PROTOCOLO DE GESTION DOCUMENTARIA PARA NEUMATICOS REPARADOS

ETAPA RETIRO DE NEUMATICO EN SERVICIO PARA REPARACION.

PASO 1.
Personal inspector de PTS. SA. Detecta un corte, hace seguimiento del corte y si este empeora o es
de consideración, reporta al supervisor OTR.
El supervisor reporta al personal de reparacion y en conjunto realizan la inspección del neumático,
si es un neumático que tiene que salir a reparacion, el supervisor de taller OTR, reporta al Ing.
encargado del taller de neumáticos por parte de SHP (Carlos Yeren).
El Ing. encargado del taller de neumáticos por parte de SHP (Carlos Yeren), dará V°B° al supervisor
del taller PTS SA. Para programar el retiro y el escareado del neumático que salió del equipo. (Ing.
Carlos Yeren dará V°B° para retiro y VB para inicio de trabajos de escareado para diagnóstico de
neumático).
ETAPA DE INICIO DE REPARACION DE NEUMÁTICOS.
PASO 2.
El supervisor del taller OTR, entregara el neumático al supervisor del taller de reparaciones quien
iniciara los trabajos de diagnóstico de cortes y emitirá un reporte detallado, con evidencia
fotográfica con cantidad y tipo de daño que tiene el neumático.
El Ing. encargado del taller de neumáticos por parte de SHP (Carlos Yeren), dará conformidad
visual a las averías del neumático y pondrá V°B° al documento emitido por taller de reparaciones
de PTS SA. (REPORTE DETALLADO).
Con el reporte detallado con V°B° de conformidad del Ing. encargado del taller de neumáticos por
parte de SHP (Carlos Yeren), el personal de taller de reparación procederá a realizar la reparación
inmediata del neumático.
ETAPA FINAL DE REPARACION DE NEUMATICOS.
PASO 3.
Concluida la reparacion del neumático, el supervisor de taller de reparaciones, emitirá el reporte
detallado de reparaciones concluidas, el cual tendrá evidencia fotográfica del neumático reparado,
este reporte estará acompañado de la hoja de conformidad de neumáticos reparados el cual
también tiene que estar con V°B° por parte los encargados de SHP.
ETAPA DE ENTREGA DE NEUMATICOS REPARADOS AL ALMACEN SHP.
PASO 4.
Con el reporte detallado de reparaciones concluidas y la hoja de conformidad de neumáticos
reparados con V°B° el supervisor de taller OTR generara una Guía de remisión para entrega de
neumáticos al almacén SHP. (Ing. Edison Chocce, comunicara al almacén de SHP que existe ORDEN
DE COMPRA ABIERTA para no tener problemas de recepción de neumáticos por parte de SHP).
PASO. 5.
Supervisor de taller OTR PTS, entregara al almacén SHP, el o los neumáticos reparados, el
supervisor deberá llevar los 3 documentos para la entrega,
 Reporte detallado de reparaciones concluidas. (con V°B° de encargados de SHP).
 FORMATO de hoja de conformidad de neumático reparado (con V°B° de encargado de
SHP).
 Guía de remisión PTS, con cada ítem descrito que debe llevar N° de Serie y N° de Quema.

VALORIZACION PARA ENTREGA DE FACTURAS A CONTROL DE MATERIALES.

Se tendrá como día de cierre de facturación los días 27 de cada mes.
PASO 6.
El supervisor de taller OTR, con la GUIA DE REMISION PTS, sellada con RECIBIDO DE ALMACEN SHP
procederá a realizar el envío de la misma ESCANEADA vía correo electrónico a nuestra área
comercial en la ciudad de Lima (Sr. Raphael Belaunde) con copia a (Priscilla Dongo, Yussef Mori,
Julio Milla, Jose Aragón, Marco Hilario y Supervisor de taller OTR que este de días libres para que
este informado), entregara la guía de remisión PTS en físico a Priscilla Dongo para que ella a su vez
coordine el envío de la misma a oficina Lima (AREA COMERCIAL OTR), vía agencia y entrega a
domicilio, a la brevedad posible.
PASO 7.
Nuestra área comercial emitirá una valorización de neumáticos reparados, detallada por cada
neumático (N° Serie y N° Quema) con la cantidad de daños, tipo de daño y precio de cada daño y el
monto total.
Nuestra área comercial enviara un correo electrónico ADJUNTANDO los siguientes documentos:
1. Valorización del mes.
2. Reporte detallado de reparaciones concluidas con V°B° de SHP.
3. FORMATO, hoja de conformidad de neumático reparado con V°B° de SHP.
4. Guía de remisión PTS, con sello de recibido de almacén SHP.
El correo adjuntando estos documentos ira dirigido a las siguientes personas.
SHP. Ing. Carlos Yeren, Ing. Luís Medina, Ing. Raphael Armas, Ing. José Pari, PONER O QUITAR MAS
CORREOS
PASO 8.
El área encargada de neumáticos por parte de SHP (Ing. Carlos Yeren), emitirán un memorándum
de conformidad para firmas de la Gerencia de Producción y una vez que esté aprobado será
enviado a control de Materiales.
Control de Materiales, escaneara y enviara al personal de PTS. SA. (Raphael Belaunde, Yussef Mori,
Julio Milla, José Aragón, Administración marcona).
Con el documento emitido y recibido por parte de CONTROL DE MATERIALES DE SHP, PTS SA.
Podrá emitir su factura electrónica del cierre mensual y enviarla para su posterior pago por parte
de SHP.

COMENTARIOS.
 El envío de facturas electrónicas, con montos menores a los US$ 2,000 Dólares, se pueden
ingresar por Marcona.
 El envío de factura con montos mayores a los US$ 2,000 Dólares, se tienen que ingresar
por la ciudad.
 cierre de facturación los días 27 de cada mes, por parte de PTS SA.