Mecanismo de integración

Guía detallada para emisión de facturas

Contenido
Esta guía detalla el procedimiento para la presentación de la facturación ante
OSDE y contiene una serie de preguntas frecuentes con el objetivo de ayudarlo a
resolver temas administrativos que necesite gestionar como Prestador en lo que
respecta a liquidaciones, facturación y pagos de prestaciones a socios con
discapacidad.

Por consiguiente, la misma se ha estructurado en los siguientes ítems:

 Emisión y presentación de facturas
 Documentación Impositiva
 Preguntas frecuentes

EMISION DE FACTURA.

OSDE publicará los archivos con el detalle necesario para realizar la facturación
del período, de acuerdo a la tipología del socio y la Obra social.

Para encontrar el detalle realice los siguientes pasos:

1) Acceda a la Extranet de prestadores desde aquí:
www. extranet.osde.com.ar

Recuerde: que si usted brinda servicios en distintas filiales, debe seleccionar el

número de prestador correspondiente. Ingrese con su usuario y contraseña
habitual.

2) Luego ingrese a la opción:

Mi Extranet > Opción: Anexo de Facturación.

En esta sección usted encontrará cuatro archivos adicionales que le permitirá

emitir las facturas a presentar. Estos archivos son:
● Anexo Y: Detalle de documentación a presentar, en formato PDF
● Anexo Z: Detalle de documentación a presentar, en formato CSV
● Anexo W: Informe a detalle, en formato PDF
● Anexo X: Informe a detalle, en formato CSV

A continuación, se explica el contenido de los anexos.

Detalle de facturación a Presentar (archivos Y y Z)

Emisión de Facturas
Estos archivos indican el destinatario (Obra social) a la que le deberá facturar
con sus importes gravados, exentos y totales. En otras palabras, cada una de las
líneas que componen el archivo será la que deberá considerar para generar la
factura correspondiente.
Para el siguiente ejemplo, usted deberá emitir dos facturas de acuerdo al
concepto Prestaciones.
Fecha de presentación:

Usted cuenta con un plazo de hasta cinco (5) días contados a partir de la
publicación de los Anexos.

Lugar de recepción: El total de las facturas, de acuerdo al Detalle de

facturación a presentar, deberán ser entregadas en la siguiente dirección:
Irigoyen 371.

Fecha de cobro: 60 días aproximadamente desde la presentación.

DOCUMENTACION IMPOSITIVA

Certificados de Retención
Presentación de Facturas

Cuando OSDE realice el pago de las facturas recibidas (afiliados Directos y

Obligatorios), encontrará los certificados de retención efectuados por OSDE en
las siguientes selecciones de la Extranet:

● Prestador: Si Usted selecciona esta opción, encontrará los certificados de

retención generados por el pago de la factura correspondiente a la tipología de
afiliados Directos. El ingreso a esta opción es con su usuario y contraseña
habitual.
● Proveedor: Si Usted selecciona esta opción, encontrará los certificados de
retención generados por el pago de la factura correspondiente a la tipología de
afiliados Obligatorios.

Para el ingreso a Proveedor, usted recibirá del área referente de OSDE (Servicios
Asistenciales o Contaduría) una nueva contraseña. Cuando ingrese por primera
vez con la nueva contraseña debe modificar la clave por la misma que utiliza al
ingresar a la extranet como Prestador. De esta manera, al loguearse con su
usuario y contraseña única, podrá visualizar toda la información conjunta
(anexos, archivos enviados, archivos recibidos, y otra documentación pertinente.
OSDE le creará un usuario de Proveedor con el objetivo de realizar el registro y
seguimiento de Afiliados Obligatorios.
 PREGUNTAS FRECUENTES:

1-¿En qué momento debo presentar la liquidación?

La liquidación debe presentarse entre el 1 al 5 de cada mes.

2- Qué prestaciones no mensuales puedo incluir en la liquidación presentada?

Deben incluirse las prestaciones del mes previo a la presentación. Por ejemplo, si
presentó una liquidación el 2 de Mayo, la misma debe incluir las prestaciones
brindadas entre el 1 de Abril y el 30 de abril.

3- ¿Qué prestaciones mensuales puedo incluir en la liquidación presentada?

Podrá incluir las prestaciones del mes anterior.

4- Si la prestación incluye varias sesiones dentro del mismo mes ¿como lo

indico en la planilla?
En ese caso deberá completar una fila por cada sesión que el socio haya
realizado, independientemente de si todas las sesiones corresponden a una
misma orden de práctica autorizada.

5- ¿Qué formato debe tener la liquidación?

Existen modelos de planillas de liquidación que los prestadores pueden retirar en
los Centros de atención personalizada.

6- ¿Por qué debo enviar solo la liquidación sin su correspondiente factura?

Porque a partir de los datos que complete en la liquidación OSDE le
disponibilizará en la Extranet de prestadores la cantidad de facturas que deberá
realizar, a quien facturarle y el monto correspondiente a cada una.

7- ¿Donde puedo acercar la liquidación? ¿Puede ser enviada por correo

electrónico?
La liquidación debe ser entregada en Irigoyen 371, piso 1, ciudad de Corrientes.
No se envían vía mail.

8- ¿Cómo me notifican las facturas que debo realizar?

Dentro de la Extranet de Prestadores, estará disponibilizado un archivo individual
por prestador que indicará por cada factura:
- obra social a la que deberá facturar (OSDE / OSOCNA / OSTVLA / OSPAÑA)
- monto de facturación de cada una

9- ¿Cuánto tiempo dispongo para presentar las facturas? Las facturas deberán
entregarse dentro de los 5 días hábiles de publicado el detalle en la Extranet de
Prestadores.
11- ¿Dónde debo acercar las facturas?
Las facturas deberán ser entregadas en Irigoyen 371, Corrientes (esto incluye las
emitidas a nombre de OSDE y de los otras Obras Sociales). Si actualmente las
entrega en el Centro de atención personalizada deberá continuar con el proceso
habitual entregándolas allí.

12-¿Cuantas facturas voy a tener que realizar?

Eso dependerá del tipo de socio que haya atendido durante el período que esté
liquidando. Los tipos de socio pueden ser:
- Directos OSDE
- Obligatorios OSDE
- de Obras Sociales Convenio (OSI), actualmente 3 OSIs están incluidas dentro de
este esquema (OSOCNA, OSTVLA y OSPAÑA)
Es decir, que la cantidad mínima de facturas serán 1 (una) y la máxima 5 (cinco)
hasta nuevo aviso.

13- ¿Por qué debo facturarle a las obras sociales mencionadas?

El motivo de dicha facturación se debe a que el socio posee una Obra Social de
origen distinta a OSDE y ésta Obra Social es la que solicita el recupero ante la
Superintendencia de Servicios de Salud.

14- ¿Dónde puedo conseguir la información contable necesaria para realizar

las facturas a las Obras Sociales Convenio?
OSDE disponibilizará dichos datos en los archivos publicados en la Extranet de
prestadores (CUIT y Razón Social)

15- No me coincide el monto total de las facturas con el monto total de la

liquidación, ¿dónde puedo consultar este tema?
Ante cualquier duda referida a la “Facturación de Prestaciones” comuníquese a
través de los siguientes medios de Lunes a Viernes de 8 a 17 horas Teléfono:
4460440 Referente: Raúl Pellegrini y Florencia García Reparaz.

16- ¿De qué manera voy a recibir el pago de la facturación?

Desde abril a los 60 días. Este plazo está sujeto a realizar las presentaciones en
tiempo y forma de las facturas.

17- Pasaron más de 60 días y aún no me han depositado, ¿que ocurre?

Es posible que la SSSalud haya demorado su pago ya que desde OSDE hemos
presentado toda la información necesaria para que se cumplan los plazos de
pago.

18- Necesito una explicación más específica de porque aún no me han

depositado la totalidad de lo facturado
 Deberán consultar al equipo de Tesorería con el cual se contactan
habitualmente.

19-Recibido el pago de las facturas a nombre de OSDE, ¿dónde obtendré los

certificados de retenciones?
Los certificados de retenciones se disponibilizarán en la Extranet de la siguiente
forma según corresponda:
- Por pagos de la factura de socios obligatorios seleccionando la opción
Proveedores en la Extranet.

20-¿Cómo ingreso a la opción Proveedores para obtener los certificados por el

pago de las facturas de socios obligatorios?
Usted recibirá una clave para poder ingresar con la cual, al ingresar a la
extranet, deberá seleccionar la opción Proveedores y allí visualizará los
certificados.

21-¿Cómo me informaran el estado de la cuenta corriente?

El estado de las cuentas corrientes será enviado por mail. No podrá ser
consultado vía Extranet de prestadores.