INFORME DE GESTIÓN DE AVANCE

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE ISO 37001,
ISO 45001

Elaborado por:

Rosario Molina Casas

OCTUBRE 2020

PERIODO DE AVANCE

(19-10-2020 AL 05-11-2020)
 RESUMEN EJECUTIVO

Etapa REUNION INICIAL, se ha cumplido al 100 %

Etapa DISEÑO DOCUMENTACIÓN, se ha cumplido al 100%.
Etapa IMPLEMENTACIÓN, se ha cumplido al 81%.
Etapa CAPACITACIÓN, se tiene 0% de cumplimiento.
Etapa AUDITORÍA INTERNA, se tiene 0% de cumplimiento.
Etapa CERTIFICACIÓN, se tiene 0% de cumplimiento.

Teniendo un total de avance en el Proyecto de implementación 56%.

 INFORME DE CONSULTORIA

I. DESCRIPCIÓN:

Este informe refleja las actividades de consultoría de la implementación de las Normas ISO
45001, ISO 3700 del Sistema de Gestión Integrados para la Organización GALVEZ TRANS
EIRL.

II. OBJETIVO:

Asegurar que se cumpla con el Cronograma de implementación de la ISO 45001, ISO 37001.

III. ALCANCE

Según el cronograma de trabajo, se cubrieron las siguientes etapas establecidas:

ETAPA 1: DIAGNOSTICO

Cumplimiento al 100 %.

ETAPA 2: DISEÑO

Se cumplió al 100 % de su implementación.

ETAPA 3: IMPLEMENTACION

Se cumple con el 82 % de implementación, se continuará con el cumplimiento de acuerdo al

cronograma de actividades.

ETAPA 4: CAPACITACIÓN

Tiene un cumplimiento de 100%, se realizará de acuerdo al cronograma de actividades.

ETAPA 5: AUDITORÍA INTERNA

Se realizara la auditoria interna el 13 de noviembre.

ANEXO 01 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DEL PROYECTO 56%

     
%
Nº ACTIVIDAD
AVANCE
1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (ETAPA 1) 100%

1.1 Reunión inicial para obtener información 100%

1.2 Presentación de Cronograma de trabajo 100%

2 DISEÑO DE DOCUMENTACIÓN (ETAPA 2) 100%

2.1 Elaboración del formato Contexto de la organización 100%
2.2 Elaboración del formato de Partes interesadas 100%
2.3 Determinación del Alcance SIG 100%
Elaboración del formato de la caracterización de procesos y Mapa de
2.4 100%
procesos
2.5 Elaboración del formato de Encuesta del cliente 100%
2.6 Elaboración de la politica SIG 100%

Designación de Roles, responsabilidades, y autoridades de la organización

2.7 Acta de designacion de Coordinador SIG 100%
Acta de designacion del Equipo de gestion de la energia

2.8 Elaborar organigrama 100%

2.9 Elaboración Manual de organizacion y funciones 100%

2.10 Elaboración del formato de Matriz de riesgos y oportunidades 100%

2.11 Elaboración del formato de Matriz de objetivos SIG 100%

2.12 Elaboración de procedimiento de Compras 100%

2.13 Elaboración de procedimiento de Evaluación de proveedores 100%

2.14 Elaboración de procedimiento de reclutamiento del personal 100%

Elaboración del Procedimiento y formato de Mantenimiento preventivo de
equipos
2.15 Elaboración del formato de Mantenimiento preventivo de equipos de 100%
computos
Elaboración del formato de Calibracion de equipos
2.16 Elaboración del formato de Programa de capacitación 100%
2.17 Elaboración del formato de evaluación de la eficacia de la capacitación 100%
2.18 Elaboración del procedimiento de comunicaciones, participacion y consulta de 100%
 los trabajadores
Elaboración del procedimiento de Información documentada incluido la
2.19 100%
determinacion de los requisitos legales y otros
Elaboración de procedimiento de Planificación, Ejecucion y conformidad de
2.20 100%
productos ( Obras y Asesoria legal)
2.23 Elaboración de procedimiento de Auditorías 100%
Elaboración de procedimiento de No conformidades y acciones correctivas
2.24 100%
Procedimiento de Investigacion de accidentes
Elaboración de Acta de reunión por la dirección y revision por el oficial de
2.25 100%
cumplimiento
2.26 Procedimiento de IPERC 100%
2.27 Elaboracion de Preparacion y respuesta ante una emergencia 100%
2.28 Eleccion del supervisor SST y Intervencion al hostigamiento sexual 100%
2.29 Elaboracion de los formatos obligatorios RM 055-2012 TR 100%
2.30 Procedimiento de contratacion del personal 100%
2.31 Procedimientro de control financieros y no financieros 100%
2.32 Procedimiento de la Debida diligencia 100%
2.33 Elaboracion de compromiso antisoborno 100%
2.34 Elaboracion regalos, atenciones, donaciones y otros benefivios similare 100%
2.35 Elaboracion de planteamiento de inquietudes 100%
2.36 Elaboracion de procedimiento de investigacion y tratamiento del soborno 100%
2.37 Elaboracion del Procedimiento de Aspectos ambientales 100%
3 IMPLEMENTACIÓN ( ETAPA 3) 82%
3.1 Elaboración del formato Contexto de la organización 100%
3.2 Elaboración del formato de Partes interesadas 100%
3.3 Determinación del Alcance SIG 100%
Elaboración del formato de la caracterización de procesos y Mapa de
3.4 100%
procesos
3.6 Elaboración de la politica SIG 100%

Designación de Roles, responsabilidades, y autoridades de la organización

3.7 100%
Acta de designacion de Coordinador SIG

3.8 Aprobación del organigrama 100%

3.9 Elaboración del formato Perfiles de puestos 100%
3.10 Elaboración del formato de Matriz de riesgos y oportunidades 80%
3.11 Elaboración del formato de Matriz de objetivos SIG 50%
3.12 Elaboración de procedimiento de Compras 80%
3.13 Elaboración de procedimiento de Evaluación de proveedores 80%
3.14 Elaboración de procedimiento de reclutamiento del personal 80%
Elaboración del Procedimiento y formato de Mantenimiento preventivo de
3.15 80%
equipos
Elaboración del formato de Mantenimiento preventivo de equipos de
3.17 80%
computos
3.18 Elaboración del formato de Programa de capacitación 80%
3.19 Elaboración del formato de evaluación de la eficacia de la capacitación 80%
Elaboración del procedimiento de comunicaciones, participacion y consulta de
3.20 80%
los trabajadores
Elaboración del procedimiento de Información documentada incluido la
3.21 80%
determinacion de los requisitos legales y otros
Elaboración de procedimiento de Planificación, Ejecucion y conformidad de
3.22 80%
productos
 3.25 Elaboración de procedimiento de Auditorías 80%
3.26 Elaboración de procedimiento de No conformidades y acciones correctivas 70%

Elaboración de Acta de reunión por la dirección y revision por el oficial de

3.27 50%
cumplimiento

3.28 Procedimiento de IPERC 80%

  Elaboracion de Preparacion y respuesta ante una emergencia 80%
3.30 Eleccion del supervisor SST y Intervencion al hostigamiento sexual 80%
3.31 Elaboracion de los formatos obligatorios RM 055-2012 TR 80%
3.35 Procedimiento de contratacion del personal 80%
3.36 Procedimientro de control financieros y no financieros 80%
3.37 Procedimiento de la Debida diligencia 80%
3.38 Elaboracion de compromiso antisoborno 80%
3.39 Elaboracion regalos, atenciones, donaciones y otros benefivios similare 80%
3.40 Elaboracion de planteamiento de inquietudes 80%
3.41 Elaboracion de procedimiento de investigacion y tratamiento del soborno 80%
4 CAPACITACIÓN (ETAPA 4) 0%

4.1 Concientizacion de la ISO 37001, ISO 45001 - 2 horas 0%

5 AUDITORÍA INTERNA (ETAPA 5) 0%

5.2 Ejecución auditoría interna 0%

RESUMEN GRAFICO

AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
120%
100% 100%
100%
82%
80%

60% 56%

40%

20%
0% 0% 0%
0%
1 2 3 4 5 6 7

CONSULTORES

Rosario Molina Casas

VI. ACTIVIDADES PENDIENTES:

 NA

IV. RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación del SIG.