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REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

N° 001-2019-OCI/MPSRJ-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y
CANAL PLUVIAL; EN EL (LA) AV. CIRCUNVALACION TRAMO (JR. SUCRE - AV. TACNA)
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO”

I. ORIGEN

El presente Reporte de Avance ante Situaciones Adversas se emite en el marco del servicio del Control
Concurrente a la ejecución de la Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y
de Reposición (IOAR), denominado: “Renovación de infraestructura del transporte y canal pluvial; en la
Av. Circunvalación tramo (Jr. Sucre - Av. Tacna) del distrito de Juliaca, provincia San Román,
departamento Puno”, acreditado mediante el oficio n.° 1064-2019-MPSRJ/OCI de 19 de septiembre del
2019, el cual, a la fecha de emisión del presente reporte, se encuentra en la etapa de ejecución.

II. SITUACIONES ADVERSAS QUE AMERITAN ACCIONES INMEDIATAS

De la revisión efectuada al Hito de control n.° 1: “Verificación de los trabajos realizados en Obra”, del
proceso en curso objeto del Control Concurrente, se han identificado dos (2) situaciones adversas que
ameritan la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos de la ejecución de la IOAR: ““Renovación de infraestructura del transporte y canal
pluvial; en la Av. Circunvalación tramo (Jr. Sucre - Av. Tacna) del distrito de Juliaca, provincia San
Román, departamento Puno”.

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

1. PERSONAL OBRERO QUE NO LABORA EN OBRA, VIENEN SIENDO TAREADOS EN LA HOJA

DE ASISTENCIA DEL PERSONAL OBRERO, GENERARÍA QUE SE REALICE EL PAGOS A
FAVOR DEL PERSONAS QUE NO LABORAN EN OBRA.

a) Condición:

Durante la visita realizada por la comisión de control el 19 de agosto de 2019 a la obra:

“Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de los Jirones y Pasajes en la
Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna
Roque, Jr. Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”, en adelante “la obra”, se
verifico que la maquinaria retroexcavadora modelo 420-F, viene realizando trabajos de traslado
de material sobrante, sin contar con los órdenes de servicio, conformes se advierte en la acta n.°
004-2019-MPSRJ/OCI de 19 de agosto del 2019, suscrito por el residente de obra.

Al respecto, el residente de obra, mediante el acta n.° 004-2019-MPSRJ/OCI de 19 de agosto del

2019, preciso: “(…) la retroexcavadora se encuentra de apoyo, el cual pertenece a la empresa El
Transportador, el cual trabaja del mes de julio (…)”, conforme se advierte en las tomas
fotográficas siguiente:

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de San Román, ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr.
Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”
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En la Imagen n.°1 e Imagen n.° 2 de 19 de agosto de 2019, se observa la maquinaria RETROEXCAVADORA MODELO 420-F, realizando
trabajos de traslado de material sobrante. La maquinaria Corresponde a la empresa EL TRANSPORTADOR y viene realizando trabajos
desde el mes de JULIO del 2019.

Al respecto, el residente de obra, mediante el acta n.° 001-2019-MPSRJ/OCI de 14 de agosto del

2019, preciso: “(…) la retroexcavadora se encuentra de apoyo, el cual pertenece a la empresa
SEDA JULIACA, (…)”, conforme se advierte en las tomas fotográficas siguiente:

En la Imagen n.° 3 e Imagen n.° 4 de 14 de agosto de 2019, se observa la misma maquinaria RETROEXCAVADORA MODELO 420-F, realizando
trabajos solicitados por la residencia. La maquinaria Corresponde a la empresa EL TRANSPORTADOR

b) Criterio:

Ha incumplido la siguiente normativa:

Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, aprobado
Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG de 18 de julio de 1988
“(…)

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de San Román, ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr.
Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”
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1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con la
asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico administrativo y los equipos
necesarios.
2. Los Convenios que celebren las Entidades para encargar la ejecución de obras por
administración directa, deben precisar la capacidad operativa que dispone la Entidad
Ejecutora a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas”.

c) Consecuencia:

Se genere los pagos por trabajos realizados con anticipación, es decir, sin contar con el
respectivo orden de servicio, así como se efectué la regularización de los documentos que
sustentan el pago.

2. RELLENO CON MATERIAL EN ZONAS QUE REQUIEREN LIMPIEZA Y ELIMINACION DEL AGUA
ESTANCADA

a) Condición:

De la verificación in situ a la ejecución de la obra el 19 de agosto de 2019, por parte de la

comisión de control concurrente, se verificó que en el Jr. Manuel Pardo, desde la progresiva
0+270 hasta la progresiva 0+290, progresiva 0+300 hasta progresiva 0+320, asimismo, en el Jr.
José Antonio Encinas desde la progresiva 0+270 hasta la progresiva 0+290 existe acumulación
de agua producto de los cambios de tuberías redes de agua y desagüe, al respecto, mediante el
acta n.° 004-2019-MPSRJ/OCI de 19 de agosto del 2019, el residente de obra, preciso: “(…), la
acumulación de agua se debe a las filtraciones subterráneas de agua (…)” , pese a la indicada
acumulación de agua y limpieza de la zona de trabajo se realizó el traslado de piedra para su
posterior extendido en los jirones antes mencionados, conforme se advierte en la tomas
fotográficas siguientes:

Cabe precisar, que el 14 de agosto del 2019, fecha en que se inició el control concurrente, se realizó
la recomendación verbal que de continuar con los trabajos de relleno con material pedraplen y/o

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de San Román, ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr.
Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”
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piedra se realice la eliminación del agua acumulada existente, asimismo realizar la eliminación de
material excedente producto de los cambios de tuberías.

En la Imagen n.° 7 e Imagen n.° 8 Las imágenes corresponden a la visita de control realizada en fecha 14 de agosto del 2019, donde se
observa el agua estancada en el Jr. Manuel Pardo

b) Criterio:

Ha incumplido la siguiente normativa:

Normas que regulan la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, aprobado
Resolución de Contraloría n.º 195-88-CG de 18 de julio de 1988
“(…)

9. Durante la ejecución de las obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los
trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las
Especificaciones Técnicas correspondientes”.

c) Consecuencia:
Se genere disminución de la calidad y reducción de la vida útil de la infraestructura vial, debido a
que el agua estancada es producto del cambio de tuberías de desagüe la contaminación de la
estructura del pavimento.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL REPORTE

Las situaciones adversas identificadas en el presente reporte se sustentan en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido detalladas en la
condición y se encuentran en el acervo documentario de la entidad.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio Control Concurrente se han advertido dos (2) situaciones adversas que
ameritan la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos de la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de San Román, ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr.
Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”
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Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr. Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”, las cuales
han sido expuestas en el numeral II del presente Reporte.

V. RECOMENDACIÓN

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Reporte que contiene las situaciones adversas
identificadas como resultado del servicio del Control Concurrente efectuado, con la finalidad de que se
adopten las acciones inmediatas que correspondan.

Juliaca, 20 de Agosto de 2019

Ubaldo Luque Mamani Willy Ticona Quispe

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

Control Concurrente a la Municipalidad Provincial de San Román, ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de los Jirones y Pasajes en la Urbanización Bellavista de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Roman – Puno – Jr. Huayna Roque, Jr.
Manuel Pardo y Jr. José A. Encinas (Segunda Etapa)”