Facturación.

Usuario: Prestadores con Facturación Unificada y Facturación Electrónica ante AFIP

Versión: 1.0

Fecha de Publicación: 24/09/2013

Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento

Versión: 1.4 Fecha de Publicación: 03/10/2016

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INTRODUCCION
A los efectos de dar cumplimiento a la Res. N° 781/13 y contemplando las diferentes
situaciones de cada uno de los prestadores de servicios ante el Instituto y/o la AFIP, el Instituto
ha establecido un procedimiento para la facturación de los servicios brindados para cada uno
de los casos posibles:

1) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Electrónica

en AFIP.
2) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Manual en AFIP.
3) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación
Electrónica en AFIP.
4) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación Manual
en AFIP.

DESTINATARIOS
El presente manual está destinado a los Prestadores con Facturación Unificada en el
INSSJP y Facturación Electrónica en AFIP.

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PRESTADORES SII CON FACTURACIÓN
UNIFICADA Y FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
Previo a realizar la facturación mensual, los prestadores que posean Facturación Unificada
deben ingresar al Sistema Interactivo de Información y consultar el monto conformado a
facturar por el INSSJP. Para ello, deberá realizar los pasos que se detallan a continuación:

1) Ingrese al Sistema Interactivo de Información, con su usuario y contraseña:

2) Ingrese a la pestaña Efectores del menú principal y luego, seleccione la opción

Facturación

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 3) Seleccione de la lista desplegable el período que desea visualizar.

4) Luego, seleccione el concepto que desea visualizar. Para ello, haga clic en Concepto,
selecciónelo de la lista desplegable y haga clic en el botón Buscar.

A los efectos de confeccionar la factura, debe seleccionar la opción Todos los conceptos y el
sistema le mostrará el monto total conformado a facturar para el período en cuestión, como se
muestra a continuación:

IMPORTANTE: Cabe destacar, que debe confeccionar una única factura mensual por
todos los conceptos por el monto total conformado a facturar por el INSSJP.

5) Para realizar la facturación del monto total conformado, debe proceder a la emisión del
comprobante electrónico a través del portal de AFIP www.afip.gov.ar con su clave
fiscal.

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IMPORTANTE: Una vez confeccionada la factura no olvide resguardar el CODIGO DE
AUTORIZACION ELECTRONICA (CAE), la factura en formato *.pdf y los archivos *.txt que
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contienen la información detallada de Cabecera, Pie y Ventas .

6) A los fines de presentar la factura al INSSJP, debe hacer clic en la opción Presentar
Factura.

El sistema abrirá la siguiente ventana emergente:

7) En esta pantalla, complete los datos brindados por la AFIP:

 CAE
 N° Comprobante
 Tipo de Comprobante

 Fecha de Emisión de la Factura (seleccionando la fecha, a través del calendario )

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Para mayor información, remítase al Manual de Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP

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8) Luego, debe adjuntar los documentos solicitados haciendo clic en el botón examinar:

 Archivo PDF: Comprobante de Factura Electrónica en extensión *.pdf. Recuerde subir

el PDF de la Factura. NO suba ningún PDF que se genere del SII ni otros documentos
PDF.
 Cabecera txt.
 Detalle txt.
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 Ventas txt.

IMPORTANTE: Cada documento debe ser adjunto en el orden especificado por el

sistema y preservar el nombre con que se generan los archivos (*.pdf y *.txt) al emitir el
comprobante electrónico en AFIP.

En caso de alterar el orden de los archivos, o modificar su nombre, el sistema le indicará el

siguiente mensaje de error:

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Para obtener los archivos de extensión *.txt debe descomprimir el archivo de extensión *.rar
que se genera al emitir el comprobante electrónico desde AFIP. Para mayor información,
remítase al Manual de Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP

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9) Una vez completos los datos y documentos requeridos, haga clic en el botón Enviar.

10) El sistema le indicará que los datos se han guardado correctamente y el estado de la
factura, será PENDIENTE.

CONSULTAR EL ESTADO DE LA FACTURA

Una vez presentada la factura, podrá consultar el estado de la misma en forma posterior,
haciendo clic en el botón Ver Factura.

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Una vez transcurridas 72 hs. hábiles desde la presentación de la factura, la misma podrá
ser validada o rechazada por la AFIP.

a) Si la factura, ha sido correctamente validada por la AFIP, el estado será PENDIENTE, y

por lo tanto, deberá esperar por su pago.

Cabe destacar que la Factura podrá estar en estado PENDIENTE en dos situaciones:

1. Dentro de las 72 hs hábiles de presentada la factura y hasta tanto sea validada o

rechazada por la AFIP

2. Si transcurridas las 72 hs hábiles de presentada la factura, la misma es validada

por la AFIP.

b) Si la factura, ha sido rechazada por AFIP, el estado será REFACTURAR COMPROBANTE

INVALIDO.

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En este caso, deberá ingresar nuevamente al panel de Facturación y hacer clic en la opción
Presentar Factura para ingresar nuevamente la factura.

1) Para consultar el detalle de la liquidación, diríjase a la solapa Efectores, opción

Facturación.

CONSULTAR EL DETALLE DE LA
LIQUIDACIÓN
Para consultar, el detalle de la liquidación, deberá hacer clic la solapa Efectores, opción
Facturación.

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 2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla.

3) Luego, seleccione el período. En este caso, deberá seleccionar por ejemplo, período
08/2016.

4) Posteriormente, seleccione la opción Todos los Conceptos. Y haga clic en Buscar.

Allí, podrá visualizar un gráfico que muestra la evolución de su liquidación correspondiente a

los últimos períodos liquidados. Cabe destacar, que el periodo que se visualiza corresponde al
periodo de liquidación (prestación) y no al periodo de facturación.

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 5) Automáticamente, se visualizará el botón Detalle de la Liquidación. Para acceder a
la información haga clic allí.

6) Al ingresar, el sistema informará los siguientes conceptos:

 Detalle Liquidación PCA

 Cantidad de Prácticas Transmitidas
 Cantidad de Internaciones Transmitidas
 Errores de Transmisión
 Débito por Trámites de Insumos no Finalizados

Detalle de Liquidación PCA

Para visualizar el detalle de la liquidación PCA, haga clic en el siguiente icono .

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 7) El sistema mostrará el siguiente detalle:

Prácticas Transmitidas

A través de esta función, podrá visualizar la cantidad de prácticas totales trasmitidas. Al hacer

clic en el siguiente icono podrá visualizar la Descripción de las Prácticas Validadas y la

cantidad de las mismas.

Internaciones Transmitidas.

A través de esta función, podrá visualizar la cantidad total de Internaciones transmitidas.

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Al hacer clic en el siguiente icono podrá visualizar el Detalle de la Cantidad de
Internaciones Validadas por afiliado, y por días de internación.

Errores en la Transmisión

A través de esta funcionalidad, también podrá visualizar el detalle de los errores que se han
cometido durante la transmisión de información para el período prestacional en cuestión.

Débitos por Trámites de Insumos no finalizados.

En este apartado, podrá observar el código de cada uno de los trámites de insumos que se
encontraban en estado no finalizado al momento de la liquidación.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
A la hora de emitir la factura correspondiente, deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

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  El período de liquidación FU, puede diferir o no del período prestacional
correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los MC el periodo de facturación y período
prestacional coinciden.
 El período facturado “desde” y “hasta” deberá coincidir con el periodo de liquidación
FU. Por ejemplo, Julio 2016.
 Tener en cuenta que en el concepto de la Factura se deberá incluir el detalle de las
prestaciones realizadas, como así también el período en cual se realizaron.
 Los casos donde el período prestacional y el período de facturación no coinciden son:
SALUD MENTAL Y FISIATRIA.
 En este caso, deberán emitir la factura teniendo en cuenta que el período facturado
“desde” y “hasta” deberá coincidir con el periodo de liquidación FU.
 Tener en cuenta que en el concepto de la Factura se deberá incluir el detalle las
prestaciones realizadas, como así también el periodo en cual se realizaron.

SALUD MENTAL
A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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FISIATRIA
A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

 CASOS EN DONDE COINCIDEN PERIODO DE LIQUIDACION FU Y PERIODO

PRESTACIONAL

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NIVELES DE ATENCIÓN (1, 2 Y 3)
A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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MÉDICOS DE CABECERA

A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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ODONTOLOGIA
A la hora de emitir la factura correspondiente tener en cuenta lo siguiente:

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