA Y CUENTAS X PAGAR

Preguntas
1,1 Proceso de pago y recaudo
¿Que clasificaciones tiene la empresa para los clientes?
anterior
1,2 Anticipos
¿Los manejan?
si
1,3 Cruces
¿Cuáles son?
100% a la compra, a la venta 50%
1,4 Formas de pago
¿Cuáles son?
transferencia a la compra, ala venta 50%
¿Cuáles son?
transferencia a la compra, a la venta transferencias efectivo, cheques, tarjeta de credito
2,2 Tipos de concepto
¿Cuáles son?
2,3 Moneda en la cual se reciben los abonos

dólar y peso
2,4 Facturas Genericas (servicios publicos)
2,5 Cheques devueltos. Postfechados
no
2,6 Retencion en la fuente del pago de clientes
¿Como la manejan?
no
3,2 Informes
COMPRAS
Preguntas
1,1 Maestro de Proveedores
¿Que clasificaciones tiene la empresa?
los van a manejar no estan definidos aun
1,2 Proceso de compras
¿Desde cuando inicia? ¿Requsición? ¿Cotización?
orden de compra y factura
¿Orden de compra? Remision y factura
si
¿Cómo es el proceso?
se envia la orden de compra y llega la factura en base a los acuerdos comerciales
1,3 Caja menor
¿Cómo es el proceso, manejaran responsable o tercero?
si a vces en papeleria o gastos menores alguien va a comprar
1,4 Centros de costo
¿Manejan? ¿Cuántos niveles?
lo manejaran
¿Cuáles son?
facturas , ticket, nota de compra, remisiones
2,2 Tipos de movimiento
¿Cuáles son?
2,3 Productos en consignacion

¿Manejan?
no
2,4 Comisiones
¿Cómo las manejan?
2,5 Facturacion en otra moneda

si
3,2 Informes
ento de Análisis de Área
Captura Regreso
Captura
AGAR
Captura
Captura
Regreso
MAESTRO TIPO DE INVENTARIO
Código Nombre
01 Materia Prima
02 Producto Terminado
03 Servicios Para La Venta
04 Gastos Generales
MAESTRO TIPO DE INVENTARIO

Codigo Nombre
Código Nombre
0 CONSUMIBLES
01 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
02 MAQUINARIA/HERRAMIENTA
03 PAPALERIA
04 SERVICIOS
MAESTRO DE LINEAS
Código Nombre
01 Bicicletas
02 Editorial
03 Complementos Alimenticios
04 Salud
05 Textil
MAESTRO DE LINEAS
Codlinea Nombre
Código Nombre
0 MATERIALES OBRAS CIVILES
01 PAPELERIA GENERAL
02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
03 EQUIPO DE COMPUTO
04 SERVICIOS A TERCEROS
05 SERVICIOS GENERALES
MAESTRO DE SUBLINEAS
Código Nombre
101 Turismo
102 Profesional
103 Todoterreno
201 Libros
MAESTRO DE SUBLINEAS
Codsblin Nombre
Código Nombre
0101 HERRAMIENTAS ELECTRICAS
0102 HERRAMIENTAS MANUALES
0401 INSTALACIONES Y MMTO
0402 MONTAJES
0403 REPARACIONES
MAESTRO DE GRUPOS
Código Nombre
1001 Niños
1002 Adultos
2001 De actualidad
2002 De interes
2003 Cultural
MAESTRO DE GRUPOS
Codgrupo Nombre
Código Nombre
4011 ESTUDIO GEOTECNICOS
4012 ESTUDIOS TECNICOS
4013 ARQUITECTURA
4013 TOPOGRAFIA
4014 LABORATORIO
MAESTRO DE CLASIFICACION 1
Código Nombre
001 Pesada
002 Liviana
003 Nacionales
004 Importados
005 Preventiva
Codigo Nombre
Código Nombre
40111 ENERGIA ELECTRICA
40112 AGUAS Y SANEMAIENTO
40113 PETROLEO Y GAS
40114 INFRAESTRUCURA PARA TRANSPORTE
40115 URBANISMO Y EDIFICIOS
Código Nombre
001 Todoterreno
002 Ciclodeporte
003 Editorial La Tortuga
004 Editorial La Hormiga
005 Energia
Codigo Nombre
Código Nombre
001 DISEÑOS ARQUITECTONICOS
002 SISTEMAS DE AUTOAMTIZACION
003 SISTEMAS ELECTRICOS
004 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
005 ESTUDIOS DE GENERACION DE ENEREGIA
MAESTRO UNIDADES DE MEDIDA
Código Codigo Internacional

C10 C10
CAJ CAJ
DOC DOC
GLN GLN
GRS GRS
MAESTRO UNIDADES DE MEDIDA

Unidad Unidint
Código Codigo Internacional
0
UND UND
MT MT
M2 M2
M3 M3
MAESTRO DE COLORES
Código Nombre
10 Negro
20 Azul
30 Blanco
40 Rojo
40 Amarillo
MAESTRO DE COLORES
Codcolor Nombre
Código Nombre
01 NEGRO
02 BLANCO
03 ROJO
04 AMARILLO
05 AZUL
MAESTRO DE UBICACION
Código Nombre
0 Varios
11410 Bodega 1, Sector 1, Bloque 4, Anaquel1
18420 Bodega 1, Sector 8, Bloque 4, Anaquel 20

18421 Bodega 1, Sector 8, Bloque 4, Anaquel 21
MAESTRO DE UBICACION
Codubica Nombre
Código Nombre
01 BODEGA MATERIALES
02 BODEGA CONSUMIBLES
Código Nombre
TAR0 Vr. Ventas Excluidas

TAR1 Vr. Del Impuesto Tarifa 1 (16 %)
TAR3 Vr.Del Impuesto Tarifa 3 (35 %)
TAR6 Vr. Del Impuesto Tarifa 6 (Otras)
Codtariva Descripcio
Código Nombre

MAESTRO DE CONVERSION DE UNIDADES

Unidad Base Unidad Destino
CAJ P50
UND C10
UND P50
UND UND
MAESTRO DE CONVERSION DE UNIDADES

Base Destino
Unidad Base Unidad Destino
UND C10
UND P50
MAESTRO DE TIPO
Tipo de Talla Posición
1 1
1 2
1 3
2 1
2 2
2 3
MAESTRO DE TIPO
Tipotalla Posicion
Tipo de talla Posición
MAEST
Código Nombre
0 Varios
1 precio uno
2 precio dos
3 precio tres
4 precio cuatro
CST Costo standar
PAP Costo promedio
UPC Ultimo precio de compras
MAEST
Codprecio Descripcio
Código Nombre
0 Varios
1 precio uno
2 precio dos
3 precio tres
4 precio cuatro
Modulo Origen Dcto MAESTRO
Inventarios EN
Facturas FA
Cartera RC
Compras FR
CXP CE
Origen Dctomae
Modulo Origen Dcto MAESTRO
INV EN
FAC FA
CAR RC
COM CP
CAR CN
CAR CN
CXP SI
CXP CE
Código Código
INV IN010
FAC FA011
CAR CA012
COM CO019
CXP CP02
Origen Codigocons
INV Código
INV IN001
FAC FA001
CAR CA001
COM CO001
CAR CAR010
CXP CXP010
CXP CP001
Tipos de Movi
Código Nombre
1001 SALDOS INICIALES
1011 ENTRADAS POR TRASLADOS
1012 MAYOR VALOR
1099 TIPO MVTO NO AFECTA INV ENTRADAS
2001 SALIDAS POR VENTAS
2099 TIPO MVTO NO AFECTA INV SALIDAS
Tipos de Movi
Tipomvto Descripcio
Código Nombre
001 SALDOS INICIALES
002 SALIDAS POR VENTAS
003 ENTRADA POR COMPRA
Maestro de Inventarios
MAESTROS CLASIFICACIONES
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
ESTRO DE LINEAS
Factor Máximo Factor Minimo
25 5
30 2
2 0.75
5 0
100 0.75
ESTRO DE LINEAS
Factormax Factormin
Factor minimo Factor Minimo
50 10
50 10
80 20
45 5
100 10
Recomendación
Las Sublineas son una división de la línea, en la cual se agrupa la me

características similares. Estos códigos se pueden definir de varias for
análisis de área realizado
Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes sub-líneas.
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
MEDIDA
Nombre
Caja de 10 unidades
Cajas
Docenas
Galon
Gramos
MEDIDA
Nombre
Nombre Estado
VARIOS OK
UNIDAD OK
METROS OK
METROS CUADRADOS OK
METROS CUBICOS OK
Estado
OK
OK
OK
OK
OK
ON
mbre
20
21
ON
mbre
mbre Estado
MAESTRO DE TARIFAS DE IVA

Porcentaje Iva Ventas Iva Compras
0.00 240801 240802

16.00 240801 240802
20.00 240801 240802
35.00 240801 240802
45.00 240801 240802
60.00 240801 240802
70.00 240801 240802
MAESTRO DE TARIFAS DE IVA

Porciva Ctaivaacre Ctaivadeb
Porcentaje Iva Ventas Iva Compras
16.00 240801 240802

20.00 240801 240802
E UNIDADES
Factor Conversión
0.02
0.1
0.002
1
E UNIDADES
Factor
Factor Conversión Estado
0.1
0,002
MAESTRO DE TIPOS DE TALLA

Titulo Código Talla Descripción
10 10 NIÑO, TALLA 10, PRIMERA POSICION
12 12 NIÑO, TALLA 12, SEGUNDA POSICION
14 14 NIÑO, TALLA 14, TERCERA POSICION
S 0S ADULTO, TALLA S, PRIMERA POSICION
M 0M ADULTO, TALLA M, SEGUNDA POSICION
L 0L ADULTO, TALLA L, TERCERA POSICION
MAESTRO DE TIPOS DE TALLA

Titulo Codtalla Descripcio
Titulo Código Talla Descripción
MAESTRO DE PRECIOS
Titulo Fecha Inicial Fecha Final
PRECIO1 1900.01.01 2100.01.01

PRECIO2 1900.01.01 2100.01.01
PRECIO3 1900.01.01 2100.01.01
PRECIO4 1900.01.01 2100.01.01
COSTO_STANDAR 1900.01.01 2100.01.01
COSTO 1900.01.01 2100.01.01
ULTIMO_PRECIO 1900.01.01 2100.01.01
MAESTRO DE PRECIOS
Titulo Fecfinal Fecinicial
Titulo Fecha Inicial Fecha Final
PRECIO1 1900.01.01 2100.01.01

PRECIO2 1900.01.01 2100.01.01
PRECIO3 1900.01.01 2100.01.01
PRECIO4 1900.01.01 2100.01.01
MAESTROS DE CONSECUTIVOS
MAESTRO TIPOS DE DOCUMENTO

Tipo Dcto. Descripción Afecta INV
E1 Entradas de inventarios
F1 Facturas genéricas NO
R1 Recibos de Caja Boutique NO
FR Facturas remisionadas de compras NO
E1 Compronate de Egreso NO
MAESTRO TIPOS DE DOCUMENTO

Tipodcto Descripcio Afectainv
Tipo Dcto. Descripción Afecta INV
E1 ENTRADA DE INVENTARIO SI
F1 FACTURAS SI
R1 RECIBOS DE CAJA NO
C1 FACTURAS DE COMPRA SI
SI SALDOS INICIALES NO
CP CRUCE PUNTO DE VENTA NO
SI SALDOS INICIALES NO
E1 COMPROBANTE DE EGRESO NO
Tipo Dcto. Consecutivo Descripción
E1 3022 Entrada de inventarios
F1 2043 Facturas genéricas
R1 2000 Recibos de Caja Boutique
FR 2400 Facturas de compras
E1 2154 Compronate de Egreso
Tipodcto Consecut Descripcio
Tipo Dcto. Consecutivo Descripción
E1 0 ENTRADA DE INVENTARIOS
F1 0 FACTURA DE VENTA
R1 0 RECIBO DE CAJA
FR 0 FACTURA DE COMPRAS
SI 0 SALDOS INICIALES
SI 0 SALDOS INICIALES
E1 0 COMPROBANTE DE EGRESO
MAESTRO DE TIPOS DE MOVIMIENTOS

Tipos de Movimientos
Código Int Ordenamiento Entrada

0 SI
601 2 SI
0 SI
0 SI
605 NO
0 NO
MAESTRO DE TIPOS DE MOVIMIENTOS

Tipos de Movimientos
Codint Orden Entrada
Código Int Ordenamiento Entrada

0 SI
605 NO
605 SI
tarios
Regresar a
Recomendación
El tipo de inventario se utiliza para clasificar los productos o servicios de

una manera especial dependiendo de como se tenga determinado el
inventario, por ejemplo: Materia prima, Producto terminado etc; y poder
así filtrar la mercancía por esta clasificación.
Código Ingrese el codigo con el cual se identificara el tipo de

inventario
Nombre: Digite la descripción del tipo de inventario
Recomendación
Es una división general de los productos para identificar los

diferentes tipos de mercancía; esta división constituye el nivel
más alto de clasificación de los productos, con el fin de obtener
reportes detallados por línea y saber cual línea de producto tuvo
la mayor rotación de los inventarios o la mayor utilidad en un
período determinado.
Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes líneas.
Factor Máximo: Tiempo máximo de stock del inventario.Su

medida es el factor de conversión de tiempo o decimal. de
Estado donde 1 equivale a un mes.
OK
OK
OK Factor Mínimo: Tiempo mínimo de stock del inventario.Su
OK medida es el factor de conversión de tiempo o decimal. de
OK donde 1 equivale a un mes.
Factor Mínimo: Tiempo mínimo de stock del inventario.Su
medida es el factor de conversión de tiempo o decimal. de
donde 1 equivale a un mes.
OK
Recomendación
nea, en la cual se agrupa la mercancía con

s se pueden definir de varias formas, dependiendo del
las diferentes sub-líneas.
ódigo
Recomendación
Es una división de la Sublínea, es el último nivel de la clasificación de

los productos. Estos códigos se pueden definir de varias formas,
dependiendo del análisis de área realizado
Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes sub-líneas. Utilice

códigos numéricos, que sean fáciles de recordar.
Es de gran utilidad en la generación de informes para organizar y filtrar

la información en los módulos de Inventarios, Facturación y Compras.
Recomendación
En el inventario se pueden manejar otro tipo de clasificaciones como

mercancías en tránsito, importadas, en consignación etc; para lo cual
se utilizan estos MAESTROs, incluidos en el catálogo del producto.
Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes clasificaciones
Recomendación

Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes clasificaciones
Recomendación
Son las unidades base en que se compran, venden o procesan los

productos. Ej: Kilos, docenas, cajas, etc. Se registra aquí en que
“embalaje” se compran, venden o procesan las mercancías de la
empresa
Código: Se ingresa una abreviatura para identificar la unidad que se

está ingresando
Nombre: Descripción del código.
Recomendación
La finalidad de este MAESTRO es capturar la información sobre los

diferentes colores utilizados por la empresa en la elaboración de sus
productos, para ello ingrese a la opción de MAESTROs – Clasificación
Mercancía – Colores.
Código: Código con el cual se identifica el color, su longitud depende

de la configuración y máximo puede ser de 3 dígitos. Este código debe
existir en la referencia de cada producto, con el fin de poder identificar
el color en cada uno de ellos.
Nombre: Descripción o nombre dado al color.
Recomendación
Es la sectorización de las bodegas, el lugar en el cual se pueden
disponer los productos físicamente.
Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes Ubicaciones
Nombre: Detalle o denominación de la Ubicación de las Mercancías.

Devolucion
Devolucion Iva
Iva Ventas NIIF Iva Compras NIIF Devolucion Iva Ventas Iva Ventas
Compras
NIIF
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
Ctafacniif Ctacomniif Devcom Devvta Devvtanif

Devolucion
Devolucion Iva
Iva Ventas NIIF Iva Compras NIIF Devolucion Iva Ventas Iva Ventas
Compras
NIIF
511571 511570 240805 240806 511571
511571 511570 240805 240806 511571
Recomendación
Las tablas de conversión permite relacionar las diferentes unidades de

medida, siempre y cuando exista una relación matemática o factor de
conversión
Unidad Base: Unidad de medida con la cual se manejan los

Inventarios. Es importante tener en cuenta que en inventarios se
maneja una sola unidad de medida para hacer los diferentes
movimientos de entrada y salida.
Unidad Destino : Unidad con la cual se compran o venden los

productos, la cual es diferente a la unidad con que se maneja el
Inventario; ambas unidades deben guardar una relación de conversión.
Ejemplo: Metros - Centímetros, Gramos - kilogramos, Rollo – Metros,
entre otros.
Factor Conv: Es la relación matemática que existe entre la unidad base

y la unidad destino. Ejemplo: 1 Metro equivale a 100 Centímetro o 1
Centímetro equivale a 0.01 Metros. 1 Paquete equivale a 20 Unidades o
1 Unidad equivale a 0.05 Paquetes de Unidad
Recomendación
diferentes tallajes utilizados en la empresa
diferentes tallajes utilizados en la empresa
Tipo de Talla: Número mediante el cual se identifican los diferentes

tallajes que maneja la empresa, Ejemplo: 1. Blue Jean tallaje hombr
Blue Jean tallaje dama, 3. Blue Jean tallaje niño, entre otros. Este pu
ser de 0 a 9, manejando un límite de 10 tipos diferentes de tallas
Posición: Número de la columna en la captura matricial de datos o

informes donde quedará ubicada esta talla. Tanto la captura como lo
informes tienen un limite de 12 columnas, por lo tanto en este campo
deben colocar números entre el 1 y el 12. Cuando hablamos de cap
matricial nos referimos a la presentación de la pantalla para ingresa
Estado datos, estos se presentan en columnas por cada talla, la cual
identificaremos posteriormente en el tema ingreso de movimiento
Titulo: Nombre o título que se le coloca a la talla como encabezado

en la captura matricial como en los informes. Puede ser el número d
talla o una nomenclatura
Codigo:Se utilizada para identificarla la longitud, su longitud

Descripcion: Código utilizado para identificarla, su longitud depende
configuración
Iva
0
0
0
1
0
0
0
Iva
Iva Estado
0
0
0
1
E CONSECUTIVOS
Afecta CAR Consecutivo Manual Naturaleza NC Anticipo Comprob
NO NO NO NO 0
SI NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
SI NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
Afectacar Consmanual Positivo Anticipo Comprob

Afecta CAR Consecutivo Manual Naturaleza NC Anticipo Comprob
NO NO NO NO 0
SI NO NO NO 0
SI NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
SI NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
NO NO NO NO 0
CodInt Tipo Mvto Tipo Dcto FR

601 1003
En este MAESTRO se definen los consecutivos
401 1001
diferentes movimientos de entradas y salidas de
101 0 incrementando en la medida en que se graban l
210 1003 FR manejan interface (Compras y Facturación). Los
301 0 pueden comenzar todos bajo el mismo número
Consecutivo
Codint Tipomvto Tipodctofr

CodInt Tipo Mvto Tipo Dcto FR Estado
601 1003
401 1001
101 0
210 1003 FR
0 0
0 0
301 0
Costos Costo Promedio

Ultimo Precio
Costea Actualiza Cant. Recalcula Vr. Unit. Compra
Saldo Inicial
NO NO NO NO SI
NO NO SI NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
Costos Costo Promedio

Costea Actcant Actvalor Actupc Saldoini
Ultimo Precio
Costea Actualiza Cant. Recalcula Vr. Unit. Compra
Saldo Inicial
NO NO NO NO SI
NO NO NO NO NO
NO NO NO NO NO
Regresar a Menú
Recomendación
Devolucion Iva
Compras NIIF Es la agrupación de las tarifas generales del Impuesto sobre las
Ventas (IVA), aplicado a cada producto, con la cual se identifica
511570 si el producto es gravado o excluido del IVA; además los
diferentes porcentajes que se pueden manejar
511570
511570
511570 Código: Código que clasifica y agrupa las diferentes Tarifas de
511570 IVA
511570
Nombre: Detalle o denominación de la tarifa ingresada
511570
Devcomnif
Devolucion Iva
Estado
Compras NIIF
511570 OK
511570 OK No modifique las tarifas dadas por el sistema, si necesita una
tarifa diferente, realice una adición a este MAESTRO.
Recomendación
ESTRO es capturar la información sobre los
dos en la empresa
ESTRO es capturar la información sobre los
dos en la empresa
mediante el cual se identifican los diferentes

mpresa, Ejemplo: 1. Blue Jean tallaje hombre, 2.
3. Blue Jean tallaje niño, entre otros. Este puede
un límite de 10 tipos diferentes de tallas
columna en la captura matricial de datos o en los

á ubicada esta talla. Tanto la captura como los
e de 12 columnas, por lo tanto en este campo
entre el 1 y el 12. Cuando hablamos de captura
a la presentación de la pantalla para ingresar los
an en columnas por cada talla, la cual
rmente en el tema ingreso de movimiento
que se le coloca a la talla como encabezado tanto

omo en los informes. Puede ser el número de la
a
a identificarla la longitud, su longitud

lizado para identificarla, su longitud depende de la
Recomendación
Codigo: Código con el cual se define

la lista de precios que se esta
capturando
Nombre: Descripción de la lista de

precios a capturar
Titulo: Titulo con el cual será

identificada la lista de precios, este
titulo se vera reflejado al momento
de ingresar los precios y valores
unitarios de cada uno de los
productos
Fecha inicial: Fecha en la cual

entra en vigencia la lista de precios
Fecha Finall: Fecha hasta cuando se

tiene vigente la lista de precios
Recomendación
La aplicación permite que cada empresa pueda definir los Tipos de Documentos
que requiera utilizar para los módulos de Inventarios, Facturas, Compras, Cartera y
CxP, además se pueden inicializar los diferentes tipos de documentos en cualquier
consecutivo.
Estado
Recomendación
este MAESTRO se definen los consecutivos para cada tipo de movimiento, con el fin de poder controlar los
rentes movimientos de entradas y salidas del Inventario mediante un consecutivo automático. El consecutivo se va
ementando en la medida en que se graban los diferentes documentos, ya sea en Inventarios o en los módulos que
nejan interface (Compras y Facturación). Los consecutivos se deben asignar con base al tipo de documento, ellos
den comenzar todos bajo el mismo número ya que la clave principal corresponde a Origen, Tipo de Documento y
nsecutivo
Estado
Maestro de Inventarios
MAESTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CODBARRAS CODGRUPO CODIGO CODLINEA CODSBLIN

75012345678900 0 100 0 0
200101010001 0 101 0 0
2001010200014 0 102 0 0
2001010200015 0 103 0 0
2001010200016 0 104 0 0
2001010200019 0 105 0 0
CODIGO CODGRUPO CODBARRAS CODLINEA CODSBLIN

CODIGO CODGRUPO CODBARRAS CODLINEA CODSBLIN
10009 0 0 0
10007 0 0 0
10006 0 0 0
10005 0 0 0
10008 0 0 0
10004 0 0 0

entarios
Regresar a Menú

CODSUMIN CODTARIVA CTAAII CTACOM CTACOMDEV CTAVTA CTAVTADEV CTAVTARTE CTDRIRCCOM CTDRIRCVTA CTRIRCCOM
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006

0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006
0 TAR1 1190003 1190003 1190003 4100001 4200001 5000001 2150001006 2150001004 2150001006

CTRIRCVTA DESCRIPCIO DESCUENTO1 DETALLE ESPRODUCTO FECING FECMOD HABILITADO IVA MATPRIMA
2150001004 NEVERA NO FROST 222 LT CR309 0.00 NEVERA NO FROST GRIS 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 PANTALÓN 0.00 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 LEGGIS DAMA 0.00 SURTIDOS 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 PLATAFORMAS PARA DAMA 0.00 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 CHAQUETA PARA HOMBRE 0.00 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 CORREAS PARA MUJER 0.00 1 31/12/2014 31/12/2014 1 16.00 1
2150001004 PRUEBA FICHA TECNICA 0.00 1 12/31/2014 12/31/2014 1 16.00 1
2150001004 MATERIA PRIMA MODELO 0.00 1 12/31/2014 12/31/2014 1 16.00 1
2150001004 MATERIA PRIMA MODELO 2 0.00 1 12/31/2014 12/31/2014 1 16.00 1
2150001004 MATERIA PRIMA MODELO 3 0.00 . 1 12/31/2014 12/31/2014 1 16.00 1

Recomendación
MAXIMO MINIMO PRODTER NOTA UNIDADMED PREDIAL
0.00 0.00 1 UND Este MAESTRO hace referencia a cada uno de los productos y
0.00 0.00 1 UND servicios del Inventario, asignándole su respectiva clasificación de
línea, sublínea, grupo y unidad de medida. Es importante tener en
0.00 0.00 1 UND cuenta la existencia de los MAESTROs de la clasificación de
0.00 0.00 1 UND mercancía
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND
MAXIMO MINIMO PRODTER NOTA UNIDADMED PREDIAL

MAXIMO MINIMO PRODTER NOTA UNIDADMED PREDIAL Estado
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND
0.00 0.00 1 UND

Maestro de Facturas
MAESTRO DE CLIENTES
ZONA Recomendación
Código Nombre Es una división del área geográfica con el fin de
01 Zona Noroeste darle al cliente una ubicación física
02 Zona Occidente Codigo: En este campo digitamos el código que
03 Zona Centro Sur identifica la zona.
04 Zona Centro Norte
Nombre: Digitamos la descripción de la zona
05 Zono Suroeste
ZONA
Codzona Nombre El sistema permite trabajar hasta 99.999 zonas; esta
Código Nombre Estado clasificación permite controlar el movimiento de
0 VARIOS OK Facturación y Cartera, entregando informes de
01 NORTE OK Pedidos, Ventas y Cartera por Zonas
02 SUR OK
03 ORIENTE OK
04 OCCIDENTE OK
CIUDAD Recomendación
Código Nombre Es una ubicación puntual que indica en qué ciudad o
01 Varios municipio se encuentra un cliente
02 Los Ángeles Codigo: Digite el código que identifique la ciudad o
03 México d.f. municipio
04 Monterrey
Nombre: Digite la descripción o nombre de la ciudad
05 Guadalajara
CIUDAD
Codciudad Nombre El sistema permite crear hasta 99.999 ciudades,
Código Nombre Estado Defina los códigos numéricos para ingresar las
0 VARIOS OK ciudades, con el fin de agilizar la
digitación.

El sistema permite crear hasta 99.999 ciudades,
Defina los códigos numéricos para ingresar las
ciudades, con el fin de agilizar la
001 MEDELLIN OK digitación.
002 ABEJORRAL OK
003 ABREGO OK
004 ABRIAQUI OK
006 ACHI OK
011 AGUACHICA OK
013 AGUADAS OK
016 AIPE OK
019 ALBAN OK
020 ALGECIRAS OK
021 ALEJANDRIA OK
022 ALMEIDA OK
024 ALPUJARRA OK
025 ALTO BAUDO OK
026 ALTAMIRA OK
029 ALBANIA OK
030 AMAGA OK
031 AMALFI OK
032 ASTREA OK
034 ANDES OK
035 ANAPOIMA OK
036 ANGELOPOLIS OK
038 ANGOSTURA OK
040 ANORI OK
041 ANSERMANUEVO OK
042 SANTAFE DE ANTIOQUIA OK
043 ANZOATEGUI OK
044 ANZA OK
045 APARTADO OK
047 AQUITANIA OK
050 ARANZAZU OK
051 ARBOLETES OK
052 ARJONA OK
053 ARBELAEZ OK
054 ARGELIA OK
055 ARGELIA OK
058 ARIGUANI OK
059 ARMENIA OK
060 BOSCONIA OK
062 ARROYOHONDO OK
067 ATACO OK
068 AYAPEL OK
073 BAGADO OK
074 BARRANCO DE LOBA OK
075 BALBOA OK
077 BAJO BAUDO OK
078 BARANOA OK
079 BARBOSA OK

081 BARRANCABERMEJA OK
083 BELEN OK
086 BELMIRA OK
087 BELEN OK
088 BELLO OK
090 BERBEO OK
091 BETANIA OK
092 BETEITIVA OK
093 BETULIA OK
094 BELEN DE LOS ANDAQUIES OK
095 BITUIMA OK
097 BOAVITA OK
098 DISTRACCION OK
099 BOJACA OK
100 BOLIVAR OK
101 CIUDAD BOLIVAR OK
104 BOYACA OK
106 BRICEÑO OK
107 BRICEÑO OK
109 BUENAVISTA OK
110 BUENOS AIRES OK
111 BUENAVISTA OK
113 BURITICA OK
114 BUSBANZA OK
120 CACERES OK
121 CABRERA OK
122 CAICEDONIA OK
123 CACHIPAY OK
124 CABUYARO OK
125 CAICEDO OK
126 CAJICA OK
128 CACHIRA OK
129 CALDAS OK
130 CAJIBIO OK
131 CALDAS OK
132 CAMPOALEGRE OK
134 CAMPAMENTO OK
135 CAMPOHERMOSO OK
137 CAMPO DE LA CRUZ OK
138 CAÑASGORDAS OK
140 CALAMAR OK
141 CANDELARIA OK
142 CARACOLI OK
145 CARAMANTA OK
147 CAREPA OK
148 EL CARMEN DE VIBORAL OK
150 CAROLINA OK
151 CAQUEZA OK

152 CARCASI OK
154 CAUCASIA OK
160 CANTAGALLO OK
161 CERRO SAN ANTONIO OK
162 CERINZA OK
167 CHARALA OK
168 CHIMA OK
169 CHARTA OK
170 CHIBOLO OK
172 CHIGORODO OK
174 CHINCHINA OK
175 CHIMICHAGUA OK
176 CHIQUINQUIRA OK
178 CHIRIGUANA OK
179 CHIPATA OK
180 CHISCAS OK
181 CHOACHI OK
182 CHINU OK
183 CHITA OK
185 CHITARAQUE OK
187 CHIVATA OK
188 CICUCO OK
189 CIENEGA OK
190 CISNEROS OK
197 COCORNA OK
200 COGUA OK
203 COLON OK
204 COMBITA OK
205 CURILLO OK
206 CONCEPCION OK
207 CONSACA OK
209 CONCORDIA OK
210 CONTADERO OK
211 CONTRATACION OK
212 COPACABANA OK
214 COTA OK
215 CORRALES OK
217 COROMORO OK
218 COVARACHIA OK
221 COVEÑAS OK
222 CLEMENCIA OK
223 CUBARA OK
224 CUCAITA OK
226 CUITIVA OK
227 CUMBAL OK
228 CURUMANI OK
229 CURITI OK
230 CHALAN OK

232 CHIQUIZA OK
233 CUMBITARA OK
234 DABEIBA OK
235 EL CARMEN DE CHUCURI OK
236 CHIVOR OK
237 DON MATIAS OK
238 DUITAMA OK
239 DURANIA OK
240 EBEJICO OK
243 EL AGUILA OK
244 EL CARMEN DE BOLIVAR OK
245 EL COLEGIO OK
246 EL CAIRO OK
247 EL DONCELLO OK
248 EL GUAMO OK
250 EL BAGRE OK
251 EL CASTILLO OK
254 EL PEÑOL OK
255 EL PLAYON OK
256 EL PAUJIL OK
258 EL PEÑON OK
260 EL ROSAL OK
261 EL ZULIA OK
264 ENTRERRIOS OK
265 GUARANDA OK
266 ENVIGADO OK
268 EL PEÑON OK
269 FACATATIVA OK
270 EL DORADO OK
271 FLORIAN OK
272 FIRAVITOBA OK
275 FLANDES OK
276 FLORESTA OK
279 FOMEQUE OK
281 FOSCA OK
282 FREDONIA OK
283 FRESNO OK
284 FRONTINO OK
286 FUNZA OK
287 FUENTE DE ORO OK
288 FUQUENE OK
290 FLORENCIA OK
293 GACHANTIVA OK
295 GAMARRA OK
296 GALAPA OK
297 GACHETA OK
298 GARZON OK
299 GARAGOA OK

300 HATILLO DE LOBA OK
302 GENOVA OK
306 GIRALDO OK
307 GIRARDOT OK
308 GIRARDOTA OK
310 GOMEZ PLATA OK
312 GRANADA OK
313 GRANADA OK
315 GUADALUPE OK
317 GUACAMAYAS OK
318 GUARNE OK
319 GUADALUPE OK
320 GUADUAS OK
321 GUATAPE OK
322 GUATEQUE OK
323 GUALMATAN OK
324 GUATAQUI OK
325 GUAYATA OK
326 GUATAVITA OK
327 GsEPSA OK
328 GUAYABAL DE SIQUIMA OK
330 MESETAS OK
332 GsICAN OK
335 GUAYABETAL OK
339 GUTIERREZ OK
344 HACARI OK
347 HELICONIA OK
349 HOBO OK
350 LA APARTADA OK
352 ILES OK
353 HISPANIA OK
354 IMUES OK
355 INZA OK
356 IPIALES OK
357 IQUIRA OK
359 ISNOS OK
360 ITAGUI OK
361 ITUANGO OK
362 IZA OK
364 JARDIN OK
367 JENESANO OK
368 JERICO OK
370 URIBE OK
372 JUAN DE ACOSTA OK
376 LA CEJA OK
377 LABRANZAGRANDE OK
378 LA ARGENTINA OK
380 LA ESTRELLA OK

381 LA FLORIDA OK
383 LA GLORIA OK
385 LA LLANADA OK
386 LA MESA OK
388 LA MERCED OK
390 LA PINTADA OK
392 LA SIERRA OK
394 LA PALMA OK
396 LA PLATA OK
397 LA VEGA OK
398 LA PEÑA OK
399 LA UNION OK
400 LA UNION OK
401 LA VICTORIA OK
402 LA VEGA OK
403 LA UVITA OK
405 LEIVA OK
406 LEBRIJA OK
407 VILLA DE LEYVA OK
408 LERIDA OK
410 LA MONTAÑITA OK
411 LIBORINA OK
413 LLORO OK
417 LORICA OK
418 LOPEZ OK
419 LOS CORDOBAS OK
420 LA JAGUA DEL PILAR OK
421 LURUACO OK
425 MACEO OK
426 MACHETA OK
427 MAGsI OK
429 MAJAGUAL OK
430 MAGANGUE OK
432 MALAGA OK
433 MALAMBO OK
435 MALLAMA OK
436 MANATI OK
438 MEDINA OK
440 MARINILLA OK
442 MARIA LA BAJA OK
443 MANAURE OK
444 MARQUETALIA OK
446 MARULANDA OK
449 MELGAR OK
450 MERCADERES OK
455 MIRAFLORES OK
456 MISTRATO OK
458 MONTECRISTO OK

460 MILAN OK
461 MURILLO OK
464 MONGUA OK
466 MONGUI OK
467 MONTEBELLO OK
468 MOMPOS OK
469 MONIQUIRA OK
470 MONTENEGRO OK
473 MORALES OK
475 MURINDO OK
476 MOTAVITA OK
479 MORELIA OK
480 MUTATA OK
483 NARIÑO OK
486 NEIRA OK
488 NILO OK
489 NIMAIMA OK
490 NECOCLI OK
491 NOBSA OK
494 NUEVO COLON OK
495 NECHI OK
497 OBANDO OK
498 OCAÑA OK
500 OICATA OK
501 OLAYA OK
502 ONZAGA OK
503 OPORAPA OK
504 ORTEGA OK
506 VENECIA OK
507 OTANCHE OK
508 OVEJAS OK
511 PACHAVITA OK
513 PACORA OK
514 PAEZ OK
516 PAIPA OK
517 PAEZ OK
518 PAJARITO OK
520 PALMAR DE VARELA OK
522 PANQUEBA OK
523 PALMITO OK
524 PALESTINA OK
530 PARATEBUENO OK
531 PAUNA OK
532 PATIA OK
533 PAYA OK
535 PASCA OK
537 PAZ DE RIO OK
540 POLICARPA OK

541 PEÐOL OK
542 PESCA OK
543 PEQUE OK
545 PIJIÑO DEL CARMEN OK
547 PIEDECUESTA OK
548 PIENDAMO OK
549 PIOJO OK
550 PISBA OK
551 PITALITO OK
553 PUERTO SANTANDER OK
555 PLANETA RICA OK
558 POLONUEVO OK
560 PONEDERA OK
563 PRADO OK
565 PROVIDENCIA OK
568 PUERTO GAITAN OK
570 PUEBLO BELLO OK
572 PUERTO BOYACA OK
573 PUERTO COLOMBIA OK
574 PUERTO ESCONDIDO OK
575 PUERTO WILCHES OK
576 PUEBLORRICO OK
577 PUERTO LLERAS OK
579 PUERTO BERRIO OK
580 REGIDOR OK
585 PUERTO NARE OK
586 PURISIMA OK
590 PUERTO RICO OK
591 PUERTO TRIUNFO OK
592 PUERTO RICO OK
594 QUETAME OK
596 QUIPILE OK
599 RAMIRIQUI OK
600 RIO VIEJO OK
604 REMEDIOS OK
605 REMOLINO OK
606 REPELON OK
607 RETIRO OK
610 SAN JOSE DEL FRAGUA OK
612 RICAURTE OK
614 RIOSUCIO OK
615 RIONEGRO OK
616 RISARALDA OK
620 SAN CRISTOBAL OK
621 RONDON OK
622 ROSAS OK
624 ROVIRA OK
628 SABANALARGA OK

631 SABANETA OK
632 SABOYA OK
634 SABANAGRANDE OK
638 SABANALARGA OK
642 SALGAR OK
645 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA OK
646 SAMACA OK
647 SAN ANDRES DE CUERQUIA OK
649 SAN CARLOS OK
650 SAN FERNANDO OK
652 SAN FRANCISCO OK
653 SALAMINA OK
654 SAN JACINTO OK
655 SAN JACINTO DEL CAUCA OK
656 SAN JERONIMO OK
657 SAN JUAN NEPOMUCENO OK
658 SAN JOSE DE LA MONTAÑA OK
659 SAN JUAN DE URABA OK
660 SAN LUIS OK
662 SAMANA OK
664 SAN PEDRO OK
665 SAN PEDRO DE URABA OK
667 SAN RAFAEL OK
668 SAN AGUSTIN OK
669 SAN ANDRES OK
670 SAN ROQUE OK
671 SALDAÑA OK
672 SAN ANTERO OK
673 SANTA CATALINA OK
674 SAN VICENTE OK
675 SANTA LUCIA OK
676 SAN MIGUEL DE SEMA OK
678 SAN CARLOS OK
679 SANTA BARBARA OK
680 SAN CARLOS DE GUAROA OK
681 SAN PABLO DE BORBUR OK
682 SANTA ROSA DE CABAL OK
683 SANTA ROSA OK
684 SAN JOSE DE MIRANDA OK
685 SANTO TOMAS OK
686 SANTA ROSA DE OSOS OK
687 SAN LORENZO OK
688 SANTA ROSA DEL SUR OK
689 SAN MARTIN OK
690 SANTO DOMINGO OK
692 SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA OK
693 SANTA ROSA DE VITERBO OK
694 SAN PEDRO DE CARTAGO OK

696 SANTA SOFIA OK
697 EL SANTUARIO OK
698 SANTANDER DE QUILICHAO OK
699 SANTACRUZ OK
701 SANTA ROSA OK
702 SAN JUAN DE BETULIA OK
703 SAN ZENON OK
705 SANTA BARBARA OK
707 SANTA ANA OK
708 SAN MARCOS OK
710 SAN ALBERTO OK
711 VISTAHERMOSA OK
713 SAN ONOFRE OK
717 SAN PEDRO OK
718 SASAIMA OK
720 SATIVANORTE OK
723 SATIVASUR OK
736 SEGOVIA OK
740 SIACHOQUE OK
742 SAN LUIS DE SINCE OK
743 SILVIA OK
744 SIMITI OK
745 SIMIJACA OK
750 SAN DIEGO OK
753 SOATA OK
754 SOACHA OK
755 SOCOTA OK
756 SONSON OK
757 SOCHA OK
758 SOLEDAD OK
759 SOGAMOSO OK
760 SOPLAVIENTO OK
761 SOPETRAN OK
762 SORA OK
763 SOTAQUIRA OK
764 SORACA OK
769 SUBACHOQUE OK
770 SUAN OK
771 SUCRE OK
772 SUESCA OK
773 SUCRE OK
774 SUSACON OK
776 SUTAMARCHAN OK
777 SUPIA OK
778 SUTATENZA OK
779 SUSA OK
780 TALAIGUA NUEVO OK
781 SUTATAUSA OK

785 SOLITA OK
786 TAMINANGO OK
787 TAMALAMEQUE OK
788 TANGUA OK
789 TAMESIS OK
790 TARAZA OK
791 TARQUI OK
792 TARSO OK
793 TAUSA OK
797 TENA OK
798 TENZA OK
799 TENJO OK
800 UNGUIA OK
801 TERUEL OK
804 TIBANA OK
805 TIBACUY OK
806 TIBASOSA OK
807 TIMBIO OK
808 TINJACA OK
809 TITIRIBI OK
810 TIQUISIO OK
814 TOCA OK
815 TOCAIMA OK
816 TOGsI OK
817 TOCANCIPA OK
819 TOLEDO OK
820 TOPAGA OK
821 TORIBIO OK
822 TOTA OK
823 TOPAIPI OK
824 TOTORO OK
832 TUBARA OK
835 TURMEQUE OK
836 TURBACO OK
837 TURBO OK
838 TURBANA OK
839 TUTAZA OK
841 UBAQUE OK
842 URAMITA OK
843 VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE OK
845 VILLA RICA OK
847 URRAO OK
849 USIACURI OK
851 UTICA OK
854 VALDIVIA OK
855 VALENCIA OK
856 VALPARAISO OK
858 VEGACHI OK

860 VALPARAISO OK
861 VENECIA OK
862 VERGARA OK
867 VICTORIA OK
870 VILLAHERMOSA OK
871 VILLAGOMEZ OK
872 VILLAVIEJA OK
873 VIGIA DEL FUERTE OK
874 VILLANUEVA OK
875 VILLETA OK
877 VITERBO OK
878 VIOTA OK
879 VIRACACHA OK
885 YALI OK
887 YARUMAL OK
890 YOLOMBO OK
893 YONDO OK
894 ZAMBRANO OK
895 ZARAGOZA OK
897 ZETAQUIRA OK
898 ZIPACON OK
899 ZIPAQUIRA OK
960 ZAPAYAN OK
980 ZONA BANANERA OK
CANAL Recomendación
Código Nombre
01 Varios Es una clasificación de tipo genérica de acuerdo al
sector económico al que pertenece el cliente.
02 Norte América
03 Centro América
Codigo: En este campo se ingresa el código que
04 Sur América identifica el canal. El sistema permite llevar hasta
99.999 canales.
Nombre: Discrimine el detalle del canal en este

CANAL campo
Codcanal Nombre
Código Nombre Estado
0 VARIOS OK
01 MOSTRADOR OK
02 MERCADEO OK
03 ONLINE OK

TIPO CLIENTE Recomendación
Código Nombre Es una clasificación de tipo específica de acuerdo a
01 Varios la actividad comercial del cliente
02 Agencia
03 Directa Codigo:En este campo digite el código que identifica
el Tipo de Cliente; el sistema permite trabajar hasta
04 Representante de ventas 99.999 códigos para clasificar por este concepto
Nombre: Discrimine el detalle del canal en este

TIPO CLIENTE campo
Codtipocl Nombre
0 VARIOS OK
01 FRECUENTE OK
02 REGULAR OK
TIPO CARTERA Recomendación

Código Nombre Es una clasificación de tipo específica de acuerdo a la actividad comercial del
01 Varios Codigo: Campo utilizado para digitar el código que identifique el Tipo de Carte
02 Nacionales Nombre: Campo utilizado para definir el nombre del Tipo de Cartera
03 Del Exterior
TIPO CARTERA Con la clasificación de los clientes por Tipo de Cartera, el sistema puede gene
Codtc Nombre módulos de Facturación y Cartera, llevando un registro del movimiento en los m
un papel importante dentro de los módulos de Cartera y Facturación, ya que en
Código Nombre Estado con varias clasificaciones o filtros de información, o sea, que a un cliente pode
0 VARIOS OK la otra a través de un representante de ventas.
01 CORTO PLAZO (-15DIAS) OK
02 MEDIANO PLAZO (15-30 DIAS) OK
TIPO VENTA Recomendación

CONTADO DESCRIPCION TIPOVTA Es una clasificación de tipo específica de acuerdo a la actividad comercial del
0 VARIOS 0 Codigo: Campo utilizado para digitar el código que identifique el Tipo de Carte

0 CONTADO 1 Nombre: Campo utilizado para definir el nombre del Tipo de Cartera
0 CREDITO 2
0 PARCIALIDADES 3
0 NO IDENTIFICADO 4
TIPO VENTA
CONTADO DESCRIPCIO TIPOVTA Con la clasificación de los clientes por Tipo de Cartera, el sistema puede gene
CODIGO TIPO módulos de Facturación y Cartera, llevando un registro del movimiento en los m
CONTADO DESCRIPCION un papel importante dentro de los módulos de Cartera y Facturación, ya que en
VENTA
con varias clasificaciones o filtros de información, o sea, que a un cliente pode
0 VARIOS 0 Estado la otra a través de un representante de ventas.
0 CONTADO 1
0 CREDITO 2
0 PARCIALIDADES 3
0 NO IDENTIFICADO 4
TIPO VENTA Recomendación

CONTADO DESCRIPCION TIPOVTA Es una clasificación de tipo específica de acuerdo a la actividad comercial del
0 VARIOS 0 Codigo: Campo utilizado para digitar el código que identifique el Tipo de Carte
0 CONTADO 1 Nombre: Campo utilizado para definir el nombre del Tipo de Cartera
0 CREDITO 2
0 PARCIALIDADES 3
0 NO IDENTIFICADO 4
TIPO VENTA
CONTADO DESCRIPCIO TIPOVTA Con la clasificación de los clientes por Tipo de Cartera, el sistema puede gene
CODIGO TIPO módulos de Facturación y Cartera, llevando un registro del movimiento en los m
CONTADO DESCRIPCION un papel importante dentro de los módulos de Cartera y Facturación, ya que en
VENTA
con varias clasificaciones o filtros de información, o sea, que a un cliente pode
0 VARIOS 0 Estado la otra a través de un representante de ventas.
0 CONTADO 1
0 CREDITO 2
0 PARCIALIDADES 3
0 NO IDENTIFICADO 4
CENTROS DE COSTOS

Son Áreas, Sucursales, Puntos de Ventas o Líneas de Producción, que la empresa define para agrupar y clasificar y controlar los Ingresos, Gastos o Costos a nivel contable o financiero. Opción
formada por:
Recomendación

Comenzamos definiendo los diferentes niveles de los Centros de Costos para establecer los rompimientos
Nombre Nivel Hasta de control por Centros y Subcentros, con el fin de que la información quede en forma de árbol. MAESTRO
Dependencia 2 compartido con los módulos de Contabilidad, Compras, Facturación, Inventarios, Nómina y Activos Fijos.
Actividad 4
Hasta: Es el código de identificación de cada uno de los niveles de Centros de Costos. Indica hasta cuantos
dígitos puede estar conformado el nivel. El nivel máximo es de diez posiciones.
Hasta 2, formado por dos dígitos,
correspondiente al País y pertenece al primer nivel del árbol, Hasta 4, formado por dos dígitos,
correspondiente a la Ciudad y pertenece al segundo nivel del árbol, Hasta 6, formado por dos dígitos,
correspondiente a la Actividad y pertenece al tercer nivel del árbol
MAESTRO DE CENTROS DE COSTOS Recomendación

Centro de C Costos Descripción Una vez definidos los niveles se prosigue a matricular los códigos de los diferentes centros de costos,
0001 Punto de venta bouti formando la estructura del árbol.
0101 Bicicletas
0102 Editorial
0103 Complementos alimenticios
Es otra clasificación para trabajar con los clientes; a través del cual, el sistema permite controlar todos los
ingresos y gastos de la Empresa destinados a las diferentes áreas, sucursales, puntos de ventas; generando
informes, e identificado los rubros por cada Centro de Costos. Este es compartido con los módulos de
Contabilidad, Nómina, Activos Fijos y Proveedores
Codigo: Digite el código que identifica el Centro de Costos, comenzando por el primer nivel, luego el
segundo y así sucesivamente.
Nombre: Es la descripción del código que identifica el Centro de Costos.
MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION Recomendación

2 01 Area de Ventas Con este MAESTRO se le asignan los nombres
2 02 Sucursal Medellín correspondientes a cada una de las combinaciones
2 03 Sucursal Bogota de dígitos por cada nivel, este nombre será utilizado
en el informe de Cruce de Centros de Costos de los
módulos: Contabilidad, Inventarios, Compras y
***** Facturación, con el fin de poder facilitar la
interpretación de éste informe

Centro de C Costos Descripción

*****
*****
Nombre Nivel Hasta
*****
*****
MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION
*****

uras
Regresar a Menú
área geográfica con el fin de

ubicación física
mpo digitamos el código que
la descripción de la zona
rabajar hasta 99.999 zonas; esta

e controlar el movimiento de
ra, entregando informes de
Cartera por Zonas

Recomendación
a de acuerdo a la actividad comercial del cliente
el código que identifique el Tipo de Cartera.
el nombre del Tipo de Cartera
r Tipo de Cartera, el sistema puede generar informes detallados y resumidos por dicho concepto en los
vando un registro del movimiento en los módulos mencionados. El MAESTRO Tipo de Cartera, juega
dulos de Cartera y Facturación, ya que en un momento determinado, un mismo cliente puede cumplir
nformación, o sea, que a un cliente podemos generar dos facturas, una puede ser por venta directa y
e ventas.
Recomendación

e ventas.
Recomendación
e ventas.

table o financiero. Opción

Maestro de Cartera
MAESTRO TIPOS DE CONCEPTOS

Estado Descripcio Codint Estado Estado
Código Nombre Codigo Integración Tipo Concepto Tipomvto
101 ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES 101 SI SI
102 DESCUENTO PRONTO PAGO 102 SI NO
103 PAGO/APLICACION NOTA CREDITO 103 SI NO
104 ANTICIPOS 104 NO SI
105 BONO/PAGO FACTURAS DEL EXTERIOR 105 SI SI
106 CRUCE FACTURAS CLIENTE 106 SI NO

TIPOCPTO Descripcio CODINT Suma TIPOMTVO
MAESTRO ESTADO DE CHEQUES
Estados del Cheque

Código Nombre
0 Varios
01 Cheques en Caja
02 Cheque Devuelto
03 Cheque Posfechado
04 Cheque en Canje
05 Cheque Reconsignado
Estados del Cheque
MAESTRO CHEQUES DEVUELTOS
MAESTRO Cheques devueltos (CHEQUDEV)

Código Nombre
000 Varios
001 Fondos Insuficientes
002 Carencia de Fondos
003 Falta de Endoso
004 Pagado Parcialmente
MAESTRO Cheques devueltos (CHEQUDEV)

ro de Cartera
Regresar a Menú
TRO TIPOS DE CONCEPTOS
Descipción
Es una Clasificación detallada que se le hace a los abonos, de acuerdo a las

operaciones que debe realizar el sistema en el ingreso de abonos a facturas y
otros recaudos por medio de los Recibos de Caja.El uso de estos conceptos
permite disminuir o no el saldo de una factura, además controlar el valor total de
un Recibo de Caja (entrada de dinero)
Codigo: Es el código que identifica el concepto, con el cual se maneja cada uno
de los movimientos que afecta el pago de una Factura y el efectivo recibido por
dicha transacción, los cuales deben constar en el Recibo de Caja. Estos códigos
deben tener relación con el Código de Integración para enlazar el movimiento de
Cartera con la Contabilidad.
Estado
Codigo de Integración: A través de este código enlazamos los conceptos al
proceso de integración a contabilidad
Tipo de Concepto: Los conceptos pueden ser clasificados en cuatro (4)
categorías: Abono Factura, NC / Descuentos, Interés por Mora e Informativo,
dependiendo de cómo se requiera manejar la información.
TRO ESTADO DE CHEQUES

Descipción
Este MAESTRO permite registrar las diversas modalidades que puede presentar un cheque tales
como: Cheques Devueltos, en Caja, Consignado, Postfechado, En Canje, entre otros.
Codigo: En este campo digite el código que identifica el Estado del Cheque; el sistema permite
manejar hasta 99.999 códigos para clasificar por este concepto
Nombre: Defina el nombre para identificar el código del Estado del Cheque
El definir correctamente este MAESTRO le permitirá identificar los movimientos de un cheque

determinado; este código se verá reflejado en el ingreso de diversas capturas como el Informe de
Cheques Devueltos, y en la propia captura de abonos a través del botón de medios de pago
TRO CHEQUES DEVUELTOS
Descipción
Este MAESTRO permite registrar las diversas causas que dieron origen a la devolución tales como:
Fondos Insuficientes, Falta de Endoso, Carencia Absoluta de Fondos, falta endoso, entre otros.
Codigo: En este campo digite el código que identifica el Cheque Devuelto; el sistema permite
manejar hasta 99.999 códigos para clasificar por este concepto
Nombre: Defina el nombre para identificar el código del Cheque Devuelto
El definir correctamente este MAESTRO le permitirá identificar los movimientos que ha tenido un
determinado cheque; este código se verá reflejado en el ingreso de diversas capturas como el
Informe de Cheques Devueltos, y en la propia captura de abonos a través del botón de medios de
pago

Maestr
MAESTRO Medios de pago

Tipo
Código Nombre
Cuenta por Cobrar Tipo Concepto Movimiento
01 Efectivo 110505 01 CO
02 Cheque 11101004 02 NC
03 Tarjeta Debito 11100502 03 CO
04 Tarjeta Credito 11100502 04 NC
05 Ventas a Credito 130505 05 0
06 Bonos 0 06 0
07 Vales 0 01 0
08 Otros 0 01 0
09 Saldo a favor 0 09 0
MAESTRO Medios de pago

Concepto Descripcio Codigocta Mediopag TIPOMTVO
Tipo
Código Nombre Cuenta por Cobrar Tipo Concepto
Movimiento
01 Efectivo 110505 01 01
02 Cheque 11100501 02 02
03 Tarjeta Debito 11100502 03 01
04 Tarjeta Credito 11100503 04 02
05 Ventas a Credito 11100504 05 0
06 Bonos 0 06 0
07 Vales 0 01 0
08 Otros 0 01 0
09 Saldo a favor 0 09 0
Cuando se realizan pagos en los diferentes puntos de venta, los pagos que se realizan por medio de tarjetas crédito o
MAESTRO Impuestos medios de pago (MVFPAGOIMP )

Código Medio
Código Descripción
de pago Cuenta Contable Porcentaje
04 401 Retencion en la fuente 135505 1.5
04 402 Retencion ICA 135518 0.0414
04 403 Comision 520503 2.1
04 404 Retencion IVA 13551701 1
MAESTRO Impuestos medios de pago (MVFPAGOIMP )

Mediopag Codigo Descripcio Codigocta Porcentaje
Código Medio
Código Descripción Cuenta Contable Porcentaje
de pago
04 401 Retencion en la fuente 135505 1.5
04 402 Retencion ICA 135518 0.0414
04 403 Comision 520503 2.1
04 404 Retencion IVA 13551701 1
Una buena parametrización y asignación de los MAESTROs permiten un manejo adecuado del ingreso de los documentos para un
punto de venta.
Toda empresa necesita crear los diferentes puntos de venta donde realiza su actividad económica de mercadeo.
MAESTRO de Puntos de venta

Codigo Nombre Ciudad Gerente Direccion
01 Punto de Venta Boutique 01 Juan Pablo Restrepo
02 Punto de Venta Principal 02 Julio Jimenez
03 Punto de Venta Centro 03 Camila Peréz
04 Punto de Venta Norte 04 Ana Maria Suarez
MAESTRO de Puntos de venta

01 PRINCIPAL 01 GERENTE PRINCIPALAV PRINCIPAL
02 CENTRO 01 GERENTE CENTRO AV CENTRO
03 NORTE 01 GERENTE NORTE AV NORTE
04 SUR 01 GERENTE SUR AV SUR
Todo punto de venta maneja una o varias cajas registradoras, con el fin de manejar el registro de cada una de las transacciones en los
MAESTRO Caja Registradora

Codigo Descripcion Punto de Venta Multicaja Multidia
01 Caja Principal 01 NO NO
02 Caja Auxiliar 1 02 NO NO
03 Caja Principal 03 SI NO
04 Caja Auxiliar 1 04 NO NO
MAESTRO Caja Registradora

Codigo Nombre Puntoventa Multicaja Multidia
Codigo Descripcion Punto de Venta Multicaja Multidia

01 Caja Principal 01 NO SI
02 Caja Principal Centro 02 NO SI
03 Caja Principal Norte 03 NO SI
04 Caja Principal Sur 04 NO SI
Maestro de Punto de Venta
Regresar a Menú
MAESTRO MEDIOS DE PAGO
Descipción
Codigo: Es la identificación del medio de pago en el Punto de Venta
Nombre: Es la descripción del medio de pago
Cuenta por cobrar: Cuenta contable asociada al medio de pago
Tipo de Concepto: Es un MAESTRO fijo que por defecto trae el sistema, el cual no es
clasificación de los medios de pago, como por ejemplo en el caso de los Bonos
Tipo de Movimiento: Hace referencia al MAESTRO de tipos de movimientos del módulo

correctamente parametrizado. Para el caso del Efectivo se le asigna tipo de movimiento
al módulo de Bancos.
Recomendación
Estado Si la empresa maneja ventas a crédito este debe existir dentro de medios de pago.
Si la empresa maneja saldos a favor (anticipos) para los clientes y desea manejar cruce
anticipo, generando un abono en cartera, debe tener relacionado un medio de pago qu
MAESTRO IMPUESTOS MEDIOS DE PAGO
por medio de tarjetas crédito o debito pueden generar unos impuestos adicionales
de pago (MVFPAGOIMP )
Fecha Fecha
Resta Tope Tipo Mvto inicial vencimiento
No 0 CH 2015/01/01 2015/01/01
No 0 CH 2015/01/01 2015/01/01
No 0 CH 2015/01/01 2015/01/01
No 0 CH 2015/01/01 2015/01/01
de pago (MVFPAGOIMP )
Resta Tope TIPOMTVO Fhinicio Fhvencim
Fecha Fecha
Resta Tope Tipo Mvto
inicial vencimiento
Estado
No 0 02 2015/01/01 2015/01/01
No 0 02 2015/01/01 2015/01/01
No 0 02 2015/01/01 2015/01/01
No 0 02 2015/01/01 2015/01/01
MAESTRO PUNTOS DE VENTA
de los documentos para un
ercadeo. Descipción
Código : Se asigna un número o código interno con el cual se identifiq
punto de venta.
Nombre: Se asigna la descripción o nombre del punto de venta.
Télefono
(2) 9876541 Gerente: Se ingresa el nombre del gerente o administrador del punto d
venta.
(4) 5214587
(1) 3652147
(5) 6521452
Dirección: Se ingresa la ubicación del punto de venta a nivel de direcc
Telefono Telefono: Se ingresa el número de teléfono del punto de venta

Télefono Estado
2222222
3333333
4444444
5555555
MAESTRO CAJAS REGISTRADORAS
na de las transacciones en los puntos de ventas.
Registradora
Formato de Formato de Formato de Codigo de la
Multiusuario:
Apertura Arqueo Cierre Maquina
SI aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill AB123
NO aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill ABC123
SI aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill ACB123
NO aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill CAB123
Registradora
Multiusr Nomaperut Nomarqueo Nomcierre Codmaquina Estado
Formato de Formato de Formato de Codigo de la
Multiusuario
Apertura Arqueo Cierre Maquina
SI aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill AB123
NO aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill ABC123
SI aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill ACB123
NO aperturacajatirilla arqueocajatirilla cierrediariotirill CAB123
Descipción
to de Venta
de pago
trae el sistema, el cual no es parametrizable, ya que define la

n el caso de los Bonos
os de movimientos del módulo de Bancos. Este debe estar

e le asigna tipo de movimiento 0 ya que este medio de pago no integra
Recomendación
entro de medios de pago.
clientes y desea manejar cruces automáticos entre la factura y el

cionado un medio de pago que sea por saldo a favor con el concepto 09.
Descipción
Código de Medios de Pago: Este campo es de popup. En este se

presentan los medios de pago creados en el MAESTRO anterior
Codigo: Se ingresa un código correspondiente al impuesto asignar
Descripción: Se ingresa la descripción del impuesto

Cuenta: Se ingresa la cuenta contable correspondiente al banco al
cual se le genera el impuesto.
Porcentaje: Se asigna el porcentaje de impuesto según corresponda
la descripción.
Resta: Este campo es de selección. Aquí se activan los impuestos

que pueden restar o no el valor a bancos, o para presentar el valor
neto.
Tipo movimiento: Se asigna el tipo de movimiento de bancos para el

impuesto seleccionado.
Fecha Inicial : Fecha en la cual se crea el impuesto.

Fecha de Vencimiento: Fecha de vigencia del impuesto
ón
interno con el cual se identifique el
bre del punto de venta.
nte o administrador del punto de
unto de venta a nivel de dirección
no del punto de venta
Descipción
Código : Se ingresa un código interno de la caja registradora que se
desea crear para el punto de venta.
Descripción: Se ingresa el nombre de la caja registradora: Ejemplo
Caja Principal
Punto de venta: Se selecciona el punto de venta donde va a estar

ubicada la caja registradora
Punto de venta: Se selecciona el punto de venta donde va a estar
ubicada la caja registradora
Multicaja: Indica que el usuario puede estar registrado en forma

activa en una o más cajas.
Multidia: Indica que la caja se puede abrir por más de un día.
Multiusuario: Indica que la caja puede ser activa con uno o varios
usuarios.
Después de crear la caja Registradora se debe asignar al usuario el

permiso a la caja registradora que le corresponda por la opción de
Técnico/Administrac.Usuarios/Asignación Clasificación por Usuario,
con el fin de que el usuario cuando ingrese por primera vez al
movimiento de su caja el sistema realice la debida apertura de esta
Maestro de Compras
TIPO PROVEEDOR Recomendación

Código Nombre Es una clasificación del proveedor de acuerdo al tipo de bien o servicio
01 Varios suministrado por él.
02 Materia prima
03 Insumos Codigo: En este campo digite el código que identifica el Tipo de Proveedor; el
04 Servicios en general sistema permite manejar hasta 99.999 códigos para clasificar por este concepto
05 Producto terminado
Nombre: Defina el nombre para identificar el código del Tipo de Proveedor
TIPO PROVEEDOR
Codtipoprv Nombre
0 VARIOS OK Con esta clasificación podemos imprimir en forma detallada y resumida reportes
de movimiento por Tipo de Proveedor, con el fin de controlar y llevar un registro de
01 SERVICIOS OK las transacciones de Compras y Cuentas por Pagar.
02 MAQUINARIA OK
03 CONSTRUCCION OK
TIPO CXP Recomendación

Código Nombre
Es una clasificación de los proveedores de acuerdo a la prioridad
01 Varios
en la programación de los pagos
02 Nacionales
03 Extranjeros Codigo: Campo utilizado para digitar el código que identifique el
04 Comerciales Tipo de Cuenta por Pagar
05 Caja menor Nombre: Defina el nombre para identificar el código del Tipo de
06 Otros Proveedor
TIPO CXP
Con la clasificación de los Proveedores por Tipo de Cuenta por
Codtcxp Nombre Pagar, el sistema puede generar informes detallados y
resumidos por dicho concepto en los módulos de Compras y
Código Nombre Estado Cuentas por Pagar, llevando un registro del movimiento en los
0 Varios OK módulos mencionados.
01 Nacionales OK
02 Extranjeros OK

03 Comerciales OK
05 Caja menor OK
05 Otros OK
MAESTRO DE RESPONSABLES
Código Nombre Email Recomendación
32653491 Luz María Villa L. lvilla@prueba.com Es la asignación de las personas autorizad
42945034 Ana María Valencia Z. avalenacia@prueba.com material internamente en la compañía
70634958 José Fernando Gómez R. jgomez@prueba.com
71945632 Andrés Felipe Cano G. acano@prueba.com Codigo: Digite la cédula o código que iden
responsables de solicitar requisiciones y re
87231521 Pedro Perez pperez@prueba.com
correspondiente compra
Nombre: Nombre de la persona responsab

MAESTRO de Responsables compra
Nitasigna Nombre Email
Estado Email: Ingreso el correo electonico del res
realzar el envio de alertas de requisiones p
01 RESPONSABLE GENERICO 1
MAESTRO DE TIPOS DE REQUISICION
Tipo Requisición Recomendación

Tipo Requisición Descripción
01 Varios Es la clasificación de productos y servicios
02 Inventarios manera de cómo se generan las cotizacion
internos de materiales, papelería, útiles de
03 Papeleria realizan las distintas áreas de la empresa
04 Utiles de Aseo
05 Empaque
Codigo: Código que clasifica y agrupa los
Requisiciones
Tipo Requisición
Codigo Nombre Nombre: Detalle o denominación del códig
Tipo Requisición Descripción Estado
0 VARIOS OK
01 MATERIA PRIMA OK
02 INSUMOS OK
04 OK

MAESTRO DE CAJA MENOR
MAESTRO Caja Menor

Código
Nombre Responsable Tope Tipo CXP Cuenta X Pagar
Responsable
101 Caja Menor Administracion 70459753-3 5.000.000 04 233595
102 Caja Menor Punto de venta 70634958 3.000.000 04 233595
103 Caja Menor Boutique 71945632 3.500.000 04 233595
MAESTRO Caja Menor

Codigo Descripcio Responsa Tope Tipocxp Codigocta
Código
Nombre Responsable Tope Tipo CXP Cuenta X Pagar
Responsable Estado
101 Caja Menor Administracion 01 5.000.000 05 233595
102 Caja Menor Punto de venta 02 3.000.000 05 233595
103 Caja Menor Boutique 03 3.500.000 05 233595

n
tipo de bien o servicio
ntifica el Tipo de Proveedor; el

ara clasificar por este concepto
digo del Tipo de Proveedor
a detallada y resumida reportes

de controlar y llevar un registro de
gar.

Recomendación
s la asignación de las personas autorizadas para solicitar
aterial internamente en la compañía
odigo: Digite la cédula o código que identifique a las personas

sponsables de solicitar requisiciones y realizar su
rrespondiente compra
ombre: Nombre de la persona responsable de realizar la

mpra
mail: Ingreso el correo electonico del responsable con el fin de

alzar el envio de alertas de requisiones pendiente de compra
Recomendación
s la clasificación de productos y servicios de acuerdo a la

anera de cómo se generan las cotizaciones. Son los pedidos
ernos de materiales, papelería, útiles de aseo, entre otros, que
alizan las distintas áreas de la empresa
odigo: Código que clasifica y agrupa los diferentes Tipo de

equisiciones
ombre: Detalle o denominación del código

Recomendación
Codigo: Ingrese los diferentes códigos de las
diferentes Cajas Menores que maneja la empresa
Nombre: Registre el nombre de la Caja Menor
Responsable: Ingrese ó seleccione del pop-up el
Responsable de la Caja Menor. El código debe de
estar creado en el MAESTRO de proveedores
Tope: Ingrese el Tope Máximo de cada Caja Menor
Tipo CXP: Seleccione el Tipo de CxP al que se

quiere asociar el código que se esté ingresando
Cuenta por pagar: Seleccione la Cuenta por Pagar

asociada al código que se esta matriculando. Esta
cuenta debe ser una cuenta auxiliar

Maestro de Cuentas por Pagar
Tipos de Conceptos
301 ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES 301 SI SI
302 DESCUENTO PRONTO PAGO 302 SI NO
303 PAGO/APLICACION NOTA CREDITO 303 SI NO
304 ANTICIPOS 304 NO SI
305 BONO/PAGO FACTURAS DEL EXTERIOR 305 SI SI
Tipos de Conceptos
TIPOCPTO Descripcio Codint Suma TIPOMTVO
Código Nombre Codigo Integración Tipo Concepto Tipomvto Estado
301 ABONO/PAGO FACTURA 301 SI SI
302 ANTICIPO 304 NO SI
INFORME MAESTRO DE FORMAS DE PAGOS
MAESTRO Formas de Pago

F.Pago Descripción Banco Bancos Proveedor
0 Varios Varios

01 Pago proveedores Banco Santander 01,02,03
02 Pago proveedores Banco Santander Banco Santander M.N.
03 Pago proveedores banco Venezolano Banco Venezolano 03,04,07
04 Pago proveedores banco Bancomer Bancomer USD
05 Pago proveedores banco Santander Santander USD
06 Pago proveedores banco venezolano Banco Venezolano USD
07 Cheques Satander Santander USD
MAESTRO Formas de Pago

Codigo Nombre Banco Bancosprv
F.Pago Descripción Banco Bancos Proveedor Estado
0 Varios Varios OK
01 Pago proveedores DAVIVIENDA 03,04,07 OK
02 Pago proveedores AV VILLAS OK
03 Pago proveedores BBVA OK
04 Pago proveedores CITIBANK OK

Pagar
Regresar a Menú
Descipción
Es una Clasificación detallada que se le hace a los abonos, de acuerdo a las

operaciones que debe realizar el sistema en el ingreso de abonos a facturas y
otros pagos por medio de los Comprobantes de Egresos o Notas Contables. El
uso de estos conceptos permite disminuir o no el saldo de una factura, además
controlar el valor total del Comprobante de Egreso (desembolso de dinero)
Codigo: Es el código que identifica el concepto, con el cual maneja cada uno
de los movimientos que afecta la cancelación de una Factura y el desembolso
de dinero realizado por dicha transacción, los cuales deben constar en el
Comprobante de Egreso y Nota Contable. Estos códigos deben tener relación
con el Código de Integración para enlazar el movimiento de Cuentas por Pagar
con la Contabilidad
Nombre: Nombre o detalle que identifica el concepto.
Codigo de Integración: A través de este código enlazamos los conceptos al
proceso de integración a contabilidad
Tipo de Concepto: Los conceptos pueden ser clasificados en cuatro (4)

categorías: Abono Factura, NC / Descuentos, Interés por Mora e Informativo,
dependiendo de cómo se requiera manejar la información.
Descipción
En este MAESTRO se deben codificar las diferentes formas con las cuales
puede pagar la empresa, separándolas inclusive a nivel de bancos.

En este MAESTRO se deben codificar las diferentes formas con las cuales
puede pagar la empresa, separándolas inclusive a nivel de bancos.
Codigo: Código asignado a cada forma de pago que se tenga, separando el

pago por cheque y el pago en medio magnético por cada banco
Nombre: Descripción o detalle de la forma de pago
Banco: Código del banco asociado a la forma de pago, este código es validado
con el MAESTRO de bancos, por lo tanto debe estar previamente creado
Banco Prov: En este campo definimos los códigos de los bancos de pago de
proveedores, asociados al banco y en los cuales él está autorizado a
consignar. Por ejemplo:
Si el banco esta asociado para pagar a otros bancos, digite todos los códigos
de los bancos pago proveedor separados por comas. Si la forma de pago es
un giro de cheque u otra forma diferente a pago en medio magnético, deje en
blanco este campo.

Maestro de Bancos
MAESTRO CUENTAS BANCARIAS ORDENADAS POR CODIGO

Còdigo Nombre Nùmero de Cuenta FECH.APE-- T.M.CH- T.M.CO- Gerente Proposito
0 Varios 01 01/10/2017 CH CO Gerente Varios
11100501 Bancomer M.N. 12601589 01/10/2017 01 02 Juan Carlos Duque Pago A Proveedores
11100502 Banco Santander M.N. 65500457890 01/10/2017 01 02 Jorge Arango Pago A Proveedores
11100503 Banco venezolano de crédito 1006-74577 01/10/2017 01 02 Carlos Uribe Pago A Proveedores
11101001 Bancomer USD 01044543 01/10/2017 01 02 Helmuth Heiremberg Import. Y Exportaciones
11101002 Santander USD 82500109786 01/10/2017 01 02 Jorge Arango Pago A Proveedores
MAESTRO CUENTAS BANCARIAS ORDENADAS POR CODIGO

AUTORIZADO CLAVEAGRUP Codigocta CONSECUT Nombre Cuenta Fhapertura Tipomvto
Autorizado Claveagrup Còdigo Consecut Nombre Nùmero de Cuenta FECH.APE-- T.M.CH-
0 0 VARIOS 00/01/1900 01/10/2017 02
11100501 0 BANCO DE BOGOTA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100502 0 BANCO POPULAR S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100503 0 HEKM BANK 00/01/1900 01/10/2017 02
11100504 0 BANCOLOMBIA S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100505 0 CITIBANK 00/01/1900 01/10/2017 02
11100506 0 BANCO GNB SUDAMERIS 00/01/1900 01/10/2017 02
11100507 0 BBVA COLOMBIA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100508 0 BANCO DE OCCIDENTE S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100509 0 BANCO CAJA SOCIAL S.A. 00/01/1900 01/10/2017 02
11100510 0 BANCO DAVIVIENDA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100511 0 COLPATRIA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100512 0 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
00/01/1900 01/10/2017 02
11100513 0 AV VILLAS 00/01/1900 01/10/2017 02
11100517 0 COLMENA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100518 0 BANCO PROCREDIT 00/01/1900 01/10/2017 02
11100519 0 BANCAMIA S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100520 0 BANCO WWB S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100521 0 BANCOOMEVA 00/01/1900 01/10/2017 02
11100522 0 BANCO FINANDINA S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100523 0 BANCO FALABELLA S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100524 0 BANCO PICHINCHA S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
11100525 0 COOPCENTRAL 00/01/1900 01/10/2017 02
11100527 0 BANCO MUNDO MUJER S.A. 00/01/1900 01/10/2017 02
11100528 0 MULTIBANK S.A. 00/01/1900 01/10/2017 02
11100529 0 BANCO COMPARTIR S.A 00/01/1900 01/10/2017 02
MAESTRO DE TERCEROS
Nombre Actividad Economica Cometarios NIT Tipo de documento Direcciòn Tipo Persona

Abc & Compañia S.A 05042 Información cargada desde cli 1005 Nit Extrangeria Cr 80 N 77- 85 Natural
Acevedo Bernardo 05001 Información cargada desde emp 800132588-7 Nit Cr 80 N 77- 85 Juridica
Adz Asociados & Cia 05001 Cliente excelente 800745759-0 Nit Cr 80 N 77- 85 Juridica
Alcor S.A. 05001 Información cargada desde cli 10006 Nit Cr 80 N 77- 85 Juridica
Todoterreno S.A 05001 Cliente excelente 800162534-8 Nit Cr 80 N 77- 85 Juridica
MAESTRO DE TERCEROS
Nombre Cdciiu Comentario Nronit Tipodcto Direccion Personanj
Nombre Actividad Economica Cometarios NIT Tipo de documento Direcciòn Tipo Persona
BANCO DE BOGOTA 0 Cliente excelente 800132588-7
BANCO POPULAR S.A 0 Cliente excelente 800132588-8
HEKM BANK 0 Cliente excelente 800132588-9
BANCOLOMBIA S.A 0 Cliente excelente 800132588-10
CITIBANK 0 Cliente excelente 800132588-11
BANCO GNB SUDAMERIS 0 Cliente excelente 800132588-12
BBVA COLOMBIA 0 Cliente excelente 800132588-13
MAESTRO TIPOS DE MOVIMIENTO
Codigo Descripciòn Clase Tipo Cruce Codigo Integracion Entrada
CO Consignacion CO Valor + Tipo Dcto 0 SI

CH Cheque CH Valor + Tipo Dcto 0 NO
NC Notas Debito NC Valor + Tipo Dcto 0 NO
ND Notas Credito ND Valor + Tipo Dcto 0 SI
SI Saldos iniciales SI Valor + Tipo Dcto 0 SI
MAESTRO TIPOS DE MOVIMIENTO

TIPOMTVO Descripcio Clase Tipocruce Codint Entrada
Codigo Descripciòn Clase Tipo Cruce Codigo Integracion Entrada Estado

Regresar a Menú
Definición
Firma Autorizada Otra. Mon.
NO En este MAESTRO se
Juan G. Gutierrez NO realiza la creación de
Carlos Restrepo NO bancos que utiliza la
NO compañía con cada una de
sus caracteristicas
Gerente SI
Carlos Restrepo SI
Tipocons Gerente Autorizado Otramon

T.M.CO- GerenteFirma AutorizadaOtra. Mon.
1 OK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Definición
Los Terceros son la
identificación de la entidad o
persona con quien se realiza
la transacción contable

Los Terceros son la
identificación de la entidad o
persona con quien se realiza
la transacción contable
Recomendación
Al matricular una persona

natural, ingrese primero el
apellido y después el nombre
para evitar duplicidad de
terceros
Estado
OK
OK
OK
OK
OK Al ingresar un número de
OK cédula o Nit, el sistema
OK automáticamente genera el
dígito de verificación.
Definición
En este MAESTRO se ingresan todos lot tipos
de movimiento que interactuan con el modulo
de bancos
Codigo: Ingrese el codigo con el cual se

identificara el tipo de movimiento
Descripcion : Digite la descripción del tipo de
movimiento
Clase: Clasificaciones predeterminadas por la
aplicación
Tipo de Cruce: Permite elegir como se va a

realizar el cruce en las conciliaciones
automaticas

Maestro de Importacio
Regresar a Menú
MAESTRO POSICION ARANCELARIA
POSICIÓN ARANCELARIA
Código Descripción Arancel % Vallejo
1000 Acido acetilsalicilico 10 0 NO
10003 Bicicleta de montaña con marco de 5 0 NO
10004 Bicicleta todoterreno con 5 0 NO
10005 Bicicleta todoterreno con doble 5 0 NO
10006 Bicicleta todoterreno con triple 5 0 NO
POSICIÓN ARANCELARIA
Arancel Descripcio
Código Descripción Arancel % Vallejo
MAESTRO TIPOS DE IMPORTACIÓN
MAESTRO TIPO DE IMPORTACION

Tipo Importación Descripción
0 Varios
01 Bicicletas y Accesorios
02 Maquinaria
03 Equipo de Cómputo
MAESTRO TIPO DE IMPORTACION

Tipoimp Nombre
Tipo Importación Descripción Estado
MAESTRO DE PASOS DE IMPORTACION
PASOS POR TIPO IMPORTACION

Tipo de
Codigo Descripcion
importaciones
01 Rar cotización 01
02 Rar orden de compra 01
03 Citar factura de compra 01

04 Itar fletes y seguros 01
05 Izar registro importación 01
PASOS POR TIPO IMPORTACION

Codpaso Pasoimp Tipoimp
Tipo de
Codigo Descripcion
importaciones Estado
MAESTRO DE ADUANAS
MAESTRO DE ADUANAS
Código Nombre
0 Varios
01 Armenia
02 Barranquilla
03 Bogotá
05 Cali
MAESTRO DE ADUANAS
Codigo Nombre
MAESTRO DE PAISES
MAESTRO PAISES
Código Nombre
0 Varios
169 Colombia
220 Ecuador
249 Estados Unidos
345 México
MAESTRO PAISES
Codigo Nombre

MAESTRO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
MEDIOS DE TRANSPORTE
Código Nombre
0 Varios
1 Marítimo
2 Aereo
3 Terrestre
MEDIOS DE TRANSPORTE
Codigo Nombre
MAESTRO DE MONEDAS DE NEGOCIACION
MONEDAS DE NEGOCIACION
Código Moneda
11 Dólares
25 Euro
42 Peso Mexicano
58 Yen
MONEDAS DE NEGOCIACION
Codigo Nombre
Código Moneda Estado
MAESTRO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Código Nombre
0 Varios
01 Banco de Occidente
05 Banco de México
06 Banco Santander
08 Citibank
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
Codigo Nombre

mportaciones
ON ARANCELARIA
Definición
La clasificación arancelaria permite la

ubicación correcta de un producto dentro
del arancel, con el fin de poder establecer
de antemano si se puede o no introducir al
país dicha mercancía.
Codigo: Posición Arancelaria

correspondiente al producto. El sistema
presenta Opciones de Búsqueda
Estado facilitando la captura de información
Descripción: Campo texto en el cual sé

digita información detallada sobre las
reglas o comentarios a tener en cuenta en
la importación de cada producto o la
descripción o detalle dado al producto en
el Arancel.
DE IMPORTACIÓN
Definición
Por medio de esta opción se le define al

sistema los distintos tipos de
importaciones que realiza la empresa;
Codigo: Es el código que identifica cada

uno de los Tipos de Importaciones
Nombre : Es la descripción o
denominación asignada a cada Tipo de
Importación
S DE IMPORTACION
Definición
En este MAESTRO se codifican los
diferentes pasos a seguir en una
importación.

Codigo: Es el código que identifica cada
uno de los Tipos de Importaciones
Nombre : Es la descripción o
denominación asignada a cada Tipo de
Importación
Tipo de importacion : Defina el Tipo de

Importación al cual se le ingresaran los
pasos
DE ADUANAS
Definición
En este MAESTRO se ingresan y almacenan

todas las aduanas existentes en el país
Codigo: Digite el código de la Aduana donde

se efectuará la declaración de despacho para
consumo de la mercancía
Nombre : Es la descripción o nombre de la

Aduana, donde se efectuará la declaración de
despacho
Definición
En este MAESTRO de ingresan y
almacenan todos los países con los cuales
se tienen negociaciones
Codigo: Digite en este campo el código de

identificación del país, de acuerdo a la
codificación adoptada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre : Es la descripción o nombre del

país con el que sé esta haciendo la
negociación

PORTE
Definición
almacenan todas las vías utilizadas para el
transporte de mercancía
Codigo: Digite en este campo el código de

identificación de las vías, de acuerdo a la
codificación adoptada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales

vía utilizada para el Transporte de
mercancías
CIACION
Definición
almacenan todas las monedas utilizadas en
las diversas negociaciones de importación;
Codigo: Es el código de identificación

asignado por INCOMEX a cada moneda de
negociación

moneda de negociación. En
ANCIEROS
Definición
almacenan todos los Intermediarios
Financieros que posea la empresa para
realizar las operaciones de importación
Codigo: Digite el código de identificación

que el INCOMEX asigna a cada uno de los
Intermediario Financiero.
Nombre : Descripción o nombre del

Intermediario Financiero

Derrotero de Preguntas para Levantamiento
NÓMINA
Tema
2, Procedimientos
Derrotero de Preguntas para Levantamiento de Análisis de Área
NÓMINA
Preguntas
1,1 Mostrar pantalla Maestro de empleados y analizar las Clasificacaciones
1,2 Periodos de pago

1,3 Cuantos grupos de nómina tienen.
1,4 Tienen aprendices (cuántos)
1,5 Tienen empleados con salario integral (cuántos)
1,6 Tienen empleados pensionados (Cuántos)
1,7 Manejan nomina por centros de costo
2,1 Manejo de ausentismos

(se descuentan de prestaciones)
2,2 Pago de incapacidades
(reconoce los3 primeros días-pagan las incapacidades al 100% o 66%)
2,3 Que método de retención en la fuente utilizan
(mensual /anual)
2,4 Cómo manejan las novedades de nómina
(horas extras, bonificaciones, comisiones)
2,5 Manejan compensación flexible.
2,6 Como es el manejo de las vacaciones
(colectivas)
2,7 Manejan prestamos a empleados
¿Como los manejan?
2,8 Como es el proceso de aumentos
(porcentajes-valores- cada cuanto se realizan los aumentos)
2,9 Al momento de realizar el pago de nómina lo hacen con archivo plano
(con que banco realizan el pago)

2,10 El pago de planilla unica con operador lo realizan
(SOI, Enlace Opertativo…?)
2,11 El pago de planilla lo hacen por sucursales o unificado.
3,1 Número de empleados

3,2 Que informes se presentan
3,3 Formato colilla de pago
¿Tienen un formato especial, planilla de pago, lo envían por correo?
3,4 Cuál es el cuello de botella que tienen actualmente
¿Que procesos son críticos?
tamiento de Análisis de Área
Captura Regreso
Regreso
Maestro de Clasificacion Nómina
MAESTRO CONCEPTOS
Codigo Concepto Devengado P/H Factor Cuenta DB\CR--
01 SALARIO BASICO S H 1 0506 D
02 DOMIN Y FESTIVOS S H 1 0506 D
03 SALARIO INTEGRAL S H 1 0503 D
04 HORAS EXT DIURNAS S H 1.25 0515 D
05 H. EXT NOCTURNAS S H 1.75 0515 D
MAESTRO CONCEPTOS
Concep Descripcio Devded Pesoshoras Factor Codcta Idcta
Codigo Concepto Devengado P/H Factor Cuenta DB\CR-- Estado
CLASIFICACION EMPLEADOS
MAESTRO GRUPOS DE EMPLEADOS

Còdigo Nombre Factor
0 VARIOS 1
01 NOMINA PRODUCCION 1
02 ADMON QUINCENAL 1
03 SEMANAL 1
MAESTRO GRUPOS DE EMPLEADOS

Grupo Descripcio Factor
Còdigo Nombre Factor Estado
MAESTRO DE CARGOS
Còdigo Nombre
01 OPERARIOS DE MANTENIMIIENTO
02 ANALISTA DE PRODUCCION
03 AUXILIAR DE INSTALACIONES
04 OPERARIO MAQUINA ENYELCADORA
05 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
MAESTRO DE CARGOS
Codcargo Descripcio
Còdigo Nombre Estado
CENTRO DE COSTOS
MAESTRO DEPARTAMENTO DE EMPLEADOS

Còdigo Nombre
0 SIN DEPENDENCIA
01 ENSAMBLE
02 DISEÑO EQUIPOS
03 MATERIAL ENSAMBLE HERRAJES
MAESTRO DEPARTAMENTO DE EMPLEADOS

Depen Nombre Estado
Còdigo Nombre

Regresar a Menú

NOMINA
MAESTRO EMPLEADOS
ACTIVO APELLIDO APELLIDO2 AREA
0 LOPEZ SANDOVAL A
0 FUENTES MEJIA A
0 PÉREZ MONTEMAYOR A
0 GARCIA LOPEZ A
MAESTRO EMPLEADOS
Maestro de Empl
BANCO BANCOEMP
002 014
002 012
032 014
014 014
BANCO BANCOEMP
BANCO BANCOEMP
Maestro de Empleados
CALLE CEDULA
CALLEJON CORREGIDORA LAEM57891DUA
CONGRESO SAFLA587037X1
RIO CHURUBUSCO JUPM700530A12
ÄRBOL DEL FUEGO WIMA634125M43
CALLE CEDULA
CALLE CEDULA
eados
CODCARGO
0
0
0
0
CODCARGO
CODCARGO
CODCC CODFONDO CODIGO CODTIPCONT
0 0 001 0
0 0 002 0
0 0 003 0
0 0 004 0

COLONIA CP CTACTE
CAMPESTRE TLCACOPAC 01050 3669885979
LA JOYA 14090 6987455693
PUENTE BLANCO 09770 12336985478569
LA CANDELARIA 04520 369582147
COLONIA CP CTACTE
COLONIA CP CTACTE
CUOTADIA CURP DEPEND
850.0000 LAEM57891MDFSSR00 0
850.3645 SAFLA58703MDFNNS02 0
699.9992 JUMP70053MDFF325 0
1301.8496 WIMA634125MNSNTP05 0

DETALLE EMAIL
marthaccalle@gmail.com
marthaccalle@gmail.com
lsarrias@ofima.com
lsarrias@ofima.com
DETALLE EMAIL
DETALLE EMAIL
FECFIN FECING FECINI FECNAC
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

FECRETIRO FFINNOM GRUPO
01/12/2014 01/12/2014 01
01/12/2014 01/12/2014 01
01/12/2014 01/12/2014 02
01/12/2014 01/12/2014 02

GRUPOAUTOL HORASMES MUNICIPIO
1 240.0000 ALVARO OBREGON
1 240.0000 TLAPAM
1 240.0000 IZTAPALAPA
1 240.0000 COYOACÁN

NOMBRE NUMERO PREFIJO
MARGARITA 78
MARIA LUISA 114D-61
MARTHA MARÍA 62
MARIANA 77-222

SSOCIAL TELEFONO TURNO VALORHORA VALORSDI
NS545887878 55935813 0 106.25 900.17
11725592336 55738881 0 106.30 897.61
39995565684 569658989 0 87.50 737.92
5656556566 55554589 0 162.73 1370.56

CPTOSALAR
101
101
101
101
CPTOSALAR
CPTOSALAR
Maestro
ENCABEZADO NOMINA
CALEND CODBANCO CODIGO DIASPAG FECFIN FECHPAGO
1 002 007 7.00 31/03/2014 12/11/2014
1 002 008 7.00 15/01/2014 11/11/2014
1 002 009 7.00 15/01/2014 11/11/2014
MOVIMIENTO NOMINA
CODCC CONCEP NRODCTO NROHORAS ORIGEN TIPODCTO
0 001 1001 240.00 NOM LN
0 040 1001 0.00 NOM LN
0 041 1001 0.00 NOM LN
0 041 1002 0.00 NOM LN
0 040 1002 0.00 NOM LN
0 001 1002 240.00 NOM LN
0 001 1003 240.00 NOM LN
0 040 1003 0.00 NOM LN
0 041 1003 0.00 NOM LN
ENCABEZADO NOMINA
MOVIMIENTO NOMINA
Maestro de Nómina Historicos
FECING FECINI FECMOD GRUPO INTEGCONT INTEGRBAN NOMABIERTA

12/11/2014 01/03/2014 12/11/2014 03 1 0 0
11/11/2014 01/01/2014 11/11/2014 03 1 0 1
11/11/2014 01/01/2014 11/11/2014 03 1 0 1
VALOR VLRGRAVA
64599.10 64599.10
-1860.52 0.00
-15751.39 0.00
-2648.69 0.00
-487.63 0.00
17520.60 17520.60
64599.10 64599.10
-1860.52 0.00
-15751.39 0.00
FECING FECINI FECMOD GRUPO INTEGCONT INTEGRBANNOMABIERTA

FECING FECINI FECMOD GRUPO INTEGCONT INTEGRBAN NOMABIERTA
VALOR VLRGRAVA Estado

VALOR VLRGRAVA
NRODCTO NUMCHEQ ORIGEN TIPODCTO
1001 0 NOM LN
1002 0 NOM LN
1003 0 NOM LN
Estado
Maestro de Nóm
LIBRO DE INCAPACIDADES
CODIGO CONCEPTO DETALLE DIASNOPG FECFIN FECHACOBRO
1003 114 ENFERMEDAD GENERAL 0 2015/04/25 2015/04/25
LIBRO DE INCAPACIDADES
de Nómina Incapacidades
FECINI FECPROGA NAUTORIZA NOMEMP VLRPROM NOMABIERTA TIPNOVEDAD

2015/04/25 2015/04/25 45666 30759.91 1
2015/01/01 2015/01/01 45667 3254.42 1
2015/02/28 2015/02/28 45668 20303.98 1

2015/04/25 2015/04/25 45666 30759.91 1
2015/01/01 2015/01/01 45667 3254.42 1
2015/02/28 2015/02/28 45668 20303.98 1
CODCARGO
1
2
11
CODCARGO Estado
CODCARGO
1
2
11
Maestro de
LIBRO DE VACACIONES
CODEMP CONCEPTO DIAST DISFRUDIAS FECHAR FECHAV NOMABIERTA
1001 VACAC 24 0 1/1/2014 1/15/2014 1
1001 VACAC 7 1 00:00.0 00:00.0 1
1002 VACAC 12 0 00:00.0 00:00.0 1
1003 VACAC 6 0 00:00.0 00:00.0 1
1004 VACAC 30 0 00:00.0 00:00.0 1
1005 VACAC 7 1 00:00.0 00:00.0 1
1006 VACAC 10 1 00:00.0 00:00.0 0
1007 VACAC 24 0 00:00.0 00:00.0 1
1010 VACAC 2 1 00:00.0 00:00.0 1
1010 VACAC 15 1 00:00.0 00:00.0 1
1011 VACAC 6 1 00:00.0 00:00.0 1
1011 124 6 1 00:00.0 00:00.0 1
504 VACAC 6 1 00:00.0 00:00.0 0
LIBRO DE VACACIONES
aestro de Historico Vacaciones
NOTA PESOSVAC PRIMA VALOR

0 0 0
Ingresado desde pago vacaciones 0 34539.75 1381.59
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 25 100
0 0 1000000
0 0 380
Ingresado desde pago vacaciones 0 465 2170
Ingresado desde pago vacaciones 0 700 3266.69

VPROMEDIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VPROMEDIO
VPROMEDIO Estado
Maestro de Aument
CODIGO DETALLE FAUMENTO
1003 2015/01/15
1004 Registro generado al Ingresa empleado... 2015/05/30
1005 2014/12/31
1007 2015/03/15

Aumentos
VALORSDI VLRHORA
1072.3243 128.1663
150.1913 17.8563
108.4808 13.5601
836.2128 104.5266
VALORSDI VLRHORA Estado

VALORSDI VLRHORA
Módulo Campo
Nomina Módulo d
Nomina AGRUPAPU
Nomina ANO
Nomina ANOVTA
Nomina APEMP
Nomina APEMPLE
Nomina APINSTITU
Nomina APORAFP
Nomina APORUPC
Nomina APPATRON
Nomina AREA
Nomina AREACONF
Nomina AT
Nomina AUSENTPRIMA
Nomina BACKUP
Nomina BASDIUR
Nomina BASDOM
Nomina BASDOMI
Nomina BASFEST
Nomina BASNOCT
Nomina BODEGA
Nomina BONOALIM
Nomina CABELN5
Nomina CALDOMFEST
Nomina CALLE
Nomina CALSOLIDPE
Nomina CESANTIAS
Nomina CESEM
Nomina CESMAX
Nomina CESMIN
Nomina CESPA
Nomina COLONIA
Nomina CONCEPDESP
Nomina CONCEPEXONERA
Nomina CONCEPPARAFIS
Nomina CONCEPSOL
Nomina CONDOMI
Nomina CONSECNOM
Nomina CONSECNOMELECT
Nomina CONSECPRESTAMOS
Nomina CONSECXMLNOMINA
Nomina CONTROL
Nomina CP
Nomina CPDNOHAB
Nomina CPDNOHABSI
Nomina CPTO100
Nomina CPTOCOMP
Nomina CPTOINCAT
Nomina CPTOINT
Nomina CPTOREC100SALINT
Nomina CPTORETE
Nomina CPTORETRO
Nomina CTA1
Nomina CTA2
Nomina CTA3
Nomina CTA4
Nomina CTA5
Nomina CTA6
Nomina CTAPTU
Nomina CTRLUSER
Nomina CUBREINC
Nomina CUENTAMEDIOELECTRONI
Nomina CUOTADF
Nomina CUOTAMIN
Nomina DAPEMPLE
Nomina DAPINSTITU
Nomina DAPPATRON
Nomina DEDUC1
Nomina DEDUC2
Nomina DEDUC3
Nomina DEDUC4
Nomina DEDUC5
Nomina DESMAXAPORTE
Nomina DESMAXBONALIM
Nomina DESMAXPERSOCARGO
Nomina DESMAXSALUDPRE
Nomina DEVEN1
Nomina DEVEN2
Nomina DEVEN3
Nomina DEVEN4
Nomina DEVEN5
Nomina DIAFESTIVO
Nomina DIASBASE
Nomina DIASCOMP
Nomina DIASDOMI
Nomina DIASINFONAVIT
Nomina DIASMATERNIDAD
Nomina DIGITO
Nomina DIRECTORIO
Nomina EGA
Nomina EGH
Nomina ENTIDAD
Nomina EP
Nomina ESPE
Nomina ESPECIE
Nomina ESPEEM
Nomina ESPEPA
Nomina ESPER
Nomina ESPEREM
Nomina ESPERPA
Nomina ESPERTOPE
Nomina ESPETOPE
Nomina FACTPRES
Nomina FECHACREAEMPRE
Nomina FESDOMI
Nomina FINTEM
Nomina FONDOH
Nomina FONDOTOP
Nomina FONEM
Nomina FONPA
Nomina FORMATONOMINA
Nomina GUARDE
Nomina GUARDEEM
Nomina GUARDEPA
Nomina GUARDETOPE
Nomina H2EXTRA
Nomina H3EXTRA
Nomina IMPESTATAL
Nomina INCAPACID1
Nomina INCAPACID2
Nomina INFEM
Nomina INFONA
Nomina INFPA
Nomina INFTOPE
Nomina INGSALARIO
Nomina INITEM
Nomina INTAPRENDIZ
Nomina JUBEM
Nomina JUBILACION
Nomina JUBMAX
Nomina JUBMIN
Nomina JUBPA
Nomina LECTURA
Nomina LEY1429
Nomina LGDCTO
Nomina LIQ2TER66
Nomina LIQAPRENDIZ
Nomina LIQAPSM
Nomina LIQSEGURIDADDEF
Nomina MAT
Nomina MUNICIPIO
Nomina NITCIA
Nomina NOMCALEN
Nomina NOMCIA
Nomina NOMCTA1
Nomina NOMCTA1NIF
Nomina NOMCTA2
Nomina NOMCTA2NIF
Nomina NOMCTA3
Nomina NOMCTA3NIF
Nomina NOMCTA4
Nomina NOMCTA4NIF
Nomina NOMCTA5
Nomina NOMCTA5NIF
Nomina NOMCTA6
Nomina NOMCTA6NIF
Nomina NOMINALINEA1CESANT
Nomina NOVELIQUIDA
Nomina NUMERO
Nomina PACMEDIOELECTRONICO
Nomina PAGDIA31
Nomina PENEM
Nomina PENMAX
Nomina PENMIN
Nomina PENPA
Nomina PENSION
Nomina PORCENTAJEPENSIONADD
Nomina PORCENTCAJA
Nomina PORCENTEXCENT
Nomina PORCENTEXT
Nomina PORCENTJUB
Nomina PORCENTNOSAL
Nomina PORCENTSAL
Nomina PORGRAVA
Nomina PORPATRON
Nomina PORSAL
Nomina PORSUCRE
Nomina PRIMDOMINI
Nomina PROMEDIASALUD
Nomina PRORROAT
Nomina PRORROGA
Nomina PROVCCOMP
Nomina PROVCESAN
Nomina PROVCOMP
Nomina PROVICBF
Nomina PROVINT
Nomina PROVISS
Nomina PROVPRIMA
Nomina PROVSENA
Nomina PROVVACA
Nomina PROYECTALIVIORETE
Nomina PRUEBANOMELEC
Nomina PSINDICAL
Nomina REC100SALINT
Nomina REDONDEARETE
Nomina REDONNOMI
Nomina REGISTRO
Nomina REGISTROSMOSTRAR
Nomina RESTADIASINCAPARAF
Nomina RESTARAUSENINCES
Nomina RESTSALRT
Nomina RETEM
Nomina RETENCIO
Nomina RETIRO
Nomina RETPA
Nomina RETTOPE
Nomina RIEEM
Nomina RIEPA
Nomina RIESGO
Nomina RIESGOPUESTO
Nomina RIETOPE
Nomina SALARMAXBONIALIM
Nomina SALARMIN
Nomina SALDOPRES
Nomina SALEM
Nomina SALMAX
Nomina SALMIN
Nomina SALPA
Nomina SALUD
Nomina SDIFIJO
Nomina SOLIDARIDA
Nomina SOLIPOR1
Nomina SOLIPOR2
Nomina SOLIPOR3
Nomina SOLIPOR4
Nomina SOLIPOR5
Nomina SOLIPOR6
Nomina SOLISM1
Nomina SOLISM2
Nomina SOLISM3
Nomina SOLISM4
Nomina SOLISM5
Nomina SOLISM6
Nomina SUBSITRANS
Nomina TALVIV
Nomina TELEFONO
Nomina TIMBRARNOMINAMENSUAL
Nomina TOKENMEDIOELECTRONIC
Nomina TOPDEDUCCION
Nomina TOPEDESP
Nomina TOPEEXC
Nomina TOPEEXCE
Nomina TOPEPA
Nomina TOPEPERSOCARG
Nomina TOPERA
Nomina TOPESALUDUVT
Nomina TOPEVIVIENDUVT
Nomina TOPJUBIL
Nomina TOPSALUD
Nomina TPORCALD
Nomina TPORCALED
Nomina TTABRETE
Nomina ULTCIERRE
Nomina ULTFECCONT
Nomina UNIFRETE
Nomina UVT
Nomina V_Int_Pvta
Nomina VACACPROMESANT
Nomina VACDIA31
Recurso Humano ADMITIDO
Recurso Humano ANO
Recurso Humano ANOVTA
Recurso Humano CODEVENTO
Recurso Humano CONSECUACC
Recurso Humano CONSECUASP
Recurso Humano CONSECUCAI
Recurso Humano CONSECUCAP
Recurso Humano CONSECUCUR
Recurso Humano CONSECUEXT
Recurso Humano CONSEINEX
Recurso Humano CONSEPATRO
Recurso Humano CTRLUSER
Recurso Humano DIRECTORIO
Recurso Humano REGISTROSMOSTRAR
Descripción Usuario
Módulo de Nomina
NOMINA. AGRUPA EMPLEADOS CON DIFERENTES CONTRATOS EN PU
COMUN. ANO CONTABLE
COMUN. ANO COMERCIAL
NOMINA. DEDUCCION APORTE VOLUNTARIO PENSION
NOMINA: CONCEPTO COMP.FLEXIBLE APORTE PENSION EMPLEADO
NOMINA: CONCEPTO COMP.FLEXIBLE APORTE PENSION INSTITUCIONAL
NOMINA. DEDUCCION APORTE AFC
NOMINA. DEDUCCION APORTES UPC. CONCEPTO
NOMINA: CONCEPTO COMP.FLEXIBLE APORTE PENSION PATRONO
NOMINA MEX. CUOTA MINIMA DIARIA. AREA GEOGRAFICA
NOMINA MEX. AREA GEOGRAFICA CONFIGURABLE
NOMINA. CPTO.ACCIDENTE DE TRABAJO
NOMINA.PRESTACIONES RESTA DIAS AUSENTISMO EN PRIMA
COMUN.INSTRUCCION BACKUP
NOMINA. CPTO.SALARIO BASICO
NOMINA MEX. BASE DOMINICAL
NOMINA MEX. CPTO CUOTA DIARIA PARA DOMINICALES PROPORCION
NOMINA CPTO.DOMINICAL Y FESTIVO
NOMINA. CPTO RECARGO NOCTURO
NOMINA MEX. BODEGA PARA DESTAJOS
NOMINA. DEDUCCION BONO ALIMENTACION. CONCEPTO
COMUN. FORMATO QUINTO ENCABEZADO
NOMINAPLUS. CALCULAR DOMINICALES Y FESTIVOS
NOMINA MEX. DIRECCION. CALLE Y/O MANZANA
NOMINA.CALCULA SOLIDARIDAD A LOS PENSIONADOS
NOMINA MEX. DEDUC. CESANTIAS Y VEJEZ. CONCEPTO
NOMINA MEX. DEDUC. CESANTIAS Y VEJEZ. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. CESANTIAS Y VEJEZ. TOPE
NOMINA MEX. DEDUC. CESANTIAS Y VEJEZ. TOPE MINIMO
NOMINA MEX. DEDUC. CESANTIAS Y VEJEZ. % PATRONO
NOMINA MEX. DIRRECCION. COLONIA Y/O POBLACION
NOMINA PLUS. VALE DESPENSA. CONCEPTO
NOMINAPLUS. CODIGO CONCEPTO EXONERACION
NOMINAPLUS. CODIGO CONCEPTO PARAFISCALES
NOMINAPLUS. Codigo del concepto que pertenece al aporte de S
NOMINA MX. PAGA DOMINICALES PROPORCIONALES
NOMINA. CONSECUTIVO INICIAL
NOMINA. CONSECUTIVO INICIAL NOMINA ELECTRONICA
NOMINA. CONSECUTIVO INICIAL PRESTAMOS
NOMINA: CONSECUTIVO PARA CARGAR XML DESDE CONTABILIDAD EN NO
NOMINA. LIQ.SUB.TRANSPORTE CON MENOS DE DOS SALARIOS MI
NOMINA MEX. DIRECCION. CODIGO POSTAL
NOMINA. CPTO.VACACIONES DIAS NO HABILES
NOMINA. CPTO.VACACIONES DIAS NO HABILES SALARIO INTEGRAL
NOMINA. INCAPACIDAD CPTO DIFERENCIA RECONOCIDA EMPRESA
NOMINA. INCAPACIDAD CPTO EG RECONOCIDO EMPRESA
NOMINA. INCAPACIDAD CPTO AT RECONOCIDO EMPRESA
NOMINA CPTO SALARIO INTEGRAL
NOMINA.CONCEPTO 100% INCAPACIDADES CON SALARIO INTEGRAL
NOMINA PLUS .CONCEPTO RETENCION
NOMINA CPTO.RETROACTIVO
CONTABLE. LONGITUD NIVEL 1
CONTABLE. LONGITUD QUINTO NIVEL
CONTABLE. LONGITUD SEXTO NIVEL
NOM PLUS. CUENTA CONTABLE PTU
COMUN. CONTROL DE USUARIO
NOMINA. INCAPACIDAD DIFERENCIA RECONOCIDAD EMPRESA
COMUN: INDICA LA CUENTA UTILIZADA PARA TIMBRAR MEDIO ELECTRO
NOMINA MEX. CUOTA MINIMA DIARIA DEL DF
NOMINA MEX CUOTA MINIMA DIARIA. VALOR
NOMINA: DEDUCCION COMP FLEXIBLE PENSION EMPLEADO
NOMINA: DEDUCCION COMP FLEXIBLE INSTITUCIONAL
NOMINA: DEDUCCION COMP FLEXIBLE PATRONO
NOMINA. CPTO DEDUCCION 1
NOMINA.RETENCION DESCUENTO MAXIMO DE APORTES
NOMINA.RETENCION DESCUENTO MAXIMO BONIFICACION ALIMENTICIA.
NOMINA.RETENCION DESCUENTO MAXIMO POR PERSONAS A CARGO.
NOMINA.RETENCION DESCUENTO MAXIMO SALUD PREPAGADA.
NOMINA. CPTO DEVENGADO O PERCEPCION 1
NOMINA MEX.CONCEPTO DIA FESTIVO
NOMINA. DIAS BASE PARA CALCULOS PRESTACIONALES
NOMINA. INCAPACIDADES DIAS RECONOCIDOS EMPRESA
NOMINA MX. DIAS A PAGAR DOMINICALES PROPORCIONALES
NOMINA MEX. DIAS PARA CALCULO DE INFONAVIT.
NOMINA. DÍAS DE INCAPACIDAD POR MATERNIDAD.
NOMINA MX. DIGITO DE VERIFICACION
COMUN. DIRECTORIO
NOMINA. CPTO ENF. GENERAL AMBULATORIA
NOMINA. CPTO.ENF.GENERAL HOSPITALARIA
NOMINA MEX. DIRRECCION. ENTIDAD
NOMINA. CPTO. ENF. PROFESIONAL
NOMINA MEX. DEDUC. PRESTAC.EN ESPECIE. CONCEPTO
NOMINA MEX. NO SE USA EN VERSION ACTUAL. NO CONFIGURAR
NOMINA MEX. DEDUC. PRESTAC.EN ESPECIE. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. PRESTAC.EN ESPECIE. % PATRONO
NOMINA MEX. DEDUCION POR EGM - MAT (> 3 SF). CONCEPT
NOMINA MEX. DEDUC. PREST.ESP. (> 3 SF). % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. PREST.ESP. (> 3 SF). % PATRONO
NOMINA MEX. DEDUC. PREST.ESP. (> 3 SF). TOPE
NOMINA MEX. DEDUC. PRESTAC.EN ESPECIE. TOPE
NOMINA. RETENCION. FACTOR PRESTACIONAL
NOMINA COLOMBIA. FECHA DE CREACION DE LA EMPRESA
NOMINA MX. CONCEPTO DOMINICAL PROPORCION
CONTABLE. CUENTA TEMPORAL FINAL
NOMINA MEX. FONDO DE AHORRO. CONCEPTO
NOMINA MEX. FONDO DE AHORRO. TOPE
NOMINA MEX. FONDO DE AHORRO. % EMPLEADO
NOMINA MEX. FONDO DE AHORRO. % PATRONO
NOMINA. VARIABLE UTILIZADA PARA ALMACENAR EL NOMBRE DEL REPO
NOMINA MX. DEDUC. GUARDERIAS. CONCEPTO
NOMINA MX. DEDUC. GUARDERIAS. % EMPLEADO
NOMINA MX. DEDUC. GUARDERIAS. % PATRONO
NOMINA MX. DEDUC. GUARDERIAS. TOPE
NOMINA MEX. PERCEPCION. HORAS EXTRAS DOBLES
NOMINA MEXICO. HORAS EXTRAS TRIPLES
NOMINAPLUS. PORCENTAJE IMPUESTO ESTATAL
NOMINA. CPTO INCAPACIDAD GENERAL
NOMINA. CPTO INCAPACIDAD GENERAL 2
NOMINA MEX. DEDUC. INFONAVIT. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. INFONAVIT. CONCEPTO
NOMINA MEX. DEDUC. INFONAVIT. % PATRONO
NOMINA MEX. DEDUC. INFONAVIT. TOPE
NOMINA. CONCEPTOS DE SALARIO Y DEMAS INGRESOS
CONTABLE. CUENTA TEMPORAL INICIAL
NOMINA: APRENDIZ CUENTA INTEGRACION SALARIO
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. % EMPLEADO
NOMINA CPTO PENSION
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. TOPE
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. TOPE MINIMO
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. % PATRON
COMUN. LECTURA
NOMINA COLOMBIA. INDICA SI APLICA LA LEY 1429 PLANILLA UNICA
CONTABLE. NUMERO DE REGISTROS POR DOCUMENTO
NOMINA. INCAPACIDAD % RECONOCIDO EMPRESA
NOMINA.LIQUIDACION APRENDIZ
NOMINA. LIQUIDA APORTES CON BASE EN SALARIO MINIMO
NOMINA PLUS. LIQ. SEGURIDAD SOCIAL DEFINITIVA.
NOMINA. CPTO MATERNIDAD
NOMINA MEX. DIRECCION. MUNICIPIO
COMUN: CODIGO TRIBUTARIO COMPANIA
NOMINA. MANEJA ANO CALENDARIO
COMUN: RAZON SOCIAL DE LA COMPANIA
CONTABLE.NOMBRE CUENTA NIVEL 1
CONTABLE.NOMBRE CUENTA NIVEL 1 NIIF
NOMINA.LEYENDA CARTA CESANTIAS LINEA 1
NOMINA. LIQUIDA NOVEDADES PERIODOS ANTERIORES
NOMINA MEX. DIRRECCION. NUMERO.
COMUN: INDICA EL PAC UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECTRONIC
NOMINA. PAGA 31 DIAS PARA LA INCAPACIDAD
NOMINA MEX. DEDUC. GTOS PENSION. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. GTOS PENSION. TOPE
NOMINA MEX. DEDUC. GTOS PENSION. TOPE MINIMO
NOMINA MEX. DEDUC. GTOS PENSION. % PATRONO
NOMINA MEX. DEDUC. GTOS PENSION. CONCEPTO
NOMINA: PORCENTAJE EXEDENTE DE PENSION PARA PILOTOS
NOMINA:PORCENTAJE DE CAJA APLICADO A LOS PENSIONADOS
NOMINA PLUS. RETENCION. TOPE PORCENTAJE EXCENTO
NOMINA:PORCENTAJE DE SALUD APLICADO AL PENSIONADO RESIDENTE
NOMINA. DEDUCCION APORTE PENSION. PORCENTAJE
NOMINAPLUS. CONCEPTO NO SALARIAL. PORCENTAJE
NOMINA. DEDUCCION APORTE SALUD. PORCENTAJE
NOMINA PORCENTAJE GRAVABLE
NOMINA: PORCENTAJE APORTE PATRONO. COMPENSACION FLEXIBLE
NOMINA MEX. PORCENTAJE DE SALARIO INTEGRADO
NOMINA MEX. PORCENTAJE DE SUBSIDIO ACREDITABLE
NOMINA MEX. PRIMA DOMINICAL
NOMINA.PROMEDIA SALUD CON CONCEPTO DE SALUD
NOMINA. CPTO PRORROGA INCAP ACCIDENTE DE TRABAJO
NOMINA. CPTO PRORROGA ENFERMEDAD GENERAL (EG)
NOMINA. PROVISIONES CAJA DE COMPENSACION
NOMINA. PROVISIONES CESANTIAS
NOMINA. PROVISIONES DEL ICBF
NOMINA. PROVISIONES INTERES A LA CESANTIA
NOMINA. PROVISIONES DEL ISS
NOMINA. PROVISIONES DE PRIMA
NOMINA. PROVISIONES DEL SENA
NOMINA. PROVISIONES DE VACACIONES
NOMINA.PROYECTA ALIVIOS SALUD - VIVIENDA EN CALCULO RETENCIO
NOMINA: INDICA SI REALIZA EL TIMBRADO DE PRUEBA EN NOMINA
NOMINA . PORCENTAJE CUOTA SINDICAL
NOMINA.RECONOCE 100% EN INCAPACIDADES PARA SALARIO INTEGRAL
NOMINA.REDONDEA O NO RETENCION EN LA FUENTE EN LIQUIDACION
NOMINA. REDONDEA A CERO DECIMALES
NOMINA MEX. REGISTRO PATRONAL
COMUN:INDICA CUANTOS REGISTRO SE VEN EN LOS NUEVOS POPUPS
NOMINA.RESTA DIAS INCAPACIDADES PARA CALCULO DIAS COTIZACION
NOMINA: VARIABLE QUE INDICA SI RESTA AUSENTISMO EN INT.CESAN
NOMINA: RETENCION. RESTAR APORTES DE SALUD.
NOMINA MEX. DECUCCION. RETIRO. % EMPLEADO
NOMINA. RETENCION. CALCULO DE SALARIO BASE
NOMINA MEX. DECUCCION. RETIRO. CONCEPTO
NOMINA MEX. DECUCCION. RETIRO. % PATRONO
NOMINA MEX. DECUCCION. RETIRO. TOPE
NOMINA MEX. DEDUC. RIESGO DE TRABAJO. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. RIESGO DE TRABAJO. % PATRONO
NOMINA MEX. DEDUC. RIESGO DE TRABAJO. CONCEPTO
NOMINA MEX. RIESGO PUESTOS DE TRABAJO
NOMINA MEX. DEDUC. RIESGO DE TRABAJO. TOPE
NOMINA.RETENCION SALARIO MAXIMO PARA BONIFICACION ALIMENTICI
NOMINA. SALARIO MINIMO
NOMINA. SALDO PRESTAMO LIQUIDACION DEFINITIVA
NOMINA MEX. DEDUC. PREST EN DINERO. % EMPLEADO
NOMINA MEX. DEDUC. PREST EN DINERO. TOPE
NOMINA MEX. DEDUC. PREST EN DINERO. TOPE MINIMO
NOMINA MEX. DEDUC. PREST EN DINERO. % PATRONO
NOMINA. DEDUCCION APORTE SALUD. CONCEPTO
NOMINA MEX. SALARIO DIARIO INTEGRAL FIJO
NOMINA. DEDUCCION APORTE SOLIDARIDAD. CONCEPTO
NOMINA. SOLIDARIDAD 1. PORCENTAJE
NOMINA. SOLIDARIDAD 1. SALARIO MINIMO
NOMINA. SUBSIDIO DE TRANSPORTE
NOMINA. RETENCION. TOPE DE INTERES DE VIVIENDA
NOMINA MX. TELEFONO
COMUN. MEDIO ELECTRONICO. NOMINA. TIMBRADO DE NOMINA MENSUAL
COMUN: INDICA EL TOKEN UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECTRON
NOMINA PLUS. TOPE MAX DEDUCCION
NOMINAPLUS. TOPE MAXIMO EXCENTO PARA SDI BIMENSUAL
NOMINA. RETENCION. TOPE MAXIMO EXCENTO
NOMINA. RETENCION. % PENSION ALIVIO RETENCION
NOMINA PLUS. RETENCION. TOPE PERSONAS A CARGO
NOMINA. RETENCION % ALIVIO POR PENSION
NOMINA PLUS. RETENCION. TOPE ALIVIO SALUD
NOMINA PLUS. RETENCION. TOPE ALIVIO VIVIENDA
NOMINA. DEDUCCION APORTE PENSION. TOPE
NOMINA. DEDUCCION APORTE SALUD. TOPE
NOMINA. RETENCION. % MAXIMO EDUCACION Y SALUD
NOMINA. RETENCION. % EXCESO TABLA DE RETENCION
CONTABLE.ULTIMO PERIODO CERRADO
CONTABLE. ULTIMA FECHA DE CIERRE CONTABLE
NOMINA MX. UNIFICA CONCEPTOS ISPT Y CREDITO AL SALARIO
NOMINA. RETENCION. VALOR UVT.
PUNTO VENTA. VISTA INTEGRACION ENCABEZADO
NOMINA.VACACIONES PROMEDIO MES ANTERIOR
NOMINA. RECONOCE DIA 31 EN AUTOLIQUIDACION PARA VACACIONES
RECURSO HUMANO: CODIGO PARA ADMINITOS
COMUN. ANO CONTABLE
RECURSO HUMANO: EVALUACIÓN DE EVENTOS
RECURSO HUMANO: CONTROL DE ACCIONES
RECURSO HUMANO: INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES
RECURSO HUMANO: INGRESO DE ACTIVIDADES
RECURSO HUMANO: SOLICITUD ACTIVIDADES
RECURSO HUMANO: PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD INTERNA
RECURSO HUMANO : PROGRAMACIÓN ACTIVIDAD EXTERNA
RECURSO HUMANO:
RECURSO HUMANO: CONSECUTIVO PARA PATROCINIOS
COMUN. DIRECTORIO
Valor por Defecto Detalle
2015
2012
55
57
56
24
1
0
0
2
8
0
59
134
1.125
25
1
3.15
0
0
0
0
0
38
38
121
120
29
3
15
1
1
2
2
2
2
62.33
63.1
50
51
52
101996000
1100000
859000
429000
1
2
3
4
5
0
360
3
1
30.42
94
20
21
0
25
130
130
0
20.4
129
0.4
1.1
25
25
0.3
0
7
114
0
10
5
120
0
1
25
0
0
0
24
10
0
110
5
25
1
4
0.625
51
25
1
1.75
N
0
S
S
N
N
23
0
800900900-1
N
BICICLETAS TODOTERRENO
GRUPO1
GRUPO2
SUBGRUPO1
SUBGRUPO2
AUXILIAR1
AUXILIAR2
N
0
0
N
0.375
25
1
1.05
135
5
4
240
1
16
40
12.5
75
1
1
0
S
31
22
4
8.33
3
1
19.77
8.33
2
4.17
S
S
0
N
S
S
0
9999999
N
S
N
1.125
1
133
2
25
0
0.5
117
1
25
8321000
644350
N
0.25
25
1
0.7
50
N
52
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
4
16
17
18
19
20
74000
19550
0
0
42780
30
32
30
16
100
25
25
15
15
35
0
11/1/2009
N
22054
S
N
2015
2012
1260
9999999
Derrotero de Preguntas para Levantamien
MANUFACTURA
Tema
2, Procedimientos
Derrotero de Preguntas para Levantamiento de Análisis de Área
MANUFACTURA
Preguntas
1,1 Detalle general del area
1,2 Ubicaciones
1,3 Centros de trabajo
1,4 Procesos
1,5 Rutas y detalle de produccion
1,6 Maquinas y planeacion
1,7 Definicion de tiempos de produccion
1,8 Fichas Tecnicas
1,9 Planeacion MPS
1,10 Generacion MRP
1,11 Control De piso
1,12 Costos reales y estándar
2,1 Definir como manejan los subprocesos

2,2 Manejan Productos equivalentes o genericos
2,3 Tiempos improductivos
2,4 Unidades dadas de baja
2,5 Entrega de materiales
2,6 Costeo a real o por cuentas contables o estándar
2,7 Que tipos de informes se generan
3,1 Cuales son los puntos criticos en el proceso de produccion

3,2 Cuellos de botella
3,3 Informes
amiento de Análisis de Área
RA
Captura Regreso
Regreso
Maestr
CODCC CODIGO COSTOFV
401 201 V
401 202 V
401 203 V
401 204 V
401 205 V
401 206 V
402 207 V

MAESTRO RUTAS
Código Nombre
0 Varios
01 Ruta produccion Bicicletas
02 Ruta produccion ensamble cuadro
03 Ruta produccion ensamble manubrio
04 Ruta produccion ensamble frenos
05 Ruta produccion ensamble camisetas
MAESTRO RUTAS
Codigo Nombre
MA
MAESTRO TIPO DE MAQUINARIA

Código Nombre
0 Varios
01 Corte
02 Ensamble
03 Acabo
04 Pulido
MAESTRO TIPO DE MAQUINARIA

Codigo Nombre
MAESTRO DE MAQUINARIA
Centro de Codigo de tipo
Codigo Maquina
trabajo de maquina
1010101 CORT01 1
1010101 CORT02 1
1010101 ENS01 2
CODCOSTO CODMAQUINA CODTIPOMAQ
Centro de Codigo de tipo
Codigo Maquina
trabajo de maquina
Maestro de Manufactura
MAESTRO DE PROCESOS
TRO GRUPOS DE ACTIVOS

DESCRIPCIO UNIDADMED VALUNID
PUBLIDO Y ESMERILADO HORA 400
DOBLADO HORA 400
ENSAMBLE DE FRENOS HORA 400
ENSAMBLE DE MANURIO HORA 400
ENSAMBLE DE CUADRO HORA 400
ENSAMBLE DE BICICLETA HORA 400
SOLDADURA HORA 420
TRO GRUPOS DE ACTIVOS

MAESTRO DE RUTAS
Definición
Por medio de esta opción se define la Ruta de Producción de cada

producto, Línea o Sublinea de artículos. La cual tiene como finalida
determinar en cualquier momento en que proceso y en que estado
encuentra la orden de producción, es decir si se encuentra en esta
Pendiente, en Ejecución o Terminado
Codigo: Es el código que identifica la Ruta que se va a utilizar e

cada producto.
Estado
Nombre : Es la descripción o denominación de la Ruta
MAESTRO TIPOS DE MAQUINARIA
Definición
Por medio de esta opción se define la Ruta de Producción de cada

producto, Línea o Sublinea de artículos. La cual tiene como finalida
determinar en cualquier momento en que proceso y en que estado
encuentra la orden de producción, es decir si se encuentra en esta
Pendiente, en Ejecución o Terminado
Codigo: Es el código que identifica la Ruta que se va a utilizar e

cada producto.
Estado
Nombre
Hora Final Hora Inicial Nota
maquina
22 7 Maquina 1
22 7 Maquina 2
20 10 Maquina 3
HORAF HORAI NOMMAQUINA NOTA
Nombre
Hora Final Hora Inicial
maquina
ura
Recomendación
Por medio de esta opción se le define al sistema los diferentes
códigos de los procesos que intervienen en la producción de los
artículos y que deben ser registrados en la Ficha Técnica que se
Estado crea para cada producto
Centro de trabajo: Defina en este campo un código de Centro de

Trabajo standard con el cual sé inicializará la Ficha Técnica para
cargar los costos por cada producto.
Codigo: Es el código que identifica cada proceso y debe ser

creado para efectos de control y manejo dentro del sistema.
Tipo de costos: Identifique la naturaleza de cada uno de los

procesos indicando si son Fijos o Variables, entendiéndose como
Estado Fijo aquellos procesos cuyo valor no varia proporcionalmente a la
cantidad de productos elaborados.
Descripción : Es la descripción o denominación asociada a cada

proceso
Unidad: Es la unidad de tiempo o medida que se programa para

realizar el proceso, puede estar en: Horas, Minutos, Segundos o
en fracción de los mismos, por lo general se define la Hora de
Mano de Obra o la Hora Maquina.
Definición
define la Ruta de Producción de cada

e artículos. La cual tiene como finalidad
mento en que proceso y en que estado se
cción, es decir si se encuentra en estado
erminado
dentifica la Ruta que se va a utilizar en

ada producto.
ripción o denominación de la Ruta

Definición
define la Ruta de Producción de cada

e artículos. La cual tiene como finalidad
mento en que proceso y en que estado se
cción, es decir si se encuentra en estado
erminado
dentifica la Ruta que se va a utilizar en

ada producto.
Definicion
Tfestivo
0 Son los aparatos mecánicos
que se necesitan para fabricar
0 un producto; es un conjunto de
0 mecanismos combinados para
aprovechar, dirigir, regular o
transformar un producto.
TFESTIVO
Estado
CODCC CODIGO COSTOFV DESCRIPCIOUNIDADMED
Centro de Tipo de
Trabajo Codigo Costo Descripción UNIDADMED
401 201 V PUBLIDO Y ESM
HORA
401 202 V DOBLADO HORA
401 203 V ENSAMBLE DE HORA
F
401 204 V ENSAMBLE DE HORA
M
OS
VALUNID
VALUNID
400
400
400
400
CAMPO VALOR
ABONOPV
ACTBAN N
ACTCOSTO S
ACTECONOMICA 0
ACTIVALERTA S
ACTIVALUPASALDO S
ACTIVANVALUNID N
ACTIVARFECHVPTOVENTA N
AGRUPAREQUISICIONES N
ANOVTA 2016
BASDIUR 1
BODEGAINI GENERAL
BODEGAMAQUILA MAQUILA
BODEGAMTPRIMA MAT_PRIMA
BODEGAPTERMINADO P_TERMINADO
BODEGAREQUIS MAT_PRIMA
BODEGASOLREQ MAT_PRIMA
BODEGASRQ N
BODFISCAL 1
BODSALDOPROD
CABELN2
CABELN4
CABELN5
CALAIUMENI N
CANTIDAPARCIALMPS N
CAPSERIE N
CCOSTO PAP
CFGENVIOCORREO 1
CFGPROD N
CFGUNDEMPAQUE N
CODCCLSTMA 1
CODCCMAQUILA
CODCCRECEP 1
CODCCSOLINVPROD
CODEMPREDI
CODINTIETU 0
CODINTIVA 0
COLUMFORMULA N
CONFIGURACONSECUTIVO N
CONFIGURATRADEMAS N
CONMTPRIMA IN009
CONSCTRLP CP001
CONSECMAQUILA
CONSECPMP
CONSECPROD IN006
CONSECPRODTER IN003
CONSECUTCE 5/25/7923
CONSECUTCN 5500001
CONSECUTIVOMRP 0
CONSECUTMAQUILA
CONSECUTXN 9200001
CONSEREQUIS COM07
CONSESOLINV IN010
CONSOLINVPROD IN010
CONSORDT 0
CONSREM 4
CONTROLDEPISO S
CONTROLP N
CPTOIVA
CPTOIVAX
CTA1 1
CTA1NIF 1
CTA2 1
CTA2NIF 1
CTA3 2
CTA3NIF 2
CTA4 2
CTA4NIF 2
CTA5 2
CTA5NIF 2
CTA6 2
CTA6NIF 2
CTRCPEPT N
CTRLBODEGA S
CTRLCANTIDADPROGRAMA N
CTRLOUTMAT N
CTRLRESER N
CTRLUSER N
DECICOST 2
DECIMALESPRD N
DIASCAPA 1
DIASFECHAVENCIMFA 0
DIASFECHAVENCIMPD 0
DIRECTORIO
DISCRIMINARAIU N
EXPLOSIONAGRUPADAMRP N
EXPLOSIONAPRUEBAMRP S
EXPLOSIONMRP S
FACCANT S
FECHAVENCIM N
FECHAVENCIMFA N
FECHAVENCIMPD N
FENALSECCIONAL
FENALTIPODCAFI
FINTEM 0
FINTEMNIIF 0
GENEREQUISPROD S
GENESOLINVPROD S
INITEM 0
INITEMNIIF 0
INTEGRADATOSCTRLPISO S
IPCONSUMOPVT N
IVA 16
IVAPV 1.16
JUBEM 0.625
JUBILACION 202
JUBMAX 25
JUBMIN 1
JUBPA 1.75
LECTURA S
LEY1429 N
LGDCTO 0
LIMITETAMAÑO 5000000
LINKVENDORMOBILE
LIQ2TER66 N
LIQAPRENDIZ N
LIQAPSM N
LIQSEGURIDADDEF N
LISTADEPRECIOS 0
LISTAPRECIOMRP 12/31/1899
LOCALIDAD 0
LOGIMATRIZ
LOGINPRES
LOGOEMPRESA
LOTEGENERICO 0
LOTEMRP 100000
LOTEPV 0
LSTPRCP 1
LUPASALDOXLOTE N
MANBODPUNTO N
MANCALAIU N
MANCALAIUCOM N
MANCCRP N
MANCHEQUEPV N
MANCOSTODEV N
MANCTAVENPV N
MANCTAVENTA N
MANDCTOPV N
MANDOCCAJA N
MANECDP N
MANEJAAYS N
MANEJADATAFONO N
MANEJAMEDELECTRONICO N
MANIVAPV N
MANKILO N
MANLOTEPV N
MANNITPV N
MANNOTA S
MANOCRP N
MANODEOBRA S
MANROMBO S
MANSALDOPV N
MANSCDP N
MANSCRP N
MANSUCUR N
MANTERCTPISO N
MANTRASA S
MANUBICAPV N
MANUNDCONVERS N
MANVENDE N
MAQREGIS
MAQUIREG N
MARGENUTIL 0
MAT
MAXPEDPRODWEB 1000
MEDIOPAG 1
MEDIOPAGCOMCXP 1
MEDIOPAGFACCAR 1
MEDIOPAGPV 1
MEDPAGDEVCHEQ 0
MEDSALDOPV 9
METAVALUOS
METODORETENCIONIVA 1
METODOVAL C
MIGRACIONCONCEPCAR
MIGRACIONCONSECCAR
MIGRACIONCONSECFA
MIGRACIONCONSECNC
MIGRACIONCONSECND
MIGRACIONCONSECNOM
MIGRARBANCOS N
MIGRASALDACT N
MIGRATRANACT N
MIGRATRASACT N
MOBILEPEDENLINEA N
MOD N
MODCINTC S
MODCINTCAJAMENOR S
MODCINTCXP S
MODCINTF S
MODCODCC N
MODCODINT S
MODCODINTACT S
MODCODINTPV N
MODCODRETE N
MODCODRETEFAC N
MODCODRETEPV N
MODDESCPV N
MODDSCTO N
MODDSCTOPED N
MODDSCTOPV N
MODIVA S
MODIVAPED N
MODLOTE S
MODLOTEFCI N
MODLOTEINV S
MODNIT N
MODPORICA N
MODPORICAFAC N
MODPORICAPV N
MODRESPONCAJAMENOR N
MODRETELECT S
MODUBICA N
MODVALCOM S
MODVLRU S
MODVLRUPED S
MOI N
MONEDAEX N
MONTOESCRITO PESOS
MRPPASARSOLICITUDES N
MuestraBotonSoporte S
MuestraBotonTecnico S
MUESTRANOTIOFIMA S
MUNICIPIO 0
NESTADISTI 10
NITAJ 0
NITCIA 800900900-1
NITFISC
NITLSTMA 0
NITRECEP 0
NITREPRES
NITREQUISICIONES 1
NITSOLINVPROD 1
NIVELESPROD N
NOMBRE1
NOMBRE2
NOMBRESFIS
NOMBRESREP
NOMCALEN N
NOMCIA BICICLETAS TODOTERRENO
NOMCTA1 GRUPO1
NOMCTA1NIF
NOMCTA2
NOMCTA2NIF
NOMCTA3
NOMCTA3NIF
NOMCTA4
NOMCTA4NIF
NOMCTA5
NOMCTA5NIF
NOMCTA6
NOMCTA6NIF
NOMIMPREPDF PRIMOPDF
NOMINALINEA1CESANT
NOMINALINEA2CESANT
NOMINALINEA3CESANT
NOMINALINEA4CESANT
NOMINALINEA5CESANT
NOMINALINEA6CESANT
NOMINALINEA7CESANT
NOMINALINEA8CESANT
NOMSERVER
NOTA
NOTAENABOCXP N
NOVELIQUIDA N
NROEXTERIOR 0
NROINTERIOR 0
NROREDON 0
NUMAUTDONAT
NUMERO 0
NUMFORMULANT
NUMFORMULARIO
NUMITEM 0
NUMMAXDIASVENCFA 0
OPERARIOINI 0
ORDPOPUS N
ORIENTIMP VERTICAL
OS COMMAND.COM
PACMEDIOELECTRONICO 0
PAGDIA31 N
PAGOGRAFICOPTOVENTA N
PAIS CO
PASALOTE N
PASAPREC N
PASARPED N
PASSCSD 12345678a
PDPRESUPUESTOLIBRES N
PEDCLIINHABIL N
PEDIMENTO N
PEDSOBRECUPO N
PENEM 0.375
PENMAX 25
PENMIN 1
PENPA 1.05
PENSION 0
PERIODOCOSTOINV 0
PERMBODWEB S
PERMCENTCWEB S
PERMDESCWEB S
PERMFACWEB S
PERMLOTESWEB S
PERMPRECIOWEB S
PERMTERCEWEB S
PERMUBICAWEB S
PIELN1
PIELN2
PLANESUNICOS 1
PONETYC N
POPACT S
Variable utilizada para activar la ventana de busqueda p0
POPUPMERSE N
Variable utilizada para indicarle al sistema si requier 0
POPUPPLANILLA 1
POPVEHIC N
PORBASESALUDPEN 0
PORCENTAJEA
PORCENTAJEI
PORCENTAJEPENSIONADD 5
PORCENTAJEU
PORCENTCAJA 4
PORCENTEXCENT 240
PORCENTEXT 1
PORCENTIVA 75
PORCENTJUB 14.5
PORCENTNOSAL 40
PORCENTSAL 12
PORGRAVA 75
PORPATRON
PORSAL 1
PORSUCRE 1
PRECIOMAYOR N
PRECIOPV N
PRIMDOMINI 0
PRINT PRN
PROCGASTODEPRED4 N
PRODCONSL 2001001
PRODUCTOTERMINADO S
PROMEDIASALUD S
PRORROAT
PRORROGA 0
PROVCCOMP
PROVCESAN
PROVCOMP
PROVICBF 3
PROVINT 1
PROVISS 13.96
PROVPRIMA 8.33
PROVSENA 2
PROVVACA 4.66
PROYECTALIVIORETE S
PRUEBAFACELEC S
PRUEBANOMELEC S
PSINDICAL 0
RANGO1 1
RANGO2 2000
RANGO3 3000
RANTIPED N
RANTIPEDC N
REC100SALINT N
RECOPENSLN S
REDONCOM 0
REDONDEARETE S
REDONNOMI N
REDONPVTA 2
REGISTRO 0
REGISTROPORPROVEE N
REGISTROSMOSTRAR 9999999
REPORTEPOROPENOFFICE N
REQPLANEARPEDIDO N
RESERAUTO N
RESERPARCIAL S
RESPCREE S
RESPICA N
RESTADIASINCAPARAF N
RESTARAUSENINCES S
RESTSALRT S
RETCREENAT S
RETEM 0
RETENCIO 1
RETEPORCAUSACION S
RETEXTOPES N
RETIRO 2
RETPA 2
RETTOPE 25
RIEEM 0
RIEPA 0.54
RIESGO 0
RIESGOPUESTO 1
RIETOPE 0
RUTACER C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACT
RUTACODIGOQR C:\OFIMATICA\OfimaExpress\AtlasCS\COMERC
RUTADATAFONO
RUTAKEY C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACT
RUTALECTORXML C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACTU
RUTAMEDIOELECTRONICO
SALARMAXBONIALIM 8321000
SALARMIN 644350
SALDOPEDPV N
SALDOPRES N
SALEM 0.25
SALINTEXONE N
SALMAX 25
SALMIN 3
SALMPRIMATERC
SALPA 0.7
SALTA N
SALUD SALUD
SALVEDAD
SDIFIJO N
SECCAL 4
SECCOL 3
SECREF 1
SECTAL 2
Ej. 554002400002, indica referencia 5 digitos primera pos

0
SERFLETES 0
SERIEDIGITADA N
SEROTROS 0
SEROTROSOM 0
SERVICIOA 401
SERVICIOBFAC 0
SERVICIOI
SERVICIOMAQUILA
SERVICIOPARCI
SERVICIOPARCIALIDAD 0
SERVICIOU
SERVLATONERIA
SERVMECANICA
SERVPINTURA
SERVREM 0
SERVREPUESTOS
SHOWHEAD N
SISTEMAOP .T.
SMTPAUTENTICACION N
SMTPCLAVE
SMTPCONEXIONSSL N
SMTPPUERTOSSL 25
SMTPUSUARIO
SOLICITUDMRPXLOTE S
SOLIDARIDA 203
SOLIPOR1 1
SOLIPOR2 1.2
SOLIPOR3 1.4
SOLIPOR4 12/31/1899
SOLIPOR5 1.8
SOLIPOR6 1/1/1900
SOLISM1 1/3/1900
SOLISM2 1/15/1900
SOLISM3 1/16/1900
SOLISM4 1/17/1900
SOLISM5 1/18/1900
SOLISM6 1/19/1900
SUBSITRANS 3/21/2098
SUPERINTENDENCIA 1/6/1900
TALLERCENCOS N
TALLERLISTAPRE N
TALVIV 1950000
TAMFINAL 80
TAMINICIAL 25
TARIFAIETU 17.5
TARJETAPRF
TASACAMBIO N
TASACAMBIOFAC N
TASACAMBIOPERU N
TASAINTERESC 0
TASAINTERESCXP 0
TELEFONO
TERCEROPV 12/30/1899
TICXPCJM 1/4/1900
TIEMPOHOJA 12/31/1899
TIMBRADOFEL2015 N
TIMBRAPARCIAL S
TIMBRARFACLINEA S
TIMBRARNOMINAMENSUAL N
TIPMOVBANTRASLADO 0
TIPOAUTENT 1
Variable interna del sistema. Se utiliza para guardar el 0
TIPOCONCEPTOD 0
TIPOCONCEPTODCXP 0.00
TIPOCONCEPTONC 0
TIPOCONCEPTONCCXP 0.00
TIPOCPTO 0
TIPODCTOPRESUPUESTO
TIPODESC 2
TIPOIMPRE 1
TIPOINVCOM 0
TIPOINVFAC 0
TIPOINVINV 0
TIPOLOTEMRP 1
TIPOMVCOMP 0
TIPOREQUI 0
TIPOVTA 0
TIPOVTAPV 0
TITTALLAS 1
TMMAYVAL 9
TMMENVAL 10
TMVTOLSTMA 5
TMVTORECEP 1
TOKENMEDIOELECTRONIC
TOPDEDUCCION 0
TOPEDESP 0
TOPEDTA 0
TOPEEXC 4200000
TOPEEXCE 4200000
TOPEPA 30
TOPEPERSOCARG 32
TOPERA 30
TOPESALUDUVT 16
TOPEVIVIENDUVT 100
TOPEXCOMPRA N
TOPJUBIL 25
TOPSALUD 25
TOTALESPV S
TOTALESXITEM S
TOTALESXITEMPV S
TPMVTROT
TPORCALD 15
TPORCALED 15
TSENVIOAYUDA N
TSESTADORES N
TSTIEMPORES 1
TTABRETE 35
UBICACIONINI 0
UBICAPV 0
ULTACUBASE 0
ULTANOAI
ULTANOPAP 0
ULTCIERRE 0
ULTCRRBAN 0
ULTCRRCAR 0
ULTCRRCOM 0
Variable utilizada para indicar ultimo periodo cerrado 0
ULTCRRCP 0
ULTCRRCXP 0
ULTCRRFAC 0
Ingrese ultimo periodo cerrado para el modulo de factur0
ULTCRRINV 0
Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Inve 0
ULTFECAR 1/1/2015
ULTFECCONT 1/1/2006
ULTFECCONTNIIF 1/1/2006
ULTFECOM 1/1/2015
ULTFECXP 1/1/2015
ULTFEFAC 1/1/2015
ULTFEINV 1/1/2015
ULTFEPV 1/1/2015
ULTFHEJECALERTA 2/4/2016
ULTIDAMBIENTE 0
ULTINTINV 0
ULTMESAI 0
ULTPAP 0
UNDFACTURAS S
UNDPUNTOVENTA N
UNDTIEMPO SEGUNDOS
UNDTRIBU 29400
UNIDADTIEMPOMOD HORAS
UNIFRETE N
URLTELESOPORTE http://www.livehelpnow.net/lhn/livecha
USUARIODEMOFEL
USUARIOREALFEL
UTILHOJA 1
UVT 27485
V_Int_ActFijos
V_Int_MedPag
V_Int_Mov_Compras
V_Int_Mov_Facturas
V_Int_Mov_Pvta
V_Int_OtrosImp
V_Int_Pvta
VACACPROMESANT S
VACDIA31 N
VALIDACTRLUSU N
VALIDCTA S
VERMOVINV N
VINT_BAN
VINT_CAR
VINT_COM
VINT_CXP
VINT_FAC
VINT_INV
VMINRET
VRTOPESCOMPRAS 0
VUIVADIFMAYVALPROD N
WEBCOLORLETRAMENU
WEBFONDO
WEBFONDOMENU
WEBRESPONSABLE 0
WEBTIPOEVENTO 1
MANNOTA S
MANOCRP N
MANODEOBRA S
MANROMBO S
MANSALDOPV N
MANSCDP N
MANSCRP N
MANSUCUR N
MANTERCTPISO N
MANTRASA S
MANUBICAPV N
MANUNDCONVERS N
MANVENDE N
MAQREGIS
MAQUIREG N
MARGENUTIL 0
MAT
MAXPEDPRODWEB 1000
MEDIOPAG 01
MEDIOPAGCOMCXP 1
MEDIOPAGFACCAR 1
MEDIOPAGPV 1
MEDPAGDEVCHEQ 0
MEDSALDOPV 9
METAVALUOS
METODORETENCIONIVA 1
METODOVAL C
MIGRACIONCONCEPCAR
MIGRACIONCONSECCAR
MIGRACIONCONSECFA
MIGRACIONCONSECNC
MIGRACIONCONSECND
MIGRACIONCONSECNOM
MIGRARBANCOS N
MIGRASALDACT N
MIGRATRANACT N
MIGRATRASACT N
MOBILEPEDENLINEA N
MOD N
MODCINTC S
MODCINTCAJAMENOR S
MODCINTCXP S
MODCINTF S
MODCODCC N
MODCODINT S
MODCODINTACT S
MODCODINTPV N
MODCODRETE N
MODCODRETEFAC N
MODCODRETEPV N
MODDESCPV N
MODDSCTO N
MODDSCTOPED N
MODDSCTOPV N
MODIVA S
MODIVAPED N
MODLOTE S
MODLOTEFCI N
MODLOTEINV S
MODNIT N
MODPORICA N
MODPORICAFAC N
MODPORICAPV N
MODRESPONCAJAMENOR N
MODRETELECT S
MODUBICA N
MODVALCOM S
MODVLRU S
MODVLRUPED S
MOI N
MONEDAEX N
MONTOESCRITO PESOS
MRPPASARSOLICITUDES N
MuestraBotonSoporte S
MuestraBotonTecnico S
MUESTRANOTIOFIMA S
MUNICIPIO 0
NESTADISTI 10
NITAJ 0
NITCIA 800900900-1
NITFISC
NITLSTMA 0
NITRECEP 0
NITREPRES
NITREQUISICIONES 01
NITSOLINVPROD 01
NIVELESPROD N
NOMBRE1
NOMBRE2
NOMBRESFIS
NOMBRESREP
NOMCALEN N
NOMCIA BICICLETAS TODOTERRENO
NOMCTA1 GRUPO1
NOMCTA1NIF
NOMCTA2
NOMCTA2NIF
NOMCTA3
NOMCTA3NIF
NOMCTA4
NOMCTA4NIF
NOMCTA5
NOMCTA5NIF
NOMCTA6
NOMCTA6NIF
NOMIMPREPDF PRIMOPDF
NOMINALINEA1CESANT
NOMINALINEA2CESANT
NOMINALINEA3CESANT
NOMINALINEA4CESANT
NOMINALINEA5CESANT
NOMINALINEA6CESANT
NOMINALINEA7CESANT
NOMINALINEA8CESANT
NOMSERVER
NOTA
NOTAENABOCXP N
NOVELIQUIDA N
NROEXTERIOR 0
NROINTERIOR 0
NROREDON 0
NUMAUTDONAT
NUMERO 0
NUMFORMULANT
NUMFORMULARIO
NUMITEM 0
NUMMAXDIASVENCFA 0
OPERARIOINI 0
ORDPOPUS N
ORIENTIMP VERTICAL
OS COMMAND.COM
PACMEDIOELECTRONICO 0
PAGDIA31 N
PAGOGRAFICOPTOVENTA N
PAIS CO
PASALOTE N
PASAPREC N
PASARPED N
PASSCSD 12345678a
PDPRESUPUESTOLIBRES N
PEDCLIINHABIL N
PEDIMENTO N
PEDSOBRECUPO N
PENEM 0.375
PENMAX 25
PENMIN 1
PENPA 1.05
PENSION 0
PERIODOCOSTOINV 0
PERMBODWEB S
PERMCENTCWEB S
PERMDESCWEB S
PERMFACWEB S
PERMLOTESWEB S
PERMPRECIOWEB S
PERMTERCEWEB S
PERMUBICAWEB S
PIELN1
PIELN2
PLANESUNICOS 1
PONETYC N
POPACT S
Variable utilizada para activar la ventana de busqueda p0
POPUPMERSE N
Variable utilizada para indicarle al sistema si requier 0
POPUPPLANILLA 1
POPVEHIC N
PORBASESALUDPEN 0
PORCENTAJEA
PORCENTAJEI
PORCENTAJEPENSIONADD 5
PORCENTAJEU
PORCENTCAJA 4
PORCENTEXCENT 240
PORCENTEXT 1
PORCENTIVA 75
PORCENTJUB 14.5
PORCENTNOSAL 40
PORCENTSAL 12
PORGRAVA 75
PORPATRON
PORSAL 1
PORSUCRE 1
PRECIOMAYOR N
PRECIOPV N
PRIMDOMINI 0
PRINT PRN
PROCGASTODEPRED4 N
PRODCONSL 2001001
PRODUCTOTERMINADO S
PROMEDIASALUD S
PRORROAT
PRORROGA 0
PROVCCOMP
PROVCESAN
PROVCOMP
PROVICBF 3
PROVINT 1
PROVISS 13.96
PROVPRIMA 8.33
PROVSENA 2
PROVVACA 4.66
PROYECTALIVIORETE S
PRUEBAFACELEC S
PRUEBANOMELEC S
PSINDICAL 0
RANGO1 1
RANGO2 2000
RANGO3 3000
RANTIPED N
RANTIPEDC N
REC100SALINT N
RECOPENSLN S
REDONCOM 0
REDONDEARETE S
REDONNOMI N
REDONPVTA 2
REGISTRO 0
REGISTROPORPROVEE N
REGISTROSMOSTRAR 9999999
REPORTEPOROPENOFFICE N
REQPLANEARPEDIDO N
RESERAUTO N
RESERPARCIAL S
RESPCREE S
RESPICA N
RESTADIASINCAPARAF N
RESTARAUSENINCES S
RESTSALRT S
RETCREENAT S
RETEM 0
RETENCIO 1
RETEPORCAUSACION S
RETEXTOPES N
RETIRO 2
RETPA 2
RETTOPE 25
RIEEM 0
RIEPA 0.54
RIESGO 0
RIESGOPUESTO 1
RIETOPE 0
RUTACER C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACT
RUTACODIGOQR C:\OFIMATICA\OfimaExpress\AtlasCS\COMERC
RUTADATAFONO
RUTAKEY C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACT
RUTALECTORXML C:\OFIMATICA\OFIMA2015-01\ATLASCS\FACTU
RUTAMEDIOELECTRONICO
SALARMAXBONIALIM 8321000
SALARMIN 644350
SALDOPEDPV N
SALDOPRES N
SALEM 0.25
SALINTEXONE N
SALMAX 25
SALMIN 3
SALMPRIMATERC
SALPA 0.7
SALTA N
SALUD SALUD
SALVEDAD
SDIFIJO N
SECCAL 4
SECCOL 3
SECREF 1
SECTAL 2
Ej. 554002400002, indica referencia 5 digitos primera pos

0
SERFLETES 0
SERIEDIGITADA N
SEROTROS 0
SEROTROSOM 0
SERVICIOA 401
SERVICIOBFAC 0
SERVICIOI
SERVICIOMAQUILA
SERVICIOPARCI
SERVICIOPARCIALIDAD 0
SERVICIOU
SERVLATONERIA
SERVMECANICA
SERVPINTURA
SERVREM 0
SERVREPUESTOS
SHOWHEAD N
SISTEMAOP .T.
SMTPAUTENTICACION N
SMTPCLAVE
SMTPCONEXIONSSL N
SMTPPUERTOSSL 25
SMTPUSUARIO
SOLICITUDMRPXLOTE S
SOLIDARIDA 203
SOLIPOR1 1
SOLIPOR2 1.2
SOLIPOR3 1.4
SOLIPOR4 1.6
SOLIPOR5 1.8
SOLIPOR6 2
SOLISM1 4
SOLISM2 16
SOLISM3 17
SOLISM4 18
SOLISM5 19
SOLISM6 20
SUBSITRANS 72400
SUPERINTENDENCIA 7
TALLERCENCOS N
TALLERLISTAPRE N
TALVIV 1950000
TAMFINAL 80
TAMINICIAL 25
TARIFAIETU 17.5
TARJETAPRF
TASACAMBIO N
TASACAMBIOFAC N
TASACAMBIOPERU N
TASAINTERESC 0
TASAINTERESCXP 0
TELEFONO
TERCEROPV 0
TICXPCJM 5
TIEMPOHOJA 1
TIMBRADOFEL2015 N
TIMBRAPARCIAL S
TIMBRARFACLINEA S
TIMBRARNOMINAMENSUAL N
TIPMOVBANTRASLADO 0
TIPOAUTENT 1
Variable interna del sistema. Se utiliza para guardar el 0
TIPOCONCEPTOD 0
TIPOCONCEPTODCXP 0
TIPOCONCEPTONC 0
TIPOCONCEPTONCCXP 0
TIPOCPTO 0
TIPODCTOPRESUPUESTO
TIPODESC 2
TIPOIMPRE 1
TIPOINVCOM 0
TIPOINVFAC 0
TIPOINVINV 0
TIPOLOTEMRP 1
TIPOMVCOMP 0
TIPOREQUI 0
TIPOVTA 0
TIPOVTAPV 0
TITTALLAS 1
TMMAYVAL 9
TMMENVAL 10
TMVTOLSTMA 5
TMVTORECEP 1
TOKENMEDIOELECTRONIC
TOPDEDUCCION 0
TOPEDESP 0
TOPEDTA 0
TOPEEXC 4200000
TOPEEXCE 4200000
TOPEPA 30
TOPEPERSOCARG 32
TOPERA 30
TOPESALUDUVT 16
TOPEVIVIENDUVT 100
TOPEXCOMPRA N
TOPJUBIL 25
TOPSALUD 25
TOTALESPV S
TOTALESXITEM S
TOTALESXITEMPV S
TPMVTROT
TPORCALD 15
TPORCALED 15
TSENVIOAYUDA N
TSESTADORES N
TSTIEMPORES 1
TTABRETE 35
UBICACIONINI 0
UBICAPV 0
ULTACUBASE 0
ULTANOAI
ULTANOPAP 0
ULTCIERRE 0
ULTCRRBAN 0
ULTCRRCAR 0
ULTCRRCOM 0
Variable utilizada para indicar ultimo periodo cerrado 0
ULTCRRCP 0
ULTCRRCXP 0
ULTCRRFAC 0
Ingrese ultimo periodo cerrado para el modulo de factur0
ULTCRRINV 0
Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Inve 0
ULTFECAR 1/1/2015
ULTFECCONT 1/1/2006
ULTFECCONTNIIF 1/1/2006
ULTFECOM 1/1/2015
ULTFECXP 1/1/2015
ULTFEFAC 1/1/2015
ULTFEINV 1/1/2015
ULTFEPV 1/1/2015
ULTFHEJECALERTA 2/4/2016
ULTIDAMBIENTE 0
ULTINTINV 0
ULTMESAI 0
ULTPAP 0
UNDFACTURAS S
UNDPUNTOVENTA N
UNDTIEMPO SEGUNDOS
UNDTRIBU 29400
UNIDADTIEMPOMOD HORAS
UNIFRETE N
URLTELESOPORTE http://www.livehelpnow.net/lhn/livecha
USUARIODEMOFEL
USUARIOREALFEL
UTILHOJA 1
UVT 27485
V_Int_ActFijos
V_Int_MedPag
V_Int_Mov_Compras
V_Int_Mov_Facturas
V_Int_Mov_Pvta
V_Int_OtrosImp
V_Int_Pvta
VACACPROMESANT S
VACDIA31 N
VALIDACTRLUSU N
VALIDCTA S
VERMOVINV N
VINT_BAN
VINT_CAR
VINT_COM
VINT_CXP
VINT_FAC
VINT_INV
VMINRET
VRTOPESCOMPRAS 0
VUIVADIFMAYVALPROD N
WEBCOLORLETRAMENU
WEBFONDO
WEBFONDOMENU
WEBRESPONSABLE 0
WEBTIPOEVENTO 1
DESCRIPCIO
PUNTO DE VENTA. CRUCE AUTOMATICO DE ANTICIPOS.

CONSECUTIVO.
BANCOS. ACTUALIZAR EN LINEA
COMUN. ACTUALIZAR COSTOS EN LINEA
COMUN. CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL
COMUN. ALERTAS. ACTIVAR EL ENVIO DE ALERTAS
INVENTARIO: MANEJA LUPA DE SALDOS EN CAPTURAS DE

MOVIMIENTO
INVENTARIO: MANEJA VALOR DE NIIF EN CAPTURAS DE

MOVIMIENTO
PUNTOVENTA. PERMITE ACTIVAR LA FECHA DE

VENCIMIENTO DE LAS F
MANUFACTURA. AGRUPAR REQUISICIONES MRP
NOMINA. CPTO.SALARIO BASICO
COMUN. BODEGA INICIAL PARA LAS CAPTURAS
MANUFACTURA: MAQUILADORES. BODEGA
CONTROL PISO: BODEGA PARA ENTRADA DE MATERIA

PRIMA
CONTROL DE PISO. BODEGA PRODUCTO TERMINADO
MANUFACTURA. PLANEACION MRP. BODEGA

REQUISICIONES
MANUFACTURA. PLANEACION MRP. BODEGA

SOLICITUDES
COMPRAS:UTILIZAR SALDOS DE BODEGAS DE PROD. AL

DESCARGAR REQ
COMUN: BODEGA FISCAL PARA COSTOS REALES
PRODUCCION. BODEGA PARA DETERMINAR SALDOS
COMUN. FORMATOS SEGUNDO ENCABEZADO
COMUN. FORMATO CUARTO ENCABEZADO
COMUN. FORMATO QUINTO ENCABEZADO

COMPRAS. CALCULAR AIU MENOS BASE
MANUFACTURA: PERMITIR CANTIDADES SUPERIORES A

LAS PEDIDAS.
INVENTARIOS. ACTIVAR CAPTURA DE SERIES
COSTOS. COSTO O LISTA DE PRECIOS PARA VALORIZAR FICHA
COMUN. CONFIGURAR CLIENTE DE ENVIO DE CORREO
COMUN. USUARIO MANEJA CODIGO DE BARRAS (SI/NO)
INVENTARIOS. CONTROLA UNIDADES DE EMPAQUE
PRODUCCION. ENTREGA MATERIA PRIMA: CENTRO DE COSTOS
MANUFACTURA. MAQUILADORES. CENTRO DE COSTOS.
PRODUCCION. ENTREGA PRODUCTO TERMINADO: CENTRO DE COSTOS
MANUFACTURA. SOLICITUD INVENTARIOS - CENTRO DE COSTOS
PEDIDOS. CODIGO EAN ASIGNADO A LA EMPRESA
BANCOS. CODIGO INTEGRACION IETU
BANCOS. CODIGO INTEGRACION IVA
FACTURAS. ACTIVA COLUMNA FORMULA.
COMUN. PROCESO CONFIGURACIÓN CONSECUTIVOS
COMUN: INDICA SI UTILIZA LOS CAMPOS ESPECIFICOS EXTENDIDOS
CONTROL PISO: CONSEC. ENTRADAS DE MATERIA PRIMA
CONTROLP. CONSECUTIVO PARA CONTROL DE PISO
MANUFACTURA. MAQUILADORES. CONSECUTIVO ENTRADA PRODUCTO TERM
PRODUCCION. CONSECUTIVO PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

PRODUCCION. CONSECUTIVO INICIAL DE ENTREGA DE MATERIALES
PRODUCCION. CONSECUTIVO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO
CXP. CONSECUTIVO DE COMPROBANTE DE EGRESOS

CARTERA. CONSECUTIVO DE NOTA CONTABLE
MANUFACTURA. PLANEACION MRP. CONSECUTIVO INICIAL.
MANUFACTURA. MAQUILADORES. CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA.
CXP. CONSECUTIVO DE NOTAS CONTABLES
PRODUCCION. CONSECUTIVO DE REQUISION
MANUFACTURA. SOLICITUD INVENTARIOS. CONSECUTIVO
PRODUCCION. PLANEACION. SOLICITUD - CONSECUTIVO ANTERIOR.
TALLERES. CONSECUTIVO ORDENES DE TALLER

FACTURAS. POSICION CONSECUTIVO REMISIONES
CONTROL PISO. CONTROL DE PISO
PRODUCCION. CONTROL PISO AUTOMATICO DESDE APROBACION DE ORDE
CARTERA. CONCEPTO DE IVA
CXP. CONCEPTO DE IVA
CONTABLENIF. LONGITUD NIVEL 1

CONTABLE. LONGITUD QUINTO NIVEL
CONTABLENIF. LONGITUD QUINTO NIVEL
CONTABLE. LONGITUD SEXTO NIVEL
CONTABLENIF. LONGITUD SEXTO NIVEL
CONTROL DE PISO. ENTREGAR AUTOMATICA PROD TERMINADO
COMUN. PERMITE CONTROLAR EL MANEJO DE BODEGAS

CONTROL PISO. CONTROLA CANTIDADES MAYORES A LAS PROGRAMAS
PRODUCCION. CONTROLAR CANTIDAD A ENTREGAR EN LISTA DE MATERI
INVENTARIOS. MANEJA RESERVA
COSTOS. NUMUERO DE DECIMALES FICHA TECNICA
PRODUCCION: MANEJAR CUATRO DECIMALES EN CANTIDADES
PRODUCCION. DIAS PERIODO ANALISIS CAPACIDAD
FACTURAS: FACTURAS VENCIDAS POR FECHA: DIAS DE GRACIA

PEDIDOS VENCIDOS POR FECHA: DIAS DE GRACIA
COMUN. DIRECTORIO
FACTURAS: PRESENTAS LOS VALORES AIU DISCRIMINADOS
MANUFACTURA..PLANEACION MRP. AGRUPADA.
MANUFACTURA. PLANEACION MRP. A PRUEBA

MANUFACTURA. PLANEACION MRP. PROCEDIMIENTO MRP
INVENTARIOS. CONTROLAR CANTIDAD MAYOR A CERO(0)
FACTURAS: CONTROLAR FACTURAS VENCIDAS POR FECHA
FACTURAS: FACTURAS VENCIDAS POR FECHA: CONTROLAR
FACTURAS: PEDIDOS VENCIDOS POR FECHA: CONTROLAR
CARTERA.FENALCO SECCIONAL
CARTERA.FENALCO TIPO DOC DEL AFILIADO
CONTABLE. CUENTA TEMPORAL FINAL
CONTABLENIIF. CUENTA TEMPORAL FINAL
MANUFACTURA. REQUISICIONES - GENERAR
MANUFACTURA. SOLICITUD INVENTARIOS - GENERAR
CONTABLE. CUENTA TEMPORAL INICIAL
CONTABLENIIF. CUENTA TEMPORAL INICIAL
MANUFACTURA. GENERAR SALIDAS DE INVENTARIO
PUNTOVENTA:PRESENTA COLUMNA PARA MANEJO DE IMPOCONSUMO
FACTURAS. % DE IVA EN FLETES Y OTROS
PUNTO VENTA. % DE IVA IMPUESTO TARJETAS D/C
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. % EMPLEADO
NOMINA CPTO PENSION
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. TOPE
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. TOPE MINIMO
NOMINA MEX. DUDUC. INVALIDEZ Y VIDA. % PATRON
COMUN. LECTURA
NOMINA COLOMBIA. INDICA SI APLICA LA LEY 1429 PLANILLA UNICA

CONTABLE. NUMERO DE REGISTROS POR DOCUMENTO
COMUN. INDICA TAMAÑO LIMITE DE LOS ADJUNTOS MULTIMEDIA

COMUN. ALMACENA VINCULO DE VENDOR MOBILE
NOMINA. INCAPACIDAD % RECONOCIDO EMPRESA
NOMINA.LIQUIDACION APRENDIZ
NOMINA. LIQUIDA APORTES CON BASE EN SALARIO MINIMO
NOMINA PLUS. LIQ. SEGURIDAD SOCIAL DEFINITIVA.
PUNTO DE VENTA. CREAR CLIENTE. LISTA DE PRECIO.
MANUFACTURA: REQUSICIONES. LISTA DE PRECIOS
COMUN. DIRECCION. LOCALIDAD
CONTABLE. LOGIN EMPRESA CASA MATRIZ
PPTO ADMINISTRATIVO. BODEGA EN QUE PRESUPUESTA
RUTA DEL LOGO DE LA EMPRESA
COMPRAS. LOTE GENERICO PARA CARGAR REQUISICIONES
MANUFACTURA. PANEACION MRP. LOTE INICIAL.
PUNTO DE VENTA: CODIGO LOTE POR DEFECTO
CONTROL DE PISO. LISTA DE PRECIOS PARA TRASLADO
COMUN:MANEJA LUPA SALDO POR LOTE EN CAPTURAS MOVIMIENTO
FACTURAS. MANEJA BODEGA EN FACTURACION PUNTO DE VENTA
FACTURAS.AIU,MANEJA CALCULO AIU PARA LA EMPRESA

COMPRAS.AIU,MANEJA CALCULO AIU PARA LA EMPRESA
PPTO OFICIAL. MANEJA CONSTITUCION CRP
PUNTO DE VENTA: ACTIVAR COLUMNAS DILIGENCIAR DATOS CHEQUE
FACTURAS. MANEJA COSTO DEVOLUCION EN NOTAS CREDITO
PUNTO DE VENTA: ACTIVAR COLUMNA CUENTA INGRESO
FACTURAS: ACTIVAR CUENTA INGRESO EN CAPTURA DE FACTURAS
PUNTO DE VENTA: ACTIVAR COLUMNA DE DESCUENTO
COMPRAS.CAJA MENOR.MANEJA UN SOLO DOCUMENTO NOTA DE CXP
PPTO OFICIAL. MANEJA EXPEDICION CDP
FACTURAS: REQUIERE ACTIVAR EL MANEJO POR AYS EN EL SISTEMA.
PUNTO VENTA.ACTIVAR DATAFONO.
COMUN: INDICA SI LA EMPRESA GENERA MEDIOS ELECTRONICOS
PUNTO DE VENTA: ACTIVAR COLUMNA DE IVA
TALLERES. MANEJA MODIFICACION DE KILOMETRAJE
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA DE LOTE
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA DE TERCEROS.
COMUN. MANEJA NOTA EN MOVIMENTO
COMPRAS. MANEJA CRP EN COMPRAS/ORDENES

CONTROL PISO. MANO DE OBRA
TALLERES. MANEJA ROMBO EN ORDENES DE TALLERES
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA LUPA DE SALDOS
PPTO OFICIAL. MANEJA SOLICITUD CDP
PPTO OFICIAL. MANEJA SOLICITUD CRP
FACTURAS. MANEJA SUCURSAL EN MVTO DE FACTURAS
CONTROL PISO. MANEJA TERCERO EN NOVEDADES DE CONTROL DE PISO
INVENTARIOS. MANEJO DE TRAZABILIDAD
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA DE UBICACION
FACTURAS: MANEJA UNIDAD DE CONVERSION PARA FACTURAR
FACTURAS. MANEJA VENDEDOR EN EL MVTO DE FACTURACION
FACTURAS. MAQUINA REGISTRADORA EN FACTURAS
FACTURAS: MANEJA CAJA REGISTRADORA EN PUNTO DE VENTA
TALLERES. MARGEN DE UTILDAD
FACTURAS. MAXIMO ITEM DE PRODUCTOS PEDIDOS WEB
FACTURAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO
COMPRAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO PARA LOS MODULOS DE COM
FACTURAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO PARA LOS MODULOS DE FA
PUNTO DE VENTA. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO

CARTERA: MEDIO DE PAGO DEVOLUCION CHEQUE
PUNTO DE VENTA. MEDIO DE PAGO USADO PARA SALDO A FAVOR
ACTIVOS. AVALUOS METODO.
FACTURAS Y COMPRAS. Método calculo retención IVA
INVENTARIOS.METODO VALORIZACION
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONCEPTO DEFECTO DE ABON
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONSECUTIVO DEFECTO DE A
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONSECUTIVO DEFECTO DE F
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONSECUTIVO DEFECTO DE N
BANCOS. MIGRACION MOVIMIENTO DE BANCOS VER 2012
ACTIVOS. MIGRACIÓN SALDOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS. MIGRACIÓN TRANSACCIONES
ACTIVOS. MIGRACIÓN TRASLADOS
MOBILE. ACTUALIZAR PEDIDOS EN LINEA
COSTOS REALES. TRAER VALORES MANO DE OBRA DIRECTA DE HOJA ST

COMPRAS: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
CAJA MENOR: VARIABLE PARA IMPEDIR MODIFICAR EL CODIGO DE INT
CXP: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
FACTURAS: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
COMUN.MANEJAR SALDOS POR CENTRO DE COSTOS
CARTERA: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
ACTIVOS. PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION - TRANSA
PUNTOVENTA:VARIABLE QUE PERMITE MODIFICAR EL COD.INTEGRACION
COMPRAS. MANEJA PORCENTAJE DE RETENCION EN MVTO COMPRAS
FACTURAS. MODIFICA CODIGO DE RETENCION EN LA FTE
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA RETENCION EN LA FUENTE
PUNTOVENTA. MODIFICAR DESCRIPCION PRODUCTO PUNTO DE VENTA
FACTURAS. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO
PUNTO DE VENTA. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO EN MOVIMIENTO

FACTURAS. MODIFICA PORCENTAJE (%) DE IVA EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA PORCENTAJE (%) DE IVA
COMUN. MANEJAR SALDOS POR LOTE
FACTURAS. MODIFICA LOTE EN MOVIMIENTOS
INVENTARIOS:PERMITE O IMPIDE MODIFICAR EL LOTE
COMUN.MANEJAR SALDOS POR TERCERO
COMPRAS. MODIFICA PORCENTAJE DE ICA EN MVTO DE COMPRAS
FACTURAS. MODIFICA COD DE RETENCION DE ICA EN MVTO FACTURAS
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA RETENCION EN ICA
COMPRAS: PERMITE MODIFICAR EL TERCERO EN CAJA MENOR
FACTURACION. PERMITE MODIFICAR RETIRAR DOC GENERADOS ELECTRO
COMUN.MANEJAR SALDOS POR UBICACION
COMPRAS. MODIFICA VALOR UNITARIO EN MVTO COMPRAS

FACTURAS. MODIFICA VALOR UNITARIO EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA VALOR UNITARIO
COSTOS REALES. TRAER VALORES MANO DE OBRA INDIRECTA DE HOJA
CONTABLE. MANEJA MONEDA EXTRANJERA EN PROCESOS CONTABLES
COMUN. MONTO ESCRITO VALOR EN LETRAS
MANUFACTURA. SOLICITUDES PASAR SOLO MATERIA PRIMA
COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL BOTON SOPORTE OFIMA

COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL BOTON SOPORTE TECNICO
COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL PANEL DE NOTIOFIMA
COMUN. NUMERO DE ESTADISTICAS
CONTABLE.NIT AJUSTE X INFLACION
CONTABLE.FORMULARIO DIAN. NIT CONTADOR O REVISOR FISCAL
PRODUCCION. ENTREGA MATERIA PRIMA: TERCERO
PRODUCCION. ENTREGA PRODUCTO TERMINADO: TERCERO
CONTABLE.FORMULARIO DIAN. NIT REPRESENTANTE LEGAL
MANUFACTURA. REQUISICIONES. CÓDIGO RESPONSABLE.
MANUFACTURA. SOLICITUD INVENTARIOS - TERCERO

PRODUCCION: MANEJO DEL ORDENAMIENTO EN INFORMES DE PRODUCCIO
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.PRIMER NOMBRE
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.SEGUNDO NOMBRE
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NOMBRES CONTADOR O REVISOR FISCAL
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL
COMUN.PDF.NOMBRE IMPRESORA PDF

TECNICO. NOMBRE DEL SERVIDOR
FACTURAS. DESCRIPCION GENERICA PARA LAS FACTURAS
CXP:ABONOS LLENAR CAMPO NOTA CON NOMBRE DE PRODUCTO O SERVIC
COMUN. DIRECCION. NUMERO EXTERIOR
COMUN. DIRECCION. NUMERO INTERIOR
FACTURAS. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
COMUN. DONATIVOS. NÚMERO AUTORIZACIÓN
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN. NUMERO FORMULARIO A CORREGIR
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NUMERO FORMULARIO REPORTES DIAN
FACTURAS. NUMERO DE ITEMS PARA FACTURAR
FACTURAS: NUMERO MAXIMO DE DIAS DE VENCIMIENTO
TALLERES: CODIGO DE OPERARIO
COMUN. VARIABLE PARA VERIFICAR POPUPS
COMUN. ORIENTACION DEL PAPEL PARA IMPRIMIR
COMUN. VARIABLE DEL SISTEMA DOS
PUNTOVENTA. BARRA MEDIOS DE PAGO.
COMUN. VARIABLE PAIS
COMPRAS: PASAR LOTE DE REQUISICIONES A ORDENES DE COMPRA

COMPRAS. PASA PRECIO UNITARIO DE REQUISICION
FACTURAS: PASO AUTOMATICO DE PEDIDOS DE FACTURACION AL PMP
COMUN: CONTRASEÑA DEL .CER DEL CERTIFICADO DEL SAT
MANUFACTURA.MARCAR PEDIDOS DE PRESUPUESTO COMO LIBRES.
PEDIDOS. GENERAR PEDIDOS A CLIENTE INHABILITADO
FACTURAS. MANEJO DE PEDIMIENTO
PEDIDOS. CONTROLA CUPO CREDITO EN PEDIDOS
INVENTARIO. PERIODO DE INICIALIZACION NCOSTO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR BODEGA
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR CENTRO COSTOS
VENDOR MOBILE. PERMISOS DE MODIFICAR DESCUENTO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA GENERAR FACTURAS
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR LOTES
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR PRECIO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR TERCERO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR UBICACION

COMUN. FORMATOS: PRIMER MENSAJE PIE DE FACTURA
COMUN. FORMATO: SEGUNDO MESAJE PIE DE FACTURA
PLANES UNICOS DE CUENTAS
INVENTARIOS. PALABRAS COLOR Y TITULOS EN NOMBRE
ACTIVOS. MOSTRA BUSQUEDA DE ACTIVOS

0
COMUN. MANEJA POPUP DE SERVICIOS
0
COMUN: INDICA EL TIPO DE POPUP QUE SE MUESTRA EN LA PLANILLA
TALLERES. POPUP ACTIVIDADES POR VEHICULO
COMPRAS: PORCENTAJE, CALCULO SALUD Y PENSIÓN, INDEPENDIENTES
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE ADMINISTRACION (AIU)
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE IMPREVISTOS(AIU)
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE UTILIDAD(AIU)

CARTERA. RETENCION EN IVA VENEZUELA
FACTURAS: VALIDAR PRECIO MAYOR A COSTO
PUNTO VENTA. VARIABLE PARA EL MANEJO DE LISTA DE PRECIOS
COMUN. PRINT
ACTIVOS: INDICA SI SE CORRE EL PROCESO DE GASTOS DEPREC D4

PRODUCCION. ORDEN DE PRODUCCION INICIAL
CONTROL PISO. PRODUCTO TERMINADO
FACTURAS: INDICA SI REALIZA EL TIMBRADO DE PRUEBA EN FACTURA
COMUN. RANGO DE PORCENTAJE 1
CARTERA: RELACIONAR ANTICIPO A PEDIDO
CXP: RELACIONAR ANTICIPOS CON ORDENES DE COMPRA
AUTOLIQUIDACION.SE RECONOCE PENSION EN AUSENTISMO.

COMPRAS. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
PUNTO VENTA. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
IMPORTACIONES:EN EL REGIM CARGAR ORDENES CON VARIOS PROVEEDO
COMUN. GENERAR REPORTES POR OPENOFFICE
FACTURAS. REQUIERE PLANEAR PEDIDOS
FACTURAS: GENERACION AUTOMATICA DE RESERVAS DE INVENTARIO
FACTURAS: GENERACION DE RESERVA PARCIALES DE INVENTARIO
FACTURAS. EMPRESA RESPONSABLE RETENCION EN CREE
FACTURAS. EMPRESA RESPONSABLE DE RETENCION EN ICA
FACTURAS. RETENCION EN CREE PERSONAS NATURALES
COMUN. DETERMINA EL MODULO POR EL QUE SE CALCULAN LAS RETENC
COMUN:CONTROLA TOPES POR RETENCION

COMUN: RUTA DEL ARCHIVO .CER DEL CERTIFICADO DEL SAT
FACTURAS: UBICACION DE IMAGEN CON EL CODIGO QR
PUNTO DE VENTA RUTA ARCHIVOS DE RECURSOS DATAFONO
COMUN: RUTA DEL ARCHIVO .KEY DEL CERTIFICADO DEL SAT
COMUN: RUTA POR DEFECTO PARA CARGAR XML EN COMPRAS
COMUN: RUTA PARA GUARDAR MEDIOS ELECTRONICOS
PUNTO DE VENTA: REALIZAR RESERVA SIN EXISTENCIAS
AUTOLIQUIDACION. SALARIO INTEGRAL EXONERADO PARAFISCALES.
MANUFACTURA. MAQUILADORES. CONSECUTIVO SALIDA MATERIA PRIMA
COMUN. MANEJA SALTO DE ITEMS EN CODIGO DE BARRAS

CONTABLE.FORMULARIOS DIAN. SALVEDAD.
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA CALIDAD
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA COLOR
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA REFERENCIA
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA TALLA
COMUN. SERVICIO DE FLETES COMO ITEM DE MVTO
COMUN. MODO DE SELECCION DE SERIES.
COMUN. SERVICIO PARA MANEJOS DE OTROS SIN IVA
COMUN. SERVICIO PARA MANEJO DE OTROS SIN IVA EN MONEDA EXTRA
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO ADMON (AIU)
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO BASE(AIU)
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO IMPREVISTOS (AIU)
MANUFACTURA. MAQUILADORES. SERVICIO.
CARTERA.SERVICIO POR PARCIALIDADES.

FACTURAS.SERVICIO CON EL CUAL SE CANCELA LAS CUOTAS EN PARCI
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO UTILIDAD (AIU)
TALLERES: SERVICIO DE LATONERIA EN FACTURAS DE TALLERES
TALLERES:SERVICIO MECANICA EN FACTURA DE TALLERES
TALLERES: SERVICIO DE PINTURA EN FACTURA DE TALLERES
TALLERES. SERVICIO REMISION

TALLERES: SERVICIO REPUESTOS EN FACTURAS DE TALLERES
PRODUCCION. PRESENTAR ENCABEZADO INFORME MRP
COMUN. MANEJA AUTOLIQUIDACION
COMUN. IDENTIFICA SI EL SERVIDOR SMTP REQUERE AUNTENTICACION
COMUN. CLAVE USUARIO PARA SMTP
COMUN. REQUIERE CONEXION CIFRADA SSL

COMUN:IDENTIFICA NUMERO DEL PUERTO DE SALIDA SMTP
COMUN. GUARDA EL NOMBRE USUARIO QUE SE AUTENTICA EN EL SMTP
MANUFACTURA. PLANAEACION MRP. GENERAR SOLICITUD POR LOTE

SUPERINTENDENCIA QUE VIGILA LAS OPERACIONES
TALLERES:INDICA COMO SE GRABA EL CENTRO DE COSTOS AL FACTURA
TALLERES: INDICA COMO LLENAR LA COLUMNA VALOR MANO DE OBRA
COMUN. CONFIGURACION. TAMANO COLUMNA
COMUN. CONFIGURACION TAMANO FILA
BANCOS. TARIFA IETU
CONTABLE.FORMULTARIOS DIAN. TARJETA PROFESIONAL
COMPRAS: CONTROLA LA TASA DE CAMBIO EN ORDENES
FACTURAS:CARGAR TASA DE CAMBIO DEL DIA EN LOS PEDIDOS
FACTURAS: MANEJO TASAS DE CAMBIO POR COMPRAS O VENTAS PERU
CARTERA. TASA DE INTERES PARA DETERIORO Y NO CORRIENTE
CXP. TASA DE INTERES PARA DETERIORO Y NO CORRIENTE
NOMINA MX. TELEFONO
PUNTO DE VENTA: CODIGO TERCERO POR DEFECTO
CXP. TIPO DE CXP PARA CAJA MENOR
COSTO REAL: DEFINICION TIEMPO PARA HOJA DE COSTOS

COMUN: INDICA SI LA EMPRESA ESTA ACTIVA PARA TIMBRADO FEL 20
COBRANZA: MANEJA TIMBRADO EN LAS PARCIALIDADES
FACTURAS: INDICA SI REALIZA EL TIMBRADO DE FACTURAS EN LINEA
CXP: TIPO DE MOVIMIENTO PARA TRASLADO
TECNICO. TIPO DE AUTENTIFICACION

0
CARTERA. CONCEPTO DE DETERIORO DE LA NOTA CONTABLE
CXP. CONCEPTO DE DETERIORO DE LA NOTA CONTABLE
CARTERA. CONCEPTO DE NO CORRIENTE DE LA NOTA CONTABLE
CXP. CONCEPTO DE NO CORRIENTE DE LA NOTA CONTABLE
FACTURAS. TIPO DE CONCEPTO DE FACTURACION
FACTURAS.TIPO DOCUMENTO PRESUPUESTO PEDIDOS
FACTURAS. MANEJAR DESCUENTO POR CLIENTE
COMUN. CONFIGURACION TIPO DE IMPRESORA
COMPRAS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS
FACTURAS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS

INVENTARIOS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS
MANUFACTURA..PLANEACION MRP. CREAR Y ASIGNAR LOTES POR
COMPRAS. TIPO DE MOVIMIENTO DE COMPRAS CAJA MENOR
PRODUCCION. TIPO REQUISICION
FACTURAS. TIPO DE VENTA MAS UTILIZADO
PUNTO DE VENTA: CODIGO TIPO DE VENTAS MAS UTILIZADO
INVENTARIOS. TITULOS COLUMNAS DE CANTIDAD
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MAYOR VALOR
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MENOR VALOR
PRODUCCION. ENTREGA MATERIA PRIMA: TIPO MVTO
PRODUCCION. ENTREGA PRODUCTO TERMINADO: TIPO MVTO
IMPORTACIONES MEXICO. TOPE DEL PORCENTAJE (DTA)

COMPRAS: PROCESO CONTROL TOPES EN COMPRAS. ACTIVAR.
PUNTO DE VENTA: VENTANA FLOTANTE TOTALES
COMUN. CALCULO TOTALES POR ITEM

PUNTOVENTA. CALCULO TOTALES POR ITEM
INVENTARIOS. TIPOS DE MOVIMIENTO INFORME ROTACION
COMUN. ALMACENA ENVIO DE AYUDA A TELESOPORTE
COMUN. ESTADO RESPUESTA MENSAJE TELESOPORTE
COMUN. INTERVALO DE TIEMPO CONECTAR MENSAJES TELESOPORTE
COMUN. UBICACION INICIAL PARA LAS CAPTURAS DE PRODUCCION
PUNTO DE VENTA: CODIGO UBICACION POR DEFECTO
CONTABLE. ULTIMO PERIODO ACUMULADO BASES

ACTIVOS. ULTIMO ANO AJUSTADO
INVENTARIO. ULTIMO ANO DE COSTO PROMEDIO
BANCOS. ULTIMO PERIODO CERRADO BANCOS (VER. ANT. A 2012)
CARTERA ULTIMO PERIODO CERRADO
COMPRAS. ULTIMO PERIODO CERRADO

0
CONTROL PISO. ULTIMO PERIODO CIERRE
CXP. ULTIMO PERIODO DE CIERRE
FACTURAS. ULTIMO PERIODO CERRADO

0
INVENTARIOS. ULTIMO PERIODO DE INVENTARIOS
0
CARTERA. ULTIMO CIERRE DE CARTERA

CONTABLENIIF. ULTIMA FECHA DE CIERRE CONTABLE
COMPRAS. ULTIMO CIERRE DE COMPRAS
CXP. ULTIMO CIERRE DE CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS. ULTIMO CIERRE DE FACTURAS
INVENTARIOS. ULTIMO CIERRE DE INVENTARIOS
PUNTO DE VENTA. ULTIMO FECHA DE CIERRE
COMUN. ALETAS. ULTIMA FECHA DE EJECUTO ENVIO DE ALERTAS
CRM. ULTIMO ID AMBIENTE PARA EL USUARIO
INVENTARIOS. ULTIMO PERIODO INTEGRADO
ACTIVOS. ULTIMO PERIODO AJUSTADO

INVENTARIOS. MES ULTIMO COSTO PROMEDIO
FACTURAS:ACTIVA COLUMNA UNIDAD
PUNTO DE VENTA. ACTIVA COLUMNA DE UNIDAD
MANUFACTURA.UNIDAD DE TIEMPO PARA MOD.
COMUN. VALOR DE UNIDAD TRIBUTARIA
MANUFACTURA:UNIDAD DE TIEMPO PARA CALCULAR VALOR MOD
COMUN. DIRECCION URL PARA EL CHAT TELESOPORTE
COMUN: USUARIO (FEL) DEMO UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECT
COMUN: USUARIO (FEL) REAL UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECT
COSTOS. UTILIDAD CON BASE A PRECIO O COSTO
ACTIVOS FIJOS. VISTA INTEGRACION
COMUN.VISTA DE INTEGRACION DE MEDIOS DE PAGO
COMPRAS.VISTA DE INTEGRACION DE MOVIMIENTO
FACTURAS.VISTA DE INTEGRACION DE MOVIMIENTO
PUNTO VENTA. VISTA INTEGRACION MOVIMIENTO
COMUN. VISTA DE INTEGRACION DE OTROS IMPUESTOS
INVENTARIO: CONTROLA VALIDACION TIPO DE MVTO EN POPUP DE CON

ACTIVOS. VALIDAR CUENTAS CONTABLES EN CAPTURAS
MANUFACTURA. VER LOS REGISTROS GENERADOS EN INVENTARIOS
BANCOS.VISTA DE INTEGRACION
CARTERA.VISTA DE INTEGRACION
COMPRAS.VISTA DE INTEGRACION
CXP.VISTA DE INTEGRACION
FACTURACION.VISTA DE INTEGRACION
INVENTARIOS.VISTA DE INTEGRACION
COMPRAS. VALOR MINIMO RETENIDO
COMPRAS: PROCESO CONTROL TOPES EN COMPRAS. TOPE O V ALOR
COMPRAS.IVA DIFERENCIAL MAYOR VALOR PROD
INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DE LETRA MENUS

INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DEL FONDO
INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DEL FONDO MENUS
CRM WEB. CODIGO DEL RESPONSABLE PARA EVENTOS
CRM WEB. CODIGO TIPO DEL EVENTO
COMUN. MANEJA NOTA EN MOVIMENTO
COMPRAS. MANEJA CRP EN COMPRAS/ORDENES
CONTROL PISO. MANO DE OBRA
TALLERES. MANEJA ROMBO EN ORDENES DE TALLERES
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA LUPA DE SALDOS
PPTO OFICIAL. MANEJA SOLICITUD CDP

PPTO OFICIAL. MANEJA SOLICITUD CRP
FACTURAS. MANEJA SUCURSAL EN MVTO DE FACTURAS
CONTROL PISO. MANEJA TERCERO EN NOVEDADES DE CONTROL DE PISO
INVENTARIOS. MANEJO DE TRAZABILIDAD
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA DE UBICACION
FACTURAS: MANEJA UNIDAD DE CONVERSION PARA FACTURAR
FACTURAS. MANEJA VENDEDOR EN EL MVTO DE FACTURACION
FACTURAS. MAQUINA REGISTRADORA EN FACTURAS
FACTURAS: MANEJA CAJA REGISTRADORA EN PUNTO DE VENTA
TALLERES. MARGEN DE UTILDAD
FACTURAS. MAXIMO ITEM DE PRODUCTOS PEDIDOS WEB
FACTURAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO
COMPRAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO PARA LOS MODULOS DE COM
FACTURAS. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO PARA LOS MODULOS DE FA
PUNTO DE VENTA. MEDIO DE PAGO MAS UTILIZADO
CARTERA: MEDIO DE PAGO DEVOLUCION CHEQUE
PUNTO DE VENTA. MEDIO DE PAGO USADO PARA SALDO A FAVOR
ACTIVOS. AVALUOS METODO.

FACTURAS Y COMPRAS. Método calculo retención IVA
INVENTARIOS.METODO VALORIZACION
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONCEPTO DEFECTO DE ABON
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONSECUTIVO DEFECTO DE A
MIGRACION: VARIABLE PARA INDICAR EL CONSECUTIVO DEFECTO DE F
BANCOS. MIGRACION MOVIMIENTO DE BANCOS VER 2012
ACTIVOS. MIGRACIÓN SALDOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS. MIGRACIÓN TRANSACCIONES
ACTIVOS. MIGRACIÓN TRASLADOS
MOBILE. ACTUALIZAR PEDIDOS EN LINEA
COSTOS REALES. TRAER VALORES MANO DE OBRA DIRECTA DE HOJA ST
COMPRAS: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
CAJA MENOR: VARIABLE PARA IMPEDIR MODIFICAR EL CODIGO DE INT
CXP: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
FACTURAS: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION

COMUN.MANEJAR SALDOS POR CENTRO DE COSTOS
CARTERA: PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION
ACTIVOS. PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION - TRANSA
PUNTOVENTA:VARIABLE QUE PERMITE MODIFICAR EL COD.INTEGRACION
COMPRAS. MANEJA PORCENTAJE DE RETENCION EN MVTO COMPRAS
FACTURAS. MODIFICA CODIGO DE RETENCION EN LA FTE
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA RETENCION EN LA FUENTE
PUNTOVENTA. MODIFICAR DESCRIPCION PRODUCTO PUNTO DE VENTA
FACTURAS. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO
PUNTO DE VENTA. MODIFICA PORCENTAJE DESCUENTO EN MOVIMIENTO
FACTURAS. MODIFICA PORCENTAJE (%) DE IVA EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA PORCENTAJE (%) DE IVA

COMUN. MANEJAR SALDOS POR LOTE
FACTURAS. MODIFICA LOTE EN MOVIMIENTOS
INVENTARIOS:PERMITE O IMPIDE MODIFICAR EL LOTE
COMUN.MANEJAR SALDOS POR TERCERO
COMPRAS. MODIFICA PORCENTAJE DE ICA EN MVTO DE COMPRAS
FACTURAS. MODIFICA COD DE RETENCION DE ICA EN MVTO FACTURAS
PUNTO DE VENTA. ACTIVAR COLUMNA RETENCION EN ICA
COMPRAS: PERMITE MODIFICAR EL TERCERO EN CAJA MENOR
FACTURACION. PERMITE MODIFICAR RETIRAR DOC GENERADOS ELECTRO
COMUN.MANEJAR SALDOS POR UBICACION
COMPRAS. MODIFICA VALOR UNITARIO EN MVTO COMPRAS
FACTURAS. MODIFICA VALOR UNITARIO EN FACTURAS
PEDIDOS. MODIFICA VALOR UNITARIO

COSTOS REALES. TRAER VALORES MANO DE OBRA INDIRECTA DE HOJA
CONTABLE. MANEJA MONEDA EXTRANJERA EN PROCESOS CONTABLES
COMUN. MONTO ESCRITO VALOR EN LETRAS
MANUFACTURA. SOLICITUDES PASAR SOLO MATERIA PRIMA
COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL BOTON SOPORTE OFIMA

COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL BOTON SOPORTE TECNICO
COMUN: INDICA SI SE MUESTRA EL PANEL DE NOTIOFIMA
COMUN. NUMERO DE ESTADISTICAS
CONTABLE.NIT AJUSTE X INFLACION
CONTABLE.FORMULARIO DIAN. NIT CONTADOR O REVISOR FISCAL
PRODUCCION. ENTREGA MATERIA PRIMA: TERCERO
PRODUCCION. ENTREGA PRODUCTO TERMINADO: TERCERO
CONTABLE.FORMULARIO DIAN. NIT REPRESENTANTE LEGAL
MANUFACTURA. REQUISICIONES. CÓDIGO RESPONSABLE.
MANUFACTURA. SOLICITUD INVENTARIOS - TERCERO
PRODUCCION: MANEJO DEL ORDENAMIENTO EN INFORMES DE PRODUCCIO
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.PRIMER NOMBRE
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.SEGUNDO NOMBRE

CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NOMBRES CONTADOR O REVISOR FISCAL
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL
COMUN.PDF.NOMBRE IMPRESORA PDF

TECNICO. NOMBRE DEL SERVIDOR
FACTURAS. DESCRIPCION GENERICA PARA LAS FACTURAS
CXP:ABONOS LLENAR CAMPO NOTA CON NOMBRE DE PRODUCTO O SERVIC
COMUN. DIRECCION. NUMERO EXTERIOR
COMUN. DIRECCION. NUMERO INTERIOR

FACTURAS. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
COMUN. DONATIVOS. NÚMERO AUTORIZACIÓN
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN. NUMERO FORMULARIO A CORREGIR
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN.NUMERO FORMULARIO REPORTES DIAN
FACTURAS. NUMERO DE ITEMS PARA FACTURAR
FACTURAS: NUMERO MAXIMO DE DIAS DE VENCIMIENTO
TALLERES: CODIGO DE OPERARIO
COMUN. VARIABLE PARA VERIFICAR POPUPS
COMUN. ORIENTACION DEL PAPEL PARA IMPRIMIR
COMUN. VARIABLE DEL SISTEMA DOS
PUNTOVENTA. BARRA MEDIOS DE PAGO.
COMUN. VARIABLE PAIS
COMPRAS: PASAR LOTE DE REQUISICIONES A ORDENES DE COMPRA
COMPRAS. PASA PRECIO UNITARIO DE REQUISICION
FACTURAS: PASO AUTOMATICO DE PEDIDOS DE FACTURACION AL PMP
COMUN: CONTRASEÑA DEL .CER DEL CERTIFICADO DEL SAT
MANUFACTURA.MARCAR PEDIDOS DE PRESUPUESTO COMO LIBRES.
PEDIDOS. GENERAR PEDIDOS A CLIENTE INHABILITADO

FACTURAS. MANEJO DE PEDIMIENTO
PEDIDOS. CONTROLA CUPO CREDITO EN PEDIDOS
INVENTARIO. PERIODO DE INICIALIZACION NCOSTO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR BODEGA
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR CENTRO COSTOS
VENDOR MOBILE. PERMISOS DE MODIFICAR DESCUENTO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA GENERAR FACTURAS
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR LOTES
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR PRECIO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR TERCERO
VENDOR MOBILE. PERMISOS PARA MODIFICAR UBICACION
COMUN. FORMATOS: PRIMER MENSAJE PIE DE FACTURA
COMUN. FORMATO: SEGUNDO MESAJE PIE DE FACTURA
PLANES UNICOS DE CUENTAS
INVENTARIOS. PALABRAS COLOR Y TITULOS EN NOMBRE
ACTIVOS. MOSTRA BUSQUEDA DE ACTIVOS

0
COMUN. MANEJA POPUP DE SERVICIOS
0
COMUN: INDICA EL TIPO DE POPUP QUE SE MUESTRA EN LA PLANILLA
TALLERES. POPUP ACTIVIDADES POR VEHICULO
COMPRAS: PORCENTAJE, CALCULO SALUD Y PENSIÓN, INDEPENDIENTES
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE ADMINISTRACION (AIU)
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE IMPREVISTOS(AIU)
FACTURAS.AIU,PORCENTAJE POR DEFECTO DE UTILIDAD(AIU)

CARTERA. RETENCION EN IVA VENEZUELA
FACTURAS: VALIDAR PRECIO MAYOR A COSTO
PUNTO VENTA. VARIABLE PARA EL MANEJO DE LISTA DE PRECIOS
COMUN. PRINT
ACTIVOS: INDICA SI SE CORRE EL PROCESO DE GASTOS DEPREC D4
PRODUCCION. ORDEN DE PRODUCCION INICIAL
CONTROL PISO. PRODUCTO TERMINADO

FACTURAS: INDICA SI REALIZA EL TIMBRADO DE PRUEBA EN FACTURA
CARTERA: RELACIONAR ANTICIPO A PEDIDO
CXP: RELACIONAR ANTICIPOS CON ORDENES DE COMPRA
AUTOLIQUIDACION.SE RECONOCE PENSION EN AUSENTISMO.
COMPRAS. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
PUNTO VENTA. NUMERO DE DECIMALES A REDONDEAR
IMPORTACIONES:EN EL REGIM CARGAR ORDENES CON VARIOS PROVEEDO

COMUN. GENERAR REPORTES POR OPENOFFICE
FACTURAS. REQUIERE PLANEAR PEDIDOS
FACTURAS: GENERACION AUTOMATICA DE RESERVAS DE INVENTARIO
FACTURAS: GENERACION DE RESERVA PARCIALES DE INVENTARIO
FACTURAS. EMPRESA RESPONSABLE RETENCION EN CREE
FACTURAS. EMPRESA RESPONSABLE DE RETENCION EN ICA
FACTURAS. RETENCION EN CREE PERSONAS NATURALES
COMUN. DETERMINA EL MODULO POR EL QUE SE CALCULAN LAS RETENC
COMUN:CONTROLA TOPES POR RETENCION
COMUN: RUTA DEL ARCHIVO .CER DEL CERTIFICADO DEL SAT

FACTURAS: UBICACION DE IMAGEN CON EL CODIGO QR
PUNTO DE VENTA RUTA ARCHIVOS DE RECURSOS DATAFONO
COMUN: RUTA DEL ARCHIVO .KEY DEL CERTIFICADO DEL SAT
COMUN: RUTA POR DEFECTO PARA CARGAR XML EN COMPRAS
COMUN: RUTA PARA GUARDAR MEDIOS ELECTRONICOS
PUNTO DE VENTA: REALIZAR RESERVA SIN EXISTENCIAS
AUTOLIQUIDACION. SALARIO INTEGRAL EXONERADO PARAFISCALES.
MANUFACTURA. MAQUILADORES. CONSECUTIVO SALIDA MATERIA PRIMA
COMUN. MANEJA SALTO DE ITEMS EN CODIGO DE BARRAS
CONTABLE.FORMULARIOS DIAN. SALVEDAD.
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA CALIDAD
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA COLOR
INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA REFERENCIA

INVENTARIOS. TALLAS Y COLORES SECUENCIA TALLA
COMUN. SERVICIO DE FLETES COMO ITEM DE MVTO
COMUN. MODO DE SELECCION DE SERIES.
COMUN. SERVICIO PARA MANEJOS DE OTROS SIN IVA
COMUN. SERVICIO PARA MANEJO DE OTROS SIN IVA EN MONEDA EXTRA
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO ADMON (AIU)
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO BASE(AIU)
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO IMPREVISTOS (AIU)
MANUFACTURA. MAQUILADORES. SERVICIO.
CARTERA.SERVICIO POR PARCIALIDADES.

FACTURAS.SERVICIO CON EL CUAL SE CANCELA LAS CUOTAS EN PARCI
FACTURAS.AIU,CODIGO DEL SERVICIO UTILIDAD (AIU)
TALLERES: SERVICIO DE LATONERIA EN FACTURAS DE TALLERES
TALLERES:SERVICIO MECANICA EN FACTURA DE TALLERES
TALLERES: SERVICIO DE PINTURA EN FACTURA DE TALLERES
TALLERES. SERVICIO REMISION
TALLERES: SERVICIO REPUESTOS EN FACTURAS DE TALLERES
PRODUCCION. PRESENTAR ENCABEZADO INFORME MRP
COMUN. MANEJA AUTOLIQUIDACION
COMUN. IDENTIFICA SI EL SERVIDOR SMTP REQUERE AUNTENTICACION
COMUN. CLAVE USUARIO PARA SMTP

COMUN. REQUIERE CONEXION CIFRADA SSL
COMUN:IDENTIFICA NUMERO DEL PUERTO DE SALIDA SMTP
COMUN. GUARDA EL NOMBRE USUARIO QUE SE AUTENTICA EN EL SMTP
MANUFACTURA. PLANAEACION MRP. GENERAR SOLICITUD POR LOTE
SUPERINTENDENCIA QUE VIGILA LAS OPERACIONES
TALLERES:INDICA COMO SE GRABA EL CENTRO DE COSTOS AL FACTURA
TALLERES: INDICA COMO LLENAR LA COLUMNA VALOR MANO DE OBRA

COMUN. CONFIGURACION. TAMANO COLUMNA
COMUN. CONFIGURACION TAMANO FILA
BANCOS. TARIFA IETU
CONTABLE.FORMULTARIOS DIAN. TARJETA PROFESIONAL
COMPRAS: CONTROLA LA TASA DE CAMBIO EN ORDENES
FACTURAS:CARGAR TASA DE CAMBIO DEL DIA EN LOS PEDIDOS
FACTURAS: MANEJO TASAS DE CAMBIO POR COMPRAS O VENTAS PERU
CARTERA. TASA DE INTERES PARA DETERIORO Y NO CORRIENTE
CXP. TASA DE INTERES PARA DETERIORO Y NO CORRIENTE
NOMINA MX. TELEFONO
PUNTO DE VENTA: CODIGO TERCERO POR DEFECTO
CXP. TIPO DE CXP PARA CAJA MENOR
COSTO REAL: DEFINICION TIEMPO PARA HOJA DE COSTOS
COMUN: INDICA SI LA EMPRESA ESTA ACTIVA PARA TIMBRADO FEL 20
COBRANZA: MANEJA TIMBRADO EN LAS PARCIALIDADES
FACTURAS: INDICA SI REALIZA EL TIMBRADO DE FACTURAS EN LINEA

CXP: TIPO DE MOVIMIENTO PARA TRASLADO
TECNICO. TIPO DE AUTENTIFICACION

0
CARTERA. CONCEPTO DE DETERIORO DE LA NOTA CONTABLE
CXP. CONCEPTO DE DETERIORO DE LA NOTA CONTABLE
CARTERA. CONCEPTO DE NO CORRIENTE DE LA NOTA CONTABLE
CXP. CONCEPTO DE NO CORRIENTE DE LA NOTA CONTABLE
FACTURAS. TIPO DE CONCEPTO DE FACTURACION
FACTURAS.TIPO DOCUMENTO PRESUPUESTO PEDIDOS
FACTURAS. MANEJAR DESCUENTO POR CLIENTE
COMUN. CONFIGURACION TIPO DE IMPRESORA
COMPRAS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS
FACTURAS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS
INVENTARIOS. TIPO INV PARA FILTRAR ITEMS EN POPUP PRODUCTOS
MANUFACTURA..PLANEACION MRP. CREAR Y ASIGNAR LOTES POR
COMPRAS. TIPO DE MOVIMIENTO DE COMPRAS CAJA MENOR

PRODUCCION. TIPO REQUISICION
FACTURAS. TIPO DE VENTA MAS UTILIZADO
PUNTO DE VENTA: CODIGO TIPO DE VENTAS MAS UTILIZADO
INVENTARIOS. TITULOS COLUMNAS DE CANTIDAD
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MAYOR VALOR
INVENTARIOS. TIPO MVTO AJUSTE POR MENOR VALOR
PRODUCCION. ENTREGA MATERIA PRIMA: TIPO MVTO
PRODUCCION. ENTREGA PRODUCTO TERMINADO: TIPO MVTO
IMPORTACIONES MEXICO. TOPE DEL PORCENTAJE (DTA)
COMPRAS: PROCESO CONTROL TOPES EN COMPRAS. ACTIVAR.

PUNTO DE VENTA: VENTANA FLOTANTE TOTALES
COMUN. CALCULO TOTALES POR ITEM

PUNTOVENTA. CALCULO TOTALES POR ITEM
INVENTARIOS. TIPOS DE MOVIMIENTO INFORME ROTACION
COMUN. ALMACENA ENVIO DE AYUDA A TELESOPORTE
COMUN. ESTADO RESPUESTA MENSAJE TELESOPORTE
COMUN. INTERVALO DE TIEMPO CONECTAR MENSAJES TELESOPORTE
COMUN. UBICACION INICIAL PARA LAS CAPTURAS DE PRODUCCION
PUNTO DE VENTA: CODIGO UBICACION POR DEFECTO
CONTABLE. ULTIMO PERIODO ACUMULADO BASES
ACTIVOS. ULTIMO ANO AJUSTADO
INVENTARIO. ULTIMO ANO DE COSTO PROMEDIO
BANCOS. ULTIMO PERIODO CERRADO BANCOS (VER. ANT. A 2012)
CARTERA ULTIMO PERIODO CERRADO
COMPRAS. ULTIMO PERIODO CERRADO

0
CONTROL PISO. ULTIMO PERIODO CIERRE
CXP. ULTIMO PERIODO DE CIERRE
FACTURAS. ULTIMO PERIODO CERRADO

0
INVENTARIOS. ULTIMO PERIODO DE INVENTARIOS
0
CARTERA. ULTIMO CIERRE DE CARTERA

CONTABLENIIF. ULTIMA FECHA DE CIERRE CONTABLE
COMPRAS. ULTIMO CIERRE DE COMPRAS
CXP. ULTIMO CIERRE DE CUENTAS POR PAGAR
FACTURAS. ULTIMO CIERRE DE FACTURAS
INVENTARIOS. ULTIMO CIERRE DE INVENTARIOS
PUNTO DE VENTA. ULTIMO FECHA DE CIERRE
COMUN. ALETAS. ULTIMA FECHA DE EJECUTO ENVIO DE ALERTAS
CRM. ULTIMO ID AMBIENTE PARA EL USUARIO
INVENTARIOS. ULTIMO PERIODO INTEGRADO
ACTIVOS. ULTIMO PERIODO AJUSTADO
INVENTARIOS. MES ULTIMO COSTO PROMEDIO
FACTURAS:ACTIVA COLUMNA UNIDAD
PUNTO DE VENTA. ACTIVA COLUMNA DE UNIDAD
MANUFACTURA.UNIDAD DE TIEMPO PARA MOD.
COMUN. VALOR DE UNIDAD TRIBUTARIA
MANUFACTURA:UNIDAD DE TIEMPO PARA CALCULAR VALOR MOD

COMUN. DIRECCION URL PARA EL CHAT TELESOPORTE
COMUN: USUARIO (FEL) DEMO UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECT
COMUN: USUARIO (FEL) REAL UTILIZADO PARA TIMBRAR MEDIO ELECT
COSTOS. UTILIDAD CON BASE A PRECIO O COSTO
ACTIVOS FIJOS. VISTA INTEGRACION
COMUN.VISTA DE INTEGRACION DE MEDIOS DE PAGO
COMPRAS.VISTA DE INTEGRACION DE MOVIMIENTO
FACTURAS.VISTA DE INTEGRACION DE MOVIMIENTO
PUNTO VENTA. VISTA INTEGRACION MOVIMIENTO
COMUN. VISTA DE INTEGRACION DE OTROS IMPUESTOS
INVENTARIO: CONTROLA VALIDACION TIPO DE MVTO EN POPUP DE CON
ACTIVOS. VALIDAR CUENTAS CONTABLES EN CAPTURAS
MANUFACTURA. VER LOS REGISTROS GENERADOS EN INVENTARIOS
BANCOS.VISTA DE INTEGRACION
CARTERA.VISTA DE INTEGRACION
COMPRAS.VISTA DE INTEGRACION
CXP.VISTA DE INTEGRACION
FACTURACION.VISTA DE INTEGRACION
INVENTARIOS.VISTA DE INTEGRACION
COMPRAS. VALOR MINIMO RETENIDO
COMPRAS: PROCESO CONTROL TOPES EN COMPRAS. TOPE O V ALOR
COMPRAS.IVA DIFERENCIAL MAYOR VALOR PROD
INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DE LETRA MENUS

INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DEL FONDO
INFORMES WEB. NOMBRE DEL COLOR DEL FONDO MENUS
CRM WEB. CODIGO DEL RESPONSABLE PARA EVENTOS
CRM WEB. CODIGO TIPO DEL EVENTO

PUNTO DE VENTA. Codigo Consecutivo de Cartera utilizado para realizar el cruce ACTFIJOS BANCOS
MEMO
de anticipos o notas credito en forma autolmatica desde el Punto de Venta. En el
punto de venta es posible realizar cruces de anticipos o notas credito esto genera
una nota contable o abono en cartera para ello se requiere configurar un N N
consecutivo que genere el abono en cartera. El consecutivo debe existir
BANCOS. Indica si se requiere o no realizar el proceso de Actualizar movimiento de en el
maestro
bancos en delínea.
Consecutivos
Digite S sicon Documento
requiere maestro
que después deRC (Recibo
grabar de Caja).
unutilizada
movimiento
COMUN. Variable
Configurable por utilizada
Usuario. hasta la versión 2004.01. Variable para de
indicar
bancos
si se corra
se quiere o noen formaelautomática
calcular el proceso
costo promedio de Actualizar
en linea. El sistemaMovimiento o el
puede calcular N S
Digite N si no requiere,
costo promedio cada vez enque
esteseYltimo
grabecaso recuerde que
un documento despues de
de compras, ingresar un
inventarios o
documento
facturas o sedebe
puedeposteriormente correr
calcular al correr este proceso.
la opcion de Calculo Costo Promedio en
N N
Inventarios. Indique S si requiere realizar el proceso en linea y N si no lo requiere.
Se dede tener en cuenta que si esta variable se configura en N se debe correr la
opcion deVariable
COMUN. calculo costo promedio
para guardar antes de
el codigo degenerar cualquier
la actividad informe
economica del sistema
principal de la
en le modulo N N
empresa. Estede inventarios.
codigo se valida contra el maestro de actividades economiva CIIU.
COMUN. Variable que permite activar el envio de alertas de forma automatica
cuando ingrese a la aplicacion de ofimatica. Ingrese S si requiere que el envio de
alertas se realice en forma automatica con la primera persona que ingrese a la N N
aplicacion. Ingrese N si no requiere este mproceso automatico. Tenga en cuenta
que tambien se
INVENTARIO. puede que
Variable ejecutar
indicaensiforma manual.
se activa la lupa de saldos en las capturas de
N N
Movimientos, Variable configurada por usuario. S - Activa, N - Inactiva
INVENTARIO. Variable que indica si se activa la columna de NValUnid (NIIF) en las

capturas de Movimientos, Variable configurada por usuario. S - Activa, N - N N
Inactiva
PUNTOVENTA. Variable que permite activar la fecha de vencimiento de las
N N
facturas creadas en Punto de Venta.
MANUFACTURA. : Variable utilizada en el proceso MRP para indicar si realiza
agrupacion por producto en las requisiciones, ingrese N si no desea agrupar o N N
COMUN.
ingrese S Variable utilizadalas
si desea agrupar hasta la version 2004.01 Variable a partir de la cual se
requisiciones.
indica el año comercial en el cual se está trabajando. Esta variable se utiliza en los N S
módulos comerciales (Inventarios, facturas, compras, cartera y CxP).
NOMINA COL. Variable utilizada en el sistema para indicar concepto salario basico.
Este concepto se requiere conocer para configrar funcionamiento de algunos N N
procesos, como por ejemplo en promedios prestacionales, cuando se paga sobre
salario fijo.
COMUN. Variable utilizada para guardar nombre de la bodega utilizada para
inicializar las capturas de compras, facturas e inventarios. Esta bodega se puede
configurar por usuario por lo tanto cada usuario puede manejar bodega diferente. N N
El nombre de la bodega se valida contra el maestro de bodegas fiscales en
inventarios.
MANUFACTURA. Variable utilizada en manufactura. Ingrese la bodega para
N N
maquiladores.
Variable utilizada en Control de Piso para asignar una Bodega de Entrada de

Materia Prima a nombre de un tercero. Esta bodega debe estar relacionada a un N N
consecutivo de inventario para este tipo de Entradas.
Variable que guarda nombre de la bodega a la cual se requiere ingresar el
N N
producto terminado desde el proceso autom‡tico de control de piso
MANUFACTURA. Variable utilizada para guardar nombre de la bodega requerida

en el proceso de Planeacion MRP al momento de generar las requisiciones.
Ingrese la bodega principal sobre la cual se realizan las requisiciones de producci— N N
n en compras. La bodega debe existir en el maestro de bodegas. Variable que se
puede configurar por usuario.
PRODUCCION. Variable utilizada para guardar nombre de la bodega requerida en

el proceso de Planeacion MRP al momento de generar las solicitudes. Ingrese la
bodega principal sobre la cual se realizan las solicitudes de producci—n en N N
inventarios. La bodega debe existir en el maestro de bodegas. Variable que se
puede configurar por usuario.
COMPRAS: Variable utilizada en producci—n hasta versi—n 2011. CONTROLA

DESDE DONDE SE TOMAN LOS SALDOS AQUE SE VISUALIZAN AL ORDENAR UNA
REQUISICION. SI HABILITA ESTA VARIABLE CON "S" LA COLUMNA EXISTENCIA DE
LA PANTALLA DONDE SE SELECCIONAN LOS ITEMS A DESCARGAR PRESENTARA
N N
LA SUMATORIA DE LOS SALDOS DE LAS BODEGAS MATRICULADAS EN LA
VARIABLE (BODSALDOPROD), POR LO TANTO DEBE VERIFICAR QUE EN ESTA
VARIABLE EXISTA POR LO MENOS UNA BODEGA Y RECUERDE QUE PARA
INGRESAR VARIAS BODEGAS, LA DEBE INGRESAR SEPARADAS CON COMAS.
COMUN. En este variable se guarda el nombre o login de la bodega fiscal con la
cual se actualiza el costo de la materia prima en la hoja de costos reales. Se debe N N
ingresar numero asignado a la bodega fiscal de materias primas.
PRODUCCION. Ingrese los nombres de las bodegas requeridas para el control de

existencias a nivel de la planeaci—n de produccion. Campo que se maneja hasta N N
versi—n 2011.
COMUN. Variable utilizada en los formatos para imprimer información a nivel de

encabezados como, Nombre de la Empresa, NIT (RFC), Dirección, Teléfono, ciudad, S N
entre otros. Este campo se maneja a nivel de los formatos pero deben ser
programados si se requieren utilizar. Ej. NIT: 800123987-7

encabezados como, Nombre de la Empresa, NIT, Dirección, Teléfono, ciudad,
S N
programados si se requieren utilizar. Ej.

encabezados como, Nombre de la Empresa, NIT, Dirección, Teléfono, ciudad,
S N
programados si se requieren utilizar.
COMPRAS. Variable utilizada para indicar proceso para calcular base de IVA N N
manejando AIU.
MANUFACTURA: Variable que controla si la empresa desea ingresar cantidades

N N
superiores a las del pedido en la PLANILLA MPS POR PRODUCTO.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar si se requiere o no manejar series. Ingrese N si la empresa no maneja N N
COSTOS ESTANDAR. Este campo se utiliza para inicializar el valor unitario de la ficha tecnica o hoja de costos es N N
COMUN. Permite configurar el cliente de envio de e-mail, contendra los siguientes valores: N N
COMUN. Indicar si se requiere o no manejar a nivel de las diferentes capturas de documento (Inventarios,
Facturas, Compras, Producción) código de barra. Esta variable se parametriza por usuario por lo tanto pueden
exister usuarios que no manejen código de barras y usuarios que si lo manejen. Cuando se maneja código de N N
barras se permite ingresar items a nivel de código de Barras, PLU y referencia. Cuando no se maneja código de
barras solo se permiten ingresar items a nivel de códgio de producto o referencia.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar al sistema si requiere o no controlar doble unidad de medida.
(Unidad de Empaque). Ingrese S si requiere manejar doble unidad de medida o ingrese N si no requiere. Requerde
que la doble unidad de medida o unidad de empaque corresponde a manejar dos unidades paralelas e N N
independientes. Cuando se configura que si (S) se requiere manejar doble unidad de medida el sistema activa las
columnas de unidad y cantidad de empaque en las capturas de Facturas, Compras, inventarios, Produccion y
Punto de Venta.
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar el campo de Centro de costos en la captura de Entrega de
N N
Materiales. Ingrese centro de costos mas utilizado en la entre de materia prima a produccion.
MANUFACTURA. Ingrese centro de costos mas utilizado en la entrega de materiales para los Maquiladores. N N
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar el campo de Centro de costos en la captura de Entrega de N N
Producto Terminado. Ingrese centro de costos mas utilizado en la entrega de producto terminado.
PRODUCCION. Variable en la cual se ingresa el c—digo del centro de costos con el cual se inicializan los
documentos de solicitud de inventarios en el proceso de Planeaci—n MRP. Este c—digo se valida contra el N N
maestro de centros de costos.
PEDIDOS. Codigo de EAN asignado a la empresa como proveedor. Este codigo se utiliza en el proceso de generar
N N
pedidos a través del sistema EDI.
BANCOS. Ingrese el codigo de integracion con el cual se realiza los registros contables llevar el IETU
N S
efectivamente cobrado o pagado desde el modulo de Bancos a Contabilidad.
BANCOS. Ingrese el codigo de integracion con el cual se realiza los registros contables llevar el IVA
efectivamente cobrado o pagado desde el modulo de Bancos a Contabilidad. N S
FACTURAS: Variable utilizada en la captura de facturas para indicar si se activa o no la columna Formula en los
documentos de pedidos para el proceso de manufactura. N N
COMUN. Proceso Configuraci—n Consecutivos N N

COMUN: Esta variable indica si utiliza los campos especificos extendidos en la tabla TradeMas. Ingrese "N" para
indicar que se manejan los campos especificos en la tabla Trade. Ingrese "S" para indicar que se manejan los N N
campos especificos en la tabla TradeMas.
CONTROL DE PISO: Consecutivo para las entradas de materia prima a nombre de un tercero y que se crean desde
la opcion de Novedades de Control de Piso. Esta variable necesita tener activas las variable de configuracion N N
MANTERCTPISO y un consecutivo creado en la variable CONMTPRIMA .
ONTROL PISO. Consecutivo utilizado para la generacion de los documentos en control de piso. Codigo que debe
N N
existir en el maestro de consecutivos con origen inventarios (INV)
MANUFACTURA. Ingrese codigo consecutivo de inventarios con el cual se requiere generar la entrega de producto
terminado. Este codigo debe existir en el maestro de consecutivos (Modulo Inventarios). Esta variable es N N
configurable por usuario con lo cual a cada usuario se le puede definir el consecutivo por el cual ingresara el
documento de Maquiladores.
PRODUCCION. Variable utilizada para indicar ultimo numero consecutivo para la captura de Plan Maestro de N N
Produccion.
PRODUCCION. Ingrese codigo consecutivo de inventarios con el cual se requiere que se inicialice la captura de
entrega de materiales, este codigo debe existir en el maestro de consecutivos (Modulo Inventarios). Esta variable N N
es configurable por usuario con lo cual a cada usuario se le puede definir el consecutivo por el cual ingresara a la
captura de entrega de materiales.
PRODUCCION. Ingrese código consecutivo de inventarios con el cual se requiere que se inicialice la captura de
producto terminado este código debe existir en el mestro de consecutivos (Módulos Inventarios). Esta variable es N N
configurable por usuario con lo
CXP. Variable utilizada hasta version 2004.01 N N
CARTERA. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para indicar consecutivo con el cual se
inicializa la planeaci—n. Este nœmero se actualiza en la medida que se programen las Planeaciones de MRP. N N
Digite un nœmero m‡ximo de 10 d’gitos.
MANUFACTURA. Ingrese consecutivo para la orden de compra con el cual se genera automaticamente el N N
documento desde la opcion novedades produccion en manufactura.
CXP. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N
PRODUCCION. Ingrese codigo de consecutivo de requisiciones a partir del cual se generaran las requisiciones que
se elaboren en las diferentes opciones de produccion. Este codigo debe existir en el maestro de consecutivos N N
(Modulos de Facturas, Compras o Inv
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para indicar el c—digo del consecutivo con
el cual se deben generar las Solicitudes de Inventarios. Este c—digo se valida contra el Maestro de Consecutivos N N
en inventarios y debe corresponder a un Documento Maestro SI
PRODUCCION. Variable en la cual se ingresa el c—digo de consecutivo para generar las Solicitudes de Inventarios
en el proceso de Planeaci—n de Producci—n (Versiones anteriores a 2011). Indique c—digo de Consecutivo para N N
generar las Solicitudes. El c—digo se valida contra el maestro de Consecutivos en Inventarios.
TALLERES. TALLERES. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N

FACTURAS. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N
Variable Utilizada en la opcion de Novedades de control de piso para indicar si se requiere o no llenar el
N N
documento de control de piso
PRODUCCION. Variable utilizada para indicar al proceso de Aprobacion de Ordenes de Produccion que genere en
forma automatica el movimiento de control de piso. Ingrese S si requiere que el proceso genere siempre el N N
movimiento de Control de Piso o ingrese N si requiere generar este proceso en forma manual.
CARTERA. Indique concepto de IVA sobre el cual se calculo el valor del IVA a discriminar en los abonos o pagos,
utilizado en el proceso de Calculo de IVA, para ello se requiere que la variable de Realizar calculo IVA este N N
marcada afirmativamente (S).
CXP. Indique concepto de IVA sobre el cual se requiere calcular el valor del IVA a discriminar en los abonos o
pagos, utilizado en el proceso de Calculo de IVA, para ello se requiere que la variable de Realizar calculo IVA este N N
marcada afirmativamente (S).
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como primer nivel. Nuestra
aplicación configrua la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
tanto los 4 primeros niveles están predefinidos:
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como primer nivel.
Nuestra aplicación configrua la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y N N
por lo tanto los 4 primeros niveles están predefinidos:
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como segundo nivel. Nuestra
aplicación configura la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como segundo nivel.
Nuestra aplicación configura la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y N N
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como tercer nivel. Nuestra
aplicación configura la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como tercer nivel.
Nuestra aplicación configura la cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y N N
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como tercer nivel. Nuestra
aplicación configura las cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como tercer nivel.
Nuestra aplicación configura las cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y N N
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como cuarto nivel. Nuestra
aplicación configura las cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como cuarto nivel.
Nuestra aplicación configura las cuenta de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y N N
CONTABLE. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como sexto nivel. Nuestra
aplicación configura las cuentas de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTABLENIF. Variable que indica en nYmero de digitos asociados a la cuenta contable como sexto nivel. Nuestra
aplicación configura las cuentas de 20 digitos y 6 niveles. En Colombia se maneja Plan Unico de cuento y por lo N N
CONTROL DE PISO. Variable utilizada para indicar al proceso de Aprobacion de Ordenes de Produccion que genere
en forma automatica el movimiento de control de piso. Ingrese S si requiere que el proceso genere siempre el N N
movimiento de Control de Piso o ingrese N si requiere generar este proceso en forma manual.
COMUN. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N

Control Piso. Permite controlar las cantidades mayores a las programas N N
PRODUCCION. Variable utilizada para controlar las cantidades a entregrar en la captura de Entrega de Materiales.
Ingrese S si requiere controlar que no se puedan entregar mayores cantidades a las solicitadas en la lista de N N
materiales o ingrese N si no requiere manejar este control.
INVENTARIOS. Variable utilizada por el sistema para manejar o no el proceso de reservas. Ingrese S si la empresa
N N
requiere manejar reservas o ingrese N si la empresa no lo requiere.
COMUN. Variable utilizada en versiones anteriores a 2003. Se utiliza para indicar al sistema si se activan o no los
botones de de pantalla. Ingrese S si la empresa requiere utilizar los botones a nivel de pantalla o ingrese N si no S S
los requiere para controlar permisos de usuarios.
COSTOS ESTANDAR. Indique nYmero de decimales que se requieren manejar a nivel de cantidades en la ficha
S N
técnica. El sistema permite configurar hasta 10 decimales.
PRODUCCION: Variable utilizada en producci—n hasta versi—n 2011. Esta variable permite manejar cuatro
decimanes en ciertos procesos de produccion. Por defecto esta variable esta configurada en "N", o sea que solo
N N
se manejan DOS decimales para las cantidades. Si desea ampliar a cuatro decimales, cambie el valor de esta
variable a "S".
PRODUCCION. Variable utilizada para generar el informe de Capacitada en las opciones de Aprobar Ordenes de
Produccion e Informe de Simulacion MCP/CRP. En el se debe ingresar el numero de dias base sobre los cuales se N N
requiere analizar el informe de Capacitad.
FACTURAS: Numero de d’as de gracia para el cliente que tiene una o varias facturas vencidas. N N
FACTURAS: Numero de d’as de gracia para el cliente que tiene una o varias facturas vencidas. N N
COMUN. Variable interna del sistema. Actualmente no se utiliza. S S
FACTURAS: Esta variable sirve para identificar los valores a partir de los cuales se calcula el AIU en una factura. N N
MANUFACTURA. Este proceso esta pendiente por entregar sobre versi—n 2012. Variable utilizada en la opci—n
de Planeaci—n MRP para indicar si el proceso se realiza tomando los pedidos en forma Detallada o Agrupada.
Indique una S si la empresa requiere manejar el proceso agrupando pedidos o ingrese N si la empresa maneja el N N
proceso en presentando los pedidos en forma detallada. Esta configuraci—n puede ser modificada desde la opci
—n de Planeaci—n MRP segœn corresponda a la selecci—n realizada.
MANUFACTURA. Variable utilizada en el proceso de Planeaci—n MRP para indicar si se genera a prueba o
definitivo. Indique una S si requiere que el proceso se inicialice a Prueba. Ingrese una N si requiere que el proceso N N
se inicialice en Definitivo. Esta variable se actualiza desde la opci—n de Planeaci—n MRP segœn corresponda.
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para indicar si el proceso se realiza a travŽs
de MRP o Explosi—n de Materiales. Indique una S si la empresa maneja el Proceso de MRP o ingrese N si la
empresa maneja el proceso con Explosi—n de Materiales. Esta configuraci—n puede ser modificada desde la opci N N
—n de Planeaci—n MRP segœn corresponda a la selecci—n realizada.
INVENTARIOS. Variable utilizada para controlar si se puede o no permitir sacar del inventarios cantidades
inexistentes, controlando que no se presenten cantidades negrativas. Ingrese S si se requiere controlar N N
cantidades o ingrese N si no se requiere. Va
FACTURAS: Control para impedir que se le generen facturas a Credito a un cliente que tiene una o varias facturas N N
vencidas. Este control es diferente al Cupo Crédito.
FACTURAS: Control para impedir que se le generen facturas a Credito a un cliente que tiene una o varias facturas
N N
vencidas. Este control es diferente al Cupo Crédito.
FACTURAS: Control para impedir que se le generen facturas a Credito a un cliente que tiene una o varias facturas
vencidas. Este control es diferente al Cupo Crédito. N N
CARTERA. Ingrese el numero asignado por FENALCO, que identifica la seccional del afiliado a nivel nacional. N N
CARTERA.Ingrese clase de documento que identifica al afiliado, segun tabla dada por FENALCO. N N
CONTABLE. Variable utilizada en el proceso de cierre de resultados indica Yltima cuenta mayor a cerrar. N N
MANUFACTURA. Variable utilizada para indicar si se requiere o no generar requisiciones en la Planeaci—n de

MRP. Indique S si la empresa maneja las requisiciones de materiales en producci—n o indique N si no requiere N N
generar requisiciones.
MANUFACTURA. Variable utilizada para indicar al proceso de planeaci—n de producci—n MRP si se requieren o
no generar solicitud de inventarios. Ingrese una S si requiere que el proceso genere las solicitudes. De lo contrario N N
ingrese una N.
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Control de Piso para indicar si se requiere o no realizar los
documentos de Entrega de Materiales (Salida de materia prima de inventarios a producci—n) desde inventarios.
Indique una S si la empresa requiere generar las Salidas del Inventario por materia prima o ingrese N si la empresa N N
no requiere generar estos documentos. Este procedimiento se recomienda realizar cuando la empresa maneja
bodegas intermedias en producci—n.
PUNTO DE VENTA:Variable que activa la columna para ingresar el porcentaje del Impuesto al consumo en Punto
de Venta. Ingrese S si desea activarla o N si no desea manejar este impuesto. Tenga en cuenta las siguientes N N
consideraciones de Ley para aplicar este impuesto:
FACTURAS Y COMPRAS. Variable utilizada en el sistema hasta version 2004.01. N N
PUNTO VENTA. % DE IVA UTILIZADO PARA EL MANEJO DE IMPUESTOS EN TARJETAS DE CREDITO / DEBITO. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado requerido en la deduccion de invalidez y vida. N N
NOMINA COL. Variable en la cual se indica concepto descuento por pension obligatoria. Utilizada en los procesos N N
de liquidacion seguridad social. Este codigo debe existir en el maestro o catalogo de concepto de nomina.
NOMINA MX. Ingrese munero maximo de salarios minimos requeridos para calcular deduccion de invalidez y vida. N N
NOMINA MX. Ingrese numero de salarios minimos a partir de los cuales se realiza la deduccion de invalidez y vida. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patrono para la deduccion por invalidez y vida. N N
COMUN. Variable interna del sistema. Utilizada en versiones anteriores para indicar si se podia no modifcar los
informes presentados por pantalla bajo el comando de reportes de foxpro. N N
Esta variable indica si a la empresa la cubre la Ley 1429 para el calculo de Parafiscales SENA - ICBF - Cajas de N N
Compensacion. S. para indicar que si la cubre la ley. N. Para indicar que NO la cubre esta ley.
CONTABLE. Variable del interna del sistema. Se utilizaba en versiones anteriores para indicar numero de registros N N
ingresados a nivel de documento contable. Se podían manejar maximo 100 registros.
COMUN. INDICA TAMA„O LIMITE DE LOS ADJUNTOS MULTIMEDIA N N

COMUN. Guardar el vinculo de acceso para ejecutar la Aplicacion de Vendor Mobile N N
NOMINA. La empresa reconocer los tres primeros dias de incapacidad por concepto de enfermedad general pero
estos días puede ser calculados con el 66% reconocidos por el fondo de salud o por el 100%. Ingrese S si la N N
empresa reconoce los 3 primeros dias de incapacidad al 66% o ingrese N si la empresa los reconoce al 100%
NOMINA. Variable de configuracion para manejo de aprendices. Marque S si desea calcular salud, pension y
subsidio de transporte para el empleado configurado como aprendriz. Marque N si no desea calcular salud, N N
pension y subsidio de transporte para el empleado configurado como aprendriz.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de liquidacion automatica para indicar al sistema las deducciones de
aportes por seguridad social (salud y pension) se deben aproximar al salario minimo o no. Es decir, si un empleado
devenga en el mes $300.000 se debe descontar salud y pension sobre este valor o sobre $385.000 salario minimo. N N
Indique S si se requiere que las deducciones del empleado se hagan con base al salario minimo o indique N si lo se
requiere.
NOMINA PLUS. Indica si se debe liquidar seguridad social para vacaciones definitivas. Cuando se liquida el proceso
de liquidacion definitiva, con esta variable se controla si calcula salud y pension por vacaciones definitivas. Si se N N
encuentra en S se liquida la seguridad social. Si se encuentra en N no liquida la seguridad social.
PUNTO DE VENTA. Variable utilizada para inicializar el codigo de la lista de precios en el momento de crear un
cliente desde el punto de venta. Ingrese el codigo de la lista de precios por defecto mas utilizada y con la cual se N N
inicializar el precios de los productos a vender.
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para asignar la lista de precios a las
requisiciones al momento de generar estos documentos. Ingrese un c—digo de lista de precios o costos segœn se N N
requiera. Este c—digo debe existir en el maestro de listas de precios de inventarios. Pueden ser una lista precio,
Costo Promedio (PAP) o Ultimo Precio de Compra (UPC).
COMUN. Variable para indicar la localidad donde tiene sede la empresa. Aplica solo para Mexico. N N
CONTABLE. En esta variable se ingresa el nombre o login de la empresa configurada como Casa Matriz. Esta
variable se utiliza en el proceso de transferir información de la empresa de trabajo a la empresa de Casa Matriz S N
realizando la conversion de moneda.
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO. Variable utilizada en versiones anteriores. En ella se almacena login o nombre
N N
de la bodega sobre la cual se realiza el presupuesto administrativo.
Variable utilizada para indicar ruta donde se guarda la imagen del logo de la empresa ; la imagen de tener de
N N
alto 46 pixeles y de ancho 100 pixeles para la correcta visualizaci—n.
COMPRAS. Variable que almacena el lote generico con el cual desea cargar las requisiciones en el modulo de
compras N N
MANUFACTURA. Variable utilizada para manejar el consecutivo inicial con el cual se comenzar‡ a generar las —
rdenes o lotes de producci—n creados en la opci—n de Planeaci—n MRP. Ingrese un numero de m‡ximo 10 N N
d’gitos.
PUNTO DE VENTA. Codigo lote que se requiera usar por defecto en captura de Punto de Venta. Debe existir en el
maestro de lotes. Variable utilizada si la empresa requiere manejar control de saldos por lote en inventarios y N N
puede utilizar un lote especifico para el punto de venta. Variable configurada por usuario.
CONTROL DE PISO. Lista de Precios utilizada en la entrega de producto terminado. La opción de Entrega de
Materiales, Control de Piso, permite realizar en forma automatica la entrega de producto terminado a
inventarios, para ello se necesita indicar con que lista de precios o costos se requiere valorizar los productos a N N
entregar. Se puede indicar una lista de precios o costo promedio (PAP), ultimo precio de compra (ULT) o consto
estandar (CTS).
COMUN. Variable que indica si se requiere manejo de lupa de saldos por lote en las capturas de Inventarios,
Compras y Facturas. Variable configurada por usuario. N N
FACTURAS. Indica si la empresa maneja o no la columna bodega en Facturas punto de venta . Digite (S) si se
requiere presentar la bodega al momento de facturar o digite (N) en caso de que todos los productos se puedan N N
facturar con la bodega por defecto.
COMUN . Variable para el Manejo de Calculo de AIU por empresa solo de COLOMBIA. Para compras y facturas.
Utilice S , si requiere que el sistema calcule AIU , de lo contrario marque N N N
COMPRAS: Variable para el Manejo de Calculo de AIU por empresa solo de COLOMBIA. Utilice S , si requiere que N N
el sistema calcule AIU , de lo contrario marque N
PRESUPUESTO OFICIAL. Variable utilizada para indicarle al sistema si se activa o no la opcion de Constitucion de
Certificado de Registro Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este certificado (CRP) o ingrese N si N N
no lo requiere manejar.
PUNTO DE VENTA: En el punto de venta a nivel de los medios de pago se activan columnas adicionales cuando se
reciben cheques como por ejemplo, numero del cheque, codigo del banco, numero de la cuenta bancaria, entre
otros. Esta variable permite configurar si la empresa requiere o no diligenciar estas columnas. Si ingresa S el N N
sistema activa las columnas adicionales para diligenciar los datos del cheque a nivel de los medios de pago en el
punto de venta. Si se ingresa N estas columnas no se activan.
FACTURAS. Variable utilizada por el sistema para permitir ingresar en forma manual el costo por devoluciones en
facturas. Al activar esta variable el sistema presenta columna Costo Devolucion en la captura de movimiento para
las Notas Crédito. Ingrese S si requiere manejar modificar el costo de las devoluciones o ingrese N si no lo N N
requiere. En este ultimo caso el sistema asigna el valor segun configuracion variable de Lista de Precios para
Devoluciones.
PUNTO DE VENTA: Variable utilizada para indicar si se activa o no columna de cuenta ingreso en la captura de
Punto de Venta a nivel de la ventana de movimiento. Esta columna se utiliza para digitar cuenta contable de N N
ingresos para manejar productos exentos o excluidos. Variable configurada por usuario.
FACTURAS: Variable utilizada para indicar si se activa o no columna de cuenta ingreso en la captura de facturas a
nivel de la ventana de movimeinto. Esta columna se utiliza para digitar cuenta contable de ingresos para manejar N N
productos exentos o excluidos.
PUNTO DE VENTA: Variable que define si se desea mostrar la columna de descuento comercial en el movimiento N N
de Punto de Venta. Digite "S" si desea mostrar la columna o "N" en caso contrario.
CXP. Esta variable permite manejar procedimiento de caja menor a partir de el cual se genere un solo documento
o nota de CxP a nombre del responsable para el pago de las cajas menores. Indique S si requiere manejar un solo
N N
documento en cuentas por pagar para el abono de las cajas menores o indique N si quiere manejar el abono con
base a los dicumentos de proveedor.
PRESUPUESTO OFICIAL. Variable utilizada para indicarle al sistema si se activa o no la opcion de Expedicion de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este certificado (CDP) o N N
ingrese N si no lo requiere manejar.
Facturas: Variable utilizada para activar el manejo por AYS en el sistema, Ingrese (S) si requiere que el sistema
active la columna en el movimiento para el porcentaje de AYS o Ingrese (N) si no requiere manejo de AYS. N N
PUNTO VENTA REQUIERE ACTIVAR EL MANEJO POR DATAFONO EN EL SISTEMA INGRESE (S) SI REQUIERE
N N
MANEJARLO O (N) SI NO.
COMUN: Indica si la empresa maneja medios electr—nicos. Configure esta variable en N si no maneja medios
N N
electr—nicos, configurela en S si genera medios electr—nicos ya sean txt o xml.
PUNTO DE VENTA: Variable que define si se desea mostrar la columna de IVA en el movimiento de Punto de
Venta. Digite "S" si desea mostrar la columna o "N" en caso contrario. N N
TALLERES. Variable para manejo de modificacion del kilometraje dentro de una orden de Taller. Ingrese (S) si
requiere permitir la modificacion del kilometraje en la orden de talleres sin ninguna validación. Ingrese (N) si no N N
requiere permitir modificar el kilometraje.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna Lote en Facturas punto de venta . Digite (S) si se
requiere presentar el lote al momento de facturar o digite (N) en caso de que todos los productos se puedan
facturar con el lote por defecto. Esta columna debe estar activa si la empresa maneja control de saldos por lote N N
nivel de inventarios.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna tercero a nivel del movimiento en Facturas punto
de venta . Digite (S) si se requiere presentar el tercero al momento de facturar o digite (N) en caso de que todos N N
los productos se puedan facturar con el tercero por defecto. Esta columna debe estar activa si la empresa maneja
control de saldos por tercero a nivel de inventarios.
COMUN. Variable utilizada hasta version 2005. Utilizada para activar columna de Nota a nivel de items en las
capturas de Facturas, Compras e Inventarios. Digite (S) si requiere agregar una nota a cada Item en la captura o N N
(N) en caso contrario. Variable configurable por usuario.
COMPRAS. Variable utilizada para indicar si se requiere o no activar el campo de Documento CRP a nivel de la
captura de ordenes o compras. A través de este numero de documento se relaciona la compra con el presupuesto N N
oficial. Ingrese S si la empresa requiere manejar esta condición o ingres N si no lo requiere.
Variable Utilizada en la opcion de Novedades de control de piso para indicar si se requiere o no llenar las N N
Novedades de mano de obra directa en el modulo de costos reales
TALLERES. Variable para configurar el manejo del rombo en ordenes de talleres. Ingrese (S) si rerquiere que el
sistema controle los rombos o ingrese (N) si no se requiere controlar rombos. Cuando el sistema controla los N N
rombos no se permite repetir el numero del rombo hasta que la orden de trabajo este completamente facturada.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna de Lupa de Saldos en Facturas punto de venta .
Digite (S) si se requiere presentar la columna de lupa de saldo al momento de facturar o digite (N) en caso de que N N
no se requiera.
PRESUPUESTO OFICIAL. Variable utilizada para indicarle al sistema si se activa o no la opcion de Solicitud de
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este solicitud (CDP) o ingrese N N
N si no lo requiere manejar.
Certificado de Reserva Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este solicitud (CRP) o ingrese N si no N N
lo requiere manejar.
FACTURAS. Variable para el Manejo de Sucursales a nivel de movimiento de facturas. Esta variable activa columna
de sucursales en la captura de facturas para permitir distribuir los productos con base a la sucursal que los halla N N
generado. Ingrese S si la empresa requiere manejar este procedimiento o ingrese N si no lo requiere.
CONTROL DE PISO: Variable que indica si se desea manejar Tercero en Novedades de Control de Piso. N N
PRODUCCION. Variable utilizada para indicar si el sistema maneja o no trazabilidad a nivel de seguimiento de lotes
N N
y ordenes de producción. Ingrese S si la empresa requiere manejar trazabilidad o ingrese N si no lo requiere.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna Ubicacion en Facturas punto de venta . Digite (S)
si se requiere presentar la Ubicacion al momento de facturar o digite (N) en caso de que todos los productos se
N N
puedan facturar con la ubicacion por defecto. Esta columna debe estar activa si la empresa maneja control de
saldos por Ubicacion a nivel de inventarios.
FACTURAS. Variable utilizada para permitir ingresar conversiones y unidades en una mismo registro. Es decir,
ingresar en la factura 8 cajas y 5 unidades en un mismo registro. Si se activa esta variable el sisteam presenta N N
columna de cantidad unitaria a nivel del movimiento en la captura de Facturas y Punto de Venta. Ingrese (S) si
requiere manejar conversiones y unidades en un mismo registro o ingrese (N) si no lo requiere.
FACTURAS. Variable para el Manejo de Vendedores a nivel del movimiento de facturas. Esta variable activa
columna de vendedores en la captura de facturas para permitir distribuir los productos indicando código de la
N N
persona que los halla vendido. Ingrese S si la empresa requiere manejar esta distribución o ingrese N si no lo
requiere.
FACTURAS. Varaible utilizada en el sistema para guardar numero caja registradora o registro servidor para
N N
presentar en el informe de Cuadre Diario que se debe presentar ante la DIAN.
FACTURAS. Indica si se maneja una caja registradora al facturar en punto de venta. Indique (S) Si maneja una
maquina registradora o (N) en caso contrario. N N
TALLERES. Variable en la cual se almacena margen de utilidad que la empresa desea obtener sobre los trabajos de
terceros. Este margen se multiplica con el valor unitario registrado en la factura de compras por servicios de N N
terceros.
NOMINA COL. Variable en la cual se indica concepto para pago incapacidad por Maternidad. Utilizado en la opcion
de generacion de nomina para la liquidacion de incapacidades. N N
FACTURAS. Guarda el maximo de item de registros para el listado que se genera cuando se muestra los productos N N
para realizar los pedidos por la web
FACTURAS. Ingrese codigo de medios de pago mas utilizado para incializar las diferentes facturas con este valor.
N N
Se valida que este codigo exista en el maestro de Medios de Pago en facturacion.
MEDIOPAGCOMCXP: COMPRAS. Se ingresa código de medios de pago más utilizado para inicializar las diferentes
N N
facturas con este concepto. Se valida que este código exista en el maestro de Medios de Pago.
MEDIOPAGFACCAR: FACTURAS. Ingrese código de medios de pago más utilizado para inicializar las diferentes
facturas con este valor. Se valida que este código exista en el maestro de Medios de Pago. N N
PUNTO DE VENTA. Ingrese el codigo de medios de pago mas utilizado en el punto de venta para incializar los
medios de pago en este valor. Ejemplor: Efectivo. Se valida que este codigo exista en el maestro de Medios de N N
Pago. Variable configurada por usuario.
CARTERA: Ingrese el codigo del medio de pago utilizado para el proceso de devolucion de cheques. Se valida que N N
este codigo exista en el maestro de Medios de Pago.
PUNTO DE VENTA. Medio de Pago correspondiente a Saldo a favor. Se usa por defecto cuando el cliente tiene
saldo a favor. En el punto de venta es posible realizar cruces de anticipos o notas credito denominados saldos a
favor, para ello se requiere configurar un c—digo denominado Saldo a Favor y que se adiciona en los medios de N N
pago al momento de grabar la factura en el punto de venta. Debe existir en el maestro de medios de pago y estar
configurado con el concepto '09'
Activos. Avaluos Indique el metodo por el cual desea calcular el Avaluo. Ingrese (1)=Reexpresada
proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del
mismo despues de la revaluacion,sea igual a su importe revaluado. Ingrese (2)= Eliminada contra el importe en S N
libros bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe
revaluado del activo.
METODORETENCIONIVA: Variable que permite asociar el método para definir la base del cálculo de Retención en
IVA. Defina 1 si se requiere tomar como base para el cálculo el valor de IVA, o defina 2 si se requiere tomar como N N
base para el cálculo, el subtotal de la factura.)
INVENTARIOS. Indica metodo de valorización que se utiliza para calcular el Costo de mercancia vendida. Ingrese
una C si el metodo corresponde a costo promedio, ingrese una P si el metodo corresponde a PEPS o ingrese una U N N
si corresponde a UEPS.
MIGRACION: Variable que permite definir el concepto por defecto que se usara en el proceso de migración al
N N
generar abonos.
MIGRACION: Variable que permite definir el consecutivo por defecto que se usara en el proceso de migración al
N N
generar abonos.
N N
ingresar facturas. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo.
MIGRACION: Variable que permite definir el consecutivo por defecto que se usara en el proceso de migración al N N
ingresar notas credito. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo.
ingresar notas debito. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo
ingresar nominas. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo. N N
BANCOS. Variable que permite verificar si el proceso de Migraci—n de la informaci—n de bancos a la versi—n
2012 se realizo con exito . El sistema tiene una opcion dentro del modulo tŽcnico que permite actualizar la N S
informaci—n del movimiento de bancos y el movimiento cerrado de bancos . La variable por defecto se
inicializa en 'N' , solo se actualiza a 'S' cuando se corre el proceso.
ACTIVOS. Variable que permite verificar si el proceso de Migracion de la informacion de Activos fijos, para los
saldos de depreciacion acumulada ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en S N
'S' cuando se corre el proceso de migracion desde el modulo tecnico.
ACTIVOS. Variable que permite verificar si el proceso de Migracion de la informacion de Activos fijos, para las
transacciones ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en 'S' cuando se corre S N
el proceso de migracion desde el modulo tecnico.
traslados ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en 'S' cuando se corre el S N
proceso de migracion desde el modulo tecnico.
MOBILE. Variable utilizada en el dispositivo. Indica si se requiere o no sincronizar los pedidos en linea. Indique S si
requiere que cada vez que se genere un pedido en el dispositivo mobiel este se sincronice en forma automatica. N N
Indique N si requiere ir sincronizando pedidos en forma periodica.
COSTOS REALES. Variable utilizada para indicar al sistema si se requiere llenar la ficha tecnica real con base a los
datos grabados en la fecha tecnica estandar a nivel de la mano de obra directa. Es decir, se graba la ficha tecnica
estandar indicando mano de obra directa para fabricar un producto, luego se genera la ficha tecnica real y se N N
carga con los datos anteriores. Ingrese S si requiere cargar la ficha tecnica real con base a la estandar o ingrese N
si no lo requiere. Este proceso se utiliza cuando se requiere llenar la ficha tecnica real en forma manual.
COMPRAS: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de COMPRAS. N N
CAJA MENOR: Variable que se utiliza para bloquear la columna de Codigo de Integracion en la captura de Caja
Meno. Si necesita bloquear esta columna para que los usuarios no puedan cambiar el codigo de integracion N N
ingrese "N". Ingrese "S" si lo desea permitir.
CUENTAS POR PAGAR: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de CXP. N N
FACTURAS Y PEUNTO DE VENTA: Variable utilizada para indicar si se permite o no modificar el codigo de
integracion a nivel de las capturas de Facturas y Punto de Venta. Ingrese (S) si se requiere poder modificar los N N
codigos de integraci—n o ingrese (N) si no requiere.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por centro de costos en inventarios. Ingrese S si requiere
manejar saldos por este concepto de lo contrario digite N. Si no requiere manejar saldos por centro de costos el
N N
sistema presenta la columna de centro de costos a nivel del movimiento en las capturas de facturas, compras e
inventarios para manejo contable unicamente.
CARTERA: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de cartera. N N
ACTIVOS FIJOS. Variable para permitir modificar los codigos de integracion en la columna de CodInt en la captura S N
de transaciones.
MODCODINTPV: ESTA VARIABLE PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DE

PUNTO DE VENTA. CAMBIE EL VALOR DE ESTA VARIABLE A "S" PARA PERMITIR MODIFICARLO O CON "N" SI DESEA N N
IMPEDIR SU MODIFICACION.
COMPRAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuenta para la captura de
compras. La retención en la fuente se puede manejar por cada item y es posible parametrizarla para que no sea
necesario cambiar los codigos de retencion ya que se asignan directamente desde productos y servicios. Ingrese S
si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, presentar la columna de codigo de retencion N N
a nivel de movimiento o ingrese N si no requieren ser modificados, es decir, no activar la columna de codigo
retencion. Esta variable se parametriza por usuario por lo tanto pueden presentarse usuarios que modifiquen
codigos de retencion y usuarios que no lo modifiquen.
FACTURAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuenta para la captura de
facturas. La retención en la fuente se puede manejar por cada item y es posible parametrizarla para que no sea
PUNTO DE VENTA. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuente para la captura
de Punto de Venta. Ingrese S si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, presentar la
columna de codigo de retencion a nivel de movimiento o ingrese N si no requieren ser modificados, es decir, no N N
activar la columna de codigo retencion. Esta variable se parametriza por usuario por lo tanto pueden presentarse
usuarios que modifiquen codigos de retencion y usuarios que no lo modifiquen.
PUNTO VENTA. Indique si se requiere o no modificar la descripci—n del producto al momento de generar la
factura. Ingrese S si se requiere modificar la descripci—n o indique N si no se requiere modificar. Esta variable se
configura por usuario, por lo tanto pueden existir usuarios autorizados para modificar valor unitario y otros no N N
autorizados.
FACTURAS. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar una factura.
Ingrese S si se requiere modificar o digite N si no se requiere. Esta variable se configura por usuario por lo tanto se N N
puede presentar usuarios autorizados para modificar el porcentaje de descuento y otros no autorizados.
PEDIDOS. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar un pedido.

PUNTO DE VENTA. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar una
factura. Ingrese S si se requiere modificar o digite N si no se requiere. Esta variable se configura por usuario por lo N N
tanto se puede presentar usuarios autorizados para modificar el porcentaje de descuento y otros no autorizados.
FACTURAS. Indica si desea o no modificar porcentake (%) de IVA al momento de ingresar cada factura. Ingrese S si
se requiere modificar porcentaje de IVA o ingrese N si no se requiere. Esta variable es configurable por usuario N N
por lo tanto pueden existir usuarios autorizados para modifican el procentaje de IVA y otros no autorizados.
PEDIDOS. Indica si desea o no modificar porcentaje (%) de IVA al momento de ingresar cada Pedido. Ingrese S si se
requiere modificar porcentaje de IVA o ingrese N si no se requiere. Esta variable es configurable por usuario por lo N N
tanto pueden existir usuarios autorizados para modifican el procentaje de IVA y otros no autorizados.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por orden de producción o lote en inventarios. Ingrese S si
requiere manejar saldos por este concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por orden de
N N
producción o lote el sistema presenta la columna de Lote a nivel de las capturas de facturas, compras e
inventarios pero solo a nivel informativo.
FACTURAS. Esta variable se utiliza para Activar o Desactivar la columna de LOTE en las capturas de Facturas. Por
defecto siempres esta "S". Si no desea ver la columna de LOTE en las capturas de Facturas coloque esta variable N N
en "N".
MODLOTEINV: Variable que permite o impide modificar el lote en los movimientos de inventario. Esta variable es
N N
configurable por usuario. Ingrese "S" si desea que el usuario pueda modificar el lote o ingrese "N" para impedirlo.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por Tercero Ingrese S si requiere manejar saldos por este
concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por Tercero el sistema no presenta la columna N N
de Tercero a nivel de las capturas de facturas, compras e inventarios.
COMPRAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de compras.
La retención en ICA se puede manejar por cada item y es posible parametrizarla para que no sea necesario
cambiar los codigos de retencion ya que se asignan directamente desde proveedor, el cual puede manejar una
sola actividad economica. . Ingrese S si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, N N
presentar la columna de codigo de retencion a nivel de movimiento o ingrese N si no requieren ser modificados,
es decir, no activar la columna de codigo retencion. Esta variable se parametriza por usuario por lo tanto pueden
presentarse usuarios que modifiquen codigos de retencion en ICA y usuarios que no lo modifiquen.
FACTURAS Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de facturas.
PUNTO DE VENTA. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de
punto de venta.Ingrese S si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, presentar la
usuarios que modifiquen codigos de retencion en ICA y usuarios que no lo modifiquen.
COMPRAS: Con esta variable se puede determinar si los usuarios pueden cambiar los reponsables asociados a las
Cajas Menores. SI requiere que el reponsable de la caja mejor se pueda cambiar, configure esta variable en "S". N N
De lo contrario configurela en "N" .
FACTURAS.Variable para permitir modificar o retirar documentos a los que ya se les ha generado archivos de N N
facturaci—n electr—nica. Digite S si desea permitir Modificar o Retirar o N si desea impedirlo.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por ubicación. Ingrese S si requiere manejar saldos por este
concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por ubicación el sistema no presenta la N N
columna de Lote a nivel de las capturas de facturas, compras e inventarios.
COMPRAS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momente de generar la compra. Ingrese S si se
requiere modificar el valor unitario o indique N si no se requiere modificar. Esta variable se configura por usuario, N N
por lo tanto pueden existir usuarios autorizados para modificar valor unitario y otros no autorizados.
FACTURAS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momente de generar la factura. Ingrese S si se
PEDIDOS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momento de generar el pedido. Ingrese S si se
datos grabados en la fecha tecnica estandar a nivel de la mano de obra indirecta. Es decir, se graba la ficha tecnica
CONTABLE. Variable utilizada para indicar si la empresa maneja o no moneda extranjera. Esta variable se utiliza
con el fin de permitir digitar las valores debito y credito en pesos y en otra moneda. Ingrese S si la empresa N N
requiere manejar moneda extranjera o ingrese N si no lo requiere.
COMUN. Variable utilizada para la denominacion de la moneda. El nombre de la moneda se utiliza especialmente
en la impresion de formatos cuando se coloca el valor del documento en letras (Monto escrito). Ingrese en este
N N
campo el nombre o la denominacion de la moneda segun el pais de trabajo. Ej, Colomiba: PESOS, Mexico: PESOS,
Venezuela: BOLIVARES, Panama: DOLARES
MANUFACTURA. : Variable utilizada en el proceso MRP no actualizar sub-emsambles al momento de generar las
solicitudes, si la variable esta en N: Se crean los materiales y subensambles para las solicitudes, si la variable esta N N
en S: solo se genera las solicitudes con los materiales.
Comun: Indica Si Se Muestra En La Ventana De Modulo El Boton Soporte Ofima N N
Comun: Indica Si Se Muestra En La Ventana De Modulo El Boton Soporte Tecnico N N
COMUN: Indica si se muestra en la ventana el panel de NotiOfima. N N
NOMINA MX. Ingrese en esta variable direccion de la empresa indicando municipio. N N
COMUN. Variable utilizada en las opciones de Informes estadisticos en el modulo de facturacion. A partir de ella
se imprime numero de items segun este configurado. Es decir, en los informes estadisticos se presenta resumen
de productos vendidos pero se presentan solo 10 mas vendidos. Ingrese en esta varaible en numero de items a N N
presentar a nivel de los informes estadisticos.
CONTABLE. Variable que indica el Nit con el que se hace el Ajuste x Inflacion. Este se utiliza en el proceso de
N N
ajuste por inflacion cuando las cuentas contables se ajustan por tercero.
COMUN. Variable utilizada a nivel de pantallas, encabezados de informes y formatos para presentar el el numro S N
de identificacion (NIT / RFC) de la compañia. Ingrese el numero de identificacion segun requerimientos legales.
CONTABLE. Identificacion tributaria o NIT del contador o revisor fiscal autorizada para firmar las declaraciones o
formularios tributarios. Este informacion puede ser modificada en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de N N
Pagina.
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar la captura de Entrega de Materiales con el tercero mas utilizado.
N N
Este variable se valida contra el maestro de Clientes/Proveedores.
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar la captura de Entrega de Producto Terminado con el tercero mas
utilizado. Este variable se valida contra el maestro de Clientes/Proveedores. N N
CONTABLE. Identificacion tributaria o NIT del representante legal autoriazado para firma las declaraciones o
formularios tributarios. Esta informacion se puede cambiar en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de N N
Pagina.
MANUFACTURA. Variable utilizada para llenar el campo de Responsable al momento de aprobar las requisiciones. N N
Este variable se valida contra el maestro de Responsables.
MANUFACTURA. Variable en la cual se ingresa el c—digo de identificaci—n del Terceros con el cual se inicializan
los documentos de solicitud de inventarios en el proceso de Planeaci—n MRP o en el proceso de Planeaci—n de
Producci—n. En este caso se recomienda manejar un c—digo de tercero genŽrico ya sea el c—digo de identificaci N N
—n tributaria de la empresa o interno para el departamento de producci—n. C—digo que se valida contra el
maestro de proveedores.
PRODUCCION: Variable utilizada en producci—n hasta versi—n 2011. Determina como se presenta el
ordenamiento del producto principal y los subensambles. Se maneja ordenamiento por Producto mas Pedido o se
maneja ordenamiento por el arbol a nivel de la ficha tecnica. Ingrese N si requiere el ordenamiento por producto, N N
o ingrese S si requiere el ordenamiento por Arbol Ficha Tecnica.
CONTABLE. Ingrese en este caso el primer nombre en caso de que el mombre de la empresa así lo requiera. De lo
contrario dejar en blanco. Esta informacion se utiliza en la impresion de formularios o declaraciones de impuestos N N
segun corresponda.
CONTABLE. Ingrese en este caso el segundo nombre en caso de que el mombre de la empresa así lo requiera. De
lo contrario dejar en blanco. Esta información se utiliza en la impresión de formularios o decaraciones de N N
impuestos segun corresponda.
CONTABLE. Indique nombre completo del contador o revisor fiscal autorizado para firma las declaraciones o N N
formularios tibutarios. Este campo se puede modificar en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de Pagina.
CONTABLE. Nombre representante legal de la empresa quien debe firmar las declaraciones o formularios N N
tributarios. Esta informacion puede ser modificada en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de Pagina.
NOMINA. Maneja Año calendario. Variable no utilizada en esta versión. N N
COMUN. Variable en la cual se almacena la razón social o nombre de la empresa. utilizada a nivel de pantallas, S N
encabezados de informes y formatos para presentar la Razón Social o nombre de la compañia.
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al primer nivel de agrupacion para las cuentas
N N
contables.
contables NIIF. N N
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al segundo nivel de agrupacion para las cuentas
N N
contables.
N N
contables NIIF.
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al tercer nivel de agrupacion para las cuentas
N N
contables.
contables NIIF. N N
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al cuarto nivel de agrupacion para las cuentas
N N
contables.
N N
contables NIIF.
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al quinto nivel de agrupacion para las cuentas
contables. N N
contables NIIF. N N
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al sexto nivel de agrupacion para las cuentas
contables. N N
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al sexto nivel de agrupacion para las cuentas N N
contables NIIF.
COMUN.Indique nombre de la impresora utilizada para realizar las impresiones en formato PDF. En este caso N N
nosotros suguerimos impresora PRIMOPDF.
NOMINA.LEYENDA CARTA CESANTIAS LINEA 1 N N
TECNICO. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
FACTURAS. Ingrese nota o descripcion que se requiera agregar en forma generica en las diferentes facturas. En
algunos casos para anunciar a los clientes alguna promocion o descuento especial, recordar un día especial o una
frase celebre o una noticia importante, entre otros. Esta nota se agrega en forma automática en cada factura N N
pero puede ser modificada en caso de ser necesario.
CXP: Esta permite llenar el campo de la Nota en Abonos de CXP con el texto "ABONO/PAGO FACTURA" o con el
nombre de producto o servicio asociado a la factura que se esta abonando. Por defecto esta variable esta N N
inicializada en "N" para que tome el texto fijo que se propone por defecto. Configurele con "S" si desea que
aparezca el nombre del producto o servicio.
Nomina. Permite Ingresar y Liquidar Novedades en periodos ya cerrados N N
COMUN. Variable para indicar el nœmero exterior de la direccion de la empresa. Aplica solo para Mexico. N N
COMUN. Variable para indicar el nœmero interior de la direccion de la empresa. Aplica solo para Mexico. N N
FACTURAS. Variable utilizada para indicar el nYmero de decimales sobre los cuales se redondea los valores totales
N N
de los documentos. Se maneja a 0 o 2 decimales.
COMUN. Variable para expresar el numero del oficio en que se haya informado la autorizacion para recibir
donativos deducibles, otorgada por el SAT. Cuando esta variable y la fecha de autorizacion estan llenas, se genera N N
el complemento donatarias en los XML de los CFDI. Aplica solo para Mexico.
NOMINA MX. Ingrese en esta variable direccion de la empresa indicando el numero. N N

CONTABLE.Ingrese el numero de formulario a corregir. Este campo puede ser modificado en la opción de
N N
impuestos DIAN, pestaña de encabezado.
CONTABLE. Ingrese en este campo numero del reporte a presentar a la DIAN. Este campo puede ser ingresado
por la opcion de impuestos DIAN, pestaña de encabezado. N N
FACTURAS. Variable utilizada en la captura de facturas para restringir el número de ítems (productos o servicios)
que se pueden facturar dentro de cada documento, con el fin de controlar el número de líneas por factura y N N
garantizar el control de consecutivos en la impresión de los formatos. Ingrese en este campo el número de ítems
que se pueden registrar en el grid de movimiento (entre 1 y 99) o ingrese 0 para que sea ilimitado.
FACTURAS: Control para impedir que se le generen facturas a crŽdito a un cliente que tiene una o varias facturas
vencidas, con m‡s de 120 d’as de vencimiento. N N
Talleres: Variable uitlizada en la captura de Ordenes de Trabajo cuando se activa el bot—n de cargar Combo. Esto
permite inicializar el campo de responsable con el codigo de la persona responsable del proceso. Variable definida N N
por usuario.
COMUN. Variable interna del sistema. Utilizada en el porceso de impresion para indicar la orientacion estandar el
N N
papel.
COMUN. Variable interna del sistema. No se maneja actualmente en el sistema. N N
COMUN: Variable que indica el PAC que dispone su empresa para generar el timbrado de medio electronico. El
PAC actualmente soportado por el sistema de ofimatica es: FEL, si dispone de este PAC ingrese el valor "FEL", de N N
lo contrario ingrese el valor "0" para indicar que dispone de un PAC no soportado por ofimatica.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de liquidacion de incapacidades para incluir o no el calculo el dia 31. Es
decir, un empleado se incapacita apartir del dia 28 de enero hasta el dia 5 de febrero. Indique S si se debe incluir N N
el dia 31 dentro de la liquidacion o indique N si no se requiere incluir.
PUNTOVENTA. Variable que permite activar la barra de medios de pago graficos, S genera la barra N no genera la N N
barra.
COMUN. Variable de configuracion utilizada para indicar el pais de trabajo. Se debe tener en cuenta que
dependiendo de esta varaible se ejecutan o no varios procesos a nivel de toda la aplicacion y se activan las
N N
opciones de menu que se encuentren creadas deacuerdo al pais seleccionado.. Digitar "CO" para Colombia, "MX"
para Mexico, "VE" para Venezuela , "PA" para Panama y para Peru "PE"
COMPRAS:Variable de configuracion que determina si se requiere que cuando una requisicion de compra se N N
cargue en una orden de compra llene el campo del LOTE con el codigo del Lote que trae la Requisicion.
COMPRAS. Variable utilizada por el sistema para indicar si al momento de ordenar una requisición la orden se
deben actualizar con base al valor unitario de cada item almacenado en la requisición o con base al ultimo costo N N
promedio. Ingrese S si requiere pasar el precio unitario de la requisición o digite N si se requiere inicializar la
orden con el ultimo precio de compra.
FACTURA. Variable que indica si los pedidos se pasan o no automaticamente al plan maestro de producci—n.
Indique S si requiere que al momento de grabar un producto se cree un documento de plan maestro en forma N N
automatico con los productos que requieren ficha tecnica. Ingrese N si no requiere utilizar este proceso. Variable
generado por usuario.
COMUN: Indica la contrase–a del .cer del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
MANUFACTURA.MARCAR PEDIDOS DE PRESUPUESTO COMO LIBRE N N
PEDIDOS. Indica si el usuario puede o no generar pedidos a clientes inhabilitados. . Digite (S) si permite generar
pedidos a cliente inhabilitado o (N) en caso contrario. Esta variable se puede configurar por usuario por lo tanto N N
pueden presentarse usuarios que permitan generar pedidos a clientes inhabilitados y usuarios que no permitan.
FACTURAS. Esta variable permite o no configurar el proceso de pedimentos manejado por el sistema. Este
proceso permite asociar cada producto vendido a una numero de pedimento o importación para su N N
correspondiente control. Ingrese S si se requiere manejar este control o ingrese N si no se requiere.
PEDIDOS. Indica si puede generarse pedido a un cliente que supere cupo credito. Digite (S) si puede generarse
pedido a un cliente que supere cupo credito o (N) en caso contrario. Esta variable se puede configurar por usuario
N N
por lo tanto pueden presentarse usuarios que permitan generar pedidos a clientes inhabilitados y usuarios que
no permitan.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado requerido en la duduccion de gastos medicos por pension. N N
NOMINA MX. Ingrese numero maximo de salarios minimos requeridos en la deduccion de gastos medicos por
N N
pension.
NOMINA MX. Ingrese numero minimo de salarios minimos vigentes requeridos para el calculo de la deduccion por
N N
concepto de gastos medicos pension.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patron requerido en la deduccion por gastos medicos pension. N N
NOMINA MX. Ingrese concepto a partir del cual se realiza deduccion por gasto medico pension. Se valida que
este concepto exista en el catalogo de conceptos. Se utiliza en el proceso de liquidacion automatica para calcular N N
las deducciones del IMSS. Se recomienda crear diferentes concepto por cada variable.
Variable que permite indicar el periodo a partir del cual se inicializará el costo para Normas Internacionales
(NCOSTO). Para hallar la fecha, se anida con el año asociado en la variable de año para costo NIIF. N N
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar la bodega al momento de generar un pedido o
una factura en Vendor Mobile. Indique S si quiere permitir que el usuario cambie la bodega. Indique N si se N N
requiere manejar una sola bodega. Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el centro de costos al momento de generar un
pedido o una factura en Vendor Mobile. Indique S si el vendedor requiere cambiar el centro de costos. Indique N N N
si el vendedor no debe cambiar el centro de costos. Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el descuento al momento de generar un pedido
o una factura en Vendor Mobile. Indique S si el vendedor puede modificar el descuento de lo contrario indique N. N N
Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el vendedor tiene permisos para generar facturas. Si se indica S el vendedor tendra
autorización para generar pedidos y facturas. Si se indica N el vendedor solo tendra permisos para generar N N
pedidos.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el lote al momento de generar pedidos y
facturas en Vendor Mobile. Variable configurada por usuario N N
Vendor Mobile. Indica si el usuario puede modificar el precio al momento de generar pedidos y facturas. Variable N N
configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el tercero al momento de generar pedidos y
facturas. Variable configurada por usuario. N N
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar la ubicacion al momento de generar pedidos y N N
facturas. Varaible configurada por usuario.
COMUN. Variable utilizada para imprimir un mensaje o información a dicional de la empresa a nivel del pie del
formato. Se utiliza a nivel de los formatos de compras, facturas, inventarios, cartera y CxP, requiere que sean N N
activados a nivel de programación.
Planes ònicos de Cuentas: Los planes œnicos de cuentas se deben reportar de acuerdo a la siguiente tabla. N N
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar al sistema si se requiere ingresar las palabras de COLOR y TITULO
como parte del nombre del producto. Ingrese N si no se requiere o ingrese S en caso de ser necesario. N N
ACTIVOS FIJOS. Varaible utilizada en el sistema hasta version 2004.01. S N

S
N N
COMUN. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
N N N
COMUN: Indica el tipo de PopUp que se muestra en la planilla. N N
TALLERES. Variable utilizada en el sistema para indicar si la busqueda de actividades en la captura de ordenes de
talleres se maneja solo por vehículo o por todas las actividades sin importar el vehiculo. Ingrese (S) si requiere
parametrizar la busqueda (popup) de actividades por vehiculo o ingrese (N) si requiere presentar todas las N N
actividades.
COMPRAS: Variable que permite almacenar el porcentaje para calcular la base con la cual se calcula Salud y Pensi
N N
—n para el procedimiento de Retenci—n de Independientes.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el porcentaje con que se inicializara por defecto la columna
administraci—n, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas. N N
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el porcentaje con que se inicializara por defecto la columna N N
Imprevistos, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas.
NOMINA: PORCENTAJE ADICIONAL PARA CALCULO COTIZACION PENSION EN PLANILLA UNICA N N
N N
Utilidad, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas.
NOMINA:PORCENTAJE DE CAJA APLICADO A LOS PENSIONADOS N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo para el porcentaje excento de la retencion. N N
NOMINA:PORCENTAJE DE SALUD APLICADO AL PENSIONADO RESIDENTE DEL EXTERIOR N N

CARTERA. Actualmente no se maneja en el sistema. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar porcentaje base para liquidar Pension. Actualmente se maneja 14.5% N N
(a partir de 2004)
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar porcentaje base para los conceptos que son clasificados como no N N
salarieles.
NOMINA COL. Variable en la cual se indica porcentaje para liquidacion por Salud. Actualmente se maneja 12% N N
(Año 2004).
NOMINA. Variable la cual indica Porcentaje Gravable para calcular Ingreso Base de Retencion Actualmente la base N N
grable para liquidar la retención en la fuente por conceptos laborales corresponde al 75% del valor devengado.
NOMINA: PORCENTAJE APORTE PATRONO. SE UTILIZA PARA LOS CALCULOS DE COMPENSACION FLEXIBLE N N
NOMINA MX. Porcentaje de Salario Integrado. Varaible interna del sistema. N N

NOMINA MX. Ingrese en este campo el porcentaje de subsidio acreditable segun corresponda a la empresa.
Varible utilizada en lel proceso de liquidacion automatica para calcular el ISPT. Este valor debe ser digitado sin N N
dividir por 100 pues el sistema inter
FACTURAS. Variable que impide facturar productos cuyos precio de venta sea menor al costo, teniendo en cuenta
descuento comercial y por producto. Ingrese S si la empresa quiere controlar que el precio de venta sea mayor al N N
costo o ingrese N si la empresa no lo requiere.
PUNTO VENTA. Variable utilizada para punto de venta tipo logica. (N) indica que la lista de precios se va a manejar
N N
por cliente, (S) indica que la lista de precios se manejara por punto de venta.
NOMINA MX. Concepto de prima dominical requerido en el proces de Finiquita con el fin de poder independizar N N
este valor y manejar proceso para calcular el ISPT para primas.
COMUN. Varaible interna del sistema. Actualmente no se maneja. Utilizada para indicar tipo de impresora sobre
la cual se desea imprimir (esclava o red). N N
Variable que indica si se corre el proceso de Gastos Depreciaci—n D4 S N

Producci—n. Ingrese el numero de la orden de producci—n inicial para generar las ordenes en el proceso de N N
Planeacion de produccion.
Variable Utilizada en la opcion de Novedades de control de piso para indicar si se requiere o no para
generear el documento de entradas a iventario por producto cuando Se este Diligenciando el ultimo centro de N N
trabajo segun la ruta
Variable que indica si se toma como base para promediar la deduccion de salud del c‡lculo de retencion el
concepto de salud o con base al concepto de salario B‡sico. Ingrese S si se toma como base el concepto de salud, N N
ingrese N si se toma como base el concepto de salario B‡sico.
NOMINA. Variable la cual indica concepto de incapacidad por prorroga en Incapacidad Accidente de Trabajo (AT).
Este concepto se utiliza para pagar las prorrogas o extensiones de incapacidad. Se recomienda crear este N N
concepto asi la empresa no lo utilice.
NOMINA. Ingrese en esta variable concepto devengado con el cual se realiza el pago por concepto de prorroga
para las incapacidades de enfermedad general. Se valida que este concepto exista en el maestro o catalogo de
concepto. Importante tener en cuenta que se deben crear conceptos independientes por cada variable de N N
configuracion.
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para la caja de
compensacion. Actualmente este porcentaje se maneja con el 4% N N
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por cesantias. N N
Actualmente el porcentaje se utiliza en 8.33%
Nomina. Provisiones Caja de Compensacion N N
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para el Instituto
N N
Colombiano de Bienestrar Familiar (ICBF). Actualmente corresponde al 3%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual por intereses a las
N N
cesantias. Actualmente corresponde al 1%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para seguridad social.
En este porcentaje se debe incluir solo la parte patronal a nivel de aportes de salud, pension y riesgos N N
profesiones.
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por prima.
N N
Actualmente se maneja en 8.33%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para el SENA.
Actualmente corresponde al 2% N N
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por vacaciones. N N
Actualmente corresponde al 4.66%
NOMINA.PROYECTA ALIVIOS SALUD - VIVIENDA EN CALCULO RETENCION EN LA FUENTE N N
FACTURAS: Variable que indica si se debe generar el timbrado de facturacion Electronica por el proceso de prueba
N N
o el real. Ingrese el valor S para realizar timbrado de prueba. Ingrese el valor N para realizar timbrado real.
NOMINA: Variable que indica si se debe generar el timbrado de Nomina Electronica por el proceso de prueba o el N N
real. Ingrese el valor S para realizar timbrado de prueba. Ingrese el valor N para realizar timbrado real.
Porcentaje utilizado para calcular la cuota sindical de los empleados sindicalizados N N

COMUN. Variable utilizada para definir rango inicial requeridos en el calculo de retencion para Venezuela. N N
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al primero.
COMUN. Variable utilizada para definir rango inicial requerido en el calculo de retencion para Venezuela. N N
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al segundo.
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al tercero.
CARTERA. Variable utilizada para indicar si se requiere o no relacionar los anticipos generados en Cartera con un
pedido dado. Indique S si requiere relacionar los anticipos con los pedidos o indique N si no requiere manejar N N
este procedimiento.
CXP. Variable utilizada para indicar si se requiere o no relacionar los anticipos generados en Cuentas por Pagar
con una Orden de Compra. Indique S si requiere relacionar los anticipos con Ordenes o indique N si no requiere N N
manejar este procedimiento.
NOMINA. Indica si la empresa al momento de liquidar incapacidades a un empleado que tenga salario integral le N N
cubre el 100% del salario integral.
AUTOLIQUIDACION.Variable utilizada en el proceso de planilla unica, que indica si la pension va hacer reconocida
en una novedad de ausentismo. Ingrese (S) si la pension sera reconocida o ingrese (N) si la pension no va hacer N N
reconocida.
COMPRAS. Variable utilizada para indicar nYmero de deciameles a partir de los cuales se redondean los valores N N
totales en cada documento. Ingres 0 o 2 segYn el numero de decimales que la empresa requiera manejar.
Variable que permite configurar el sistema para que redondee o no el calculo de la retencion en la fuente en la
liquidacion automatica. Ingrese S, si se requiere que redondee la retencion en la fuente o ingrese N, si no se N N
requiere redondeo de la retencion en la fuente.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de liquidacion automatica para indicar al sistema si redondea las
novedades a 2 o a 0 decimales. Indique S si requiere que el sistema redonde a 2 decimales o N si requiere que el N N
sistema redonde a 0 decimales.
Punto Venta. Variable utilizada para indicar nYmero de deciameles a partir de los cuales se redondean los valores N N
totales en cada documento. Ingres 0 o 2 segYn el numero de decimales que la empresa requiera manejar
NOMINA MX. Ingrese el registro patrotal o RFC correspondiente a la empresa. Esta identificacion se presenta a
nivel de pantallas e informes. N N
IMPORTACIONES: Variable que permite cargar ordenes de compra de proveedores diferentes en un registro de
N N
importacion.
COMUN:REGISTROSMOSTRAR: Esta variable se utiliza para que el usuario defina cuantos registros desea ver en
los popups nuevos de la version 2012. Los popups para los cuales aplica esta variable son aquellos que tienen el S S
boton de busquedas.
COMUN. Generar reportes en OpenOffice. Si est‡ en N los reportes se generar‡n en Excel. Si est‡ en S se
N N
generar‡n por OpenOffice.
FACTURAS. Campo utilizado en pedidos para indicar si el pedido debe ser o no planeado en producci—n. Marque
S si requiere que por defecto todos los pedidos sean planeados o digite N sino se realiza la planeaci—n de pedidos N N
en forma manual. Por defecto debe ir en 0. Procedimiento utilizado para el modulo de producci—n.
FACTURAS: Variable para realizar reservas automaticas de inventario cuando se planean Pedidos desde el modulo
N N
de facturacion.
FACTURAS: Variable para realizar reservas parciales de inventario cuando se planean Pedidos desde el modulo de
N N
facturaci—n.
FACTURAS. Esta variable indica si la empresa esta o no catalogada como responsable de retencion de CREE.
Cuando la empresa es responsable de retencion de CREE, se aplica retencion por las facturas a titulo de este N N
impuesto. Asigne una S si es responsable o N si no lo es.
FACTURAS. Indique si la empresa es o no responsable del ICA, si la empresa es responsable del ICA calcula este
impuestro para los proveedores del regimen simplificado. Ingrese N si la empresa no es responsable del ICA o N N
ingrese S si la empresa es responsable del ICA.
NOMINA.Resta dias de incapacidades en calculo dias cotizacion parafiscales N N
NOMINA: Variable que indica si se restan los dias de ausentismo en los calculos de interes de cesantias. N N
NOMINA. Esta variable indica si se requiere o no restar el aporte de salud obligatoria a nivel de la retenci—n.
N N
Indique S si la empresa requiere manejar este proceso o ingrese N si no lo requiere.
FACTURAS. Variable utilizada para manejar la retencion en CREE para las personas naturales no responsables del
impuesto. Si esta variable esta en S calcula la retencion en CREE a las personas naturales no responsables y la lleva N N
a autoretencion. Si esta en N la retencion para estas personas las deja en cero.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado para la deduccion de retiro. N N
NOMINA. En esta variable se indica el procedimiento utilizado para calcular la parte prestacional del salario N N
integral. Los procedimientos son: (1) Multiplicar la Base por el 70 % (2) Dividir la Base por Factor Prestacional
COMUN:Esta variable indica si el calculo de las retenciones en IVA e ISLR se calcula por los modulos de Facturas,
Cartera, Compras o CxP. Si la variable esta en "S" se calcula por Facturas o Compras, de lo contrario por Cartera o N N
CxP. Esta variable aplica solo para Venezuela
COMUN:Controla si se desea calcular las retenciones en la Fuente e ICA por toda la factura o solo por los item que
cumplen con el tope. Si la variable esta en N se realiza las retenciones por todo el documento. Si esta en S se N N
calcula solo por los item que cumplen con los topes de su correspondiente retencion.
NOMINA MX. Ingrese concepto a partir del cual se realiza la deduccion por retiro. Este concepto debe existir en el
catalogo de conceptos. Se utiliza en el proceso de liquidacion automatica para el calculo de deducciones para el N N
IMSS. Se recomienda crear di
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patron para la deduccion de retiro. N N
NOMINA MX. Ingrese numero de salarios minimos requeridos para realizar el calculo de la deduccion de retiro. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a deducir a cargo del empleado por concepto de riesgo profesional. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a deducir a cargo del patrono por concepto de riesgo de trabajo. N N
NOMINA MX. Ingrese en esta variable concepto con el cual se realiza la deduccion de riesgo de trabajo. Se valida N N
que este concepto exista en el catalogo de conceptos.
NOMINA MX. Variable para indicar la clave correspondiente a la clase en que deben inscribirse los patrones,
segun las actividades que desempe–an sus trabajadores. Esta clave indica el riesgo de los puestos de trabajo y es N N
requerida para ser reportada en el certificado de nomina digital por internet.
NOMINA MEX. Ingrese en este campo numero de salarios minimos vigentes a partir de los cuales se realiza
deduccion de riesgo de trabajo. N N
COMUN: Indica la ruta del archivo .cer del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
FACTURAS: Variable para configurar la carpeta en la cual se guarda la imagen QR para el codigo de barras
bidimensional de la impresion de facturacion electronica. N N
PUNTO DE VENTA, GUARDA LA RUTA DONDE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL DATAFONO, AL GENERAR LAS TRANSACCIONES Y LAS RESPUESTAS DEL COMPONENTE DE N N
CREDIBANCO.
COMUN: Indica la ruta del archivo .key del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
COMUN: Ruta que indica la carpeta en la que se encuentran los archivos XML que se desean cargar al modulo de
compras. N N
COMUN: Ruta que indica la carpeta en la que se guardan los medios electrónicos generados de la empresa. Si esta
ruta se encuentra vacía, se guardan los medios electrónicos en la ruta configurada en el medio electrónico. Si esta N N
variable está configurada se guardan los medios electrónicos en esta ruta generando subcarpetas del modulo al
que pertenece el medio electrónico generado.
Nomina.Variable de configuracion para almacenar el salario maximo por bonificacion alimenticia (salario en N N
especie).Segun legislacion debe ser 310 UVT. ( Proceso de retencion en la fuente)
NOMINA. Ingrese el valor correspondiente al salario minimo legal vigente para el año. Este valor se utiliza para
control pago de subsidio de transporte, pago de fonde solidaridad, liquidacion seguridad social, entre otros. Para N N
el año 2006 el salario minimo correspondia a $ 408000
PUNTO DE VENTA. Indica si permite o no realizar un pedido (reserva) sin saldo en inventario. Para que permita
N N
realizar pedidos sin inventario ingrese 'S', si controla inventario ingrese 'N'. Esta variable se configura por usuario.
NOMINA. Varaible utilizada en el sistema para indicar si se debe o no presentar el saldo del prestamo en la
N N
liquidacion definitiva del empleado. Indique S si se requiere presentar o indique N si no se requiere.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado para calculo deduccion de enfermedad general y
maternidad por prespacion en dienero. Esta varaible se utiliza en la opcion de liquidacion automatica en el calculo N N
de las deducciones del IMSS.
AUTOLIQUIDACION. Variable de configuracion para el manejo de empleados con salario integral, esta variable
permite identificar si se excluyen de la exoneracion del Cree (SENA e ICBF).Si se excluyen ingresar (S).Si no se N N
excluyen ingresar (N).
NOMINA MX. Ingrese tope maximo deducido de enfermedad general y maternidad por prestacion en dinero. Se N N
utiliza en la liquidacion automatica para calcular las deducciones del IMSS.
NOMINA MX. Ingrese numero de salarios minimos a partir de los cuales se calcula la deduccion de enfermedad y N N
maternidad por prestacion en dinero.
CONTROL PISO: Variable que se utiliza para generar documentos de salidas de Materia Prima por Terceros o para N N
Maquiladores.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patrono para deduccion de enfermedad general y maternidad por N N
prestacion en dinero.
COMUN. Variable utilizada para indicar si en el proceso de codigo de barras se maneja salto a nivel de item o a
nivel de columna cantidad. Ingrese S si en las capturas se requiere realizar salto a nivel de item o ingrese N si se
requere manejar el salto a nivel de la columna cantidad. Variable utilizada en los modulos de Facturas, Compras e N N
Inventarios.
NOMINA. Indique concepto utilizado para deduccion aporte de salud. Este concepto debe existir en el maestro o N N
catalogo de conceptos.
CONTABLE. Indica si la declaracion o formulario tributario se genera con salvedad. Marque con una X o de lo
N N
contario deje en blanco.
NOMINA MEXICO. Salario Diario Integral Fijo. Variable interna del sistema. N N
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la CALIDAD dentro del código del producto. Se valida N N
que este entre 0 y 4. Si se ingresa 0 significa que esta variable no se maneja.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de el COLOR dentro del código del producto. Se valida
que este entre 0 y 4. Si se ingresa 0 significa que esta variable no se maneja. Ej. 554002400002, indica referencia
5 digitos primera posción (Ej. 55400), talla 2 digitos segunda posición (Ej. 24), COLOR 3 digitos tercera posición N N
(Blanco) y calidad 2 digitos cuarta posición (02).
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la REFERENCIA dentro del código del producto. Se
valida que este entre 1 y 4. Ej. 554002400002, indica REFERENCIA 5 digitos primera posción (Ej. 55400), talla 2 N N
digitos segunda posición (Ej. 24), color 3 digitos tercera posición (Blanco) y calidad 2 digitos cuarta posición (02).
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la TALLA dentro del código del producto. Se valida que
este entre 1 y 4. N N
2 N N
COMUN: El sistema permite ingresar valores por conceptos de Fletes y Seguros adicionales por cada factura en
compras o ventas. Este concepto debe ingresarse como un servicio mas dentro de la factura. Indique codigo del
N N
servicio a partir del cual se identifican los valores de fletes dentro de una factura. En el modulo de compras el
sistema permite distribuir el valor de los fletes como un gasto o como mayor costo de los productos facturados.
COMUN: variable que me indica el modo en el que se seleccionan las series. Si la variable esta en N indica que la
serie se debe marcar en el listado mostrado. Si la variable esta en S indica que se debe digitar o utilizar pistola N N
lectora para indicar la serie que se desea seleccionar. La variable es configurable por usuario.
COMUN. Es sistema permite ingresar valores positivos o negativos por concepto de otros valores adicionales por
cada factura de compras o ventas. Este concepto debe ingresarse como un servicio mas dentro de la factura. N N
Indique codigo del servicio a partir del cual se identifican Otros Valores. En el modulo de compras este servicio
puede utilizarse para ajustar las diferencias entre el sistema y la factura enviada por el proveedor.
COMUN. El sistema permite ingresar valores positivos o negativos por concepto de otros valores adicionales por
cada factura de compras o ventas en otramoneda y multimoneda. Este concepto debe ingresarse como un
servicio mas dentro de la factura. Indique codigo del servicio a partir del cual se identifican otros valores. En el N N
modulo de compras este servicio puede utilizarse para ajustar las diferencias entre el sistema y la factura enviada
por el proveedor.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de administraci—n, para el manejo de (AIU),
N N
en el modulo de facturas.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio para la base , cuando se maneja de (AIU), en
el modulo de facturas. N N
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de imprevistos, para el manejo de (AIU), en el
modulo de facturas N N
MANUFACTURA.Ingrese el servicio con el cual se genera la orden de compra automaticamente desde la opcion N N
novedades produccion en manufactura.
Cartera.Servicio utilizado en la generacion de la factura por parcialidades. N N
FACTURAS. Almacena el servicio con el cual se va a cancelar las cuotas en parcialidades. N N
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de utilidad, para el manejo de (AIU), en el N N
modulo de facturas.
TALLERES. Varialbe en la cual se deben registrar los servicios utilizados en la facturaci—n de talleres por el N N
concepto de latoneria. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002
TALLERES. Varialbe en la cual se deben registrar los servicios utilizados en la facturaci—n de talleres por el
concepto de mecanica. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. N N
001,002,ABC,7889
concepto de pintura. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002, N N
S001,S002
TALLERES. Esta variable no se utiliza actualmente en el sistema. N N
concepto de repuestos. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002
PRODUCCION. Variable utilizada en las opciones de Aprobacion Ordenes de Produccion e Informe de Simulacion
de MRP/CRP, a partir de ella se configura la generacion del informe para presentar o no las variables de
encabezado. Ingrese S si requiere imprimier el informe de Simulacion MRP con variables de encabezado o Ingrese N N
N si no lo requiere. Es importante tener en cuenta que el encabezado se imprime por cada producto y por lo
tanto representa un alto volumen de impresion.
COMUN. Variable utilizada para indicar al sistema si la empresa tiene o no acceso al modulo de Nueva
Autoliquidacion. Indique .T. si la empresa requiere ingresar a este modulo. De lo contrario deje vacia esta N N
variable.
Comun: Variable Encargada de Identificar si el servidor de correo saliente (SMTP) Requiere Autenticacion. Ingrese N N
S si el servidor requiere autentificacion o ingrese N si no lo requiere.
COMUN. Variable que guarda la contrasena del usuario que se autentica en el servidor de correo saliente (SMTP). N N
COMUN. Variable encargada de identificar si el servidor necesita una conexion cifrada SSL N N
COMUN: VARIABLE ENCARGADA DE IDENTIFICAR EL NUMERO DEL PUERTO DE SALIDA (SMTP) N N
Comun: Variable que guarda el nombre del usuario que se autentica en el servidor de correo saliente (SMTP). N N
MANUFACTURA. Variable utilizada para indicar si las solicitudes generadas al momento de la planeacion de MRP
se realiza por Lote o por Consecutivo. Indique S si se requiere generar por lote, es decir, se generan tantas
N N
solicitudes como lotes se asignen en la planeacion. Indique N si se requiere generar una sola solicitud por
Consecutivo de planeacion MRP.
NOMINA. Indique concepto utilizado para deduccion aporte de solidaridad. Este concepto debe existir en el
N N
maestro o catalogo de conceptos.
NOMINA. Ingrese en este campo porcentaje de solidaridad relacionado con 4 salarios minimo. Es decir, si el N N
empleado gana mas de 4 salarios minimos se le debe descontar el 1% por concepto de fondo de Solidaridad.
empleado gana mas de 16 salarios minimos se le debe descontar el 1.2% por concepto de fondo de Solidaridad.
NOMINA. Ingrese en este campo porcentaje de solidaridad relacionado con 4 salarios minimo. Es decir, si el
N N
empleado gana mas de 18 salarios minimos se le debe descontar el 1.6% por concepto de fondo de Solidaridad. N N
N N
NOMINA. Ingrese en este campo numero de salarios minimos para el calculo de solidaridad. Es decir, si el N N
NOMINA. Ingrese en este campo numero de salarios minimos para el calculo de solidaridad. Es decir, si el
N N
NOMINA. Ingrese en este campo el valor correspondiente al auxilio de trasporte mensual. Este valor se utiliza en
el proceso de liquidación de subsidio de transporte. N N
Dominio Superintendencias: Las superintendencias se deben reportar de acuerdo a la siguiente tabla. N N
TALLERES: Variable que se utiliza en el modulo de TALLERES para indicar de donde se toma el centro de costo al
facturar una orden. Si se configura con S la factura tomara como centro de costos el que tenga la orden de taller
en la pesta–a de Mano de Obra. Si se configura en N se tomar‡ el que aparece en la pantalla que se genera por la N N
opcion Procesos/Facturar Cliente,Garantia o Sesion.
TALLERES: Indica como se debe cargar el valor de Mano de Obra en una orden de taller. Por defecto esta variable
esta en N y el valor se toma a nivel de Tempario. Si la variable esta en S el valor se toma del que tenga asociado el N N
consecutivo y el " Cargo A".
NOMINA. Indique en esta variable tope maximo aceptado como deduccion por pago de vivienda. Esta variable se
utiliza en el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable N N
para retencion.
COMUN. Variable interna del sistema. Indica numero de columnas utilizados en la generacion y presentacion de
las pantalla. N N
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se configura el numero de filas utilizadas en la generacion y
N N
presentacion de las pantallas.
BANCOS. Variable para ingresar la tarifa del impuesto especial de tasa unica IETU. Con este porcentaje se calcula
el valor del impuesto a pagar por todos los ingresos efectivamente recibidos procedentes de las ventas. Este
N S
impuesto se genera con la integraci—n contable de bancos de las partidas ya conciliadas provenientes de
Facturas y Cartera. Procedimiento exclusivo de Mexico.
CONTABLE. Indique tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firma las declaraciones o formularios
N N
tributarios. Esta informacion se puede modificar en la opcion de impuestos DIAN, pestaña de pie de pagina.
COMPRAS: Variable que se utiliza cuando se descargan Ordenes de Compra para facturar y permite manejar la
tasa de cambio del dia o la que trae la Orden de compra. Para que el sistema capture la tasa de cambio que viene N N
con la orden de compra que se descarga, coloque esta varible con S.
FACTURAS: Variable por medio de la cual los Pedidos que se hagan en Otra Moneda puedan traer la tasa de
cambio automaticamet del maestro de tasas de cambio que se maneja desde del modulo contable. Cambie el
valor de esta variable a "S" si desea que la tasa de cambio se actualice automaticante con la tasa del dia (la cual N N
debe estar actualizada tambien en el maestro de tasas de cambio), o dejela con el valor "N" si no desea el manejo
automatico de Tasa de Cambio.
FACTURAS: Variable para seleccionar como se desea manejar la tasa de cambio para Facturas. Ingrese N para
manejar tasas de cambio por Compra. Ingrese S para manejar tasas de cambio por Venta. En el maestro de tasas N N
de cambio se debe haber ingresado previamente ambas tasas.
Valor numérico que indica el valor de Tasa de Interes a ser tenida en cuenta al momento de realizar documentos
N N
por No Corrientes
por No Corrientes N N
NOMINA MX. Variable en la cual se almacen el telefono de la empresa. N N
PUNTO DE VENTA. Codigo o identificacion del tercero que se requiera usar por defecto en captura de Punto de
Venta. Debe existir en el maestro de Proveedores. Variable utilizada si la empresa requiere manejar control de N N
saldos por tercero en inventarios y puede utilizar un tercero especifico para el puento de venta. Variable
CXP. Indicar Tipo de CxP mas utilizado en el pago o abono de Caja Menor, con el fin de presentar todas las
facturas pendiente de pago y que estén asociadas a este tipo de CxP. Con este código se inicializa el campo de N N
"Tipo CxP Pago Caja Menor" en la captura de Abonos, ubicado en la pantalla de selección de facturas. Este código
se valida contra el maestro de Tipos de CxP.
COSTOS REALES: Ingrese el valor con el cual se defini— la creaci—n de la ficha est‡ndar a nivel de costos a nivel
de procesos. Es decir, el sistema define por est‡ndar los procesos a nivel de horas, pero estos pueden definirse a N N
nivel de minutos. Ingrese 1 si se requiere manejar en horas o 60 si se quiere manear en minutos.
COMUN: Indica si la empresa tiene activo el Timbrado FEL 2015, Solo aplica para empresas con PAC FEL.
Configure esta variable en N si no esta activo el timbrado 2015, configurela en S si su cuenta ya esta activa para N N
utilizar el Timbrado FEL 2015.
COBRANZA: VARIABLE QUE PERMITE REALIZAR EL TIMBRADO DE LAS PARCIALIDADES. SI ESTA VARIABLE ESTA EN
(S) EL TIMBRADO SE HARA NORMALMENTE. SI NO REQUIERE HACER EL TIMBRADO DE LAS PARCIALIDADES N N
CAMBIE EL VALOR POR (N).
FACTURAS: Variable que indica si se debe generar el timbrado de facturacion electronica en Linea al momento de
facturar o si se desea realizar por el proceso de Generar XML. Ingrese el valor S para realizar timbrado en linea,de N N
lo contrario Ingrese el valor N.
NOMINA: Variable que indica si se debe generar el timbrado de Nomina Electronica de manera mensual. Ingrese N N
el valor S para realizar timbrado mensual. Ingrese el valor N para realizar timbrado individual.
CUENTAS POR PAGAR: Ingrese el tipo de movimiento utilizado para los traslados entre bancos. Esta variable se
utiliza en el modulo de cuentas por pagar para realizar la integraci—n en l’nea a bancos para el registro de N N
traslados. Ingrese un codigo que exista en el maestro de Tipos de Movimiento para el libro de bancos.
TECNICO. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N

1 N N
Variable encargada de indicar el tipo de concepto para hacer la Nota Contable para el Deterioro N N
Variable encargada de indicar el tipo de concepto para hacer la Nota Crédito para el No Corriente N N
FACTURAS. Variable utilizada hasta version 2004.01. En ella se maneja tipo de concepto utilizado para N N
facturacion.
FACTURAS. Variable utilizada para indicar el Tipo de Documento utilizado por la empresa para ingresar los
presupuestos con base a pedidos. Se utiliza en el Modulo de Producci—n en la generaci—n de la Planeacion MPS
N N
para indicar si los pedidos son de clientes o de presupuesto. El Tipo de documento debe corresponder a un
Documento Maestro PD y Origen FAC.
FACTURAS - PEDIDOS. El sistema permite manejar dos tipos de descuento, por cliente o por producto. Cuando se
maneja descuento por cliente es sistema toma el descuento directamente del cliente. Cuando se maneja
N N
descuento por producto, el sistema maneja tanto el descuento del producto como del cliente. Ingrese 1 si se
requiere manejar descuento por cliente o ingrese 2 si se quiere manejar descuento por producto-cliente.
COMUN. Variable encargada de configurar el tipo de Impresora. Seleccione 1 si se requiere manejar impresora
N N
de Punto o seleccione 2 para impresora laser-Tinta. Variable configurada por usuario.
COMPRAS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de busqueda
(Popup) para productos. Indique código 0 (cero) en caso de querer presentar todos los items. El maestro de Tipo
de Inventarios permite agrupar los productos y servicios a nivel de producto terminado, materia prima,
suministros, empaques, servicios, entre otros, esta variable permite filtrar los productos a nivel de las opciones de N N
busqueda de productos y servicios para la captura de compras presentando unicamente los productos
relacionados con el tipo de Inventario seleccionado. El código ingresado debe existir en el maestro de Tipo de
Inventarios en módulo de inventarios.
FACTURAS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de busqueda
busqueda de productos y servicios para la captura de facturas presentando unicamente los productos
INVENTARIOS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de
busqueda (Popup) para productos. Indique codigo 0 (cero) en caso de querer presentar todos los items. El
maestro de Tipo de Inventarios permite agrupar los productos y servicios a nivel de producto terminado, materia
prima, suministros, empaques, servicios, entre otros, esta variable permite filtrar los productos a nivel de las N N
opciones de busqueda de productos y servicios para la captura de inventarios presentando unicamente los
productos relacionados con el tipo de Inventario seleccionado. El codigo ingresado debe existir en el maestro de
Tipo de Inventarios en módulo de inventarios.
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para indicar la forma en que se deben crear
y asociar los lotes al proceso productivo. Indique 1 si se requiere trabajar un solo lote por consecutivo de MRP.
Indique 2 si se requiere crear un lote por pedido, tenga en cuenta que por un pedido se pueden manejar
diferentes productos y sub-ensambles. Indique 3 si se requiere crear lote por ficha tŽcnica, independiente N N
producto y sub-ensamble. Indique 4 si se requiere lote por producto. Esta configuraci—n puede ser modificada
desde la opci—n de Planeaci—n MRP segœn corresponda a la selecci—n realizada.
COMPRAS. Variable utilizada hasta version 2004.01. Se utilizada para inicializar el tipo de movimiento en los
documentos creados por caja menor. Se debe verificar que este codigo exista en el maestro o catalogo de tipos N N
de movimiento en inventarios.
PRODUCCION. Variable utilizada en la opcion de Aprobacion de Ordenes de Produccion para inicializar las
requisiciones generadas por esta opcion. Esta variable se valida contra el maestro de Tipo de Requisiones. Se
N N
requiere crear una codigo general para agrupar las requisiciones generadas por produccion, como solicitud
interna de compra de materia prima.
FACTURAS. Ingrese codigo tipo de ventas mas utilizado para inicializar con este las diferentes facturas. Este codigo N N
debe existir en el maestro de tipo de venta en facturacion.
PUNTO DE VENTA: Ingrese codigo tipo de ventas m‡s utilizado para inicializar con este los documento en el
modulo de Punto de venta. Este c—digo debe existir en el maestro de tipo de venta en facturaci—n. N N
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la forma como se presentan los títulos de las columnas de
N N
cantidades en las capturas de movimiento. Esta variable se inicializa con:
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar el tipo de movimiento de Ajuste por Mayor Valor de Costo. Esta
variable se utiliza en la captura de inventarios para permitir ingresar valores que aumenten el costo promedio sin
N N
tener en cuenta las cantidades. Se requiere ingresar un código que exista en el maestro de Tipos de Movimiento
y corresponda a una entrada.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar el tipo de movimiento de Ajuste por Menor Valor del Costo. Esta
variable se utiliza en la captura de inventarios para permitir ingresar valores que disminuyan el costo promedio
N N
sin tener en cuenta las cantidades. Se requiere ingresar un código que exista en el maestro de Tipos de
Movimiento y corresponda a una entrada.
PRODUCCION. Variable utilizada en la captura de Entrega de Materiales para inicializar el campo de Tipo de
Movimiento con el codigo mas utilizado. Se recomienda crear un Tipo de Movimiento de Salida para Entregas a N N
Produccion. Esta variable se valida contra el maestro de Tipos de Movimiento.
PRODUCCION. Variable utilizada en la captura de Entrega de Producto Terminado para inicializar el campo de Tipo
de Movimiento con el codigo mas utilizado. Se recomienda crear un Tipo de Movimiento de Entrada para Entrega N N
Producto Terminado. Esta variable se valida contra el maestro de Tipos de Movimiento.
COMUN: Variable que indica el Token que el PAC entrega a su empresa para generar el timbrado de medio
electronico. Este dato debe ser solicitado ante el PAC, es requerido solamente cuando el PAC configurado es N N
AURORIAN.
NOMINA. Ingrese en esta variable el porcentaje maximo para realizar duducciones al salario del Empleado al
generar la nomina N N
NOMINAPLUS. Indique en esta variable el maximo valor a descontar como ingreso no deducible. N N
IMPORTACIONES MEXICO. Variable en la cual se indica el tope a partir del cual se liquida el impuesto de auduana
N N
DTA.
NOMINA. Indique en esta variable el maximo valor a descontar como ingreso no deducible. Es decir, el 25%
descontable por ser base no gravable no puede ser mayor a 4 millones. Variable utilizada en el calculo de N N
retencion el la fuente.
retencion el la fuente. Se maneja una segunda variable en la configuraci—n del 25% de la base gravable, se
recomienda verificar ambas variables.
NOMINA. Indique en esta varible porcentaje maximo aceptado como deduccion por descuentos de pension
voluntaria, pension obligatoria, solidaridad, AFC y Bonos Alimenticios. Esta varible se utiliza en el proceso de
liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable para retencion. Es decir, N N
la sumatoria de los descuentos por pension, solidaridad, AFC y bonos no pueden exceder el 30 del salario
devengado.
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para personas a cargo del empleado. N N
NOMINA. Varaible interna del sistema. Actualmente no se maneja. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para alivio salud del empleado. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para el alivio vivienda del empleado. N N
COMPRAS: Variable que se utiliza para controlar las compras de acuerdo a topes asignados a los usuarios. Ingrese
(S) si la empresa maneja un procedimiento de control o autorizacion de topes para las compras. Ingrese (N) si la N N
empresa no maneja este procedimiento y solo una persona se encarga de las compras.
NOMINA. En esta variable se ingresa maximo numero salarios minimos hasta los cuales se deduce por aporte de
N N
pension. Actulamente el aporte de pension se deduce hasta 25 salarios minimos.
NOMINA. En esta variable se ingresa maximo numero salarios minimos hasta los cuales se deduce por aporte de N N
salud. Actulamente el aporte de salud se deduce hasta 25 salarios minimos.
PUNTO VENTA: Configura si desea mostrar la ventana flotante de Totales en el Punto de Venta. Esta Variable se
N N
configura por usuario.
Comun. Permite calcular los totales por Item "S" o por Factura. " N" N N
PUNTOVENTA.Permite calcular los totales por Item "S" o por Factura. " N" N N
INVENTARIOS. Variable utilizada en el Informe de Rotación, en ella se configuran las tipos de movimiento
utilizados para generar este informe. Ingrese los tipos de movimiento separados por comas. incluyendo al inicio y N N
al final. Ej, ,05,06,07,
NOMINA. Indique en esta varible valor maximo aceptado como deduccion por Vivienda. Esta varible se utiliza en
el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable para N N
retencion. Actualmente esta variable corresponde 1.900.000,
NOMINA. Indique en esta varible porcentaje maximo aceptado como deduccion por pago de educacion y salud.
Esta varible se utiliza en el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la
N N
base gravable para retencion. Es decri, el valor a descontar por concepto de educacion y salud no puede
sobrepasar el 15% de la base gravable.
COMUN. En esta variable se controla el envio de mensajes a telesoporte. Esta variable se actualiza directamente
por el sistema al momento de seleccionar el boton de TeleSoporte (Envio mensaje). Si se envió un mensaje a
Telesoporte esta variable se actualiza en S, si TeleSoporte envio confirmacion recepcion del mensaje esta variable N N
se actualiza a N.
COMUN. Cariable configuarda por usuario. Con ella se controla si el usuario tiene o no pendiente respuesta a
envio mensaje TelesoPorte. Si la variable esta en S indica que el usuario no tiene pendiente respuestas de
TeleSoporte y N corresponde a que se tienen respuestas pendientes. Esta variable se actualiza directamente por N N
el sistema.
COMUN. Intervalo en minutos en los cuales se conectara a la base de datos central de mensajes para verificar si
hay respuesta de TELESOPORTE. Variable interna del sistema. N N
NOMINA. Indique en este campo porcentaje que se debe aplicar a la diferencia de salario que excede el tope
maximo de la tabla de retencion en la fuente. Es decir, si un empleado gana 10 millones y el tope maximo de la N N
tabla corresponde a 7 millones, este porcentaje se aplica sobre los 3 millones.
COMUN. Variable utilizada para guardar nombre de la UBICACION utilizada para inicializar l N N
PUNTO DE VENTA. Codigo de Ubicacion por defecto usado en captura de Punto de Venta. Debe existir en el
maestro de Ubicaciones. Variable utilizada si la empresa requiere manejar control de saldos por ubicaci—n en N N
inventarios y puede utilizar una ubicacion especifica para el punto de venta. Variable configurada por usuario.
CONTABLE. Varaible utilizada para almacenar ultimo periodo en el cual se acumularon base de retención. Con
N N
esta varaible se incializa el proceso de Acumulados Mensuales. Se actualiza cuando se ejecuta el proceso.
ACTIVOS FIJOS. En esta variable se indica el ultimo año en el cual se corrio el ultimo proceso de Ajuste y
Depreciacion. Variable que se actualiza cada vez de se corre el proceso Ajuste y Depreciación. Este año puede ser S N
modificado en caso de requerir ejecutar el proceso para años anteriores, si se modifica se requiere volver a correr
el proceso de todos los meses nuevamente.
INVENTARIOS. En esta variable se ingresa el año de trabajo que se requiere utilizar para generar costo promedio.
N N
Desde la version 2005 el costo promedio requiere ser generado indicando año y periodo.
CONTABLE. Variable que indica en el modulo de Contabilidad el ultimo periodo cerrado. Esta variable se actualiza
a través de los procesos de abrir y cerrar periodo. Indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre mensual. Se N N
valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
BANCOS. Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Bancos, indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el
cierre mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12. Actualmente no se maneja esta N S
variable. Esta variable solo aplica para version anteriores a 2012.
CARTERA. Variable utilizada hasta version 2004.01 Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Cartera,
indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 N N
y 12.
COMPRAS. Variable utilizada hasta version 2004.01 N N
0 N N
CONTROL DE PISO. Variable utilizada para controlar el proceso de cierre periodo para el movimiento de Control
de Piso. Ingrese numero ultimo periodo de cierre. Esta variable se actualiza con base al proceso de cierre. Se N N
valida que este entre 0 y 12.
CXP. Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Cxp, indica Yltimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre
N N
mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
FACTURAS. Varaib le utilizada hasta version 2004.01. N N
0 N N
INVENTARIOS. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
0 S N
CARTERA. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o N N
retirar documentos (Abonos, Recibos de Caja o Notas contables) si la fecha es igual o menor a la fecha de cierre.
CONTABLE. Ultima fecha de cierre contable S S

CONTABLENIIF. Ultima fecha de cierre contable N N
COMPRAS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o
anular documentos (Compras, Notas Crédito, Notas Debito, Ordenes, entre otras) si la fecha es igual o menor a la N N
fecha de cierre.
CxP. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o
retirar documentos (Abonos, Comprobantes de Egreso o Notas contables) si la fecha es igual o menor a N N
la fecha de cierre.
FACTURAS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar,
modificar o anular documentos (Facturas, Notas Crédito, Notas Debito, entre otras) si la fecha es igual o N N
menor a la fecha de cierre.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar,
modificar o retirar documentos (Entradas o salidas de inventarios, Solicitudes de inventarios) si la fecha N N
es igual o menor a la fecha de cierre.
PUNTO DE VENTA. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar,
modificar o anular documentos (Facturas, Notas Credito, entre otras) si la fecha es igual o menor a la fecha de N N
cierre.
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se ingresa Ultima fecha de ejecucion del envio de alertas. Con este
N N
campo se controla el envio de alertas automaticas. El sistema la actualiza en forma automatica.
CRM. Guarda la identificacion (ID) del ultimo ambiente de ventanas para el CRM N N
INVENTARIOS. Variable utiliza en el proceso de Integración contable, indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto la
integración a contabilidad. Se utiliza en el proceso de integracion de ajustes por inflacion. Se valida que solo se N N
pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
ACTIVOS FIJOS. En esta variable se indica el ultimo periodo o mes en el cual se corrio el Yltimo proceso de Ajuste
y Depreciacion. Variable que se actualiza cada vez de se corre el proceso Ajuste y Depreciacion. Este periodo
puede ser modificado en caso de requerir ejecutar el proceso para meses anteriores. Se valida que solo se pueda S N
ingresar un valor entre 0 y 12.
INVENTARIOS. Variable utiliza en el proceso de Calculo Costo Promedio, indica ultimo mes sobre el cual se corrio S N
proceso de costo promedio. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
FACTURACION: Variable utililzada en los movimientos de documentos de facturas para ocultar o mostrar la
columna de Unidad. Si se activa la columna de unidad de medida se podra manejar el proceso de conversiones de N N
unidad de medida.
PUNTO DE VENTA: Variable utilizada en la captura de facturas o de punto de venta para indicar si se activa o no la
columna de unidad de medida. Si se activa la columna de Unidad de Medida se podra manejar el proceso de N N
conversion de unidad de medidas.
Ingrese la unidad de tiempo mas utilizada en las definiciones de tiempo para produccion, preparacion, desmonte N N
y seguridad. En este campo solo se puede ingresar DIAS, HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS.
COMUN. Varaible utilizada para indicar valor actual de la Unida Tributaria. Este valor se utiliza en el calculo de
retencion para establecer los topes. Variable utilizada unicamente para Venezuela. N N
MANUFACTURA: Ingresar la unidad de tiempo con la cual se calcula el valor total en la ficha tecnica para la Mano
de Obra Directa. El valor asignado en esta variable debe existir en el Maestro de Unidades de Tiempo. (Ej. Hora, N N
Minuto, Segundo)
NOMINA MX. Varaible utilizada para indicarle al sistema si se requeire presentar el ISPT en dos conceptos
indemendientes: ISPT y Credito al salario. Ingrese (S) si requiere unificar el valor del ISPT y presentar un solo valor N N
unificado en las novedades del empleado segun corresponda a ISPT o a credito al salario o ingrese (N) si requiere
presentar en conceptos independiente los dos valores.
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se guarda vinculo que indica la direccion url para contactar con el
N N
personal de telesoporte
COMUN: Usuario para ejecutar el servicio de prueba del PAC FEL para timbrado del medio electronico. Se debe N N
solicitar al PAC FEL.
COMUN: Usuario para ejecutar el servicio Real del PAC FEL para timbrado del medio electronico. Se debe solicitar
N N
al PAC FEL.
COSTO ESTANDAR. Variable utilizada en nivel de la ficha tecnica para determinar el precio de venta calculando la
utilidad con base al costo o al precio de venta. Ingrese (2) si la utilidad se requiere calcular con base al costo o N N
ingrese (1) si la utilidad se requiere calcular con base al precio de venta.
NOMINA. UVT: Unidad de Valor Tributario para calculos de retencion en la fuente del modulo de nomina. Este
valor debe modificarse anualmente segœn corresponda al aumento legal. Se utiliza en el calculo de retencion en N N
la fuente para realizar la compraracion con la tabla de topes de retencion para nomina.
Nombre de la vista de integracion de Activos Fijos. S N

Campo utilizado para guardar el nombre de la vista requerida por la empresa para realizar el proceso de
integracion del movimiento de Medios de Pagos. N N
Campo utilizado para guardar el nombre de la vista requerida por la empresa para realizar el proceso de N N
integracion del movimiento del modulo de compras.
integracion del movimiento del modulo de Facturas. N N
Nombre de la vista de Movimiento para la integracion de Punto de Venta. N N

integracion del otros impuestos N N
Nombre de la vista de Encabezado para la integracion de Punto de Venta. N N
NOMINA: Variable utilizada en el sistema para obtener el valor promedio o el valor de las vacaciones. Si se digita
verdadero, el sistema tomara el promedio del mes inmediatamente anterior para liquidar las vacaciones en N N
planilla unica; de lo contrario, el sistema tomara el valor de las vacaciones promediado al mes.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de autoliquidacion para indicar si se incluyo o no en el pago de

vacaciones el dia 31. Es decir, un empleado sale a vacaciones del dia 28 de enero y regresa el 4 de febrero.
Indique S si se debe incluir este dia como mayor valor devengado para la autoliquidacion o indique N si este dia N N
no se incluyo en el pago.
INVENTARIO: Variable que controla la activacion del filtro de tipos de movimiento por traslado a nivel de Popup N N
en la seleccion de consecutivos.
ACTIVOS FIJOS. Al marcar esta opcion verifica la existencia de las cuentas en el momento de ingresarlas en el
Maestro. Si no marca la opcion, el sistema no verifica la existencia de las cuentas y permite ingresar cualquier
tipo de información en el maestro de cuentas para activos fijos. Ingrese S si requiere validar la existencia de las S N
cuentas o ingrese N en caso de no requerirse. Es importante tener en cuenta que esta validacion solo puede
realizarse si han ingresado las cuentas contables en nuestro catalogo o maestro de cuentas.
MANUFACTURA. Variable utilizada para controlar si el usuario quiere ver los registros generados en inventarios N N
desde el proceso de novedades en manufactura.
Campo utilizado para guardar el nombre de la vista requerida por la empresa para realizar el proceso de N S
integracion del modulo de Bancos.
N N
integracion del modulo de cartera.
integracion del modulo de compras. N N
N N
integracion del modulo de cuentas por pagar.
integracion del modulo de Facturacion.
integracion del modulo de inventarios. N N
COMPRAS. Se utiliza en proceso de descargue de ordenes de compras para validar topes de retención. Variable
N N
interna del sistema.
COMPRAS. Variable utilizada para ingresar el valor hasta el cual un usuario esta autorizado para realizar compras.
Variable utilizada si la empresa maneja el procedimiento de control de topes por usuario a nivel de las compras. N N
COMPRAS. Esta variable indica si el IVA diferencial corresponde o no a un mayor valor del costo del producto. Es
decir, si el IVA diferencial afecta o no el valor unitario para el inventario como un mayor valor. Ej. El producto
guantes cuesta 10.000 y se tiene un IVA diferencial de 10% el valor en inventarios seria $11.000 si el IVA se N N
considera un mayor valor. De lo contrario serían $10.000. Ingrese S si el IVA diferencial corresponde a un mayor
valor o ingrese N si no corresponde
Guarda el numero de color de la letra para los menus en los informes web N N
INFORMES WEB. Guarda el numero de color de Fondo para los informes web N N
INFORMES WEB. Guarda el numero de color de Fondo para los menus en informes web N N
CRM. Indique codigo del responsable encargado se revisar las solicitudes o eventes enviados por los clientes
N N
desde el CRM para Web.
CRM. Variable utilizado en la opcion de Eventos en CRM para web. Ingrese el tipo de evento utilizado en forma
N N
generica para identificar los eventos ingresados por el Cliente en CRM.
COMUN. Variable utilizada hasta version 2005. Utilizada para activar columna de Nota a nivel de items en las
capturas de Facturas, Compras e Inventarios. Digite (S) si requiere agregar una nota a cada Item en la captura o N N
(N) en caso contrario. Variable configurable por usuario.
COMPRAS. Variable utilizada para indicar si se requiere o no activar el campo de Documento CRP a nivel de la
captura de ordenes o compras. A través de este numero de documento se relaciona la compra con el presupuesto N N
oficial. Ingrese S si la empresa requiere manejar esta condición o ingres N si no lo requiere.
Variable Utilizada en la opcion de Novedades de control de piso para indicar si se requiere o no llenar las
Novedades de mano de obra directa en el modulo de costos reales N N
TALLERES. Variable para configurar el manejo del rombo en ordenes de talleres. Ingrese (S) si rerquiere que el
sistema controle los rombos o ingrese (N) si no se requiere controlar rombos. Cuando el sistema controla los N N
rombos no se permite repetir el numero del rombo hasta que la orden de trabajo este completamente facturada.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna de Lupa de Saldos en Facturas punto de venta .
Digite (S) si se requiere presentar la columna de lupa de saldo al momento de facturar o digite (N) en caso de que N N
no se requiera.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este solicitud (CDP) o ingrese N N
N si no lo requiere manejar.
Certificado de Reserva Presupuestal. Ingrese S si la empresa requiere maneja este solicitud (CRP) o ingrese N si no N N
lo requiere manejar.
FACTURAS. Variable para el Manejo de Sucursales a nivel de movimiento de facturas. Esta variable activa columna
de sucursales en la captura de facturas para permitir distribuir los productos con base a la sucursal que los halla N N
generado. Ingrese S si la empresa requiere manejar este procedimiento o ingrese N si no lo requiere.
CONTROL DE PISO: Variable que indica si se desea manejar Tercero en Novedades de Control de Piso. N N
PRODUCCION. Variable utilizada para indicar si el sistema maneja o no trazabilidad a nivel de seguimiento de lotes N N
y ordenes de producción. Ingrese S si la empresa requiere manejar trazabilidad o ingrese N si no lo requiere.
PUNTO DE VENTA. Indica si la empresa maneja o no la columna Ubicacion en Facturas punto de venta . Digite (S)
si se requiere presentar la Ubicacion al momento de facturar o digite (N) en caso de que todos los productos se N N
puedan facturar con la ubicacion por defecto. Esta columna debe estar activa si la empresa maneja control de
saldos por Ubicacion a nivel de inventarios.
FACTURAS. Variable utilizada para permitir ingresar conversiones y unidades en una mismo registro. Es decir,
ingresar en la factura 8 cajas y 5 unidades en un mismo registro. Si se activa esta variable el sisteam presenta N N
columna de cantidad unitaria a nivel del movimiento en la captura de Facturas y Punto de Venta. Ingrese (S) si
requiere manejar conversiones y unidades en un mismo registro o ingrese (N) si no lo requiere.
FACTURAS. Variable para el Manejo de Vendedores a nivel del movimiento de facturas. Esta variable activa
columna de vendedores en la captura de facturas para permitir distribuir los productos indicando código de la
N N
persona que los halla vendido. Ingrese S si la empresa requiere manejar esta distribución o ingrese N si no lo
requiere.
FACTURAS. Varaible utilizada en el sistema para guardar numero caja registradora o registro servidor para N N
presentar en el informe de Cuadre Diario que se debe presentar ante la DIAN.
FACTURAS. Indica si se maneja una caja registradora al facturar en punto de venta. Indique (S) Si maneja una
N N
maquina registradora o (N) en caso contrario.
TALLERES. Variable en la cual se almacena margen de utilidad que la empresa desea obtener sobre los trabajos de
terceros. Este margen se multiplica con el valor unitario registrado en la factura de compras por servicios de N N
terceros.
NOMINA COL. Variable en la cual se indica concepto para pago incapacidad por Maternidad. Utilizado en la opcion
N N
de generacion de nomina para la liquidacion de incapacidades.
FACTURAS. Guarda el maximo de item de registros para el listado que se genera cuando se muestra los productos
N N
para realizar los pedidos por la web
FACTURAS. Ingrese codigo de medios de pago mas utilizado para incializar las diferentes facturas con este valor.
N N
Se valida que este codigo exista en el maestro de Medios de Pago en facturacion.
MEDIOPAGCOMCXP: COMPRAS. Se ingresa código de medios de pago más utilizado para inicializar las diferentes
N N
facturas con este concepto. Se valida que este código exista en el maestro de Medios de Pago.
MEDIOPAGFACCAR: FACTURAS. Ingrese código de medios de pago más utilizado para inicializar las diferentes N N
facturas con este valor. Se valida que este código exista en el maestro de Medios de Pago.
PUNTO DE VENTA. Ingrese el codigo de medios de pago mas utilizado en el punto de venta para incializar los
medios de pago en este valor. Ejemplor: Efectivo. Se valida que este codigo exista en el maestro de Medios de N N
Pago. Variable configurada por usuario.
CARTERA: Ingrese el codigo del medio de pago utilizado para el proceso de devolucion de cheques. Se valida que
este codigo exista en el maestro de Medios de Pago. N N
PUNTO DE VENTA. Medio de Pago correspondiente a Saldo a favor. Se usa por defecto cuando el cliente tiene
saldo a favor. En el punto de venta es posible realizar cruces de anticipos o notas credito denominados saldos a
favor, para ello se requiere configurar un c—digo denominado Saldo a Favor y que se adiciona en los medios de N N
pago al momento de grabar la factura en el punto de venta. Debe existir en el maestro de medios de pago y estar
configurado con el concepto '09'
Activos. Avaluos Indique el metodo por el cual desea calcular el Avaluo. Ingrese (1)=Reexpresada
proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del
mismo despues de la revaluacion,sea igual a su importe revaluado. Ingrese (2)= Eliminada contra el importe en S N
libros bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto resultante, hasta alcanzar el importe
revaluado del activo.
METODORETENCIONIVA: Variable que permite asociar el método para definir la base del cálculo de Retención en
IVA. Defina 1 si se requiere tomar como base para el cálculo el valor de IVA, o defina 2 si se requiere tomar como N N
base para el cálculo, el subtotal de la factura.)
INVENTARIOS. Indica metodo de valorización que se utiliza para calcular el Costo de mercancia vendida. Ingrese
una C si el metodo corresponde a costo promedio, ingrese una P si el metodo corresponde a PEPS o ingrese una U N N
si corresponde a UEPS.
MIGRACION: Variable que permite definir el concepto por defecto que se usara en el proceso de migración al N N
generar abonos.
generar abonos.
ingresar facturas. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo.
ingresar notas credito. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo.
N N
ingresar notas debito. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo
ingresar nominas. Si un documento no tiene definido serie o folio se usara este consecutivo.
BANCOS. Variable que permite verificar si el proceso de Migraci—n de la informaci—n de bancos a la versi—n
2012 se realizo con exito . El sistema tiene una opcion dentro del modulo tŽcnico que permite actualizar la
N S
informaci—n del movimiento de bancos y el movimiento cerrado de bancos . La variable por defecto se
inicializa en 'N' , solo se actualiza a 'S' cuando se corre el proceso.
saldos de depreciacion acumulada ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en S N
'S' cuando se corre el proceso de migracion desde el modulo tecnico.
ACTIVOS. Variable que permite verificar si el proceso de Migracion de la informacion de Activos fijos, para las
transacciones ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en 'S' cuando se corre S N
el proceso de migracion desde el modulo tecnico.
traslados ya fue generado. La variable por defecto se inicializa en 'N' ,solo se actualiza en 'S' cuando se corre el S N
proceso de migracion desde el modulo tecnico.
MOBILE. Variable utilizada en el dispositivo. Indica si se requiere o no sincronizar los pedidos en linea. Indique S si
requiere que cada vez que se genere un pedido en el dispositivo mobiel este se sincronice en forma automatica. N N
Indique N si requiere ir sincronizando pedidos en forma periodica.
datos grabados en la fecha tecnica estandar a nivel de la mano de obra directa. Es decir, se graba la ficha tecnica
COMPRAS: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de COMPRAS. N N
CAJA MENOR: Variable que se utiliza para bloquear la columna de Codigo de Integracion en la captura de Caja
Meno. Si necesita bloquear esta columna para que los usuarios no puedan cambiar el codigo de integracion N N
ingrese "N". Ingrese "S" si lo desea permitir.
CUENTAS POR PAGAR: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de CXP. N N
FACTURAS Y PEUNTO DE VENTA: Variable utilizada para indicar si se permite o no modificar el codigo de
integracion a nivel de las capturas de Facturas y Punto de Venta. Ingrese (S) si se requiere poder modificar los N N
codigos de integraci—n o ingrese (N) si no requiere.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por centro de costos en inventarios. Ingrese S si requiere
manejar saldos por este concepto de lo contrario digite N. Si no requiere manejar saldos por centro de costos el
sistema presenta la columna de centro de costos a nivel del movimiento en las capturas de facturas, compras e N N
inventarios para manejo contable unicamente.
CARTERA: Variable para permitir modificar los codigos de integracion en los abonos de cartera. N N
ACTIVOS FIJOS. Variable para permitir modificar los codigos de integracion en la columna de CodInt en la captura S N
de transaciones.
MODCODINTPV: ESTA VARIABLE PERMITE MODIFICAR EL CODIGO DE INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DE

PUNTO DE VENTA. CAMBIE EL VALOR DE ESTA VARIABLE A "S" PARA PERMITIR MODIFICARLO O CON "N" SI DESEA N N
IMPEDIR SU MODIFICACION.
COMPRAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuenta para la captura de
compras. La retención en la fuente se puede manejar por cada item y es posible parametrizarla para que no sea
FACTURAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuenta para la captura de
facturas. La retención en la fuente se puede manejar por cada item y es posible parametrizarla para que no sea
PUNTO DE VENTA. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la fuente para la captura
de Punto de Venta. Ingrese S si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, presentar la
usuarios que modifiquen codigos de retencion y usuarios que no lo modifiquen.
PUNTO VENTA. Indique si se requiere o no modificar la descripci—n del producto al momento de generar la
factura. Ingrese S si se requiere modificar la descripci—n o indique N si no se requiere modificar. Esta variable se
N N
configura por usuario, por lo tanto pueden existir usuarios autorizados para modificar valor unitario y otros no
autorizados.
FACTURAS. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar una factura.
PEDIDOS. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar un pedido.

PUNTO DE VENTA. Indicar si se requiere o no modificar el porcentaje de descuento al momento de generar una
factura. Ingrese S si se requiere modificar o digite N si no se requiere. Esta variable se configura por usuario por lo N N
tanto se puede presentar usuarios autorizados para modificar el porcentaje de descuento y otros no autorizados.
FACTURAS. Indica si desea o no modificar porcentake (%) de IVA al momento de ingresar cada factura. Ingrese S si
se requiere modificar porcentaje de IVA o ingrese N si no se requiere. Esta variable es configurable por usuario N N
por lo tanto pueden existir usuarios autorizados para modifican el procentaje de IVA y otros no autorizados.
PEDIDOS. Indica si desea o no modificar porcentaje (%) de IVA al momento de ingresar cada Pedido. Ingrese S si se
requiere modificar porcentaje de IVA o ingrese N si no se requiere. Esta variable es configurable por usuario por lo N N
tanto pueden existir usuarios autorizados para modifican el procentaje de IVA y otros no autorizados.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por orden de producción o lote en inventarios. Ingrese S si
requiere manejar saldos por este concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por orden de N N
producción o lote el sistema presenta la columna de Lote a nivel de las capturas de facturas, compras e
inventarios pero solo a nivel informativo.
FACTURAS. Esta variable se utiliza para Activar o Desactivar la columna de LOTE en las capturas de Facturas. Por
defecto siempres esta "S". Si no desea ver la columna de LOTE en las capturas de Facturas coloque esta variable N N
en "N".
MODLOTEINV: Variable que permite o impide modificar el lote en los movimientos de inventario. Esta variable es N N
configurable por usuario. Ingrese "S" si desea que el usuario pueda modificar el lote o ingrese "N" para impedirlo.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por Tercero Ingrese S si requiere manejar saldos por este
concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por Tercero el sistema no presenta la columna N N
de Tercero a nivel de las capturas de facturas, compras e inventarios.
COMPRAS. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de compras.
FACTURAS Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de facturas.
PUNTO DE VENTA. Variable que permite activar o inactivar la columna de retencion en la ICA para la captura de
punto de venta.Ingrese S si requiere cambiar los codigos de retencion por cada item, es decir, presentar la
usuarios que modifiquen codigos de retencion en ICA y usuarios que no lo modifiquen.
COMPRAS: Con esta variable se puede determinar si los usuarios pueden cambiar los reponsables asociados a las
Cajas Menores. SI requiere que el reponsable de la caja mejor se pueda cambiar, configure esta variable en "S". N N
De lo contrario configurela en "N" .
FACTURAS.Variable para permitir modificar o retirar documentos a los que ya se les ha generado archivos de N N
facturaci—n electr—nica. Digite S si desea permitir Modificar o Retirar o N si desea impedirlo.
COMUN. Indique si requiere o no manejar saldos por ubicación. Ingrese S si requiere manejar saldos por este
concepto de lo contrario digite N. Si no se requiere manejar saldos por ubicación el sistema no presenta la N N
columna de Lote a nivel de las capturas de facturas, compras e inventarios.
COMPRAS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momente de generar la compra. Ingrese S si se
FACTURAS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momente de generar la factura. Ingrese S si se
PEDIDOS. Indique si se requiere o no modificar el valor unitario al momento de generar el pedido. Ingrese S si se
datos grabados en la fecha tecnica estandar a nivel de la mano de obra indirecta. Es decir, se graba la ficha tecnica
CONTABLE. Variable utilizada para indicar si la empresa maneja o no moneda extranjera. Esta variable se utiliza
con el fin de permitir digitar las valores debito y credito en pesos y en otra moneda. Ingrese S si la empresa N N
requiere manejar moneda extranjera o ingrese N si no lo requiere.
COMUN. Variable utilizada para la denominacion de la moneda. El nombre de la moneda se utiliza especialmente
en la impresion de formatos cuando se coloca el valor del documento en letras (Monto escrito). Ingrese en este
campo el nombre o la denominacion de la moneda segun el pais de trabajo. Ej, Colomiba: PESOS, Mexico: PESOS, N N
Venezuela: BOLIVARES, Panama: DOLARES
MANUFACTURA. : Variable utilizada en el proceso MRP no actualizar sub-emsambles al momento de generar las
solicitudes, si la variable esta en N: Se crean los materiales y subensambles para las solicitudes, si la variable esta N N
en S: solo se genera las solicitudes con los materiales.
Comun: Indica Si Se Muestra En La Ventana De Modulo El Boton Soporte Ofima N N
Comun: Indica Si Se Muestra En La Ventana De Modulo El Boton Soporte Tecnico N N
COMUN: Indica si se muestra en la ventana el panel de NotiOfima. N N
NOMINA MX. Ingrese en esta variable direccion de la empresa indicando municipio. N N
COMUN. Variable utilizada en las opciones de Informes estadisticos en el modulo de facturacion. A partir de ella
se imprime numero de items segun este configurado. Es decir, en los informes estadisticos se presenta resumen
de productos vendidos pero se presentan solo 10 mas vendidos. Ingrese en esta varaible en numero de items a N N
presentar a nivel de los informes estadisticos.
CONTABLE. Variable que indica el Nit con el que se hace el Ajuste x Inflacion. Este se utiliza en el proceso de
N N
ajuste por inflacion cuando las cuentas contables se ajustan por tercero.
COMUN. Variable utilizada a nivel de pantallas, encabezados de informes y formatos para presentar el el numro S N
de identificacion (NIT / RFC) de la compañia. Ingrese el numero de identificacion segun requerimientos legales.
CONTABLE. Identificacion tributaria o NIT del contador o revisor fiscal autorizada para firmar las declaraciones o
formularios tributarios. Este informacion puede ser modificada en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de N N
Pagina.
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar la captura de Entrega de Materiales con el tercero mas utilizado.
N N
Este variable se valida contra el maestro de Clientes/Proveedores.
PRODUCCION. Variable utilizada para inicializar la captura de Entrega de Producto Terminado con el tercero mas
N N
utilizado. Este variable se valida contra el maestro de Clientes/Proveedores.
CONTABLE. Identificacion tributaria o NIT del representante legal autoriazado para firma las declaraciones o
formularios tributarios. Esta informacion se puede cambiar en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de N N
Pagina.
MANUFACTURA. Variable utilizada para llenar el campo de Responsable al momento de aprobar las requisiciones.
Este variable se valida contra el maestro de Responsables. N N
MANUFACTURA. Variable en la cual se ingresa el c—digo de identificaci—n del Terceros con el cual se inicializan
los documentos de solicitud de inventarios en el proceso de Planeaci—n MRP o en el proceso de Planeaci—n de
Producci—n. En este caso se recomienda manejar un c—digo de tercero genŽrico ya sea el c—digo de identificaci N N
—n tributaria de la empresa o interno para el departamento de producci—n. C—digo que se valida contra el
maestro de proveedores.
PRODUCCION: Variable utilizada en producci—n hasta versi—n 2011. Determina como se presenta el
ordenamiento del producto principal y los subensambles. Se maneja ordenamiento por Producto mas Pedido o se N N
maneja ordenamiento por el arbol a nivel de la ficha tecnica. Ingrese N si requiere el ordenamiento por producto,
o ingrese S si requiere el ordenamiento por Arbol Ficha Tecnica.
CONTABLE. Ingrese en este caso el primer nombre en caso de que el mombre de la empresa así lo requiera. De lo
contrario dejar en blanco. Esta informacion se utiliza en la impresion de formularios o declaraciones de impuestos N N
segun corresponda.
CONTABLE. Ingrese en este caso el segundo nombre en caso de que el mombre de la empresa así lo requiera. De
lo contrario dejar en blanco. Esta información se utiliza en la impresión de formularios o decaraciones de N N
impuestos segun corresponda.
CONTABLE. Indique nombre completo del contador o revisor fiscal autorizado para firma las declaraciones o N N
formularios tibutarios. Este campo se puede modificar en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de Pagina.
CONTABLE. Nombre representante legal de la empresa quien debe firmar las declaraciones o formularios N N
tributarios. Esta informacion puede ser modificada en la opcion de Impuestos DIAN pestaña de Pie de Pagina.
NOMINA. Maneja Año calendario. Variable no utilizada en esta versión. N N
COMUN. Variable en la cual se almacena la razón social o nombre de la empresa. utilizada a nivel de pantallas,
S N
encabezados de informes y formatos para presentar la Razón Social o nombre de la compañia.
N N
contables.
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al primer nivel de agrupacion para las cuentas N N
contables NIIF.
N N
contables.
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al segundo nivel de agrupacion para las cuentas N N
contables NIIF.
contables. N N
N N
contables NIIF.
contables. N N
CONTABLE. Variable que indica el nombre o descripcion dada al cuarto nivel de agrupacion para las cuentas N N
contables NIIF.
N N
contables.
N N
contables NIIF.
contables.
contables NIIF.
COMUN.Indique nombre de la impresora utilizada para realizar las impresiones en formato PDF. En este caso
N N
nosotros suguerimos impresora PRIMOPDF.
TECNICO. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
FACTURAS. Ingrese nota o descripcion que se requiera agregar en forma generica en las diferentes facturas. En
algunos casos para anunciar a los clientes alguna promocion o descuento especial, recordar un día especial o una
frase celebre o una noticia importante, entre otros. Esta nota se agrega en forma automática en cada factura N N
pero puede ser modificada en caso de ser necesario.
CXP: Esta permite llenar el campo de la Nota en Abonos de CXP con el texto "ABONO/PAGO FACTURA" o con el
nombre de producto o servicio asociado a la factura que se esta abonando. Por defecto esta variable esta
inicializada en "N" para que tome el texto fijo que se propone por defecto. Configurele con "S" si desea que N N
aparezca el nombre del producto o servicio.
Nomina. Permite Ingresar y Liquidar Novedades en periodos ya cerrados N N
COMUN. Variable para indicar el nœmero exterior de la direccion de la empresa. Aplica solo para Mexico. N N
COMUN. Variable para indicar el nœmero interior de la direccion de la empresa. Aplica solo para Mexico. N N
FACTURAS. Variable utilizada para indicar el nYmero de decimales sobre los cuales se redondea los valores totales N N
de los documentos. Se maneja a 0 o 2 decimales.
COMUN. Variable para expresar el numero del oficio en que se haya informado la autorizacion para recibir
donativos deducibles, otorgada por el SAT. Cuando esta variable y la fecha de autorizacion estan llenas, se genera N N
el complemento donatarias en los XML de los CFDI. Aplica solo para Mexico.
NOMINA MX. Ingrese en esta variable direccion de la empresa indicando el numero. N N

CONTABLE.Ingrese el numero de formulario a corregir. Este campo puede ser modificado en la opción de
impuestos DIAN, pestaña de encabezado. N N
CONTABLE. Ingrese en este campo numero del reporte a presentar a la DIAN. Este campo puede ser ingresado N N
por la opcion de impuestos DIAN, pestaña de encabezado.
FACTURAS. Variable utilizada en la captura de facturas para restringir el número de ítems (productos o servicios)
que se pueden facturar dentro de cada documento, con el fin de controlar el número de líneas por factura y
garantizar el control de consecutivos en la impresión de los formatos. Ingrese en este campo el número de ítems N N
que se pueden registrar en el grid de movimiento (entre 1 y 99) o ingrese 0 para que sea ilimitado.
FACTURAS: Control para impedir que se le generen facturas a crŽdito a un cliente que tiene una o varias facturas N N
vencidas, con m‡s de 120 d’as de vencimiento.
Talleres: Variable uitlizada en la captura de Ordenes de Trabajo cuando se activa el bot—n de cargar Combo. Esto
permite inicializar el campo de responsable con el codigo de la persona responsable del proceso. Variable definida N N
por usuario.
COMUN. Variable interna del sistema. Utilizada en el porceso de impresion para indicar la orientacion estandar el
N N
papel.
COMUN. Variable interna del sistema. No se maneja actualmente en el sistema. N N
COMUN: Variable que indica el PAC que dispone su empresa para generar el timbrado de medio electronico. El
PAC actualmente soportado por el sistema de ofimatica es: FEL, si dispone de este PAC ingrese el valor "FEL", de N N
lo contrario ingrese el valor "0" para indicar que dispone de un PAC no soportado por ofimatica.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de liquidacion de incapacidades para incluir o no el calculo el dia 31. Es
decir, un empleado se incapacita apartir del dia 28 de enero hasta el dia 5 de febrero. Indique S si se debe incluir N N
el dia 31 dentro de la liquidacion o indique N si no se requiere incluir.
PUNTOVENTA. Variable que permite activar la barra de medios de pago graficos, S genera la barra N no genera la
N N
barra.
COMUN. Variable de configuracion utilizada para indicar el pais de trabajo. Se debe tener en cuenta que
dependiendo de esta varaible se ejecutan o no varios procesos a nivel de toda la aplicacion y se activan las N N
opciones de menu que se encuentren creadas deacuerdo al pais seleccionado.. Digitar "CO" para Colombia, "MX"
para Mexico, "VE" para Venezuela , "PA" para Panama y para Peru "PE"
COMPRAS:Variable de configuracion que determina si se requiere que cuando una requisicion de compra se
N N
cargue en una orden de compra llene el campo del LOTE con el codigo del Lote que trae la Requisicion.
COMPRAS. Variable utilizada por el sistema para indicar si al momento de ordenar una requisición la orden se
deben actualizar con base al valor unitario de cada item almacenado en la requisición o con base al ultimo costo
promedio. Ingrese S si requiere pasar el precio unitario de la requisición o digite N si se requiere inicializar la N N
orden con el ultimo precio de compra.
FACTURA. Variable que indica si los pedidos se pasan o no automaticamente al plan maestro de producci—n.
Indique S si requiere que al momento de grabar un producto se cree un documento de plan maestro en forma N N
automatico con los productos que requieren ficha tecnica. Ingrese N si no requiere utilizar este proceso. Variable
generado por usuario.
COMUN: Indica la contrase–a del .cer del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
MANUFACTURA.MARCAR PEDIDOS DE PRESUPUESTO COMO LIBRE N N
PEDIDOS. Indica si el usuario puede o no generar pedidos a clientes inhabilitados. . Digite (S) si permite generar
pedidos a cliente inhabilitado o (N) en caso contrario. Esta variable se puede configurar por usuario por lo tanto N N
pueden presentarse usuarios que permitan generar pedidos a clientes inhabilitados y usuarios que no permitan.
FACTURAS. Esta variable permite o no configurar el proceso de pedimentos manejado por el sistema. Este
proceso permite asociar cada producto vendido a una numero de pedimento o importación para su N N
correspondiente control. Ingrese S si se requiere manejar este control o ingrese N si no se requiere.
PEDIDOS. Indica si puede generarse pedido a un cliente que supere cupo credito. Digite (S) si puede generarse
pedido a un cliente que supere cupo credito o (N) en caso contrario. Esta variable se puede configurar por usuario N N
por lo tanto pueden presentarse usuarios que permitan generar pedidos a clientes inhabilitados y usuarios que
no permitan.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado requerido en la duduccion de gastos medicos por pension. N N
NOMINA MX. Ingrese numero maximo de salarios minimos requeridos en la deduccion de gastos medicos por
N N
pension.
NOMINA MX. Ingrese numero minimo de salarios minimos vigentes requeridos para el calculo de la deduccion por
concepto de gastos medicos pension. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patron requerido en la deduccion por gastos medicos pension. N N
NOMINA MX. Ingrese concepto a partir del cual se realiza deduccion por gasto medico pension. Se valida que
este concepto exista en el catalogo de conceptos. Se utiliza en el proceso de liquidacion automatica para calcular N N
las deducciones del IMSS. Se recomienda crear diferentes concepto por cada variable.
Variable que permite indicar el periodo a partir del cual se inicializará el costo para Normas Internacionales N N
(NCOSTO). Para hallar la fecha, se anida con el año asociado en la variable de año para costo NIIF.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar la bodega al momento de generar un pedido o
una factura en Vendor Mobile. Indique S si quiere permitir que el usuario cambie la bodega. Indique N si se N N
requiere manejar una sola bodega. Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el centro de costos al momento de generar un
pedido o una factura en Vendor Mobile. Indique S si el vendedor requiere cambiar el centro de costos. Indique N N N
si el vendedor no debe cambiar el centro de costos. Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el descuento al momento de generar un pedido
o una factura en Vendor Mobile. Indique S si el vendedor puede modificar el descuento de lo contrario indique N. N N
Variable configurada por usuario.
Vendor Mobile. Indica si el vendedor tiene permisos para generar facturas. Si se indica S el vendedor tendra
autorización para generar pedidos y facturas. Si se indica N el vendedor solo tendra permisos para generar N N
pedidos.
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el lote al momento de generar pedidos y
N N
facturas en Vendor Mobile. Variable configurada por usuario
Vendor Mobile. Indica si el usuario puede modificar el precio al momento de generar pedidos y facturas. Variable
configurada por usuario. N N
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar el tercero al momento de generar pedidos y
facturas. Variable configurada por usuario. N N
Vendor Mobile. Indica si el usuario tiene permisos para modificar la ubicacion al momento de generar pedidos y N N
facturas. Varaible configurada por usuario.
Planes ònicos de Cuentas: Los planes œnicos de cuentas se deben reportar de acuerdo a la siguiente tabla. N N
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar al sistema si se requiere ingresar las palabras de COLOR y TITULO N N
como parte del nombre del producto. Ingrese N si no se requiere o ingrese S en caso de ser necesario.
ACTIVOS FIJOS. Varaible utilizada en el sistema hasta version 2004.01. S N

S N N
COMUN. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
N N N
COMUN: Indica el tipo de PopUp que se muestra en la planilla. N N
TALLERES. Variable utilizada en el sistema para indicar si la busqueda de actividades en la captura de ordenes de
talleres se maneja solo por vehículo o por todas las actividades sin importar el vehiculo. Ingrese (S) si requiere
N N
parametrizar la busqueda (popup) de actividades por vehiculo o ingrese (N) si requiere presentar todas las
actividades.
COMPRAS: Variable que permite almacenar el porcentaje para calcular la base con la cual se calcula Salud y Pensi N N
—n para el procedimiento de Retenci—n de Independientes.
administraci—n, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas. N N
Imprevistos, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas.
NOMINA: PORCENTAJE ADICIONAL PARA CALCULO COTIZACION PENSION EN PLANILLA UNICA N N
Utilidad, para el manejo de (AIU), en el modulo de facturas.
NOMINA:PORCENTAJE DE CAJA APLICADO A LOS PENSIONADOS N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo para el porcentaje excento de la retencion. N N
NOMINA:PORCENTAJE DE SALUD APLICADO AL PENSIONADO RESIDENTE DEL EXTERIOR N N

CARTERA. Actualmente no se maneja en el sistema. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar porcentaje base para liquidar Pension. Actualmente se maneja 14.5% N N
(a partir de 2004)
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar porcentaje base para los conceptos que son clasificados como no
salarieles. N N
NOMINA COL. Variable en la cual se indica porcentaje para liquidacion por Salud. Actualmente se maneja 12% N N
(Año 2004).
NOMINA. Variable la cual indica Porcentaje Gravable para calcular Ingreso Base de Retencion Actualmente la base
N N
grable para liquidar la retención en la fuente por conceptos laborales corresponde al 75% del valor devengado.
NOMINA: PORCENTAJE APORTE PATRONO. SE UTILIZA PARA LOS CALCULOS DE COMPENSACION FLEXIBLE N N
NOMINA MX. Porcentaje de Salario Integrado. Varaible interna del sistema. N N

NOMINA MX. Ingrese en este campo el porcentaje de subsidio acreditable segun corresponda a la empresa.
Varible utilizada en lel proceso de liquidacion automatica para calcular el ISPT. Este valor debe ser digitado sin N N
dividir por 100 pues el sistema inter
FACTURAS. Variable que impide facturar productos cuyos precio de venta sea menor al costo, teniendo en cuenta
descuento comercial y por producto. Ingrese S si la empresa quiere controlar que el precio de venta sea mayor al N N
costo o ingrese N si la empresa no lo requiere.
PUNTO VENTA. Variable utilizada para punto de venta tipo logica. (N) indica que la lista de precios se va a manejar
por cliente, (S) indica que la lista de precios se manejara por punto de venta. N N
NOMINA MX. Concepto de prima dominical requerido en el proces de Finiquita con el fin de poder independizar
N N
este valor y manejar proceso para calcular el ISPT para primas.
COMUN. Varaible interna del sistema. Actualmente no se maneja. Utilizada para indicar tipo de impresora sobre N N
la cual se desea imprimir (esclava o red).
Variable que indica si se corre el proceso de Gastos Depreciaci—n D4 S N
Producci—n. Ingrese el numero de la orden de producci—n inicial para generar las ordenes en el proceso de
N N
Planeacion de produccion.
Variable Utilizada en la opcion de Novedades de control de piso para indicar si se requiere o no para
generear el documento de entradas a iventario por producto cuando Se este Diligenciando el ultimo centro de N N
trabajo segun la ruta
Variable que indica si se toma como base para promediar la deduccion de salud del c‡lculo de retencion el
concepto de salud o con base al concepto de salario B‡sico. Ingrese S si se toma como base el concepto de salud, N N
ingrese N si se toma como base el concepto de salario B‡sico.
NOMINA. Variable la cual indica concepto de incapacidad por prorroga en Incapacidad Accidente de Trabajo (AT).
Este concepto se utiliza para pagar las prorrogas o extensiones de incapacidad. Se recomienda crear este N N
concepto asi la empresa no lo utilice.
NOMINA. Ingrese en esta variable concepto devengado con el cual se realiza el pago por concepto de prorroga
para las incapacidades de enfermedad general. Se valida que este concepto exista en el maestro o catalogo de
N N
concepto. Importante tener en cuenta que se deben crear conceptos independientes por cada variable de
configuracion.
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para la caja de N N
compensacion. Actualmente este porcentaje se maneja con el 4%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por cesantias.
N N
Actualmente el porcentaje se utiliza en 8.33%
Nomina. Provisiones Caja de Compensacion N N
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para el Instituto N N
Colombiano de Bienestrar Familiar (ICBF). Actualmente corresponde al 3%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual por intereses a las
cesantias. Actualmente corresponde al 1% N N
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para seguridad social.
En este porcentaje se debe incluir solo la parte patronal a nivel de aportes de salud, pension y riesgos N N
profesiones.
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por prima. N N
Actualmente se maneja en 8.33%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje apartir del cual se calcula la provision mesual para el SENA.
N N
Actualmente corresponde al 2%
NOMINA. Ingrese en esta variable porcentaje a partir del cual se calcula la provision mesual por vacaciones.
N N
Actualmente corresponde al 4.66%
NOMINA.PROYECTA ALIVIOS SALUD - VIVIENDA EN CALCULO RETENCION EN LA FUENTE N N
FACTURAS: Variable que indica si se debe generar el timbrado de facturacion Electronica por el proceso de prueba
o el real. Ingrese el valor S para realizar timbrado de prueba. Ingrese el valor N para realizar timbrado real. N N
NOMINA: Variable que indica si se debe generar el timbrado de Nomina Electronica por el proceso de prueba o el
N N
real. Ingrese el valor S para realizar timbrado de prueba. Ingrese el valor N para realizar timbrado real.
Porcentaje utilizado para calcular la cuota sindical de los empleados sindicalizados N N

COMUN. Variable utilizada para definir rango inicial requeridos en el calculo de retencion para Venezuela.
N N
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al primero.
COMUN. Variable utilizada para definir rango inicial requerido en el calculo de retencion para Venezuela.
N N
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al segundo.
Actualmente se manejan tres rangos y este corresponde al tercero.
CARTERA. Variable utilizada para indicar si se requiere o no relacionar los anticipos generados en Cartera con un
pedido dado. Indique S si requiere relacionar los anticipos con los pedidos o indique N si no requiere manejar N N
este procedimiento.
CXP. Variable utilizada para indicar si se requiere o no relacionar los anticipos generados en Cuentas por Pagar
con una Orden de Compra. Indique S si requiere relacionar los anticipos con Ordenes o indique N si no requiere N N
manejar este procedimiento.
NOMINA. Indica si la empresa al momento de liquidar incapacidades a un empleado que tenga salario integral le
cubre el 100% del salario integral. N N
AUTOLIQUIDACION.Variable utilizada en el proceso de planilla unica, que indica si la pension va hacer reconocida
en una novedad de ausentismo. Ingrese (S) si la pension sera reconocida o ingrese (N) si la pension no va hacer N N
reconocida.
COMPRAS. Variable utilizada para indicar nYmero de deciameles a partir de los cuales se redondean los valores
N N
totales en cada documento. Ingres 0 o 2 segYn el numero de decimales que la empresa requiera manejar.
Variable que permite configurar el sistema para que redondee o no el calculo de la retencion en la fuente en la
liquidacion automatica. Ingrese S, si se requiere que redondee la retencion en la fuente o ingrese N, si no se N N
requiere redondeo de la retencion en la fuente.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de liquidacion automatica para indicar al sistema si redondea las
novedades a 2 o a 0 decimales. Indique S si requiere que el sistema redonde a 2 decimales o N si requiere que el N N
sistema redonde a 0 decimales.
Punto Venta. Variable utilizada para indicar nYmero de deciameles a partir de los cuales se redondean los valores
totales en cada documento. Ingres 0 o 2 segYn el numero de decimales que la empresa requiera manejar N N
NOMINA MX. Ingrese el registro patrotal o RFC correspondiente a la empresa. Esta identificacion se presenta a N N
nivel de pantallas e informes.
IMPORTACIONES: Variable que permite cargar ordenes de compra de proveedores diferentes en un registro de N N
importacion.
COMUN:REGISTROSMOSTRAR: Esta variable se utiliza para que el usuario defina cuantos registros desea ver en
los popups nuevos de la version 2012. Los popups para los cuales aplica esta variable son aquellos que tienen el S S
boton de busquedas.
COMUN. Generar reportes en OpenOffice. Si est‡ en N los reportes se generar‡n en Excel. Si est‡ en S se
generar‡n por OpenOffice. N N
FACTURAS. Campo utilizado en pedidos para indicar si el pedido debe ser o no planeado en producci—n. Marque
S si requiere que por defecto todos los pedidos sean planeados o digite N sino se realiza la planeaci—n de pedidos N N
en forma manual. Por defecto debe ir en 0. Procedimiento utilizado para el modulo de producci—n.
FACTURAS: Variable para realizar reservas automaticas de inventario cuando se planean Pedidos desde el modulo N N
de facturacion.
FACTURAS: Variable para realizar reservas parciales de inventario cuando se planean Pedidos desde el modulo de
facturaci—n. N N
FACTURAS. Esta variable indica si la empresa esta o no catalogada como responsable de retencion de CREE.
Cuando la empresa es responsable de retencion de CREE, se aplica retencion por las facturas a titulo de este N N
impuesto. Asigne una S si es responsable o N si no lo es.
FACTURAS. Indique si la empresa es o no responsable del ICA, si la empresa es responsable del ICA calcula este
impuestro para los proveedores del regimen simplificado. Ingrese N si la empresa no es responsable del ICA o N N
ingrese S si la empresa es responsable del ICA.
NOMINA.Resta dias de incapacidades en calculo dias cotizacion parafiscales N N
NOMINA: Variable que indica si se restan los dias de ausentismo en los calculos de interes de cesantias. N N
NOMINA. Esta variable indica si se requiere o no restar el aporte de salud obligatoria a nivel de la retenci—n.
Indique S si la empresa requiere manejar este proceso o ingrese N si no lo requiere. N N
FACTURAS. Variable utilizada para manejar la retencion en CREE para las personas naturales no responsables del
impuesto. Si esta variable esta en S calcula la retencion en CREE a las personas naturales no responsables y la lleva N N
a autoretencion. Si esta en N la retencion para estas personas las deja en cero.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado para la deduccion de retiro. N N
NOMINA. En esta variable se indica el procedimiento utilizado para calcular la parte prestacional del salario
N N
integral. Los procedimientos son: (1) Multiplicar la Base por el 70 % (2) Dividir la Base por Factor Prestacional
COMUN:Esta variable indica si el calculo de las retenciones en IVA e ISLR se calcula por los modulos de Facturas,
Cartera, Compras o CxP. Si la variable esta en "S" se calcula por Facturas o Compras, de lo contrario por Cartera o N N
CxP. Esta variable aplica solo para Venezuela
COMUN:Controla si se desea calcular las retenciones en la Fuente e ICA por toda la factura o solo por los item que
cumplen con el tope. Si la variable esta en N se realiza las retenciones por todo el documento. Si esta en S se N N
calcula solo por los item que cumplen con los topes de su correspondiente retencion.
NOMINA MX. Ingrese concepto a partir del cual se realiza la deduccion por retiro. Este concepto debe existir en el
catalogo de conceptos. Se utiliza en el proceso de liquidacion automatica para el calculo de deducciones para el N N
IMSS. Se recomienda crear di
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patron para la deduccion de retiro. N N
NOMINA MX. Ingrese numero de salarios minimos requeridos para realizar el calculo de la deduccion de retiro. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a deducir a cargo del empleado por concepto de riesgo profesional. N N
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a deducir a cargo del patrono por concepto de riesgo de trabajo. N N
NOMINA MX. Ingrese en esta variable concepto con el cual se realiza la deduccion de riesgo de trabajo. Se valida N N
que este concepto exista en el catalogo de conceptos.
NOMINA MX. Variable para indicar la clave correspondiente a la clase en que deben inscribirse los patrones,
segun las actividades que desempe–an sus trabajadores. Esta clave indica el riesgo de los puestos de trabajo y es N N
requerida para ser reportada en el certificado de nomina digital por internet.
NOMINA MEX. Ingrese en este campo numero de salarios minimos vigentes a partir de los cuales se realiza
N N
deduccion de riesgo de trabajo.
COMUN: Indica la ruta del archivo .cer del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
FACTURAS: Variable para configurar la carpeta en la cual se guarda la imagen QR para el codigo de barras N N
bidimensional de la impresion de facturacion electronica.
PUNTO DE VENTA, GUARDA LA RUTA DONDE SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DE ARCHIVOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL DATAFONO, AL GENERAR LAS TRANSACCIONES Y LAS RESPUESTAS DEL COMPONENTE DE N N
CREDIBANCO.
COMUN: Indica la ruta del archivo .key del certificado SAT utilizado en el proceso de facturaci—n electr—nica. N N
COMUN: Ruta que indica la carpeta en la que se encuentran los archivos XML que se desean cargar al modulo de
compras. N N
COMUN: Ruta que indica la carpeta en la que se guardan los medios electrónicos generados de la empresa. Si esta
ruta se encuentra vacía, se guardan los medios electrónicos en la ruta configurada en el medio electrónico. Si esta N N
variable está configurada se guardan los medios electrónicos en esta ruta generando subcarpetas del modulo al
que pertenece el medio electrónico generado.
Nomina.Variable de configuracion para almacenar el salario maximo por bonificacion alimenticia (salario en N N
especie).Segun legislacion debe ser 310 UVT. ( Proceso de retencion en la fuente)
NOMINA. Ingrese el valor correspondiente al salario minimo legal vigente para el año. Este valor se utiliza para
control pago de subsidio de transporte, pago de fonde solidaridad, liquidacion seguridad social, entre otros. Para N N
el año 2006 el salario minimo correspondia a $ 408000
PUNTO DE VENTA. Indica si permite o no realizar un pedido (reserva) sin saldo en inventario. Para que permita N N
realizar pedidos sin inventario ingrese 'S', si controla inventario ingrese 'N'. Esta variable se configura por usuario.
NOMINA. Varaible utilizada en el sistema para indicar si se debe o no presentar el saldo del prestamo en la
N N
liquidacion definitiva del empleado. Indique S si se requiere presentar o indique N si no se requiere.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del empleado para calculo deduccion de enfermedad general y
maternidad por prespacion en dienero. Esta varaible se utiliza en la opcion de liquidacion automatica en el calculo N N
de las deducciones del IMSS.
AUTOLIQUIDACION. Variable de configuracion para el manejo de empleados con salario integral, esta variable
permite identificar si se excluyen de la exoneracion del Cree (SENA e ICBF).Si se excluyen ingresar (S).Si no se N N
excluyen ingresar (N).
NOMINA MX. Ingrese tope maximo deducido de enfermedad general y maternidad por prestacion en dinero. Se N N
utiliza en la liquidacion automatica para calcular las deducciones del IMSS.
NOMINA MX. Ingrese numero de salarios minimos a partir de los cuales se calcula la deduccion de enfermedad y
N N
maternidad por prestacion en dinero.
CONTROL PISO: Variable que se utiliza para generar documentos de salidas de Materia Prima por Terceros o para
N N
Maquiladores.
NOMINA MX. Ingrese porcentaje a cargo del patrono para deduccion de enfermedad general y maternidad por
prestacion en dinero. N N
COMUN. Variable utilizada para indicar si en el proceso de codigo de barras se maneja salto a nivel de item o a
nivel de columna cantidad. Ingrese S si en las capturas se requiere realizar salto a nivel de item o ingrese N si se
requere manejar el salto a nivel de la columna cantidad. Variable utilizada en los modulos de Facturas, Compras e N N
Inventarios.
NOMINA. Indique concepto utilizado para deduccion aporte de salud. Este concepto debe existir en el maestro o
catalogo de conceptos. N N
CONTABLE. Indica si la declaracion o formulario tributario se genera con salvedad. Marque con una X o de lo
contario deje en blanco. N N
NOMINA MEXICO. Salario Diario Integral Fijo. Variable interna del sistema. N N
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la CALIDAD dentro del código del producto. Se valida N N
que este entre 0 y 4. Si se ingresa 0 significa que esta variable no se maneja.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de el COLOR dentro del código del producto. Se valida
que este entre 0 y 4. Si se ingresa 0 significa que esta variable no se maneja. Ej. 554002400002, indica referencia
5 digitos primera posción (Ej. 55400), talla 2 digitos segunda posición (Ej. 24), COLOR 3 digitos tercera posición N N
(Blanco) y calidad 2 digitos cuarta posición (02).
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la REFERENCIA dentro del código del producto. Se
valida que este entre 1 y 4. Ej. 554002400002, indica REFERENCIA 5 digitos primera posción (Ej. 55400), talla 2 N N
digitos segunda posición (Ej. 24), color 3 digitos tercera posición (Blanco) y calidad 2 digitos cuarta posición (02).
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la posición de la TALLA dentro del código del producto. Se valida que N N
este entre 1 y 4.
2 N N
COMUN: El sistema permite ingresar valores por conceptos de Fletes y Seguros adicionales por cada factura en
compras o ventas. Este concepto debe ingresarse como un servicio mas dentro de la factura. Indique codigo del
servicio a partir del cual se identifican los valores de fletes dentro de una factura. En el modulo de compras el N N
sistema permite distribuir el valor de los fletes como un gasto o como mayor costo de los productos facturados.
COMUN: variable que me indica el modo en el que se seleccionan las series. Si la variable esta en N indica que la
serie se debe marcar en el listado mostrado. Si la variable esta en S indica que se debe digitar o utilizar pistola N N
lectora para indicar la serie que se desea seleccionar. La variable es configurable por usuario.
COMUN. Es sistema permite ingresar valores positivos o negativos por concepto de otros valores adicionales por
cada factura de compras o ventas. Este concepto debe ingresarse como un servicio mas dentro de la factura. N N
Indique codigo del servicio a partir del cual se identifican Otros Valores. En el modulo de compras este servicio
puede utilizarse para ajustar las diferencias entre el sistema y la factura enviada por el proveedor.
COMUN. El sistema permite ingresar valores positivos o negativos por concepto de otros valores adicionales por
cada factura de compras o ventas en otramoneda y multimoneda. Este concepto debe ingresarse como un
servicio mas dentro de la factura. Indique codigo del servicio a partir del cual se identifican otros valores. En el N N
modulo de compras este servicio puede utilizarse para ajustar las diferencias entre el sistema y la factura enviada
por el proveedor.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de administraci—n, para el manejo de (AIU),
N N
en el modulo de facturas.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio para la base , cuando se maneja de (AIU), en N N
el modulo de facturas.
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de imprevistos, para el manejo de (AIU), en el
N N
modulo de facturas
MANUFACTURA.Ingrese el servicio con el cual se genera la orden de compra automaticamente desde la opcion
N N
novedades produccion en manufactura.
Cartera.Servicio utilizado en la generacion de la factura por parcialidades. N N
FACTURAS. Almacena el servicio con el cual se va a cancelar las cuotas en parcialidades. N N
FACTURAS. Variable utilizada para almacenar el c—digo del servicio de utilidad, para el manejo de (AIU), en el N N
modulo de facturas.
concepto de latoneria. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002
concepto de mecanica. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. N N
001,002,ABC,7889
concepto de pintura. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002, N N
S001,S002
TALLERES. Esta variable no se utiliza actualmente en el sistema. N N
concepto de repuestos. Si existe mas un codigo de servicios se deben ingresar separados por coma. Ej. 001,002
PRODUCCION. Variable utilizada en las opciones de Aprobacion Ordenes de Produccion e Informe de Simulacion
de MRP/CRP, a partir de ella se configura la generacion del informe para presentar o no las variables de
encabezado. Ingrese S si requiere imprimier el informe de Simulacion MRP con variables de encabezado o Ingrese N N
N si no lo requiere. Es importante tener en cuenta que el encabezado se imprime por cada producto y por lo
tanto representa un alto volumen de impresion.
COMUN. Variable utilizada para indicar al sistema si la empresa tiene o no acceso al modulo de Nueva
Autoliquidacion. Indique .T. si la empresa requiere ingresar a este modulo. De lo contrario deje vacia esta N N
variable.
Comun: Variable Encargada de Identificar si el servidor de correo saliente (SMTP) Requiere Autenticacion. Ingrese
S si el servidor requiere autentificacion o ingrese N si no lo requiere. N N
COMUN. Variable que guarda la contrasena del usuario que se autentica en el servidor de correo saliente (SMTP). N N
COMUN. Variable encargada de identificar si el servidor necesita una conexion cifrada SSL N N
COMUN: VARIABLE ENCARGADA DE IDENTIFICAR EL NUMERO DEL PUERTO DE SALIDA (SMTP) N N
Comun: Variable que guarda el nombre del usuario que se autentica en el servidor de correo saliente (SMTP). N N
MANUFACTURA. Variable utilizada para indicar si las solicitudes generadas al momento de la planeacion de MRP
se realiza por Lote o por Consecutivo. Indique S si se requiere generar por lote, es decir, se generan tantas N N
solicitudes como lotes se asignen en la planeacion. Indique N si se requiere generar una sola solicitud por
Consecutivo de planeacion MRP.
NOMINA. Indique concepto utilizado para deduccion aporte de solidaridad. Este concepto debe existir en el
maestro o catalogo de conceptos. N N
N N
N N
NOMINA. Ingrese en este campo el valor correspondiente al auxilio de trasporte mensual. Este valor se utiliza en
el proceso de liquidación de subsidio de transporte. N N
Dominio Superintendencias: Las superintendencias se deben reportar de acuerdo a la siguiente tabla. N N
TALLERES: Variable que se utiliza en el modulo de TALLERES para indicar de donde se toma el centro de costo al
facturar una orden. Si se configura con S la factura tomara como centro de costos el que tenga la orden de taller
N N
en la pesta–a de Mano de Obra. Si se configura en N se tomar‡ el que aparece en la pantalla que se genera por la
opcion Procesos/Facturar Cliente,Garantia o Sesion.
TALLERES: Indica como se debe cargar el valor de Mano de Obra en una orden de taller. Por defecto esta variable
esta en N y el valor se toma a nivel de Tempario. Si la variable esta en S el valor se toma del que tenga asociado el N N
consecutivo y el " Cargo A".
NOMINA. Indique en esta variable tope maximo aceptado como deduccion por pago de vivienda. Esta variable se
utiliza en el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable N N
para retencion.
COMUN. Variable interna del sistema. Indica numero de columnas utilizados en la generacion y presentacion de
las pantalla. N N
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se configura el numero de filas utilizadas en la generacion y N N
presentacion de las pantallas.
BANCOS. Variable para ingresar la tarifa del impuesto especial de tasa unica IETU. Con este porcentaje se calcula
el valor del impuesto a pagar por todos los ingresos efectivamente recibidos procedentes de las ventas. Este
impuesto se genera con la integraci—n contable de bancos de las partidas ya conciliadas provenientes de N S
Facturas y Cartera. Procedimiento exclusivo de Mexico.
CONTABLE. Indique tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firma las declaraciones o formularios
tributarios. Esta informacion se puede modificar en la opcion de impuestos DIAN, pestaña de pie de pagina. N N
COMPRAS: Variable que se utiliza cuando se descargan Ordenes de Compra para facturar y permite manejar la
tasa de cambio del dia o la que trae la Orden de compra. Para que el sistema capture la tasa de cambio que viene N N
con la orden de compra que se descarga, coloque esta varible con S.
FACTURAS: Variable por medio de la cual los Pedidos que se hagan en Otra Moneda puedan traer la tasa de
cambio automaticamet del maestro de tasas de cambio que se maneja desde del modulo contable. Cambie el
valor de esta variable a "S" si desea que la tasa de cambio se actualice automaticante con la tasa del dia (la cual N N
debe estar actualizada tambien en el maestro de tasas de cambio), o dejela con el valor "N" si no desea el manejo
automatico de Tasa de Cambio.
FACTURAS: Variable para seleccionar como se desea manejar la tasa de cambio para Facturas. Ingrese N para
manejar tasas de cambio por Compra. Ingrese S para manejar tasas de cambio por Venta. En el maestro de tasas N N
de cambio se debe haber ingresado previamente ambas tasas.
N N
por No Corrientes
N N
por No Corrientes
NOMINA MX. Variable en la cual se almacen el telefono de la empresa. N N
PUNTO DE VENTA. Codigo o identificacion del tercero que se requiera usar por defecto en captura de Punto de
Venta. Debe existir en el maestro de Proveedores. Variable utilizada si la empresa requiere manejar control de
N N
saldos por tercero en inventarios y puede utilizar un tercero especifico para el puento de venta. Variable
CXP. Indicar Tipo de CxP mas utilizado en el pago o abono de Caja Menor, con el fin de presentar todas las
facturas pendiente de pago y que estén asociadas a este tipo de CxP. Con este código se inicializa el campo de
"Tipo CxP Pago Caja Menor" en la captura de Abonos, ubicado en la pantalla de selección de facturas. Este código N N
se valida contra el maestro de Tipos de CxP.
COSTOS REALES: Ingrese el valor con el cual se defini— la creaci—n de la ficha est‡ndar a nivel de costos a nivel
de procesos. Es decir, el sistema define por est‡ndar los procesos a nivel de horas, pero estos pueden definirse a N N
nivel de minutos. Ingrese 1 si se requiere manejar en horas o 60 si se quiere manear en minutos.
COMUN: Indica si la empresa tiene activo el Timbrado FEL 2015, Solo aplica para empresas con PAC FEL.
Configure esta variable en N si no esta activo el timbrado 2015, configurela en S si su cuenta ya esta activa para N N
utilizar el Timbrado FEL 2015.
COBRANZA: VARIABLE QUE PERMITE REALIZAR EL TIMBRADO DE LAS PARCIALIDADES. SI ESTA VARIABLE ESTA EN
(S) EL TIMBRADO SE HARA NORMALMENTE. SI NO REQUIERE HACER EL TIMBRADO DE LAS PARCIALIDADES N N
CAMBIE EL VALOR POR (N).
FACTURAS: Variable que indica si se debe generar el timbrado de facturacion electronica en Linea al momento de
facturar o si se desea realizar por el proceso de Generar XML. Ingrese el valor S para realizar timbrado en linea,de N N
lo contrario Ingrese el valor N.
NOMINA: Variable que indica si se debe generar el timbrado de Nomina Electronica de manera mensual. Ingrese N N
el valor S para realizar timbrado mensual. Ingrese el valor N para realizar timbrado individual.
CUENTAS POR PAGAR: Ingrese el tipo de movimiento utilizado para los traslados entre bancos. Esta variable se
utiliza en el modulo de cuentas por pagar para realizar la integraci—n en l’nea a bancos para el registro de N N
traslados. Ingrese un codigo que exista en el maestro de Tipos de Movimiento para el libro de bancos.
TECNICO. Variable utilizada hasta version 2004.01. N N

1 N N
FACTURAS. Variable utilizada hasta version 2004.01. En ella se maneja tipo de concepto utilizado para N N
facturacion.
FACTURAS. Variable utilizada para indicar el Tipo de Documento utilizado por la empresa para ingresar los
presupuestos con base a pedidos. Se utiliza en el Modulo de Producci—n en la generaci—n de la Planeacion MPS
para indicar si los pedidos son de clientes o de presupuesto. El Tipo de documento debe corresponder a un N N
Documento Maestro PD y Origen FAC.
FACTURAS - PEDIDOS. El sistema permite manejar dos tipos de descuento, por cliente o por producto. Cuando se
maneja descuento por cliente es sistema toma el descuento directamente del cliente. Cuando se maneja
descuento por producto, el sistema maneja tanto el descuento del producto como del cliente. Ingrese 1 si se N N
requiere manejar descuento por cliente o ingrese 2 si se quiere manejar descuento por producto-cliente.
COMUN. Variable encargada de configurar el tipo de Impresora. Seleccione 1 si se requiere manejar impresora N N
de Punto o seleccione 2 para impresora laser-Tinta. Variable configurada por usuario.
COMPRAS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de busqueda
busqueda de productos y servicios para la captura de compras presentando unicamente los productos
FACTURAS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de busqueda
busqueda de productos y servicios para la captura de facturas presentando unicamente los productos
INVENTARIOS. Indique Tipo de inventarios para filtrar los items que se quieran presentar en opciones de
busqueda (Popup) para productos. Indique codigo 0 (cero) en caso de querer presentar todos los items. El
maestro de Tipo de Inventarios permite agrupar los productos y servicios a nivel de producto terminado, materia
prima, suministros, empaques, servicios, entre otros, esta variable permite filtrar los productos a nivel de las N N
opciones de busqueda de productos y servicios para la captura de inventarios presentando unicamente los
productos relacionados con el tipo de Inventario seleccionado. El codigo ingresado debe existir en el maestro de
Tipo de Inventarios en módulo de inventarios.
MANUFACTURA. Variable utilizada en la opci—n de Planeaci—n MRP para indicar la forma en que se deben crear
y asociar los lotes al proceso productivo. Indique 1 si se requiere trabajar un solo lote por consecutivo de MRP.
Indique 2 si se requiere crear un lote por pedido, tenga en cuenta que por un pedido se pueden manejar N N
diferentes productos y sub-ensambles. Indique 3 si se requiere crear lote por ficha tŽcnica, independiente
producto y sub-ensamble. Indique 4 si se requiere lote por producto. Esta configuraci—n puede ser modificada
desde la opci—n de Planeaci—n MRP segœn corresponda a la selecci—n realizada.
COMPRAS. Variable utilizada hasta version 2004.01. Se utilizada para inicializar el tipo de movimiento en los
documentos creados por caja menor. Se debe verificar que este codigo exista en el maestro o catalogo de tipos N N
de movimiento en inventarios.
PRODUCCION. Variable utilizada en la opcion de Aprobacion de Ordenes de Produccion para inicializar las
requisiciones generadas por esta opcion. Esta variable se valida contra el maestro de Tipo de Requisiones. Se N N
requiere crear una codigo general para agrupar las requisiciones generadas por produccion, como solicitud
interna de compra de materia prima.
FACTURAS. Ingrese codigo tipo de ventas mas utilizado para inicializar con este las diferentes facturas. Este codigo N N
debe existir en el maestro de tipo de venta en facturacion.
PUNTO DE VENTA: Ingrese codigo tipo de ventas m‡s utilizado para inicializar con este los documento en el N N
modulo de Punto de venta. Este c—digo debe existir en el maestro de tipo de venta en facturaci—n.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar la forma como se presentan los títulos de las columnas de N N
cantidades en las capturas de movimiento. Esta variable se inicializa con:
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar el tipo de movimiento de Ajuste por Mayor Valor de Costo. Esta
variable se utiliza en la captura de inventarios para permitir ingresar valores que aumenten el costo promedio sin
tener en cuenta las cantidades. Se requiere ingresar un código que exista en el maestro de Tipos de Movimiento N N
y corresponda a una entrada.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar el tipo de movimiento de Ajuste por Menor Valor del Costo. Esta
variable se utiliza en la captura de inventarios para permitir ingresar valores que disminuyan el costo promedio
sin tener en cuenta las cantidades. Se requiere ingresar un código que exista en el maestro de Tipos de N N
Movimiento y corresponda a una entrada.
PRODUCCION. Variable utilizada en la captura de Entrega de Materiales para inicializar el campo de Tipo de
Movimiento con el codigo mas utilizado. Se recomienda crear un Tipo de Movimiento de Salida para Entregas a N N
Produccion. Esta variable se valida contra el maestro de Tipos de Movimiento.
PRODUCCION. Variable utilizada en la captura de Entrega de Producto Terminado para inicializar el campo de Tipo
de Movimiento con el codigo mas utilizado. Se recomienda crear un Tipo de Movimiento de Entrada para Entrega N N
Producto Terminado. Esta variable se valida contra el maestro de Tipos de Movimiento.
COMUN: Variable que indica el Token que el PAC entrega a su empresa para generar el timbrado de medio
electronico. Este dato debe ser solicitado ante el PAC, es requerido solamente cuando el PAC configurado es N N
AURORIAN.
NOMINA. Ingrese en esta variable el porcentaje maximo para realizar duducciones al salario del Empleado al
N N
generar la nomina
NOMINAPLUS. Indique en esta variable el maximo valor a descontar como ingreso no deducible. N N
IMPORTACIONES MEXICO. Variable en la cual se indica el tope a partir del cual se liquida el impuesto de auduana
N N
DTA.
retencion el la fuente.
descontable por ser base no gravable no puede ser mayor a 4 millones. Variable utilizada en el calculo de
retencion el la fuente. Se maneja una segunda variable en la configuraci—n del 25% de la base gravable, se N N
recomienda verificar ambas variables.
NOMINA. Indique en esta varible porcentaje maximo aceptado como deduccion por descuentos de pension
voluntaria, pension obligatoria, solidaridad, AFC y Bonos Alimenticios. Esta varible se utiliza en el proceso de
liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable para retencion. Es decir, N N
la sumatoria de los descuentos por pension, solidaridad, AFC y bonos no pueden exceder el 30 del salario
devengado.
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para personas a cargo del empleado. N N
NOMINA. Varaible interna del sistema. Actualmente no se maneja. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para alivio salud del empleado. N N
NOMINA COL. Variable utilizada para indicar el tope maximo de UVT para el alivio vivienda del empleado. N N
COMPRAS: Variable que se utiliza para controlar las compras de acuerdo a topes asignados a los usuarios. Ingrese
(S) si la empresa maneja un procedimiento de control o autorizacion de topes para las compras. Ingrese (N) si la N N
empresa no maneja este procedimiento y solo una persona se encarga de las compras.
pension. Actulamente el aporte de pension se deduce hasta 25 salarios minimos.
salud. Actulamente el aporte de salud se deduce hasta 25 salarios minimos.
PUNTO VENTA: Configura si desea mostrar la ventana flotante de Totales en el Punto de Venta. Esta Variable se N N
configura por usuario.
Comun. Permite calcular los totales por Item "S" o por Factura. " N" N N
PUNTOVENTA.Permite calcular los totales por Item "S" o por Factura. " N" N N
INVENTARIOS. Variable utilizada en el Informe de Rotación, en ella se configuran las tipos de movimiento
utilizados para generar este informe. Ingrese los tipos de movimiento separados por comas. incluyendo al inicio y N N
al final. Ej, ,05,06,07,
NOMINA. Indique en esta varible valor maximo aceptado como deduccion por Vivienda. Esta varible se utiliza en
el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la base gravable para N N
retencion. Actualmente esta variable corresponde 1.900.000,
NOMINA. Indique en esta varible porcentaje maximo aceptado como deduccion por pago de educacion y salud.
Esta varible se utiliza en el proceso de liquidacion de retencion en la fuente, corresponde a un menor valor de la
base gravable para retencion. Es decri, el valor a descontar por concepto de educacion y salud no puede N N
sobrepasar el 15% de la base gravable.
COMUN. En esta variable se controla el envio de mensajes a telesoporte. Esta variable se actualiza directamente
por el sistema al momento de seleccionar el boton de TeleSoporte (Envio mensaje). Si se envió un mensaje a
N N
Telesoporte esta variable se actualiza en S, si TeleSoporte envio confirmacion recepcion del mensaje esta variable
se actualiza a N.
COMUN. Cariable configuarda por usuario. Con ella se controla si el usuario tiene o no pendiente respuesta a
envio mensaje TelesoPorte. Si la variable esta en S indica que el usuario no tiene pendiente respuestas de
N N
TeleSoporte y N corresponde a que se tienen respuestas pendientes. Esta variable se actualiza directamente por
el sistema.
COMUN. Intervalo en minutos en los cuales se conectara a la base de datos central de mensajes para verificar si
N N
hay respuesta de TELESOPORTE. Variable interna del sistema.
NOMINA. Indique en este campo porcentaje que se debe aplicar a la diferencia de salario que excede el tope
maximo de la tabla de retencion en la fuente. Es decir, si un empleado gana 10 millones y el tope maximo de la N N
tabla corresponde a 7 millones, este porcentaje se aplica sobre los 3 millones.
COMUN. Variable utilizada para guardar nombre de la UBICACION utilizada para inicializar l N N
PUNTO DE VENTA. Codigo de Ubicacion por defecto usado en captura de Punto de Venta. Debe existir en el
maestro de Ubicaciones. Variable utilizada si la empresa requiere manejar control de saldos por ubicaci—n en N N
inventarios y puede utilizar una ubicacion especifica para el punto de venta. Variable configurada por usuario.
CONTABLE. Varaible utilizada para almacenar ultimo periodo en el cual se acumularon base de retención. Con
N N
esta varaible se incializa el proceso de Acumulados Mensuales. Se actualiza cuando se ejecuta el proceso.
ACTIVOS FIJOS. En esta variable se indica el ultimo año en el cual se corrio el ultimo proceso de Ajuste y
Depreciacion. Variable que se actualiza cada vez de se corre el proceso Ajuste y Depreciación. Este año puede ser S N
modificado en caso de requerir ejecutar el proceso para años anteriores, si se modifica se requiere volver a correr
el proceso de todos los meses nuevamente.
INVENTARIOS. En esta variable se ingresa el año de trabajo que se requiere utilizar para generar costo promedio. N N
Desde la version 2005 el costo promedio requiere ser generado indicando año y periodo.
CONTABLE. Variable que indica en el modulo de Contabilidad el ultimo periodo cerrado. Esta variable se actualiza
a través de los procesos de abrir y cerrar periodo. Indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre mensual. Se N N
valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
BANCOS. Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Bancos, indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el
cierre mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12. Actualmente no se maneja esta N S
variable. Esta variable solo aplica para version anteriores a 2012.
CARTERA. Variable utilizada hasta version 2004.01 Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Cartera,
indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 N N
y 12.
COMPRAS. Variable utilizada hasta version 2004.01 N N
0 N N
CONTROL DE PISO. Variable utilizada para controlar el proceso de cierre periodo para el movimiento de Control
de Piso. Ingrese numero ultimo periodo de cierre. Esta variable se actualiza con base al proceso de cierre. Se N N
valida que este entre 0 y 12.
CXP. Variable utiliza en el proceso de Cierre mensual de Cxp, indica Yltimo mes sobre el cual se ejecuto el cierre N N
mensual. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
FACTURAS. Varaib le utilizada hasta version 2004.01. N N
0 N N
INVENTARIOS. Varaible utilizada hasta version 2004.01. N N
0 S N
CARTERA. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o N N
retirar documentos (Abonos, Recibos de Caja o Notas contables) si la fecha es igual o menor a la fecha de cierre.
CONTABLE. Ultima fecha de cierre contable S S

CONTABLENIIF. Ultima fecha de cierre contable N N
COMPRAS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o
anular documentos (Compras, Notas Crédito, Notas Debito, Ordenes, entre otras) si la fecha es igual o menor a la N N
fecha de cierre.
CxP. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o retirar
documentos (Abonos, Comprobantes de Egreso o Notas contables) si la fecha es igual o menor a la fecha de N N
cierre.
FACTURAS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o
anular documentos (Facturas, Notas Crédito, Notas Debito, entre otras) si la fecha es igual o menor a la fecha de N N
cierre.
INVENTARIOS. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar, modificar o
retirar documentos (Entradas o salidas de inventarios, Solicitudes de inventarios) si la fecha es igual o menor a la N N
fecha de cierre.
PUNTO DE VENTA. Variable utilizada para indicar ultima fecha de cierre con el fin de no permitir ingresar,
modificar o anular documentos (Facturas, Notas Credito, entre otras) si la fecha es igual o menor a la fecha de N N
cierre.
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se ingresa Ultima fecha de ejecucion del envio de alertas. Con este
N N
campo se controla el envio de alertas automaticas. El sistema la actualiza en forma automatica.
CRM. Guarda la identificacion (ID) del ultimo ambiente de ventanas para el CRM N N
INVENTARIOS. Variable utiliza en el proceso de Integración contable, indica ultimo mes sobre el cual se ejecuto la
integración a contabilidad. Se utiliza en el proceso de integracion de ajustes por inflacion. Se valida que solo se N N
pueda ingresar un valor entre 0 y 12.
ACTIVOS FIJOS. En esta variable se indica el ultimo periodo o mes en el cual se corrio el Yltimo proceso de Ajuste
y Depreciacion. Variable que se actualiza cada vez de se corre el proceso Ajuste y Depreciacion. Este periodo
puede ser modificado en caso de requerir ejecutar el proceso para meses anteriores. Se valida que solo se pueda S N
ingresar un valor entre 0 y 12.
INVENTARIOS. Variable utiliza en el proceso de Calculo Costo Promedio, indica ultimo mes sobre el cual se corrio
proceso de costo promedio. Se valida que solo se pueda ingresar un valor entre 0 y 12. S N
FACTURACION: Variable utililzada en los movimientos de documentos de facturas para ocultar o mostrar la
columna de Unidad. Si se activa la columna de unidad de medida se podra manejar el proceso de conversiones de N N
unidad de medida.
PUNTO DE VENTA: Variable utilizada en la captura de facturas o de punto de venta para indicar si se activa o no la
columna de unidad de medida. Si se activa la columna de Unidad de Medida se podra manejar el proceso de N N
conversion de unidad de medidas.
Ingrese la unidad de tiempo mas utilizada en las definiciones de tiempo para produccion, preparacion, desmonte N N
y seguridad. En este campo solo se puede ingresar DIAS, HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS.
COMUN. Varaible utilizada para indicar valor actual de la Unida Tributaria. Este valor se utiliza en el calculo de N N
retencion para establecer los topes. Variable utilizada unicamente para Venezuela.
MANUFACTURA: Ingresar la unidad de tiempo con la cual se calcula el valor total en la ficha tecnica para la Mano
de Obra Directa. El valor asignado en esta variable debe existir en el Maestro de Unidades de Tiempo. (Ej. Hora, N N
Minuto, Segundo)
NOMINA MX. Varaible utilizada para indicarle al sistema si se requeire presentar el ISPT en dos conceptos
indemendientes: ISPT y Credito al salario. Ingrese (S) si requiere unificar el valor del ISPT y presentar un solo valor
unificado en las novedades del empleado segun corresponda a ISPT o a credito al salario o ingrese (N) si requiere N N
presentar en conceptos independiente los dos valores.
COMUN. Variable interna del sistema. En ella se guarda vinculo que indica la direccion url para contactar con el N N
personal de telesoporte
COMUN: Usuario para ejecutar el servicio de prueba del PAC FEL para timbrado del medio electronico. Se debe
solicitar al PAC FEL. N N
COMUN: Usuario para ejecutar el servicio Real del PAC FEL para timbrado del medio electronico. Se debe solicitar N N
al PAC FEL.
COSTO ESTANDAR. Variable utilizada en nivel de la ficha tecnica para determinar el precio de venta calculando la
utilidad con base al costo o al precio de venta. Ingrese (2) si la utilidad se requiere calcular con base al costo o N N
ingrese (1) si la utilidad se requiere calcular con base al precio de venta.
NOMINA. UVT: Unidad de Valor Tributario para calculos de retencion en la fuente del modulo de nomina. Este
valor debe modificarse anualmente segœn corresponda al aumento legal. Se utiliza en el calculo de retencion en N N
la fuente para realizar la compraracion con la tabla de topes de retencion para nomina.
Nombre de la vista de integracion de Activos Fijos. S N

N N
integracion del movimiento de Medios de Pagos.
N N
integracion del movimiento del modulo de compras.
N N
integracion del movimiento del modulo de Facturas.
Nombre de la vista de Movimiento para la integracion de Punto de Venta. N N
N N
integracion del otros impuestos
Nombre de la vista de Encabezado para la integracion de Punto de Venta. N N
NOMINA: Variable utilizada en el sistema para obtener el valor promedio o el valor de las vacaciones. Si se digita
verdadero, el sistema tomara el promedio del mes inmediatamente anterior para liquidar las vacaciones en N N
planilla unica; de lo contrario, el sistema tomara el valor de las vacaciones promediado al mes.
NOMINA. Variable utilizada en el proceso de autoliquidacion para indicar si se incluyo o no en el pago de

vacaciones el dia 31. Es decir, un empleado sale a vacaciones del dia 28 de enero y regresa el 4 de febrero.
N N
Indique S si se debe incluir este dia como mayor valor devengado para la autoliquidacion o indique N si este dia
no se incluyo en el pago.
INVENTARIO: Variable que controla la activacion del filtro de tipos de movimiento por traslado a nivel de Popup N N
en la seleccion de consecutivos.
ACTIVOS FIJOS. Al marcar esta opcion verifica la existencia de las cuentas en el momento de ingresarlas en el
Maestro. Si no marca la opcion, el sistema no verifica la existencia de las cuentas y permite ingresar cualquier
tipo de información en el maestro de cuentas para activos fijos. Ingrese S si requiere validar la existencia de las S N
cuentas o ingrese N en caso de no requerirse. Es importante tener en cuenta que esta validacion solo puede
realizarse si han ingresado las cuentas contables en nuestro catalogo o maestro de cuentas.
MANUFACTURA. Variable utilizada para controlar si el usuario quiere ver los registros generados en inventarios
desde el proceso de novedades en manufactura. N N
Campo utilizado para guardar el nombre de la vista requerida por la empresa para realizar el proceso de N S
integracion del modulo de Bancos.
integracion del modulo de cartera.
integracion del modulo de compras. N N
integracion del modulo de cuentas por pagar. N N
integracion del modulo de Facturacion. N N
integracion del modulo de inventarios.
COMPRAS. Se utiliza en proceso de descargue de ordenes de compras para validar topes de retención. Variable N N
interna del sistema.
COMPRAS. Variable utilizada para ingresar el valor hasta el cual un usuario esta autorizado para realizar compras. N N
Variable utilizada si la empresa maneja el procedimiento de control de topes por usuario a nivel de las compras.
COMPRAS. Esta variable indica si el IVA diferencial corresponde o no a un mayor valor del costo del producto. Es
decir, si el IVA diferencial afecta o no el valor unitario para el inventario como un mayor valor. Ej. El producto
guantes cuesta 10.000 y se tiene un IVA diferencial de 10% el valor en inventarios seria $11.000 si el IVA se N N
considera un mayor valor. De lo contrario serían $10.000. Ingrese S si el IVA diferencial corresponde a un mayor
valor o ingrese N si no corresponde
Guarda el numero de color de la letra para los menus en los informes web N N
INFORMES WEB. Guarda el numero de color de Fondo para los informes web N N
INFORMES WEB. Guarda el numero de color de Fondo para los menus en informes web N N
CRM. Indique codigo del responsable encargado se revisar las solicitudes o eventes enviados por los clientes
N N
desde el CRM para Web.
CRM. Variable utilizado en la opcion de Eventos en CRM para web. Ingrese el tipo de evento utilizado en forma
generica para identificar los eventos ingresados por el Cliente en CRM. N N
CARTERA COMPRAS COMUN CONTABLECONTANIIF
COSREALES
COSSTANDAR
CTRLPISO
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Informe de compatibilidad para Planilla Layout.xls
Ejecutar el 25/01/2016 8:35
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones

anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si
abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están 36
cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores Nombres definidos
de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de
255 caracteres no se pueden devolver.
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Modelo Servicios de Obras Civiles

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INDICE GENERAL PARAMETRIZACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA

Fecha Ultima Actualizacion: Enero 25/2016

REFERENCIA TABLA ESTADO

3.CONFIGURACION DEL SISTEMA

2,1 Manejan distribucion de centros de costo?

2,4 cuenta de causacion?

2,6 Manejan informacion en otra moneda - multimoneda?

3,1 Volumen de datos

DOBLEMONED GRANCONTRB HABILITADA NITBASE REQCODCC

DOBLEMONED GRANCONTRB HABILITADA NITBASE REQCODCC

El MAESTRO de Cuentas sirve para identificar

Nombre: Es la descripción del código que identifica el Centro de Costos.

MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION Recomendación

MAESTRO DE CENTROS DE COSTOS

MAESTRO NIVELES DE CENTRO DE COSTO

MAESTRO NOMBRES CC SEGUN NIVELES DE AGRUPACION

Ofimática S.A. - Historia Clínica - Página 67 de 694

Consecutivo Descripción CodInt Tipo Mvto

Consecut Descripcio Codint Tipomvto

MAESTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS

MAESTRO TIPOS DE DOCUMENTOS

Naturaleza NC Anticipo Comprob Recomendación

Positivo Anticipo Comprob

BANCO CIUDAD CODDEPTO CODIGOCTA CODIGOCTAP

BANCO CIUDAD CODDEPTO CODIGOCTA CODIGOCTAP

CODPOSTAL CODPRECIO CODPRECIOP COL_DEL

CODPOSTAL CODPRECIO CODPRECIOP COL_DEL

COMENTARIO CONTACTO CUPOCR CURP DELEGACION

COMENTARIO CONTACTO CUPOCR CURP DELEGACION

HABILITADO INTCAR LOCALIDAD NIT

NOMBRE NROENTREGA NROINTERNO NUMCTA

PAIS TEL1 TIDENTI TIPOCAR TIPOCXP

MAESTRO GRUPOS DE ACTIVOS

MAESTRO GRUPOS DE ACTIVOS

MAESTRO TIPOS DE ACTIVOS

MAESTRO TIPOS DE ACTIVOS

MAESTRO TIPOS DE UBICACIÓN

MAESTRO TIPOS DE UBICACION

Nombre: Detalle o denominación del código

Se utiliza para clasificar los activos de una

Codigo: Código que clasifica y agrupa los

Nombre: Detalle o denominación del código.

Se utiliza para clasificar los activos de una

Codigo: Código que clasifica y agrupa las

Nombre: Detalle o denominación del código.

Codigo: Digite la cédula o código que identifique

Nombre: Nombre de la persona responsable de

CODCC CODGRUPO CODIGOACT CODPADRE CODUBICA COMERCIAL

CONTABLE CTAACTIVO CTAAI CTAAIDEP CTAAJDEPDI CTAAJGTO

CTAAMORTIZ CTACMAI CTACMAIDEP CTACMDEPDI CTADEPACUM CTADEPDIF

CTAGTODEDI CTAGTODEP CTAGTODEPA CTAGTODIF

DESCRIPCIO DETALLE FECFPIG FECING FECIPIG

FECMOD FECVPOL FHBAJA FHCOMPRA FHGARANTIA FHINGRESO GARANTIA

GARAPIG MARCA MODELO NIT NITASIGNA

ORDEN PIGNORAA PIGNORADO PORCENLIS PORDEP

SEGURO SERIE TIPO

TIPOACT VALORFIS VALORREP VALORTEC VLRCAMBIO

VLRVENTA XANOSDEP XCONTABLE XCTADEP XCTAGTO XPORDEP

ANOSFISCAL ANOSNIIF CODBARRAS LEASING

CREDITO CRMONEXT CRMULTIM DBMONEXT

CREDITO CRMONEXT CRMULTIM DBMONEXT

DBMULTIM DCTO DEBITO DESCRIPCIO DETALLE

DBMULTIM DCTO DEBITO DESCRIPCIO DETALLE

FECHAMVTO FECHAREAL FECING