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PROYECTO PROCUCTIVO
RESPONSABLES:
MOTUPE, 2017
PRESENTACIÓN
Es por ello que nuestra empresa cuenta con un majestuoso staff de profesionales
altamente especializados en el rubro y con dominio de las últimas tendencias y
acabados en la imagen personal, para poder brindarles un servicio de calidad y
una atención idónea a todos los clientes que llegan hasta la barbería para hacer
uso de nuestros servicios, logrando una identificación y fidelización por parte de
nuestros clientes.
Por tanto, se puede destacar el compromiso que tiene la empresa con el distrito y
la región para de esta manera ser una de las principales opciones en cuanto al
cuidado de la imagen se refiera, además de nuestro compromiso social que ayude
al desarrollo integro de los ciudadanos como personas y pequeños empresarios.
INTRODUCCIÓN
Olmos tiene una población total de 36,595, población urbana 9,807 (26,80%),
Población rural 26,788 (73,20%), obteniendo una población de hombres de
18, 440 y de mujeres 18,155, con una tasa de crecimiento anual intercensal
(1993–2007): 1.2%.
FINANCIERA Y AGENTES
1.1.2.5. TURISMO
1.4. UBICACIÓN
La barbería estará ubicada en la AV. Augusto Leguía referencia frente al
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Formular el estudio de factibilidad de una barbería para hombres en el distrito
de Olmos, siendo un mercado en crecimiento, con poca oferta y una demanda
elevada resulta el momento indicado introducir al mercado un servicio que
satisfaga las necesidades y asegurando un buen posicionamiento en el
mercado.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer de nuestro servicio y lograr la aceptación por parte de
nuestros clientes.
Tener un equipo de personal especializado.
Lograr la instalación y posicionamiento de la barbería con equipo
idóneo.
El distrito de Olmos cuenta con 36,595 pobladores en total y varones 18440 según
el censo del año 2007, una tasa de natalidad de 1.2%, datos que permitirá
determinar:
(z ¿¿ 2) ( p )( q ) N
n= ¿
N ( e¿¿ 2)+ ( Z2 ) ( p)(q)¿
n= muestra
Z= confiabilidad: 1.96²
1.96 2∗0.5∗0.5∗18440
n=
18440∗0.052 +1.962∗05∗05
17709.776
n=
47.0604
n=376
P= Pb (1+ r) n
De donde:
p’ = proyección poblacional
Pb = proyección del año base 2007
r = tasa de natalidad 1.8%
n = proyección
DP = P(C)
De donde:
DP = Demanda Potencial
P= Proyección Poblacional
C= Consumo Promedio
De donde:
D.F = Demanda Futura
D.P= Demanda Potencial
(% si ¿4?) = Porcentaje sí de la pregunta 4 de la encuesta
O= D.F (% Si ¿6?)
De donde:
O= oferta
D.F= demanda futura
(% si ¿6?) = porcentaje sí de la pregunta N° 6 de la encuesta.
De donde:
D.I. =Demanda Insatisfecha
D.F.= Demanda Futura
O= Oferta
(% NO ¿8?) = porcentaje NO de la pregunta 8 de la encuesta.
3.1. CONCEPTO: El estudio de Ingeniería del proyecto aporta los datos técnicos
y económicos que faciliten establecer sus costos de construcción y
explotación. Deben identificarse problemas de carácter técnico en la
ejecución o aquellos que limiten la concreción del proyecto. En este estudio
deben definirse los requerimientos de mano de obra, Gastos
administrativos, insumos, materiales de oficina, maquinaria, muebles y
enseres, indumentaria y servicios básicos. A continuación, se describe el
procedimiento a seguir:
3.2.- SERVICIO:
El barbero le muestra el catálogo de cortes al cliente para que escoja según sus
gustos de nuestros clientes.
Una vez culminado el corte el barbero pregunta si quiere algún retoque más, por si
quiere el cliente.
El siguiente cuadro describe cada una de las materias primas a utilizar en un corte de pelo:
PRODUCTOS
CANTIDA
DEMAND CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO
Requerimiento/ UNIDAD COSTO D COSTO COSTO CANTIDA COSTO
A REQUERIDA DE DE CORTES POR
Descripcion MEDIDA UNIDAD CORTES DE DIA DE MES D ANUAL AÑO
DIRIGIDA POR CORTE CORTE MENSUALES CORTE
DIARIOS
Espuma de Afeitar UNIDAD 60939 14.00 0.025 169 0.35 59.25 5078 1777.389 60939 21328.67 0.35
Loción UNIDAD 60939 26.00 0.005 169 0.13 22.01 5078 660.173 60939 7922.077 0.13
Talco UNIDAD 60939 15.00 0.004 169 0.06 10.16 5078 304.6953 60939 3656.343 0.06
Hojas de Cuchillas UNIDAD 60939 0.50 0.5 169 0.25 42.32 5078 1269.564 60939 15234.76 0.25
Guantes quirurgicos UNIDAD 60939 0.50 2 169 1 169.28 5078 5078.254 60939 60939.05 1
1.79 303.0025 5078 9090.075 60939 109080.90 1.79
MOBILIARIO
INDUMENTARIA
MAQUINARIA
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
TOTAL COSTOS DIRECTOS 119280.90 120873.83 122324.31 123792.20 125277.71
PRODUCTOS 109080.90 110389.87 111714.55 113055.12 114411.79
MANO DE OBRA 10200.00 10483.95 10609.76 10737.08 10865.92
TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 42,558.00 S/. 9,650.00 S/. 10,420.00 S/. 12,736.00 S/. 10,420.00 S/. 48,200.00
MOBILIARIO 8550.00 8550
PUBLICIDAD 770.00 770 770
CONTADOR 1800 1800 1800 1800 1800
EQUIPOS 3086.00 3086
LIMPIEZA 582 582 582 582 582
LOCAL 4800 4800 4800 4800 4800
SERVICIOS BASICOS 2076 2076 2076 2076 2076
INDUMENTARIA 240 240 240 240 240
MANTENIMIENTO 152 152 152 152 152 152
MAQUINARIA 30000.00 30000.00
TOTAL DE COSTOS S/. 42,558.00 S/. 128,930.90 S/. 131,293.83 S/. 135,060.31 S/. 134,212.20 S/. 173,477.71
4.2.- COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
TOTAL COSTOS VARIABLES 125668.06 127260.98 122324.31 123792.20 125277.71
PRODUCTOS 109080.90 110389.87 111714.55 113055.12 114411.79
MANO DE OBRA 10200.00 10483.95 10609.76 10737.08 10865.92
AMORTIZACION 4587.16 5412.84 -
INTERES DEL PRESTAMO 1800.00 974.31 -
TOTAL COSTOS FIJOS S/. 18,773.67 S/. 18,773.67 S/. 18,773.67 S/. 18,773.67 S/. 18,773.67
MOBILIARIO 1710 1710 1710 1710 1710
PUBLICIDAD 385 385 385 385 385
CONTADOR 1800 1800 1800 1800 1800
EQUIPOS 1028.67 1028.67 1028.67 1028.67 1028.67
LIMPIEZA 582 582 582 582 582
LOCAL 4800 4800 4800 4800 4800
SERVICIOS BASICOS 2076 2076 2076 2076 2076
INDUMENTARIA 240 240 240 240 240
MANTENIMIENTO 152 152 152 152 152
MAQUINARIA S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
TOTAL DE COSTOS S/. 144,441.73 S/. 146,034.65 S/. 141,097.98 S/. 142,565.87 S/. 144,051.38
4.3.- DETERMINACION DE PRECIOS PROYECTADO A 5 AÑOS
PRIMER AÑO
S/. 144441.73
P=
1−0.30
P=¿ 206345.33
Q
P u=
D.D
206345.33
P u=
60939
Pu=3.39
SEGUNDO AÑO
S/. 146034.65
P=
1−0.30
P=¿ 208620.93
208620.93
Pu=
61670
Pu=¿ 3.38
Pu=S /3.38
C.- DETERMINACION DE PRECIO UNITARIO
TERCER AÑO
S/. 141097.98
P=
1−0.30
P=201568.54
Q
Pu=
D.D
201568.54
Pu=
62410
Pu=3.23
CUARTO AÑO
S/. 142565.87
P=
1−0.30
P=203665.53
Q
Pu=
D.D
203665.53
Pu=
63159
Pu=3.22
QUINTO AÑO
S/. 144051.38
P=
1−0.30
P=205787.69
Q
Pu=
D.D
205787.69
Pu=
63917
Pu=3.22
Pu=S /3.20
CALCULOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS O IGV
AÑOS
RUBROS CONTABLES
0 1 2 3 4 5
I. INVERSION FIJA
I.I. BIENES TANGIBLES
MOBILIARIO 8550 8550
PUBLICIDAD 770 770 770
CONTADOR 1800 1800 1800 1800 1800
EQUIPOS 3086 3086
LIMPIEZA 582 582 582 582 582
LOCAL 4800 4800 4800 4800 4800
SERVICIOS BASICOS 2076 2076 2076 2076 2076
INDUMENTARIA 240 240 240 240 240
MANTENIMIENTO 152 152 152 152 152 152
MAQUINARIA 30000 30000
TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLES 42558 9650 10420 12736 10420 48200
I.II. BIENES INTANGIBLES
INVESTIGACION DE MERCADO 50
ORGANIZACIÓN Y/O LEGALIZACION 50
IMPUESTO 17660.106 17871.863 58303.539 18303.386 59711.325
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLES 100 17660.106 17871.863 58303.539 18303.386 59711.325
SUBTOTAL INVERSION FIJA 42658.00 27310.11 28291.86 71039.54 28723.39 107911.33
IMPREVISTO 5% 2132.90 1365.51 1414.59 3551.98 1436.17 5395.57
TOTAL DE INVESION FIJA 44790.90 28675.61 29706.46 74591.52 30159.55 113306.89
II. CAPITAL DE TRABAJO 10000
DINERO EN CAJA
MANO DE OBRA 10200.00 10483.95 10609.76 10737.08 10865.92
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 10000 10200.00 10483.95 10609.76 10737.08 10865.92
TOTAL DE INVERSION 54790.90 38875.61 40190.41 85201.28 40896.63 124172.82
4.8.-FLUJO DE CAJA PROYECTADO