INTEGRANTES:

CASTILLO VILLEGAS CRISTIAN - N00063053

MARTINEZ VILLEGAS JAMEL - N00106339
MONTOYA RAMOS ALEXANDRA - N00185641
PAZ TOPALAYA CAMILO - N00170483
PEÑA VERGARA JEANPIERRE - N00208761

PROFESORA:

NAUPARI MONTENEGRO SARA RITA

CURSO:

GESTION DE CALIDAD

2022
 CODIGO CP-001

VERSIÓN 002
FECHA 24/11/22

MAPA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

IDENTIDAD Y ENFOQUE CORPORATIVA SAC.

Alumno: Cristian Castillo Villegas Curso: Gestión de Calidad

Nombre de Proceso: Producción Responsable: Jefe de Producción

Objetivo: Recepcionar la mercadería y verificando que la misma esté en buen estado para proceder
con el trabajo correctamente. Además, garantizar el ingreso correcto y completo de la mercadería
de acuerdo a lo pactado con el área de almacén.

Controles:
• Cumplimiento con el tiempo de entrega.
• Cumplimiento con la limpieza correspondiente al estar en contacto con los productos.
• Cumplimiento con la calidad y cantidad del producto.

SUPPLIER CLIENTE
(soporte)

ALMACENAMIENTO PRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO

MP producto terminado

S I P O C
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Almacén -Letreros de 60 x60cm -Recepción de la MP -Productos verificados -Producto

Área de impresión -Letreros de 60x90cm recibida por almacén por el área de calidad. entregado
-Laminas reflectivas y el área de impresión, en el área de
-Motas, cuchillas así mismo verificar la -Mp indirecta sobrante despacho
-Cinta masking tape. calidad de los productos.
-Fichas Técnicas. -Instructivo para verificar
-Orden De Pedido. las cantidades.
-MSDS -Elaboración de las
(ficha de seguridad) señales indicadas en la
ficha gráfica.
-Productos verificados
por el área de calidad
-MP indirecta sobrante
-Producto
entregado
al área de
despacho
-Verificar la calidad y
cantidad de lo producido.
Recursos:
*Supervisor *Área de almacén
*Control de calidad
*Operarios *Ordenes de venta
 CODIGO PR-002
MAPA DE INTERACCIÓN DE PROCESO
VERSIÓN 002

FECHA 24/11/22
 CODIGO DO-003

VERSIÓN 002
ANALISIS DE PROBLEMA FECHA 24/11/22

Análisis C – A – P – D - O:

Definir el problema:
5W + 1H
• ¿Qué sucedió?

Se observan señales mal realizadas y con imperfecciones.

• ¿Dónde se produjo el problema?

En el área de ensamblaje, al no detectar que la pintura de la señal ya se estaba

saliendo.

• ¿Cuándo sucedió esto?

A fin del mes de agosto, en el turno de la tarde en el horario de salida.

• ¿Quién fue el responsable?

El área de ensamblaje, ya que no hicieron una prueba de destine pasando un papel

higiénico para comprobar si la tinta había pegado correctamente a la señal.

• ¿Cómo se ocasionó?

En el trayecto, a la provincial de Trujillo por la ficción que tuvo la señal una con otra.

• ¿Cuál fue la tendencia del problema?

La impresión se empezó a salir, ya que la impresora no realizó la impresión a la

temperatura adecuada.

Fenómeno: Nos rechazaron un lote de señales reglamentarias en el trayecto, a la provincial

de Trujillo por la ficción que tuvo la señal una con otra, sucedió que la impresión se empezó
a salir, ya que la impresora no realizó la impresión a la temperatura adecuada, así se dio
en el área de ensamblaje, al no detectar que la pintura de la señal ya se estaba saliendo, a
fines del mes de Agosto en el área de ensamblaje, ya que no hicieron una prueba de destine
pasando un papel higiénico para comprobar si la tinta había pegado correctamente a la
señal.

ANALISIS CAUSA – RAIZ:

 CODIGO PL-004
La impresora
imprimió mal las VERSIÓN 002
• Mala Tinta. • Mala Calibración
señales ya sea por FECHA 24/11/22
tema del software o
• Plastificación de mala mala configuración. • Velocidad De Impresión
calidad.

• Mal posicionamiento del
área de las máquinas.
• Falta de conexión
eléctrica.
e
Se salió la tinta de la
impresión debido a que
la impresora no se configuró
El operario maniobró mal las correctamente la temperatura
impresiones al terminar de a la que se harán las
imprimirse sacándolo de la impresiones
maquina antes que secarán
las señales correctamente

SEGÚN EL TEOREMA DE ISHIKAWA:

• Nuestro problema radica en la M de máquina, ya que la señal se empezó a despintar.

• Otro punto a tomar será la M de Mano de obra ya que el operario no programó adecuadamente la impresora a una
temperatura correcta.
 CODIGO DO-002

VERSIÓN 002

Los que nos lleva a las 5 POR QUÉ: FECHA 24/11/22

▪ ¿Por qué se nos despintó las señales?

Porque el que las ensamblada no se percató que las señales se
estaban despintando.

▪ ¿Por qué las señales se estaban despintando?

Porque la tinta no había secado correctamente.

▪ ¿Por qué la tinta no secó correctamente?

Porque la impresión no estaba programado a una temperatura
adecuada para el secado correcto.

▪ ¿Por qué no se programó la impresora adecuadamente?

Porque el encargado no se acordaba que temperatura secaba esos
tipos de señales

▪ ¿Por qué no se le indicaba a que temperatura imprimir y el operario

imprimía por inducción?
Porque le dijeron que siempre hay que imprimir entre los 90°C y 100C°
pero nunca se le dio un procedimiento exacto para imprimir de una
manera más exacta.

▪ ¿Por qué no se le indicó de qué forma imprimir de una manera

exacta?
Porque el área encargada nunca creó un estándar para que el
operario pueda imprimir con una precisión correcta.

CONSOLIDACIÓN DE RESULTADO:

Entonces, para seguir mejorando en nuestros procedimientos se creó un

estándar donde indique a que temperatura se deberá imprimir correctamente.
Esto permitirá imprimir a una temperatura exacta y se le detallará mejor la forma
de imprimir para evitar contra tiempo o lo que es peor la devolución de mercadería
por parte del cliente.
ESTANDAR PARA LAS IMPRESIONES EN LAMINAR HIP MARCA 3M TIPO IX:

ACCIONES A TOMAR:

▪ Capacitar al personal por un periodo de 2 días para asegurarnos que se captó lo aprendido
▪ Seguimiento por una semana (6días) para verificar que se está haciendo las cosas correctamente.
▪ Al finalizar el seguimiento el personal nos dará una charla de lo aprendido y de lo que podemos seguir
mejorando en caso que lo fuera.
MATRIZ FODA CRUZADO:
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS:
 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Empresa: Identidad y Enfoque Corporativa SAC. Rubro: Comercialización de Señalizaciones Industriales

SUBREQUISITO ITEM DESCRIPCION ¿Por qué APLICA? QUE DOC INVOLUCRA

Acciones para abordar Se debe planificar las Se debe establecer un Como empresa se enfrenta a Matriz PERC
riesgos y acciones para los riesgos pensamiento basado en riego factores internos y externos que
oportunidades y oportunidades para que se consolide como influencia nuestra capacidad
un principio básico
OBJETIVOS DE La organización debe Características que debe Para realizar todas las funciones Método SMART
PLANIFICACION DE establecer objetivos de la reunir los objetivos de la de Gestión de Calidad Matriz de Objetivos de la
CALIDAD calidad para las calidad de la empresa Calidad
funciones y niveles
Planificación de los Cuando la empresa se Como organización se tiene que Control de cambios
cambios necesite cambios urgentes adaptar a los cambios dentro de
operaciones de gestión de la industria de los carteles de
calidad señalización

Requisitos para los Comunicación con Se trata de mantener una La comunicación de los procesos Política de Transparencia
productos Nuestros Clientes buena información técnica de es un apoyo para la gestión de Clausulas Generales de
lo que requiere nuestros calidad Carteles
clientes
Diseño y desarrollo de Planificación de diseño y Como empresa se debe Como empresa de carteles de Prototipos de Diseños de
Carteles desarrollo implementar un sistema señalización debemos tener Tamaños y calidad de
óptimo de diseño y desarrollo cuidado en los procesos de Carteles
para garantizar la calidad de diseño y laminado para el éxito
nuestros productos de nuestras ventas
Control de Salidas no La organización debe Corresponde a un cartel que Son los Carteles que no tiene el Registro de Salida NO
conformes asegurarse de que no cumple las características tamaño especificado o que se CONFORME
ningún producto salga y funciones que requiere el despinte
con fallas por eso se cliente
opta por la prevención
POLITICA DE CALIDAD:

En Identidad y Enfoque Corporativa, especializada en el asesoramiento y redacción de

Señalización para proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias, hidráulicas e
hidrológicas, de medio ambiente, planificación, urbanismo y otros servicios, así como
teniendo en cuenta los requisitos de nuestros clientes y el compromiso de la mejora
continua del sistema de gestión, establece, declara y asume los siguientes compromisos:

▪ Seguir los estándares de la Certificación de la ISO 9001 2015, para ofrecer la

calidad y confianza a nuestros clientes ya aliados estratégicos.
▪ Ofrecer nuestros servicios cumpliendo los requisitos legales aplicables, los
requisitos que desde Identidad y Enfoque Corporativa SAC. hemos establecido y
otros requisitos aplicables de nuestras partes interesadas y relacionados con
nuestros aspectos ambientales.
▪ Proteger la sostenibilidad de la empresa a través de un uso responsable de los
recursos naturales durante nuestra actividad y fomentando el ahorro energético,
como herramienta para prevenir impactos ambientales y financieros adversos,
entre ellos la contaminación.
▪ La Dirección se compromete a dotar a la empresa de soluciones estratégicas
necesarias para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de nuestras partes internas e interesadas y se considera prioritarias la
motivación y la formación del personal.
▪ Comunicar de forma efectiva los requisitos de la Gestión de Calidad y las
exigencias contractuales a los proveedores / colaboradores de forma completa y
oportuna.

DIRECTORIO GENERAL
ORGANIGRAMA:
 1ER MOF:

POSICION Gerente Área Gerencia Administrativa

Administrativo
REPORTAR Directorio
OBJETIVO DEL Realizar la eficaz y eficiente administración de los recursos financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las
PUESTO metas de la empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, suministro, presupuestario, costeo pago y
obligaciones y registro contable que se realizan para el logro de los objetivos de la empresa.

FUNCIONES 1. Planear las estrategias financieras de flujo de caja (periodicamente)

GENERALES 2. Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la compañía
3.Controlar y autorizar la adquisición de bienes y servicios, controlar su suministro, almacenamiento, distribución y uso
4. Coordinar el manejo y actualización del inventario de los materiales, suministros y bienes utilizados por la empresa
5. Elaboración y control de presupuestos.
6.Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes,
asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres y
otras asignaciones especiales
7. Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
8.Análisis de los Estados Financieros para facilitar la toma de decisiones a la Gerencia
9. Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo
10.Control de Contratos

EDUCACION Titulado en Administración y Negocios Internacionales

FORMACION Especialización en Administración y Relaciones Industriales

EXPERIENCIA 3 años como Asistente Administrativo
 2DO MOF:

POSICION Gerente de RR.HH - Área Gerencia de

Desarrollo Humano Recursos Humanos

REPORTAR Directorio
OBJETIVO DEL Gestionar los recursos humanos de la organización.
PUESTO Asegurar que las actividades relacionadas con personal sean consistentes con las políticas, procedimientos y prácticas
laborales.
Asesorar a las Gerencias en temas específicos y en las actividades diarias de la función de Recursos Humanos de acuerdo
a las necesidades dela empresa.
Responsable del planeamiento estratégico, políticas, procedimientos que conlleven a un adecuado desarrollo de la gestión humana
de la empresa
FUNCIONES 1.Verificar y apoya la implementación, mantenimiento y mejora de
GENERALES los Sistemas de Gestión Integrado de la Organización en la Gerencia a su cargo.
2.Organizar la gestión de sus funciones considerando los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión que le sean aplicables.
facilitar los recursos para el mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión
Integrados en la Gerencia a su cargo.
3. Cuidar y mejorar las buenas relaciones humanas y laborales entre colaborador y empleador
4.Proveer a la empresa de los recursos humanos idóneos
5.Alcanzar eficiencia y eficacia con los colaboradores disponibles
6.Representar a la empresa ante las entidades administrativas y laborales
7.Implementar y mantener las políticas de Recursos Humanos
8.Gestionar el adecuado cumplimiento de la legislación laboral
9.Diseñar e implementar la cultura organizacional e implementar las mejoras para mantener un clima laboral armonioso.
10. Organizar y conducir las actividades para mantener un adecuado nivel de
Relaciones Laborales con los trabajadores, así como establecer un sistema de
compensaciones que permita desarrollar y retener al talento humano de la empresa.

EDUCACION Licenciado en Gestión de Recursos Humanos, Administración,

Relaciones Industriales y afines
FORMACION Post Grado en Recursos Humanos de preferencia

EXPERIENCIA Mínimo 02 años en labores afines.

MATRIZ DE OBJETIVOS DE CALIDAD: