Id Modo de Nombre de tarea Responsable (Nombre - Cargo) Descripción Duración Comienzo Fin Nombres

16 de
seplos
'18 recursos 23 sep '18 30 sep '18 7 oct '18 14 oct '18 21 oct '18 28 oct '18 4 nov '18 11 nov '18 18 nov '18 25 nov '18 2 dic '18
tarea S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
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2 Planificación Laura Pulido - Director de Definiciones de la estructura y estrategia 13 días lun mié Horas de
Proyectos Zoraida Tamayo - de trabajo de acuerdo a las necesidades 24/09/18 10/10/18 trabajo[50%];Presupuesto;Uso
y
Directora T.I. Marcos de compra de las tecnologías de la de Infraestructura
Organización Valderrama - Lider de información necesarias para la física
estrategia organización

3 Definición de roles, 3 días lun 24/09/18 mié

estructura de 26/09/18
trabajo,
definiciones y
coordinaciones
4 Definición del 7 días lun mar 2/10/18
Contexto 24/09/18
5 Determinar de 4 días lun 24/09/18 jue 27/09/18
las partes
interesadas o
Stakeholders y
sus necesidades
expresas del
proyecto COBIT
(Internas y
Externas)

6 Documentar 3 días vie 28/09/18 mar 2/10/18

actividades a
desarrollar,
riesgos,
oportunidades y
gobierno
(organigrama
general) del
proyecto
7 Determinar los 4 días mié 3/10/18 lun 8/10/18
controles más
apropiados para el
proyecto de
acuerdo al
contexto
8 Definición de 2 días mar 9/10/18 mié
metodología de 10/10/18
trabajo y
cronograma de
trabajo de acuerdo
a controles

9 Adquisición y Marcela Gomez - Lider de
Compras; Martha Suarez -
Ejecución
Lider bienes y servicios;
Zoraida Tamayo Directora T.I.;
Fernando Cubides - Lider de
Formación
Se determinaran los comparativos, 7 días jue vie Uso de Infraestructura
compras y adquisiciones de las 11/10/18 19/10/18 física;Presupuesto;Horas
tecnologías de la información necesarias de trabajo
en la organización para mejorar su
desempeño, formando al personal y
solucionando las dudas que se presenten
conforme al conocimiento

10 Realizar la 7 días jue 11/10/18 vie 19/10/18

adquisición de
tecnologías para
recursos de
Tecnología de
información de los
procesos
11 Formación del 5 días jue 11/10/18 mié
personal en 17/10/18
tecnologías
adquiridas
12 Resolución de 2 días jue 18/10/18 vie 19/10/18
dudas e
inquietudes de la
fase de formación
y la mejora de
tecnologías

Tarea Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo Progreso manual
Proyecto: COBIT
División Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite
Fecha: vie 19/10/18
Hito Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Progreso

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Id Modo de Nombre de tarea Responsable (Nombre - Cargo) Descripción Duración Comienzo Fin Nombres
16 de
seplos
'18 recursos 23 sep '18 30 sep '18 7 oct '18 14 oct '18 21 oct '18 28 oct '18 4 nov '18 11 nov '18 18 nov '18 25 nov '18 2 dic '18
tarea S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
13 Entrega y Zoraida Tamayo - Directora Se iniciará la operación de las tecnologías 15 días lun vie 9/11/18 Uso de Infraestructura
T.I.; Fernando Cubides - Lider seleccionadas y compradas en la 22/10/18 física;Presupuesto;Horas
Soporte
de Formación operación normal de la organización de trabajo
dando el soporte respectivo a los
incidentes que se presenten y
consolidando los casos más frecuentes
para formar al personal

14 Entrada en 15 días lun 22/10/18 vie 9/11/18

proceso de las
tecnologías de
información
15 Resolución de 15 días lun 22/10/18 vie 9/11/18
problemas de
actividades
trabajadas
16 Recolección de 15 días lun 22/10/18 vie 9/11/18
datos de preguntas
más frecuentes o
lecciones
aprendidas

17 Monitorear y Marcos Valderrama - Lider de Realizar seguimiento, auditorias de 4 días lun jue Uso de Infraestructura
estrategia; Gloria Gamez - conformidad y levantamiento de 12/11/18 15/11/18 física;Presupuesto;Horas
evaluar
Auditor de tecnología indicadores de gestión del cumplimiento de trabajo
de los objetivos o el plan del proyecto

18 Realizar 3 días lun 12/11/18 mié

seguimiento del 14/11/18
comportamiento
de las tecnologías
de información,
bases de datos y
demás
requerimientos
adquiridos o
utilizados
19 Realizar un análisis 3 días lun 12/11/18 mié
de mejoramiento y 14/11/18
aspectos a tener
en cuenta
conforme a las
lecciones
aprendidas

20 Benchmark de los 4 días lun 12/11/18 jue 15/11/18

controles de TI en
otras áreas u
organizaciones
21 Definir estrategias 2 días lun 12/11/18 mar
de trabajo (Planes 13/11/18
de acción) de
acuerdo a los
incidentes
encontrados

Uso de Infraestructura física;Presupuesto;Horas de trabajo

22 Presentación Laura Pulido - Director de 1 día vie 16/11/18 vie 16/11/18 Uso de Infraestructura
Proyectos Zoraida Tamayo - física;Presupuesto;Horas
final
Directora T.I. Marcos de trabajo
Valderrama - Lider de
estrategia

Tarea Resumen Hito inactivo solo duración solo el comienzo Hito externo Progreso manual
Proyecto: COBIT
División Resumen del proyecto Resumen inactivo Informe de resumen manual solo fin Fecha límite
Fecha: vie 19/10/18
Hito Tarea inactiva Tarea manual Resumen manual Tareas externas Progreso

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