Caracterización: Gestión de proveedores

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsible

1 - Inicio Necesidad de Comienzo de la Área logística

controlar todo gestión de
el proceso con proveedores
los
proveedores

2 Inicio Buscar proveedores Investigar Buscar posibles Área logística

proveedores proveedores que
ayuden a la
empresa

3 Buscar Investigar Evaluar Investigar a los Área logística

proveedores proveedores perfiles de proveedores que se
proveedores hayan encontrado

Segmentar
proveedores
según
necesidades

4 Investigar Evaluar perfiles de Seleccionar Evaluar el perfil de Área logística

proveedores proveedores proveedores cada uno de los
proveedores que se
haya investigado

5 Investigar Segmentar Seleccionar Separar a los Área logística

proveedores proveedores según proveedores proveedores según
necesidades sus funciones con
la empresa

6 Evaluar perfiles Seleccionar Enviar Seleccionar a los Área logística

de proveedores proveedores cláusulas de proveedores que
contrato hayan sido mejores
Segmentar calificados
proveedores
 según
necesidades

7 Seleccionar Enviar cláusulas de Firmar contrato Enviar un contrato Área logística

proveedores contrato con a los proveedores
proveedores que se hayan
seleccionado
Realizar junta
de negociación
de cláusulas

8 Enviar Realizar junta de Redactar nueva Se reúnen para Área logística

cláusulas de negociación de propuesta poder crear una
contrato cláusulas nueva cláusula que
favorezca tanto al
proveedor como a
la empresa

9 Realizar junta Redactar nueva Enviar nueva Se redacta la nueva Área logística
de negociación propuesta propuesta propuesta con el
de cláusulas proveedor

10 Redactar nueva Enviar nueva Firmar contrato Se envía la nueva Área logística
propuesta propuesta con propuesta del
proveedores proveedor

Realizar
informe de
cancelación

11 Enviar nueva Realizar informe de Fin Si no acepta la Área logística

propuesta cancelación última cláusula se
termina la
intención de
contrato con el
proveedor

12 Enviar Firmar contrato con Monitorizar Firmar el contrato Área logística

cláusulas de proveedores envío y entrega con el proveedor
contrato de productos una vez haya
 Enviar nueva aceptado las
propuesta cláusulas

13 Firmar contrato Monitorizar envío y Evaluar Registra los envíos Área logística
con entrega de continuamente y entrega de
proveedores productos los riesgos productos

14 Monitorizar Evaluar Continuar Se evalúa los Área logística

envío y entrega continuamente los trabajando con riesgos que se
de productos riesgos proveedor estén dando al
trabajar con cada
Cancelar uno de los
contrato con proveedores
proveedor

15 Evaluar Cancelar contrato Fin Si no cumple con Área logística

continuamente con proveedor las expectativas
los riesgos que se tenían
condicionadas se
cancela el contrato
con el proveedor

16 Evaluar Continuar Enviar reporte Si cumple de Área logística

continuamente trabajando con para confirmar buena forma las
los riesgos proveedor la entrega cláusulas del
exitosa contrato se le sigue
requiriendo como
un proveedor

17 Continuar Enviar reporte para Fin Se envía el reporte Área logística

trabajando con confirmar la entrega de que se ha
proveedor exitosa trabajado con el
proveedor
exitosamente

Descomposición: Gestión de proveedores

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsible Tiempo

A - Inicio Necesidad de Comienzo de la Área
controlar todo el gestión de logística
proceso con los proveedores
proveedores

B Inicio Buscar Investigar Buscar posibles Área 3 horas

proveedores proveedores proveedores que logística
ayuden a la
empresa

C Buscar Investigar Evaluar perfiles Investigar a los Área 3 horas

proveedores proveedores de proveedores proveedores que logística
se hayan
encontrado
Segmentar
proveedores
según
necesidades

D Investigar Evaluar perfiles Seleccionar Evaluar el perfil Área 2 horas

proveedores de proveedores proveedores de cada uno de logística
los proveedores
que se haya
investigado

E Investigar Segmentar Seleccionar Separar a los Área 2 horas

proveedores proveedores proveedores proveedores logística
según necesidades según sus
funciones con la
empresa

F Evaluar Seleccionar Enviar cláusulas Seleccionar a Área 2 horas

perfiles de proveedores de contrato los proveedores logística
proveedores que hayan sido
mejores
Segmentar calificados
proveedores
según
necesidades
G Seleccionar Enviar cláusulas Firmar contrato Enviar un Área 1 hora
proveedores de contrato con proveedores contrato a los logística
proveedores que
Realizar junta se hayan
de negociación seleccionado
de cláusulas

H Enviar Realizar junta de Redactar nueva Se reúnen para Área 2 horas

cláusulas de negociación de propuesta poder crear una logística
contrato cláusulas nueva cláusula
que favorezca
tanto al
proveedor como
a la empresa

I Realizar junta Redactar nueva Enviar nueva Se redacta la Área 1 hora

de propuesta propuesta nueva propuesta logística
negociación con el
de cláusulas proveedor

J Redactar Enviar nueva Firmar contrato Se envía la Área 1 hora

nueva propuesta con proveedores nueva propuesta logística
propuesta del proveedor
Realizar
informe de
cancelación

K Enviar nueva Realizar informe Fin Si no acepta la Área 1 hora

propuesta de cancelación última cláusula logística
se termina la
intención de
contrato con el
proveedor

L Enviar Firmar contrato Monitorizar Firmar el Área 1 hora

cláusulas de con proveedores envío y entrega contrato con el logística
contrato de productos proveedor una
vez haya
Enviar nueva aceptado las
propuesta cláusulas
M Firmar Monitorizar envío Evaluar Registra los Área 3 horas
contrato con y entrega de continuamente envíos y entrega logística
proveedores productos los riesgos de productos

N Monitorizar Evaluar Continuar Se evalúa los Área 3 horas

envío y continuamente los trabajando con riesgos que se logística
entrega de riesgos proveedor estén dando al
productos trabajar con
Cancelar contrato cada uno de los
con proveedor proveedores

Ñ Evaluar Cancelar contrato Fin Si no cumple Área 1 hora

continuamente con proveedor con las logística
los riesgos expectativas que
se tenían
condicionadas
se cancela el
contrato con el
proveedor

O Evaluar Continuar Enviar reporte Si cumple de Área 1 hora

continuamente trabajando con para confirmar la buena forma las logística
los riesgos proveedor entrega exitosa cláusulas del
contrato se le
sigue
requiriendo
como un
proveedor

P Continuar Enviar reporte Fin Se envía el Área 1 hora

trabajando para confirmar la reporte de que logística
con proveedor entrega exitosa se ha trabajado
con el
proveedor
exitosamente

  Función Descripción Actividades

G1 Búsqueda y En esta función se da la búsqueda de los  Buscar proveedores

filtro de proveedores y se logra segmentar y evaluar  Investigar
proveedores cuales de los proveedores son más proveedores
 beneficiosos para la empresa  Evaluar perfiles de
proveedores
 Segmentar
proveedores según
necesidad
 Seleccionar
proveedores

G2 Trabajo con los En esta función se verifica que el trabajo de  Monitorizar envío y
proveedores los proveedores sea beneficioso para la entrega de
empresa, o de lo contrario se tendría que productos
conocer que proveedores están fallando en  Evaluar
sus funciones continuamente los
riesgos
 Continuar
trabajando con los
proveedores
 Enviar reporte para
confirmar la entrega
exitosa

G3 Contratos con En esta función se centra completamente  Enviar cláusulas de

los proveedores en la parte de los contratos con los contrato
proveedores, tanto de un nuevo contrato o  Realizar junta de
revalidar algún contrato negociación de
cláusulas
 Redactar nueva
propuesta
 Enviar nueva
propuesta
 Realizar informe de
cancelación
 Firmar contrato con
proveedores
 Cancelar contrato
con proveedores

  Función  
 G1 Búsqueda y filtro de proveedores B, C, D, E, F

G2 Trabajo con los proveedores M, N, O, P

G3 Contratos con los proveedores G, H, I, J, K, L, Ñ

Caracterización: Inspección de productos y ejecución de pruebas de calidad

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable

1 Inicio Iniciar Comienzo de la Jefe de almacén

fabricación de inspección de
productos productos y
ejecución de
pruebas de calidad

2 Inicio Iniciar fabricación Solicitar Proceso de Jefe de almacén

de productos muestra de fabricación del
producto producto

3 Iniciar Solicitar muestra de Enviar muestra Pide una muestra Supervisor de

fabricación de producto de producto aleatoria del calidad
productos para prueba producto

4 Solicitar Enviar muestra de Recepcionar Se envía una Jefe de almacén

muestra de producto para producto muestra aleatoria
producto prueba del producto
5 Enviar muestra Recepcionar Inspeccionar Se recibe la Supervisor de
de producto producto visualmente el muestra aleatoria calidad
para prueba producto del producto

6 Recepcionar Inspeccionar Inspeccionar Se realiza una Supervisor de

producto visualmente el funcionalmente revisión visual del calidad
producto el producto producto

7 Inspeccionar Inspeccionar Realizar Se realiza una Supervisor de

visualmente el funcionalmente el pruebas revisión sobre la calidad
producto producto químicas de efectividad del
control de funcionamiento del
calidad producto

Redactar fallas
externas del
producto

8 Inspeccionar Redactar fallas Documentar Se redactan las Supervisor de

funcionalmente externas del fallas fallas del producto calidad
el producto producto que se realizaron
de la forma visual

9 Redactar fallas Documentar fallas Entregar Se documenta las Supervisor de

externas del documento de fallas que tiene el calidad
producto fallas producto después
de la prueba
funcional

10 Documentar Entregar documento Fin Entregar el Supervisor de

fallas de fallas documento donde calidad
se han redactado
las fallas que se
 pudieron probar en
los productos

11 Inspeccionar Realizar pruebas Notificar a jefe

Se realizan pruebas Supervisor de
funcionalmente químicas de control de almacén del producto, calidad
el producto de calidad específicamente
Notificar los elementos
incumplimiento químicos precisos
de calidad de según las etiquetas
producto a
proveedor

12 Realizar Notificar Protocolo Se notifica que el Supervisor de

pruebas incumplimiento de rechazado producto no cuenta calidad
químicas de calidad de producto con una buena
control de a proveedor calidad
calidad

13 Realizar Notificar a jefe de Fin Notifica al jefe de Jefe de almacén

pruebas almacén almacén que el
químicas de producto cumple
control de con todos los
calidad estándares de
calidad

Descomposición: Inspección de productos y ejecución de pruebas de calidad

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable Tiempo

A Inicio Iniciar Comienzo de la Jefe de almacén

fabricación de inspección de
productos productos y
ejecución de
pruebas de
calidad

B Inicio Iniciar Solicitar Proceso de Jefe de almacén 1 semana

fabricación de muestra de fabricación del
productos producto producto
C Iniciar Solicitar Enviar muestra Pide una muestra Supervisor de 1 hora
fabricación de muestra de de producto aleatoria del calidad
productos producto para prueba producto

D Solicitar Enviar muestra Recepcionar Se envía una Jefe de almacén 1 hora

muestra de de producto producto muestra aleatoria
producto para prueba del producto

E Enviar muestra Recepcionar Inspeccionar Se recibe la Supervisor de 1 hora

de producto producto visualmente el muestra aleatoria calidad
para prueba producto del producto

F Recepcionar Inspeccionar Inspeccionar Se realiza una Supervisor de 2 horas

producto visualmente el funcionalmente revisión visual del calidad
producto el producto producto

G Inspeccionar Inspeccionar Realizar Se realiza una Supervisor de 3 horas

visualmente el funcionalmente pruebas revisión sobre la calidad
producto el producto químicas de efectividad del
control de funcionamiento
calidad del producto

Redactar fallas
externas del
producto

H Inspeccionar Redactar fallas Documentar Se redactan las Supervisor de 2 horas

funcionalmente externas del fallas fallas del calidad
el producto producto producto que se
realizaron de la
 forma visual

I Redactar fallas Documentar Entregar Se documenta las Supervisor de 2 horas

externas del fallas documento de fallas que tiene el calidad
producto fallas producto después
de la prueba
funcional

J Documentar Entregar Fin Entregar el Supervisor de 1 hora

fallas documento de documento donde calidad
fallas se han redactado
las fallas que se
pudieron probar
en los productos

K Inspeccionar Realizar Notificar a jefe Se realizan Supervisor de 4 horas

funcionalmente pruebas de almacén pruebas del calidad
el producto químicas de producto,
control de Notificar específicamente
calidad incumplimient los elementos
o de calidad de químicos precisos
producto a según las
proveedor etiquetas

L Realizar Notificar Protocolo Se notifica que el Supervisor de 1 hora

pruebas incumplimiento rechazado producto no calidad
químicas de de calidad de cuenta con una
control de producto a buena calidad
calidad proveedor

M Realizar Notificar a jefe Fin Notifica al jefe de Jefe de almacén 1 hora

pruebas de almacén almacén que el
químicas de producto cumple
control de con todos los
calidad estándares de
calidad

  Función Descripción Actividades

G1 Solicitar una En esta función se dan los pasos  Iniciar fabricación de
muestra de producto de forma ordenada la solicitud de productos
una muestra del producto  Solicitar muestra de
productos
 Enviar muestra de
producto para prueba
 Recepcionar producto

G2 Realizar pruebas En esta función se verifica que el  Inspeccionar visualmente

correspondientes producto cumpla con los el producto
estándares de producción del  Inspeccionar
producto funcionalmente el
producto
 Realizar pruebas
químicas de control de
calidad

G3 Notificaciones de En esta función se informa en  Redactar fallas externas

fallos caso el producto cumpla o no
con los estándares de producción
de los productos
de producto
 Documentar fallas
 Entregar documento de
fallas
 Notificar incumplimiento
de calidad de producto a
proveedor
 Notificar a jefe de
almacén

  Función  

G1 Solicitar una muestra de B, C, D, E

producto
 G2 Realizar pruebas F, G, K
correspondientes

G3 Notificaciones de fallos H, I, K, L, M

Caracterización: Evaluación y reporte de defectos del producto

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable

1 Inicio Iniciar Inicio de la Jefe de seguridad

fabricación de evaluación y y control de
productos defectos del riesgos
producto
2 Inicio Iniciar fabricación Realizar Proceso de Jefe de seguridad
de productos informe con los fabricación de los y control de
principales productos riesgos
protocolos a
cumplir

3 Iniciar Realizar informe Recibir Redactas lista con Jefe de seguridad

fabricación de con los principales informe de los protocolos a y control de
productos protocolos a seguridad cumplir riesgos
cumplir

4 Realizar Recibir los Iniciar el Recepcionar el Seguridad y

informe con los protocolos de control de documento de los control de
principales seguridad seguridad protocolos de riesgos
protocolos a seguridad
cumplir Evaluar
protocolos no
factibles

5 Recibir los Evaluar protocolos Realizar Estudiar los Seguridad y

protocolos de no factibles informe con el defectos control de
seguridad análisis de los encontrados según riesgos
protocolos no los protocolos
óptimos

6 Evaluar Realizar informe Protocolo Informar de los Seguridad y

protocolos no con el análisis de rechazado fallos según los control de
factibles los protocolos no protocolos riesgos
óptimos

7 Recibir los Iniciar el control de Realizar Iniciar los pasos Seguridad y

protocolos de seguridad seguimiento de del control de control de
seguridad cumplimiento seguridad riesgos

8 Iniciar el Realizar Realizar Seguir los pasos Seguridad y

control de seguimiento de informe de del listado de los control de
seguridad cumplimiento seguridad y protocolos de riesgos
cumplimiento seguridad
de protocolos

9 Realizar Realizar informe de Protocolo Realizar un Seguridad y

seguimiento de seguridad y cumplido documento control de
cumplimiento cumplimiento de listando si se riesgos
protocolos cumple o no con
 los requisitos
según los
protocolos de
seguridad

10 Realizar Recibir informe de Instalar y Recepcionar el Jefe de seguridad

informe de seguridad corregir los informe de y control de
seguridad y protocolos seguridad riesgos
cumplimiento estimados
de protocolos

11 Recibir informe Instalar y corregir Fin Corregir los fallos Jefe de seguridad
de seguridad los protocolos encontrados en la y control de
estimados empresa según los riesgos
protocolos
estimados

Caracterización: Evaluación y reporte de defectos del producto

N° Entrada Actividad Salida Definición Responsable Tiempo

A Inicio Iniciar Inicio de la Jefe de

fabricación de evaluación y seguridad y
productos defectos del control de
producto riesgos

B Inicio Iniciar Realizar Proceso de Jefe de 1 semana

fabricación de informe con los fabricación de los seguridad y
productos principales productos control de
protocolos a riesgos
cumplir

C Iniciar Realizar Recibir informe Redactas lista con Jefe de 2 horas

fabricación informe con los de seguridad los protocolos a seguridad y
de productos principales cumplir control de
protocolos a riesgos
cumplir

D Realizar Recibir los Iniciar el Recepcionar el Seguridad y 1 hora

informe con protocolos de control de documento de los control de
los seguridad seguridad protocolos de riesgos
principales seguridad
protocolos a Evaluar
 cumplir protocolos no
factibles

E Recibir los Evaluar Realizar Estudiar los Seguridad y 1 hora

protocolos de protocolos no informe con el defectos control de
seguridad factibles análisis de los encontrados según riesgos
protocolos no los protocolos
óptimos

F Evaluar Realizar Protocolo Informar de los Seguridad y 2 horas

protocolos no informe con el rechazado fallos según los control de
factibles análisis de los protocolos riesgos
protocolos no
óptimos

G Recibir los Iniciar el control Realizar Iniciar los pasos Seguridad y 1 hora
protocolos de de seguridad seguimiento de del control de control de
seguridad cumplimiento seguridad riesgos

H Iniciar el Realizar Realizar Seguir los pasos Seguridad y 4 horas

control de seguimiento de informe de del listado de los control de
seguridad cumplimiento seguridad y protocolos de riesgos
cumplimiento seguridad
de protocolos

I Realizar Realizar Protocolo Realizar un Seguridad y 2 horas

seguimiento informe de cumplido documento control de
de seguridad y listando si se riesgos
cumplimiento cumplimiento cumple o no con
de protocolos los requisitos
según los
protocolos de
seguridad

J Realizar Recibir informe Instalar y Recepcionar el Jefe de 1 hora

informe de de seguridad corregir los informe de seguridad y
seguridad y protocolos seguridad control de
cumplimiento estimados riesgos
de protocolos
K Recibir Instalar y Fin Corregir los fallos Jefe de 3 horas
informe de corregir los encontrados en la seguridad y
seguridad protocolos empresa según los control de
estimados protocolos riesgos
estimados

  Función Descripción Actividades

G1 Desarrollo de En esta función se desarrolla la  Iniciar fabricación de

protocolos de creación y el seguimiento de los productos
seguridad protocolos de seguridad  Realizar informe con los
principales protocolos a
cumplir
 Recibir los protocolos
de seguridad
 Evaluar protocolos no
factibles
 Realizar informe con el
análisis de los
protocolos no óptimos

G2 Control de En esta función se sigue paso a paso  Iniciar el control de

seguridad como se da a conocer las fallas del seguridad
control hasta la solución de cada uno  Realizar seguimiento de
de ellos cumplimiento
 Realizar informe de
seguridad y
cumplimiento de
protocolos
 Recibir informe de
seguridad
 Instalar y corregir los
protocolos estimados
  Función  

G1 Desarrollo de protocolos de B, C, D, E, F
seguridad

G2 Control de seguridad G, H, I J, K