PLAN DE NEGOCIOS

VIVERO ORGÁNICO DE CAFÉ “PUERTAS DEL SOL” -CANAGUA

Nombre del Negocio: VIVERO ORGÁNICO DE CAFÉ “PUERTAS DEL SOL” Fecha: 09/09/2022
Nombre del Participante: Isabel Teresa Contreras Molina Teléfono No. 04269288300
Redes Sociales: Isa_chacantera

Breve descripción del negocio:El Vivero Orgánico “Puertas del Sol” es un lugar adecuado donde se producirán, cultivaran y comercializarán plantas de Cafeto Orgánico de
una forma tecnificada y especializada para alcanzar el mejor y óptimo desarrollo de las plantas hasta el momento del trasplante al campo. Este Vivero estará ubicado en la
entrada del Sector Melitón Molina en Canaguá, Estado Mérida.

Matriz Estratégica
Ser un Vivero modelo en la producción y comercialización de plantas de cafeto ORGÁNICO a través del desarrollo de productos orgánicos sustentables
Visión:
y beneficiosos al ambiente con la implementación de técnicas productivas novedosas y comerciales.
Producir plantas de cafeto Orgánico de calidad ofreciendo un servicio confiable a pequeños, medianos y grandes agricultores en toda la entidad, el cual
Misión:
se enfoca en la innovación y desarrollo para nuevos desafíos productivos en armonía con el Ambiente.
Nuestros Valores: trabajo en equipo, constancia, cooperación, respeto por el producir de forma orgánica, luchar por
Valores:
la excelencia, cuidado de nuestro medio ambiente.
Producir y comercializar la cantidad de plantas de cafeto de forma orgánica con los más altos estándares de
Fines/Objetivos:
calidad y sanidad para convertirnos en el principal Vivero Orgánico del Municipio, donde el compromiso fundamental con nuestros productores es

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Mercado Meta
Segmentos de Mercado (los diferentes grupos de personas o entidades a los que el negocio dirige su oferta de bienes y servicios agrícolas.)

Productores de la localidad, de la región y del país que engloban a:

Grandes Productores.
Medianos Productores.
Pequeños Productores.
Actividades y Tareas de tus consumidores (Las que realizan los consumidores del mercado meta para satisfacer sus necesidades)

Las que agradan (+) Las que desagradan (-)

 Zafra del café (cosecha) Control de maleza y plagas.
 Producción de plantas de forma amigable con el Conseguir semilla 100% orgánica.
ambiente.

Aceleradores de Alegría (impulsan las actividades

Pastillas para el dolor (reducen o eliminan las desagradables)
agradables)
Producir plantas de café 100% orgánicas.  Si hay productos biológicos.
Trabajar en familia  La semilla orgánica se puede conseguir con los productores de la zona.
Productores satisfechos con el producto.  Instalar sistema de riego.

Propuestas de Valor (factor que acompaña a la oferta de bienes y servicios, que la diferencia de la competencia)
Consideramos que nuestra propuesta de valor es la producción de plantas de café de forma orgánica que contribuya a la preservación del ambiente, pues no contienen
pesticidas, químicos o fertilizantes agroquímicos, y requieren de una forma especializada para producirlas.

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Canales (medios por los que se da a conocer la propuesta de valor a los diferentes segmentos de mercado)
Se dará a conocer a través de las diferentes redes sociales creadas exclusivamente para promocionar el Vivero y sus productos (instagram, Facebook)
Además, adaptándonos a las particularidades y realidad del Municipio también se realizarán Programas de Radio para dar a conocer dicho Proyecto.

Relación con los Clientes (tipo de relación que desean establecer con cada segmento)
La Relación se realizará de forma personal y especializada con cada productor, pues así, podremos trabajar eficientemente en función de sus necesidades y requerimientos.

Fuentes de Ingreso (flujo de caja que genera el negocio en los distintos segmentos)

Recursos Clave (los activos más importantes para hacer funcionar el negocio)
Se cuenta con:
 El terreno o área para realizar el Vivero.
 Semilla de alta calidad adaptable a los pisos climáticos de la zona.

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Actividades Clave (las cosas más importantes para hacer funcionar el negocio)
 Realizar el germinados.
 Búsqueda de materia orgánica (tierra, arena y cascarilla de arroz)
 Trasplante a las bolsas.
 Seguimiento y control de las plantas (riego, abono)

Aliados Clave (red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del negocio)
 Asociación de Caficultores de la Comunidad.
 Productores que producen abono Orgánico.
 Vivero Canaguá de la Unidad de Gestión Ambiental CORPORLEC
 Asesoría Técnica del Técnico José Luis Mora y Técnico Alexandra Perez.

Estructura de Costos (los costos en los que se incurre para hacer funcionar el negocio)
Los costos en los que se incurre para el desarrollo del Proyecto de Vivero Orgánico queda desglosado en las tablas que se explican a continuación:

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Planificación Financiera (periodo de un año de operación)

Presupuesto de Ingresos por Ventas

Producto Unidad Cantidad Precio Unitario de Venta Ingresos Totales

Plantas de Café Unidad 10000 O.2$ 2000$

Total Ingresos por Ventas= 4000$

Presupuesto de Consumo y Compra de Materiales Directos

Precio Unitario de Total de Gastos en

Insumo/Material Unidad Cantidad
Compra Materiales Directos
Semillas de café Kg 06 15$ 90$
Bolsas Paq. X 01 0.01$ 100$
10000
Malla polisombra Mts 30 3,4$ 102$
Estáticos de madera Unidad 20 2$ 40$
Manguera Rollo de 50 30$ 30$
50 mts
Llaves de paso de 1/2 pulgada Unidad 02 12$ 24$
Niples Unidad 02 2.5$ 5$
Uniones Unidad 02 2$ 4$
Alambre liso Rollos 01 7$ 7$

Total Materiales Directos = 402$

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Presupuesto de Mano de Obra Directa

Cantidad Total Mano de obra por unidad Horas Salario

Producto Unidad Total
a producir producida (horas) Totales por hora
Mantenimiento Unidad 10000 plantas 0.03 300 0.5$ 150$

Total Mano de Obra Directa = 150$

Presupuesto de Costos Indirectos

Costos Variables Costos Fijos
Descripción Monto Descripción Monto
Trasporte de insumos 80$
Llenado de bolsas 100$
Trasplante 60$

Total Costos Variables = 240$ Total Costos Fijos =

Total Costos Indirectos = 240$
Reporte del Costo de Producción y Ventas

Descripción Monto
Total de Materiales Directos 402$
Total Mano de Obra Directa 150$
Total Costos Indirectos 240$
Total Costo de los productos vendidos = 792$

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Presupuesto de Gastos de Operación

Gastos de Ventas Gastos de Administración

Descripción Monto Descripción Monto
Publicidad 80$
Capacitación y Formación 50$

Total Gastos de Ventas = 130$ Total Gastos Administrativos =

Total Gastos Operativos = 100$
Estado de Resultados Presupuestado

Descripción Monto
Total Ingresos por Ventas (+) 2000$
Total Costo de los productos vendidos (-) 792$
Utilidad Bruta = 1208$
Total Gastos Operativos (-) 130$
Utilidad en Operaciones = 1088$

Nombre y apellido: Isabel Teresa Contreras M.

Cédula No.: 8708619
Firma:

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