CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO

SENA REGIONAL GUAINIA

PERFIL DE PROYECTO

1. Aspectos generales
1.1 Nombre de la Idea de Negocio

Empresa de Reciclaje Modelo

1.2 Integrantes – Programa de formación (especificar número de orden)

Nombre del Aprendiz Programa de Formación # De orden

JESSICA GRIMALDO PAYEMA Tecnólogo Gestión de 325460
recursos naturales
ALEJANDRA HERNANDEZ Tecnólogo Gestión de 325460
SIERRA recursos naturales

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

 Crear una empresa de reciclaje de plástico en el municipio de Inírida Guainía.

Lograr
 Ser una empresa líder a nivel nacional, en el reciclaje de residuos plásticos contando
con buena tecnología y proyectando una buena imagen y concientizar a la población
para un buen manejo de los residuos sólidos.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Reciclar y reutilizar los desechos plásticos urbanos.
 Generar empleo en el municipio de Inírida.
 Ayudar a la conservación del medio ambiente.

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JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La carencia de una empresa de reciclaje bien estructurada que se dedique al trabajo del
plástico en nuestro municipio, permite visualizar esta idea de negocio como un modelo para
generar un cambio cultural respeto al manejo de los residuos y desechos en nuestro municipio,
con ello se logran resultados excelentes, se puede promover el empleo, se protege el medio
ambiente y podemos concientizar a las personas para que aprendan a clasificar lo que
llamamos basuras o desechos.
"Recuperamos, reciclamos y reutilizamos..."
Cuantos más plásticos reutilicemos menos basura produciremos. para nadie es un secreto que
en Colombia miles de familia viven del reciclaje si bien es cierto que muchas de estas ,viven en
condiciones que no son las optimas, esta es su única fuente de ingreso y por esta razón el
reciclaje es una actividad muy valiosa que merece tener más atención de la que ha tenido por
parte del Estado.
El mercado que deseo tocar es el de los hogares; un mercado prácticamente inexplorado.

2 Aspectos de mercado
2.1 Producto (especificar nombre del producto (s), presentación, empaque, atributos, beneficios, otros aspectos
relevantes.

 El producto son las bolsas plásticas que vamos a elaborar de diferentes texturas
tamaños y modelos y biodegradables, será un producto elaborado por desechos
urbanos que ayudara a la conservación del medio ambiente.

CARACTERISTICAS
TAMAÑOS MEDIDAS CALIBRE
PEQUEÑAS 20 ” *30” 00130
MEDIANAS 65cm *90cm 00140
GRANDES 27” *47” 0150
ESPECIAL 90cm *150cm 0150

2.2 Área de mercado (especificar el área geográfica donde se venderá el producto, destaque los aspectos
demográficos y socioeconómicos)

La distribución y comercialización de nuestro producto será el municipio de Inírida y sus

alrededores.

 ASPECTOS DEMOGRAFICOS.
La comunidad de Inírida, cuenta con 83.938 habitantes donde su componente urbano
cuenta con 44.095 habitantes que corresponde al 53%, de la población, la zona urbana
está conformada por 45 barrios, el componente rural cuenta con una población de
39.843 habitantes que corresponde al 47%. La zona rural está conformada con 104
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veredas distribuidas en la zona montañosa y plana del municipio.

La distribución de la población en genero del municipio de Santander de Quilichao es la
siguiente; Mujeres el 51%, Hombres 49%.

 INDICADORES SOCIO ECONOMICOS.

Población alfabeto (15+ años)
El 7.19%, es decir 48.237 personas jóvenes y adultas mayores de 15 años son
analfabetas.
Por cada 100 personas económicamente activas hay 55 personas que dependen de
ellas en el municipio de Inírida.

2.3 Demanda. Mercado objetivo o segmento de mercado que se pretende atender. (quienes o que segmentos de la
población se pretende atender). Caracterización de consumidores (quien compra, lugar de compra, cuando
compran, cuanto compran, como compran, otras características de los consumidores)
 La demanda de nuestro producto será en todo el Norte del Cauca y Valle.
La población que pretendemos atender es urbana y rural.
2.3.1 Mercado Objetivo

 Los clientes serán: La comunidad de Santander de Quilichao y sus alrededores tiendas,

supermercados, fundación juventud en progreso, emquilichao y empresas de
recolección de desechos, los mismos proveedores serán nuestros clientes.

2.3.2 Características de consumidores o clientes

 Amas de casas, dueños de negocios como graneros, tiendas, almacenes,
supermercados en nuestro entorno la bolsa plástica se volvió necesidad para aquellas
personas que realizan o tienen una actividad comercial.

2.4 Oferta. Competencia (detalle los principales oferentes del producto en el área de mercado que pretende atender
y sus características principales: localización, características, fortalezas y debilidades de la competencia)

2.4.1 Principales competidores – Localización

 En el municipio no hay ninguna empresa de reciclaje que elabore plásticos., pero hay
partes donde trabajan con el plástico, estos negocios están ubicados en el centro de
Santander de Quilichao, zona comercial.
 Los principales competidores que tendríamos serian los plastiqueros de Cali, se
encuentra localizados en el centro de Cali.

2.4.2 Características de los competidores

 Estas personas han adecuado diferentes tipos de vehículos que les permite y facilita
hacer su labor diaria, no tienen empresa como tal, pero su labor es constante y rentable .

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2.4.3 Debilidades y Fortalezas de la competencia

Fortalezas:
 El proveedor maneja buenos precios.
 los recursos que utilizan
 Buena ubicación para vender.

Debilidades:
 Algunos no están constituidos como empresa.
 No manejan sistema de información contable, todo es manual.
 No hay control real.
 Falta de maquinas y equipos.

2.5 Precios (fije los precios para cada uno de los productos (bienes o servicios) de acuerdo a las características del
mercado)

2.5.1 Precios de la competencia

Bolsas plásticas plástico reciclado

 Plástico polietileno limpio $600

 Plástico pele tizado $1400
 Pigmentado $200
 paca t 15 $8.500
 paca t 19 $9.50e
 paca t 20 $13.500
 paca t 25 $ 17.500
 paca t 30 $26.000
 paca t 40 $29.000

2.5.2 Fijación de precios (Fije el precio de los productos del proyecto)

Precio de ventas 6500 el kilo de bolsas recicladas

Costos para producir 1 kilo de bolsas para la basura reciclado
Directa 208.8

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Indirecta 69.6
Directa 600
Indirecta 200
Gastos de servicios de producción 250
Mano de obra administración 200.0
Gastos administrativos 355.5
Bodega 277.8
Servicios públicos 200
Impresión 1.000
TOTAL 3.361.7
Precio de venta 6.500
Utilidad antes de impuestos 3.181

2.6 Estrategias de comercialización

 Seremos una empresa comercializadora mayorista y minorista.

2.6.1 Canales de comercialización (especifique la forma como hará llegar el producto al consumidor final y
cuáles serán sus costos)
 Personas que distribuyen puerta a puerta.
 entrega de pedidos en sitio donde lo requieran.
 Local de Fácil acceso a la población.

CANALES DE COMERCIALIZACION COSTOS MENSUALES

Puerta a puerta 100.000
Entrega de pedidos, combustibles 100.000
Local para comercializar el producto 200.000

2.6.2 Estrategias de promoción y publicidad. (defina las acciones de promoción y de publicidad para garantizar
la inserción del producto en el mercado, establezca la frecuencia y el costo de cada una de estas acciones)
 Como estrategia de promoción utilizaremos premios, concursos, descuentos, oferta del
producto.
2.6.2.1 Estrategias de Promoción

Acción Justificación y frecuencia Costos

Premios, Esto son incentivos para la población $ 20.000
concursos, (vasos, platos, plancha).
Oferta del Pague 10 lleve 12 bolsas de basura $ 20.000
producto
descuento En las temporadas bajas 5%

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2.6.2.2 Estrategias de Publicidad

Acción Justificación y frecuencia Costos

Anuncios Web, Estas fuentes son muy efectivas para 50.000
radio, canal del lanzar al mercado un producto al
municipio. mercado.
volantes Una manera de que sepan de 20.000
nuestro producto.
Correo directo, Las personas sabrán de nuestro
electrónico producto.

2.6.3 Estrategias del servicio. (Señale las acciones de servicio al cliente que implementará para motiva o
fortalecer las ventas).
 Mejor calidad del producto.
 Buen servicio al cliente
 Atención y servicio al cliente, cara a cara aplicando actitudes y valores
 Servicio al cliente por medios tecnológicos.


2.6.4 Presupuesto global de mezcla de mercadeo (Resuma los costos de las acciones de mercadeo)
 Producto características.
El proceso de transformación, maquinaria y equipo, trabajadores.

 Precio: precios de producción.

 Plaza: punto de venta, como lo voy a comercializar, arriendo, servicios públicos.
 Publicidad y promoción.
Acción Justificación Costos
Producto Transformación del producto 7.000 $23.520.000
kilos de polietileno.
Publicidad y Garantiza la inserción del producto $ 110.000
promoción en el mercado.
Plaza Manera de comercializar $400.000

Total $ 24.030.000
mensuales

2.6.5 Estrategia de abastecimiento (detalle las materias primas e insumos a utilizar, indicando quienes serán sus
proveedores, localización y precios de compra)

 Plástico polietileno de línea, de alta y baja densidad.

Estrategia de abastecimiento:

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Materia Prima o Proveedor – Unidad de Costo por

insumo Localización Compra unidad de
compra
Desechos Hogares del municipio kilos 600
urbanos de Santander de
plásticos Quilichao.
polietileno
limpio.
Desechos Fundación juventud en Kilos 1400
plásticospele progreso Santander
tizado. de Quilichao
Desechos Empresas industriales Kilos 1400
plásticos Pele Parque industrial
tizado. paraíso
Plásticossucio recicla dores Basurero kilos 200
pigmento quita pereza

3. Aspectos Operacionales
3.1 Localización (Donde se piensa establecer el proyecto, que Donde se piensa establecer el proyecto,
especificar su ubicación, que ventajas le ofrece esta localización)

 La ciudad de Santander de Quilichao, está ubicada en el sector Norte del Departamento

del Cauca, a 97 Km. al norte de Popayán y a 45 Km. al Sur de Santiago de Cali Valle del
Cauca, limitado al Norte con los Municipios deVillarrica y Jamundi al Occidente con el
Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de Caloto y Jámbalo y al Sur
con el Municipio de Caldono.
 el comercio en el casco urbano es fuente generadora de empleo y actividad económica
dinámica. Tiene Santander de Quilichao unas características importantes para el
desarrollo activo de los tres sectores de la economía en comparación con otros
municipios del Departamento. Su ubicación geográfica es favorable al sector cerca al
gran centro de producción y consumo como es Cali, al Puerto de Buenaventura, a los
puertos secos de Yumbo y Buga y otras ciudades del Departamento.
.

 Las ventajas que tenemos es que ahí se encuentran nuestros principales proveedores
activos y representativos del mercado del reciclaje y la mayoría de los consumidores de
nuestros productos.
Pensamos establecer nuestra empresa en Santander de Quilichao porque es un sitio
central para el mercado de nuestro producto.

3.2 Proceso de producción ( describa el proceso de producción especificando el tiempo de duración de cada una
de las actividades)
El plástico se clasifica o se escoge, una vez separado, es lavado y triturado.
Siguiendo el proceso de escogida, lavado y triturado pasa el AGLUTINADO, que es cuando se
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coge el polietileno en películas o capas ya limpias y lo introducen a la centrifuga.

En esta etapa el plástico se convierte en gramos o crispetas con la ayuda de calor y agua.
Siguiendo el PELETIZADO, que es cuando el material aglutinado pasa por una extrusora,
dando una forma de espaguetis o tiras, definiendo su espesor y cortando finalmente en
pequeños trozos por el picador, dando el largo que se desee. Hasta 30 kl/hr.
Esta materia prima es derretida o transformada por medio de maquinas como:
EXTRUSORA: maquina utilizada para la elaboración de rollos de bolsas plásticas, con ciertas
características como: ancho y espesor. 35 kl/hr.
IMPRESIÓN: este rollo pasa por una maquina impresora, la cual da el logotipo deseado a las
bolsas y a su respectivo color.
Estos rollos pasan a la maquina selladora, la cual sella y corta las bolsas en la medida y
sugerida del cliente.

3.3 Tecnología (especifique las necesidades de maquinaria y equipo necesarias para el desarrollo operacional de
la unidad productiva)

La cantidad y calidad de los equipos, herramientas y otras inversiones se caracterizan

normalmente por el proceso que se lleva a cabo.

Nombre del equipo Cantidad Justificación

MAQUINA 1 AGLUTINADO, se coge el polietileno
PELETIZADORA Y en películas o capas y lo introducen
AGLUTINADORA ala centrifuga., aquí se convierte en
gramos o cris petas, con la ayuda del
calor y el agua

PELETIZADO, el material aglutinado

pasa por una extrusora, dando forma,
definiendo su espesor y cortando
finamente en pequeños trozos por el
picador, dando el largo que se desee.

MAQUINA 1 Maquina utilizada para la elaboración

EXTRUSORA de rollos de bolsas plásticas, con
ciertas características como: ancho y
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espesor.
MAQUINA 1 Sella y corta las bolsas en la medida
SELLADORA y sugerida del cliente.

BASCULA 1 Siendo el paso final el empaque de

las bolsas y su almacenaje.

3.4 Mano de obra (Establezca y justifique las necesidades de mano de obra de la unidad productiva)

La mano de obra que se requiere para poner en marcha nuestra empresa

es
4 operarios, necesitamos para el manejo de las maquinas que utilizamos
en el proceso de producción.1 encargado de la compra y ventas, esta
persona se encarga de los proveedores y los consumidores,1 gerente
general para conducir la empresa.
, 2 cargadores se requieren para subir y bajar la materia prima y el
producto.
1 conductor la persona que va a transportar todo lo que se compra y
vende.
, 1 secretaria, para ayudar al gerente y auxiliar del encargado del área de
compra y ventas, también hace la labor de recepcionista.
3.5 Otros aspectos técnicos.( Incluya otros aspectos técnicos relevantes para el desarrollo del proyecto)
.
Pensamos ser una empresa productora y comercializadora de plásticos,
ofreciendo distintos tipos de bolsas a la comunidad.
Aquí tuvimos en cuenta que un centro de reciclaje que empieza con la
recolección de un solo producto hace mucho mas dinero pero un centro de
recolección que recoge recicla y reutiliza presta un mejor servicio a la
comunidad. Debemos de tener en cuenta unos aspectos como:
-La cantidad que se va a producir
-sistema de producción a emplear
-proveedores
-plan de financiamiento, plan de inversión donde se incluye toda la
capitalización, es decir un balance de maquinaria, mano de obra y créditos
adquiridos.
-Sistemas de calidad todo esto es con el fin de no caer en errores básicos.
-Empleados
- Equipos

4. Aspectos Organizacionales

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4.1 Misión y Visión de la Unidad Productiva

Misión:

Educar, concientizar y motivar al consumidor final, en el manejo y disposición de los desechos

plásticos, estimulando el reciclaje de los mismos y haciendo de esta actividad un negocio
sustentable, garantizando su permanencia en el tiempo, en beneficio del medio ambiente,
asumiendo el compromiso de responder a las expectativas de los clientes.
,

Visión:

Mantenerse en el mercado del reciclaje, brindando un servicio de calidad. Hacer del reciclaje
un modo de vida dentro y fuera de la empresa. Ser la empresa líder del reciclaje, maximizando
la imagen del plástico como materia prima amigable al ambiente, mediante el uso de tecnología
de vanguardia, e innovaciones y mejoras continuas de sus procesos y proyectando una buena
imagen de marcas en los mercados nacionales.
Valores.
Honestidad en el trabajo que se realiza. Responsabilidad en el compromiso del reciclaje,
concientización en que el reciclaje es uno de los muchos caminos para mejorar el medio
ambiente.

4.2 Estructura organizacional. Defina los órganos de dirección, administración y las áreas operativas de la unidad
productiva.

 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL de una empresa es la organización de cargos

y responsabilidades que deben cumplir los miembros de la organización, esto con el fin
de alcanzar o conseguir los objetivos. De esta manera organizamos y coordinamos las
actividades de nuestra empresa.

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  JUNTA DE SOCIOS

Organigrama

GERENCIA

DTPO DE CONTADOR
MERCADEO SECRETARIA

PRODUCCION

4.3 Requerimientos del personal administración y de ventas

Cargo Justificación
GERENTE Toda empresa debe tenerun gerente para
que dirija y la represente.
PERSONA DE MERCADEO En nuestra empresa necesitamos una
persona de mercadeo para que se
encargue de las compras y ventas de los
productos y materia prima
CONTADOR Es fundamental tener un contador en la
empresa
SECRETARIA Es muy importante contar con una
secretaria porque se necesita una persona
que reciba los clientes,
OPERARIOS Se necesita operarios para manejar las
maquinas
CONDUCTOR Para recoger en algunos casos la materia
prima y entregar pedidos.
CARGADORES Para cargar la materia prima y los
pedidos.
4.4 Análisis DOFA (establezca la debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas de s que ofrece su negocio,
así con la estrategias que permitan su confrontar debilidades y las amenazas y aprovechar la oportunidades y
fortalezas.

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Oportunidades Amenazas
 Ingreso de
 Servicio y nuevos
atención al competidores.
cliente  Dificultad para
 Avances en conseguir
conocimiento apoyo
técnicos del económico.
reciclaje  Sector dañado
 Campo de por la facilidad
acción amplio y de copiar los
relativamente diseños.
bueno
 Maquinaria
especializada

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

 Ofrecer costos  Vencer  Reducir al mínimo
accesibles para debilidades las debilidades y
nuestros clientes aprovechando evitar amenazas.
 Suplir las oportunidades  Estrategia de
necesidades del  Invertir en precio y entrega de
cliente promoción, servicio de alta
 Dar facilidades publicidad y calidad.
para el transporte propaganda para
de nuestros que los servicios
productos sean conocidos y
 Innovar en el efectuar ventas
mercado mayores
 Buscar
instalaciones
adecuadas para el
tratamiento del
material reciclado.

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Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

 Ideas  Uso de fortaleza  Uso de fortaleza
innovadoras para aprovechar para evitar
oportunidades amenazas
 Cultura del  Establecer un  Buscar nuevos
reciclaje programa de clientes ya que por
empresarial fidelidad de la demanda se
 Productos de clientes basado en podrá obtener un
calidad incentivos mejor precio de
 Servicio al  Crear incentivos venta.
de ventas de los
cliente excedentes
 Capacitación  Formar a los
del personal empleados para
 Talleres y que le entreguen el
conferencias mejor servicio
posibles a los
clientes y
proveedores.

5. Viabilidad Financiera
5.1 Plan de inversión y financiación del Proyecto

Rubro Recursos Otros Recursos Total

  Propios Recursos Crédito (1) 
         
A. CAPITAL DE TRABAJO
 
B. ACTIVOS FIJOS
- Terrenos
- Construcciones
- Maquinaria Nacional
- Vehículos
- Muebles, Enseres
- Equipos de oficina
 
C. DIFERIDOS
         
Total
(1) Calcule el total de las inversiones y luego el valor por cada fuente de financiación.

Especifique las fuentes de financiación diferentes a los recursos propios:

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Calculo del capital de trabajo

Calcule las necesidades de capital de trabajo teniendo en cuenta el volumen de ventas que espera alcanzar al primer
año de operaciones de la unidad productiva. La rotación corresponde a la duración en días del ciclo productivo.
Ej. en un proyecto de instalación de un cultivo de tomate en invernadero la rotación promedio en días alcanza 150
días, que corresponde a la duración del proceso productivo, que va desde el inicio del cultivo hasta la venta de la
cosecha.

5.2 Presupuestos de ingresos, costos y gastos

5.2.1 Volumen de ventas. (indique las cantidades vendidas por producto al año primer año de operaciones)

Producto Unidad año 1

5.2.2 Proyección de precios (indique el precio de cada uno de los productos)

Producto Unidad año 1

5.2.2 Proyección del valor de las ventas (indique el valor del las ventas por producto)
Producto año 1

Total

5.2.3 Costo de materias primas e insumos utilizados

Producto 1:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total

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Total

Producto 2:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total

Total

Producto 3:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total

Total

Producto 4:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total

Total

Producto 5:
Materia Prima – Insumo Unidad Precio Cantidad Total

Total

5.2.4 Costo de materia prima utilizada (multiplique el costo de materia prima por producto por las cantidades a
vender)

Producto año 1

Total

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5.2.5 Costo de materia prima utilizada (multiplique el costo unitario de materia prima por producto por las
cantidades a vender)

Producto año 1

Total

5.2.6 Presupuesto de mano de obra directa

Cargo No. Sueldo Prestaciones Total

Total

5.2.7 Presupuesto de costos indirectos

Valor Total
Concepto mensual año 1
Servicios públicos
Arrendamientos
Mantenimiento equipos
Seguros

Otros gastos
Total

5.2.8 Presupuestos de sueldos e empleados administración

Cargo No. Sueldo Prestaciones Total

Total

5.2.9 Presupuesto de gastos de administración

Valor Total
Concepto mensual año 1
Sueldos a empleados (1)
Honorarios Contador
Arrendamientos
Otros impuestos
Servicios Bancarios
Seguros
Servicios Públicos

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Suscripciones y
afiliaciones
Teléfono, internet, correo
Suministros de oficina

Otros
Total
(1) Incluya el valor total obtenido en el presupuestos de sueldos a empleados en administración
5.2.10 Presupuestos de sueldos e empleados en ventas

Cargo No. Sueldo Prestaciones Total

Total

5.2.9 Presupuesto de gastos de ventas

Valor Total
Concepto mensual año 1
Sueldos a empleados (1)
Gastos de distribución
Publicidad
Gastos de viajes
Gastos de representación

Otros gastos de ventas

Total

5.3 Proyección del Estado de Resultados (Construya el Estado de Resultados a partir de la información contenida
en los presupuestos de ingresos, costos y gastos)

Estado de Resultados

Cuenta Año 1
1. VENTAS

2. Costos de materia prima utilizada

3. Mano de obra directa
4. Costos indirectos de fabricación
5. COSTO DE PRODUCCION (2+3+4)

6. UTILIDAD BRUTA (1 -5)

7. GASTOS DE ADMINISTRACION
8. GASTOS EN VENTAS

9. UTILIDAD OPERACIONAL (6-7-8)

5.4 Punto de equilibrio (calcule el punto de equilibrio a partir de la clasificación de los costos y gastos en fijo y

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variables)

Para el cálculo del punto de equilibrio utilice la siguiente relación:

PE = Punto de equilibrio
CFT = Costo Fijo Total
CVT = Costo Variable Total

Clasificación de costos y gastos fijos y costos y gastos variables

Rubro Costos y gastos fijos Costos y gastos variables

Total

Punto de Equilibrio=

Concepto de viabilidad Financiera. (con base en los resultados obt4enidos en la proyección del estado de resultados
y el punto de equilibrio, conceptué acerca de la viabilidad financiera del proyecto.)

6. Plan Operativo

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7. Impactos (Detalle los impactos ambientales, sociales y económicos generados en el desarrollo de la actividad
y las acciones de mitigación)

8. Resumen Ejecutivo