Control Interno

Maternidad de María
Carta de control interno

Periodo 2021
Diócesis de Chimbote
Centro de obras sociales
Periodo 2022
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Periodo 2021
Centro de obras sociales
Índice
Pagina
Síntesis gerencial
I. Introducción 3-4
II. Marco Teórico 5-16
III. Evaluación Del Control Interno 17
IV. Observaciones Del Control Interno 18-22
V. Bibliografía 23
VI. Anexos 24-32
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Periodo 2021
I. INTRODUCCIÓN
La evolución de las empresas a exigido la implantación de controles necesarios para

conseguir que las responsabilidades delegadas por directivos se conserven
íntimamente de están forma se pueda mantener y orientar los objetivos y directrices
marcadas por dirección.
Las empresas, que no apliquen controles internos en sus operaciones, no conocerán

la situación real de las mismas, tal es el caso de la empresa de estudio Diócesis De
Chimbote “Maternidad De María”.
La Maternidad de María se encontró una deficiencia significativa porque no cuenta con

un reglamento de organización actualizada que le permite identificar los
procedimientos de cada uno de sus departamentos por lo tanto no cuenta un control
interno deficiente para el desenvolvimiento de sus actividades. Al tratarse de un
Centro de reconocido por su labor social dedicado a la salud, se tiene deficiencias en
el área de recursos humanos en cuanto a currículos desactualizados, no se realizan
capacitaciones y no se tiene una política salarial con respecto a sus trabajadores. Por
lo cual, al notarse las falencias que posee, se nos ha visto en la necesidad de buscar
herramientas o mecanismos que permitan realizar las actividades eficazmente para
minimizar el margen de error.
La Maternidad De María debe de implementar un sistema de Control Interno para el

adecuado funcionamiento del Área de Recursos Humanos. La ausencia de estos
controles
deja expuesta a la empresa a muchos riesgos que pueden ir desde errores
involuntarios hasta fraudes.
El Control Interno, como base fundamental, debe facilitar a la alta Gerencia la

medición de los resultados obtenidos en su desempeño, con la finalidad de mejorar,
implementar o eliminar procesos que dificulten llegar a la eficiencia y la eficacia de las
operaciones.
Este Control Interno se fundamentará en el modelo COSO III, el cual pone énfasis en
los componentes del ambiente te control, la evaluación de los riesgos, las actividades
de control, la información y comunicación, así como también las actividades de
supervisión que deben efectuarse en forma continua, con el propósito de evaluar la
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Periodo 2021
efectividad de los controles en sus actividades para optimizar los recursos que
dispone.
Por lo anteriormente expuesto, a través de este análisis se han identificado las

deficiencias y los procesos que se deben implementar; los mismos que, una vez
establecidos por la diócesis de Chimbote “maternidad de maría” deberán ser
controlados periódicamente por el personal que autorice la Gerencia General.
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Periodo 2021
II. MARCO TEÓRICO
2.1 MATERNIDAD DE MARÍA

2.1.1 Naturaleza jurídica
El Centro de Obras Sociales “Maternidad de María” es un establecimiento de
salud, de derecho privado, sin fines de lucro, promovido por la Diócesis de
Chimbote, que brinda atención integral a las personas, en especial aquellas de
escasos recursos económicos.
2.1.2 Entidad de la que depende

El Centro de Obras Sociales “Maternidad de María” depende de la Diócesis de
Chimbote
2.1.3 Funciones generales
Las funciones generales de la Diócesis de Chimbote - Centro de Obras Sociales

“Maternidad de María” son los siguientes:
a. Brindar atención integral para la recuperación de la salud y la rehabilitación

de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad,
equidad, calidad y plena accesibilidad, en los diversos servicios del centro.
b. Proporcionar un servicio de análisis clínico confiable y oportuno.
c. Administrar con eficiencia todos los recursos del centro para el logro de la
misión, visión y objetivos estratégicos.
d. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción.
e. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la

Institución.
f. Generar una cultura organizacional basada en los valores institucionales,

normas y parámetros de la Maternidad de María.
2.1.4 Base Legal – Recursos humanos
Los dispositivos legales que sustentan el reglamento son los siguientes:
a) Constitución Política del Perú.
b) Resolución Ministerial Nº. 058-97-TR. “Síntesis de la Legislación Laboral

publicado el 9 de Julio de 1997.
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Periodo 2021
c) Reglamento Interno de Trabajo-Decreto Supremo Nº039-91-TR del 30 de
diciembre de 1991.
d) Jornada y Horario de Trabajo-Decreto Legislativo Nº.854 del 25 de

Setiembre de 1996.
e) Legislación sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos

al Régimen Laboral de la Actividad Privada – Decreto Legislativo Nº.713
del 7 de noviembre de 1991.
f) Disposiciones sobre los Descansos Remunerados Feriados – Ley

Nº.26331 del 22 de junio de 1994.
g) Ley de Consolidación de Beneficios sociales – Decreto Legislativo Nº.688

del 4 de noviembre de 1991.
h) Seguro de Vida - Ley Nº. 26645 del 25 de junio de 1996.
i) T.U.O de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, aprobado

mediante Decreto Supremo Nº.001-97-TR del 11 de abril de 1997.
j) Reglamento de la Ley CTS “compensación por Tiempo de Servicios”,

Decreto Supremo Nº.004-97-TR.
k) Texto Único Ordenado del Decreto legislativo Nº.728 Ley de Productividad

y Competitividad Laboral – D.S.Nº.003-97-TR.
l) Ley que regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los

Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada – Ley Nº. 25139 del 14
de diciembre de 1989.
m) Dictamen de Normas Complementarias para el Adecuado Cumplimiento a

la Ley Nº. 25139-Decreto Supremo Nº.061-89-TR del 20 de diciembre de
1989.
n) Reglamento Interno de la Diócesis de Chimbote – Centro de Obras

Sociales “Maternidad de María”.
2.1.5 Datos generales

Nombre de la empresa: Centro de Obras Sociales “Maternidad De María”
Dirección: Av. Enrique Meiggs N°2071
Rubro: Salud
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Periodo 2021
Equipo de trabajo:
 Administrativos (Directora, Jefa de RRHH, Jefa de Logística, Asistentes

Administrativos y Contables, Ingeniero de Sistema y Cajera)
 Asistenciales (Médicos Especialistas, Enfermeros (As), Técnicos En

Enfermería, Obstetras, Tecnólogos Médicos De Laboratorio y Terapia Y
Rehabilitación)
 Vigilante, Cocinera y Personal de Limpieza.
2.1.6 Descripción de la empresa
La Diócesis de Chimbote es una entidad religiosa con sede en la ciudad de

Chimbote. Esta entidad tiene a su cargo parroquias y centros de labor social de la
región Ancash como el Centro de Obras Sociales “Maternidad de María”. A pesar
de que el Centro de Obras Sociales “Maternidad de María” pertenece a la Diócesis
de Chimbote, la administración del Centro es totalmente independiente a la
Diócesis de Chimbote.
Es una institución sin fines de lucro, promovida por la Diócesis de Chimbote, que
brinda atención de salud integral, asistencia social a la comunidad, sin distinción de
condición social, aunque si poniendo mayor énfasis en la población más vulnerable.
La Maternidad de María fue fundada por los sacerdotes Julio Ross y Ramón Mori,
de la Congregación Santiago Apóstol, y por la obstetra Madre Margarita
Birchmeier (religiosa dominica) hace más de 50 años, con la finalidad de disminuir
la morbimortalidad materno infantil, debido a la falta de atención a las madres
gestantes.
Al comienzo se contó con una sala de parto y con dos obstetras religiosas,
quienes atendían un promedio de 100 alumbramientos mensuales los primeros
años de funcionamiento de la maternidad. Hoy esa cifra supera los 300 partos
naturales. Actualmente, la Maternidad de María no sólo brinda atención a
gestantes, sino a la población de bajos recursos en otros servicios médicos, ya
que el costo de sus consultas es cómodo en comparación a otras instituciones de
salud.
Actualmente este centro médico ofrece los servicios de Obstetricia, Psicoprofilaxis,

Ginecología, Ecografías, Farmacia, Laboratorio, Pediatría, Psicología,
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Periodo 2021
Gastroenterología, Reumatología, Cardiología, Medicina Interna, Oftalmología,
Urología, Psiquiatría, Terapia y Rehabilitación, entre otras especialidades, etc.
Otro trabajo importante de la maternidad es su labor social comunitaria que

consiste en la captación de pacientes que no tienen los recursos económicos para
costear sus enfermedades. Las técnicas en enfermería realizan visitas domiciliares
a los pacientes necesitados, casa por casa, tanto en Chimbote, Nuevo Chimbote y
sus alrededores con la finalidad de brindar el apoyo de poder atenderse de
manera gratuita en nuestra institución.
A pesar que ayuda a las personas más vulnerables cuenta con un albergue de
niños en abandono; llamado “Padre Julio Roos” llamado así por el fundador de la
Maternidad De María, actualmente tenemos 24 niños, donde laboran 16 técnicas
de enfermería. Las técnicas estas pendientes de vestirlos, velar por ellos,
ayudarlos en sus estudios y sobre todo les dan el amor que no tienen de sus
progenitores, estos niños reciben educación, alimentación vestimenta, calzado,
pero también necesitan de cariño, por ello el COS “maternidad de María” invita a
los jóvenes de las diferentes instituciones educativas y universidades a participar
como voluntarios para visitarlos.
2.1.7 Misión, visión, valores

Misión: El Centro de Obras Sociales es una comunidad de personal de salud,
preparado profesionalmente y dedicado a predicar y vivir el evangelio: Guardando
la vida en todos sus aspectos creando un hogar de amor y esperanza atendiendo
a los enfermos, especialmente a los más pobres, marginados y abandonados de
Chimbote.
Visión: Continuar aplicando y viviendo nuestra Misión, siempre tomando en

cuenta los avances tecnológicos y utilizándolos con calidad profesional y calidez
cristiana. Trabajando con la esperanza que todos los centros de salud, trabajen
en coordinación para proporcionar adecuadamente la atención médica necesaria
a la población de Chimbote y recordando siempre a los más necesitados y
marginados, poniendo en práctica nuestros Valores Nucleares.
Valores:
a) Servir A Los Mas Pobres, Asegurando que a ningún ser humano le falte
la atención medica que brinda nuestra Institución, por falta de recursos
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Periodo 2021
económicos; atendiéndolos con caridad sin distinción de condición social.
b) Respetar La Vida, Desde la concepción hasta el término digno y natural,

siempre guardando la vida en todos sus aspectos y protegiendo la
integridad de cada persona.
c) Atender Con Calidad Cristiana, Poniendo todo nuestros esfuerzos

profesionales y personales para mejorar la vida de cada persona,
trabajando en armonía con nuestros compañeros para rendir la mejor
atención posible a cada paciente preocupándonos también por la situación
psicológica de los pacientes.
d) Estudiar Los Nuevos Avances Y Métodos, Siempre buscando la verdad

en todo y utilizando nuestra iniciativa y creatividad en aplicar los
conocimientos con integridad y eficacia.
e) Cuidar Las Propiedades, Recordando que todas las cosas disponibles

son regalo de Dios y sirven para facilitar nuestro trabajo en dar atención
con calidad y eficiencia.
2.1.8 Estructura orgánica

El Centro de Obras Sociales “Maternidad de María” está conformada hasta el
tercer nivel organizacional, los mismos que son creados para cumplir la misión y
lograr los objetivos funcionales.
El centro cuenta con las siguientes estructuras orgánicas:
1. Órgano De Dirección
1.1. Dirección general
2. Órganos De Apoyo
2.1. Oficina ejecutiva de planeamiento y administración
2.1.1. Oficina de estadística
2.1.2. Oficina de informática
2.1.3. Oficina de logística
2.1.4. Oficina de contabilidad
2.1.5. Oficina de recaudación de fondos
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2.1.6. Oficina de recursos humanos
2.1.7. Oficina de servicios generales y mantenimiento
2.2. Visitas domiciliarias
3. Órganos De Línea
3.1. Centro médico
3.1.1.1.1. Sala de observación
3.1.1. Servicio de cardiovascular
3.1.2. Servicio de cardiología
3.1.3. Servicio de cirugía
3.1.4. Servicio de gastroenterología
3.1.5. Servicio de medicina alternativa
3.1.6. Servicio de medicina interna
3.1.7. Servicio de medicina general
3.1.8. Servicio de nefrología
3.1.9. Servicio de neurología
3.1.10. Servicio de nutrición
3.1.11. Servicio de odontología
3.1.12. Servicio de optometría
3.1.13. Servicio de otorrinolaringología
3.1.14. Servicio de pediatría
3.1.15. Servicio de psicología
3.1.16. Servicio de psiquiatría
3.1.17. Servicio de urología
3.1.18. Servicio de reumatología
3.2. Maternidad
3.2.1. Servicio de ginecología
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Periodo 2021
3.2.2. Servicio de ecografía y colposcopía
3.2.3. Servicio de sala de observación del recién nacido
3.2.4. Servicio de obstetricia
3.2.5. Servicio de inmunizaciones
3.2.6. Primera consulta neonatal
3.3. Laboratorio
3.3.1. Servicio de hematología
3.3.2. Servicio de bioquímica
3.3.3. Servicio de serología
3.3.4. Servicio de parasitología
3.3.5. Servicio de microbiología
3.3.6. Servicio de patología
3.4. Emergencias médicas
3.5. Terapia física y rehabilitación
3.6. Farmacia
3.7. Sala de custodio
3.8. Cocina
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Periodo 2021
2.1.9 Función específica del órgano de apoyo de la oficina de recursos humanos
Es la unidad orgánica de apoyo, encargada de lograr el desarrollo de los recursos
humanos necesarios y adecuados para el cumplimiento de la misión y los
objetivos estratégicos asignados al Centro. Depende jerárquicamente de la
Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Administración, tiene asignadas las
siguientes funciones:
o Lograr la aplicación de las políticas y normas de carácter interno y
específico de administración y desarrollo de personal.
o Gestionar, programar y registrar el pago de las remuneraciones, pensiones,
beneficios y bonificaciones del personal.
o Proponer la actualización e innovación de las normas de administración y
desarrollo del personal.
o Proponer a la Dirección General el desplazo del personal entre los
órganos, unidades orgánicas y /o puestos de trabajo.
o Implementar oportunamente el Cuadro para Asignación del Personal para
dotarlo del talento humano necesario.
o Establecer y ejecutar el planeamiento, programación, reclutamiento,
selección, contratación, registro, asignación e inducción del personal, para
cubrir los puestos de trabajos.
o Programar capacitaciones para el personal según corresponda.
o Desarrollar una cultura organizacional adecuada para lograr el compromiso
del personal con la visión y misión del Centro.
o Mantener un clima laboral adecuado dentro del Centro.
o Proponer, actualizar e implementar Protocolos y procedimientos de la
Oficina de Recursos Humanos.
o Elaborar y proponer el Plan Anual de actividades de la Oficina de Recursos
Humanos.
o Brindar atención con calidad, calidez cristiana y eficacia.
o Cumplir con otras funciones específicas y responsabilidades que le asigne
la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Administración.
2.1.10. DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
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Periodo 2021
El centro mantiene relaciones de coordinación con las entidades públicas y
privadas para los fines y objetivos asignados, en el marco de las normas vigentes
a través de las instancias pertinentes.
2.1.11. DE LAS DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA: El personal del Centro está sujeto al régimen laboral y beneficios
sociales establecidos en las disposiciones legales para la actividad en el Sector
Salud.
SEGUNDA: El Director de la Diócesis de Chimbote-Centro de Obras Sociales

“Maternidad de María”, podrá establecer los Comités y Comisiones Permanentes
y/o Temporales según sea el caso y necesarios, para la dinámica de
interrelaciones de coordinación interna de los diferentes órganos y unidades
orgánicas, en el planeamiento, organización, ejecución, evaluación y control de
las actividades de salud a su cargo.
2.2. CONTROL INTERNO

2.2.1. Control Interno
2.2.1.1 Definición
Es un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de
verificación y evolución adoptados por una entidad.
2.2.1.2 Importancia
La importancia del control interno según Robbins y Coulter (2014) es ayudar a los
gerentes a conocer si se están cumpliendo las metas organizacionales y en caso
contrario los motivos que impiden que esto sucediera.
Estos se encuentran en tres áreas específicas: el planteamiento basado en el
seguimiento no solo de objetivos si no en cómo obtenerlos, en los empleados en
brindar capacitaciones, retroalimentarlos viendo sus desenvolvimientos y por
último que el área de trabajo no sea vulnerable o destructible.
2.2.2. Informe coso
2.2.2.1 Lineamientos Conceptuales
Según los niveles del informe coso tiene lineamientos conceptuales tanto en la
organización es un documento que se destaca por la necesidad de las altas
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Periodo 2021
gerencias y la organización comprenda el recorrido del control interno, en un
papel estratégico y no como conjunto pesado y burocráticos.
Mientras que a nivel normativo a medida de discusión o problemas internos tanto
las empresas como niveles de auditorías internas o externas, ámbitos
académicos o legislativos tengan referencias conceptuales comunes pero lo cual
hasta ahora resulta complejo.
2.2.2.2 Definición
El control interno según el informe coso es un proceso efectuado por todos los
miembros de la organización desde la alta gerencia hasta el operario, en el cual
brindara proporcionar el grado de seguridad en la consecución de los objetivos
con las normativas, operaciones y financiera.
2.2.2.4 Componentes
El control interno consta de cinco componentes relacionadas entre sí. Derivados
de alta gerencia e integrados en el proceso de dirección. estos componentes
representan con independencia el tamaño o naturaleza de la organización y son:
1. Entorno de control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control
4. Información y comunicación
5. Supervisión
Estos elementos forman parte del sistema integrado respondiendo a las

circunstancias del entorno.
Estos componentes forman parte para lograr la eficacia.

2.2.3. Ambiente de control
El entorno de control aporta el ambiente en el que las personas desarrollan sus
actividades y cumplen con sus responsabilidades de control, marca la pauta del
funcionamiento de una organización e influye en la percepción de sus empleados
respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del Control
Interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del ambiente de control
incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la
entidad, la filosofía de dirección y el estilo de dirección, la manera en que la
dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla
profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que
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Periodo 2021
proporciona el Consejo de Administración. El ambiente de control tiene una
incidencia generalizada en la estructuración de las actividades empresariales, en
el establecimiento de objetivos y en la evaluación de riesgos. Las normas de
control de ambiente de control son 8 elementos
2.2.4. Evaluación de riesgos
Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno
como externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los
riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que
sean coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y
análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, en
base a dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser
administrados y controlados, debido a que las condiciones económicas,
industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer de
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio. Las
normas de control de evaluación de riesgo son en 4 elementos
2.2.5. Actividades de control

Son los procedimientos y políticas que impone las organizaciones en relaciones
con las funciones asignadas a fin de asegurar el cumplimiento del objetivo de la
entidad . Las normas de control de actividades de control son en 10elementos.
2.2.6. Información y comunicación
Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y
forma que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los
sistemas de información generan informes, que contienen información operativa,
financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la dirección y el
control del negocio. Dichos informes contemplan, no sólo, los datos generados
internamente, sino también información sobre incidencias, actividades y
condiciones externas, necesaria para la toma de decisiones y para formular
informes financieros. Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio,
que fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la
organización, de arriba hacia abajo y a la inversa. Las responsabilidades de
control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que comprender cuál es
su papel en el sistema de Control Interno y cómo las actividades individuales
están relacionadas con el trabajo de los demás. Asimismo, tiene que haber una
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Periodo 2021
comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores, organismos de
control y accionistas. Las normas de control de información y comunicación son
en 9 elementos
2.2.7. Supervisión
Los Sistemas de Control Interno requieren supervisión, es decir, un proceso que
compruebe que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo
del tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continua,
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión
continua se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por
el personal en la realización de sus funciones. El alcance y frecuencia de las
evaluaciones dependerá de la evaluación de riesgos y de la eficiencia de los
procesos de supervisión. Los Sistemas de Control Interno y en ocasiones, la
forma en que los controles se aplican, evoluciona con el tiempo, por lo que
procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su
eficacia o dejar de aplicarse. Las causas pueden ser la incorporación de nuevos
empleados, defectos en la formación y supervisión, restricciones de tiempo y
recursos y presiones adicionales. Asimismo, las circunstancias en base a las
cuales se configuró el Sistema de Control Interno en un principio también pueden
cambiar, reduciendo su capacidad de advertir de los riesgos originados por las
nuevas circunstancias. En consecuencia, la dirección tendrá que determinar si el
Sistema de Control Interno es en todo momento adecuado y su capacidad de
asimilar los nuevos riesgos. Las normas de control de supervisión son en 6
elementos
16
Periodo 2021
III. Evaluación control interno
DEFICIENCIAS COMPONENTE CAUSAS RIESGO RECOMENDACIÓN
FALTA DE SEGUIMIENTO SER SANCIONADOS POR SUNAFIL

A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LOS EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES NO SE INFORMACION Y ADMINISTRATIVO EN CUANDO REALICE INSPECCIONES Y
REALIZAR SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LOS
ENCUENTRAN ACTUALIZADOS COMUNICACIÓN ACTUALIZACIONES DE SOLICITEN DOCUMENTACION
EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES
EXPEDIENTES ANULES. ACTUALIZADA
AL AREA DE RECURSOS HUMANOS

SER SANCIONADOS CON UNA ELABORAR POLITICAS SALARIALES
AMBIENTE DE NO CUENTAN CON MANUAL DE
NO CUENTAN CON POLITICAS SALARIALES MULTA DE 3 UIT POR PARTE DE CONSIDERANDO LAS CATEGORIAS, EL
CONTROL PROCEDIMIENTOS SALARIALES
SUANFIL GRADO DE INSTRUCCIÓN, EQUIDAD DE
GENERO DE CADA TRABAJDOR.
FALTA EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODICAS NO SE CUENTA CON UN LA GERENCIA GENERAL DEBE DISPONER AL
ACTIVIDADES DE DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO
PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD LABORAL Y PROGRAMA DE EVALUACION DE AREA DE RECURSOS HUMANOS ESTABLECER
CONTROL DE SUS FUNCIONES
ESTABLECER LAS ESCALAS REMUNERATIVAS DESEMPEÑO UN PLAN DE CAPACITACION
EL AREA DE RECURSOS HUMANOS AL AREA DE RECURSOS HUMANOS

DEMORA EN INGRESAR LA INFORMACION DE LOS INCUMPLIMIENTO CON EL
AMBIENTE DE INGRESA MENSUALMENTE AL ELABORAR UN MANUAL DE
HORARIOS DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE HORARIO DE TRABAJO Y
CONTROL SISTEMA DE MARCACION LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE
MARCACION FUNCIONES
HORARIOS DE CADA TRABAJADOR LOS HORARIOS DEL PERSONAL
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Periodo 2021
Observaciones de control interno
Según la evaluación del control interno tenemos las siguientes observaciones de control interno:
1. Los Expedientes de los trabajadores de la maternidad de María no se encuentran

actualizados, debido a la falta de seguimiento administrativo, con el riesgo de ser
sancionados por entes reguladores.
Del análisis efectuado se observa que los trabajadores en planilla de la maternidad no cuentas con
la documentación actualizada y vigente en sus file como contrato, currículos documentado,
certificados penales y policiales, constancia de AFPS y /o ONP, copia de DNI de trabador.
RELACION DE TRABAJADORES
FILE DE TRABADOR
DECLARACION CONSTANCIA COPIA DE DNI TITULO

CONTRATO CURRICULUM CERTIFICADO CERTIFICADO JURADA DE DE AFP Y/O DE FICHA DE PROFESION
APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA FECHA DE INGRESO VIGENCIA DOCUMENTADO POLICIALES PENALES DOMICILIO ONP TRABAJADOR PERSONAL AL
1 DETAN LIAN KATY AYNI Administrativo 16/10/2008 NO SI SI SI SI SI SI SI SI

2 SALAZAR DAVILA MILAGROS ANITA
Administrativo 01/01/2017 NO SI SI SI SI SI SI SI SI
3 IMAN VICENTE, JERRICA JEM Asistenta de Recursos Humanos
01/09/2020 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
4 CANOVA MELENDEZ ANAMILEAsistente
DEL ROCIO Contable 11/03/2022 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
5 PRADO DURAND SHEYLA MARILÚAsistente Contable 02/01/2010 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
6 LUJAN MAURICIO PAMELA Asistente Contable 01/07/2014 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
7 PALMA ARAUJO LIZBETH JAQUELINE
Asistente en Administración
01/03/2018 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
8 IPARRAGUIRRE JAQUE KELLY JAMELLY
Auxiliar de enfermeria 01/03/2021 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
9 CIPIRAN SALDAÑA DE NINATANTA
Auxiliar
JESENIA
de enfermeria
ISABEL 01/01/2013 NO SI SI SI SI SI SI SI SI
10 ROSAS CELESTINO YOMIRA PILAR
11 NARRO MERCADO ALDAIR GRABIEL
12 SANCHEZ ALVAREZ MARYORI YARLY
Auxiliar de enfermeria 01/02/2019 SI SI NO NO NO NO NO NO NO
13 MESTANZA BOCANEGRA ORLANDOAuxiliarJAIR
de Terapia 01/01/2022 NO SI SI SI SI SI SI SI SI
14 YAHUANA GARCIA LUZ LISSETAuxiliar Educacion/Custodia01/01/2021 SI SI SI SI SI SI SI SI SI
15 CHICLAYO MENA DIANA MILAGROS
Cajera 01/10/2010 SI SI NO NO SI NO NO NO NO
16 MIRANDA MENDOZA RUTH VALERY
Cajera 01/06/2015 SI SI NO NO SI NO NO SI NO
17 COLLANTES QUISPE ANY LUCIACajera 01/07/2020 NO SI NO NO SI NO NO SI NO
18 VELASQUEZ MARIN PILAR YANINA
Cajera 01/09/2020 NO NO NO NO SI NO NO SI NO
19 DIAZ MEZONES ASTRID VANNITE
20 ECHEVARRIA PINEDO KARLA YESENIA
21 ALVARADO ROLDAN ROSA ELVIRA
Cocinera 16/10/2008 NO NO NO NO SI NO NO SI NO
22 TERRONES COTRINA BRETZY LISBETH
Cocinera 01/02/2022 NO NO NO NO SI NO NO SI NO
23 ANTICONA ORURO, JOSE MANUEL
Coordinador de Informatica01/12/2015 NO NO NO NO SI NO NO NO NO
24 MELGAREJO CHACON AGUSTIN Coordinador
EDUARDO Mantenimiento 16/10/2008 NO NO NO NO NO NO NO NO NO
25 CACERES OTERO MANUELA VICTORIA
Directora 16/10/2008 NO NO NO NO NO NO NO NO NO
26 CHAVEZ YARLAQUE DORA Enfermera 01/04/2021 NO SI NO NO NO NO NO NO NO
27 OSTOLAZA RODRIGUEZ JULIOGinecobstetra
RUFINO 16/10/2008 NO SI NO NO NO NO NO NO NO
28 MONTOYA ARAUJO HUMBERTO Ginecobstetra
JESUS 16/10/2008 NO SI NO NO NO NO NO NO NO
29 PORRAS BALDOCEDA PERPETUA Ginecobstetra
LUZ 01/02/2009 NO SI SI SI SI SI SI SI SI
30 OSORIO ASTUQUIPAN BRUNOJardineria 01/05/2012 NO SI SI SI SI SI SI SI SI
Lo observado incumple el Reglamento interno de trabajo en el artículo 12 donde indica:" para

ingresar a trabajar los candidatos deberá cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de edad
(copia de DNI), presentar CV documentado, certificado penales y policiales, constancia de
afiliación AFP "
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Periodo 2021
Los hechos descritos se deben al descuido por parte del área de RRHH a la falta de revisión de la
documentación requerida en el RIT, en donde indica todos los documentos que debe de presentar
el trabajador al momento de ingreso a laboral, sin embargo, si hay documentación a regularizar se
debe de realizar en fechas de entrega establecida por el trabajador y así no se deje pasar la
entrega de la misma.
La falta de estos documentos puede ocasionar multa por parte de la Sunafil cuando se realice
inspecciones y soliciten la documentación actualizada.
Recomendaciones:
A la Gerencia de Recursos Humanos, cumplir con el reglamento interno según lo señala el artículo
12, para las funciones correspondientes por cada personal del centro, a la ves realizar revisiones
periódica de la documentación que contiene cada expediente de cada trabajador para no tener
problemas cuando nos realizan eventuales fiscalizaciones y se cuente con toda la documentación
actualizada.
2. Se verifico que no cuenta con políticas salarias, debido que no cuentan con un manual
de procedimientos salariales, con el riesgo de ser multados hasta con 3 UIT.
Realizando la revisión se ha encontrado que no hay escala salariares, según cuadro hay personal
que no cuenta con grado de estudios sin embargo su remuneración es más superior al personal
que cuenta con estudios técnicos o superiores.
19
Periodo 2021
DETALLE DE LOS REMUNERACIONES
TOTAL ESTUDIOS TOTAL TOTAL

GENERO SIN ESTUDIO CATEGORIA REMUNERACION GENERO TECNICO CATEGORIA REMUNERACION GENERO TITULO CATEGORIA REMUNERACION
M SI Limpieza 1,459.59 M SI tecnico Mantenimiento
1,936.80 M SI Medico Anatomo Patologo
4,128.00
M SI Vigilante 1,431.17 F SI Técnica de Enfermeria
1,462.09 M SI Medico Cirujano 3,854.32
F SI Técnica de Enfermeria 1,329.56 F SI Técnica de Enfermeria
1,461.88 F SI Medico General 3,691.10
1,448.00 M SI Medico General 3,649.62
1,443.19 F SI Medico Cirujano 3,618.97
M SI Vigilancia 1,321.07 F SI Técnica de Enfermeria
1,442.48 M SI Médico Cirujano 3,562.48
F SI Limpieza 1,319.01 F SI Técnica de Enfermeria
1,387.00 M SI Medico Cirujano 3,561.27
F SI Residuos Solidos 1,311.00 M SI Técnica de Enfermeria
1,383.96 F SI Directora 3,356.70
F SI Sec. Laboratorio 1,308.12 F SI Técnica de Enfermeria
1,371.00 F SI Jefe Recursos Humanos
3,293.00
1,368.00 F SI Medico Cirujano 3,131.65
F SI Limpieza 1,254.65 F SI Tecnica de Enfermeria
1,358.79 M SI Ginecobstetra 2,993.10
F SI Cajera 1,228.68 F SI Técnica de Enfermeria
1,355.28 M SI Medico Pediatra 2,848.75
1,348.27 M SI Medico Internista 2,843.00
F SI Apoyo Administrativo 1,213.00 F SI Técnica de Enfermeria
1,316.86 M SI Ginecobstetra 2,773.24
F SI Limpieza 1,213.00 F SI Auxiliar de Enfermeria
1,303.82 F SI Ginecobstetra 2,753.50
F SI Lavanderia 1,209.56 F SI Técnica de Enfermeria
1,292.95 M SI Medico Pediatra 2,750.00
1,286.00 M SI Obstetra 2,293.07
M SI Limpieza 1,207.09 F SI Técnica de Enfermeria
1,285.00 F SI Obstetra 2,291.30
F SI Limpieza 1,202.73 F SI Auxiliar 1,269.12 F SI Obstetra 2,252.17
F SI Enfermera 1,199.25 F SI Técnica de Enfermeria
1,263.00 F SI Obstetra 2,227.07
F SI Cocinera 1,196.94 F SI Técnica de Enfermeria
1,255.39 F SI Obstetra 2,129.22
F SI Administrativo 1,183.12 F SI Técnica de Enfermeria
1,255.00 F SI Obstetra 2,118.72
F SI Secretaria 1,151.77 F SI Técnica de Enfermeria
1,255.00 F SI Obstetra 2,043.16
F SI Limpieza 1,138.77 M SI Jardineria 1,254.04 F SI Obstetra 2,034.04
F SI Cajera 1,137.30 F SI Cajera 1,252.72 F SI Licenciada en Enfermeria
1,940.26
M SI Limpieza 1,120.58 F SI Auxiliar Tecnica 1,220.41 F SI Obstetra 1,896.12
F SI Limpieza 1,120.00 F SI Tecnica en enfermeria
1,216.00 F SI Obstetra 1,885.31
F SI Cajera 1,107.00 F SI Tecnica de Enfermeria
1,213.00 F SI Quimico Farmaceutico
1,793.00
1,213.00 F SI Obstetra 1,767.68
F SI Cocinera 1,074.97 F SI Secretaria 1,200.00 F SI Obstetra 1,749.16
F SI Técnica de Enfermeria
1,160.00 F SI Obstetra 1,747.96
M SI Tecnico en enfermeria
1,131.48 F SI Obstetra 1,720.46
1,122.05 F SI Obstetra 1,683.17
M SI Auxiliar de Enfermeria
1,096.76 F SI Obstetra 1,662.30
F SI Tecnica de Enfermeria
1,094.00 F SI Obstetra 1,637.64
F SI Auxiliar Educacion/Custodia
1,082.00 F SI Obstetra 1,627.76
F SI Auxiliar de enfermeria
1,062.00 F SI Obstetra 1,625.95
1,041.61 F SI Tecnica en enfermeria
1,601.73
M SI Auxiliar de Terapia 950.00 F SI Asistente en Administración
1,593.86
M SI Coordinador Mantenimiento
2,275.13 F SI Obstetra 1,593.79
F SI Jefe de logistica 1,720.00 F SI Asistenta de Recursos
1,128.86
Humanos
F SI Asistente Contable 1,503.00 F SI Tecnica en enfermeria
1,062.00
F SI Cajera 1,482.28 F SI TECNICA ENFERMERIA1,037.06
F SI Terapia Fisica 1,019.79
F SI Tecnica de Laboratorio
912.71
Lo observado incumple lo que sustenta la SUNAFIL en la Ley 30709, que prohíbe la discriminación
remunerativa entre varones y mujeres, he indica que la maternidad debe de tener cuadro de
categoría o políticas salariales. La Sunafil exigirá a las empresas un cuadro de categorías y
funciones que debe contener: la agrupación de puestos por categorías, una descripción de los
puestos que justifique esta agrupación y una jerarquización según un valor objetivo.
20
Periodo 2021
El hecho descrito se debe a que la empresa no cuenta con manual de procedimiento con
referencia a salarios implementado en donde detalle las tasas salariales de cada trabajador de
acuerdo a rangos establecidos.
Si la Maternidad no cuenta con estas políticas salariales y es fiscalizada por la SUNAFIL podría ser
multada hasta con 3 UIT o podrá cerrar el establecimiento de manera temporal o por un año.
Recomendaciones:
Al gerente de recursos humanos, que proponga la creación de políticas salarias considerando las
categorías, el grado de instrucción, la equidad de género de cada trabajador.
1. El área de recursos humanos no capacita a su personal (nuevo y/o personal que ya se

encuentra laborando) en sus instalaciones.
Durante la visita realizada a la maternidad no se encontró documentación sustitutoria del área de

RRHH en donde se detalle las programaciones periódicas de capacitaciones del personal de cada
área con las que cuenta la entidad.
Lo observado incumple en lo descrito en el Reglamento de Organización y Funciones que cuenta la

Maternidad en donde indica en el Articulo N°13 como funciones de área de Recursos humanos:"
Programar capacitaciones para el personal según corresponda".
El hecho descrito se debe a que la maternidad no cuenta con tiene un cronograma anual de sus
funciones a esperar y a la ves carece de presupuesto para que se pueda programar y/o realizar
estas capacitaciones para el personal. La falta de capacitación está ocasionando que el personal se
encuentre desmotivado, está ocasionando desperfectos en los equipos utilizados en las diferentes
áreas, así mismo retraso en la entrega de resultados y consultas perjudicando al paciente ante
reclamos.
Recomendación:
Se recomienda a la dirección General en coordinación con el Gerente de Recursos Humanos

puedan aprobar y/o designar presupuestos para la programación de capacitación del personal ya
que es de suma importación que el personal se encuentre bien capacitado, así con estos
conocimientos adquiridos pueda servir de más apoyo para la maternidad.
21
Periodo 2021
2. Demora en ingresar la información de los horarios de trabajo en el sistema de
marcación, debido al ingreso manual al sistema, con el riesgo de incumplir el horario y
funciones de trabajo.
De la revisión del sistema de control de horarios (marcación biométrica), el personal que ingresa
de hacerlo bajo dos opciones una es digital y la otra opción es mediante foto; previamente el área
de recursos humanos debe ingresar manualmente en el sistema la información de los diferentes
horarios del personal. Al procesar esta información, se demoran 3 días, originándose un desfase
en la marcación del personal en el horario al centro de labores.
Según lo descrito incumple el Reglamento Interno de Trabajo, Articulo 21° Derechos y

Obligaciones de la Institución, que señala: “Formular, actualizar y vigilar su fiel cumplimiento de
las directivas, reglamentos y Normas para mantener el orden y el cumplimiento de las
responsabilidades de trabajo y la adecuada marcha de la gestión administrativa.
Esta deficiencia obedece a que la Gerencia de Recursos Humanos no cuenta con un Manual de
Procedimientos para realizar eficientemente el registro de los horarios del personal al sistema de
control de marcación para garantizar que se cumpla con el reglamento antes mencionado.
Ocasionando un desfase en la marcación del personal en el horario al centro de labores, con el

riesgo de incumplir el horario y funciones de trabajo.
RECOMENDACIÓN:
Al área de alta gerencia conjuntamente con el área de Recursos Humanos elaborar e implementar
un Manual de Procedimientos para el registro de los horarios del personal para el cumplimiento
del Reglamento Interno de Trabajo.
22
Periodo 2021
IV. Bibliografía
Leyes y normas
 Reglamento De Organización Y Funciones Diócesis de Chimbote - Centro de

Obras Sociales “Maternidad de María”.
 Ley n° 30709 LEY QUE PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA ENTRE VARONES
Y MUJERES (30/11/2017). https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-
prohibe-la-discriminacion-remunerativa-entre-varones-ley-n-30709-1600963-1
Página web
 Schmidt y at (2018). Las funciones de control de las organizaciones, pagina 74.

https://aulavirtual.unitru.edu.pe/pluginfile.php/489955/mod_resource/content/
1/FUNCION%20DE%20CONTROL%20EN%20LAS
%20ORGANIZACIONES.pdf
23
Periodo 2021
V. Anexo
Organigrama estructural
24
Periodo 2021
Personal sin estudio
SIN TO TA L
A P EL L ID O S Y N O M B R ES G EN ERO C A TEG O R IA
ESTU D IO R EM U N ERA C IO N
H ER R ER A C AP A N EH EM I AS M SI Li m p i eza 1 ,4 5 9 .5 9
AB U R TO P AZ O R LAN D O R O D ER M SI Vi gi l a n te 1 ,4 3 1 .1 7
VELAS Q U EZ LI ZA M AB ELY M AG ALY F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 2 9 .5 6
LI ALB I TR ES AG U STO JAVI ER M SI Vi gi l a n te 1 ,3 2 5 .6 9
TR AV I C H U Q U I C H AI C O R I C AR D O D AN I EL M SI Vi gi l a n te 1 ,3 2 3 .4 9
ALC AN TAR A O JED A, R O O S ELVET ALEX I S M SI Vi gi l a n c i a 1 ,3 2 1 .0 7
R O JAS SAR M I EN TO M AR I A ELEN A F SI Li m p i eza 1 ,3 1 9 .0 1
U C ED A S AN C H EZ M AG ALY SELEN E F SI R es i d u o s S o l i d o s 1 ,3 1 1 .0 0
VI TER I ASC O N A ELI ZAB ETH P ATR I C I A F SI Sec . La b o r a to r i o 1 ,3 0 8 .1 2
G AN O ZA SALIN AS ER I K A M AR JO R I F SI Li m p i eza 1 ,2 5 6 .7 4
H U AM AN I H U ALP A SO N I A C LAU D I A F SI Li m p i eza 1 ,2 5 4 .6 5
VELAS Q U EZ M AR I N P I LAR YAN I N A F SI C a j er a 1 ,2 2 8 .6 8
VI LLAN U EVA M AR C ELO YU D I TH YSELA F SI Li m p i eza 1 ,2 2 1 .3 2
SALAZAR D AV I LA M I LAG R O S AN I TA F SI Ap o y o Ad m i n i s tr a ti vo 1 ,2 1 3 .0 0
FLO R ES H U AM AN FLO R M AR IA F SI Li m p i eza 1 ,2 1 3 .0 0
R O LD AN H U AM AN AN A SI LVI A F SI La v a n d er i a 1 ,2 0 9 .5 6
U R B I N A U R B AN O M AR Í A C LEO FE F SI Li m p i eza 1 ,2 0 7 .7 2
LI Ñ AN LLER EN A P AB LO D EYVI M SI Li m p i eza 1 ,2 0 7 .0 9
R O D R I G U EZ C O R ALES AD ELA M AR I B EL F SI Li m p i eza 1 ,2 0 2 .7 3
C H AVEZ YAR LAQ U E D O R A F SI En fer m era 1 ,1 9 9 .2 5
ALVAR AD O R O LD AN R O SA ELVI R A F SI C o c i n er a 1 ,1 9 6 .9 4
D ETAN LI AN K ATY AYN I F SI Ad m i n i s tr a ti v o 1 ,1 8 3 .1 2
M O R ALES LO YA YESEN IA K ATH ER IN E F SI Sec r eta r i a 1 ,1 5 1 .7 7
C ESP ED ES YEN G LE, AN A IS AB EL F SI Li m p i eza 1 ,1 3 8 .7 7
D I AZ M EZO N ES ASTR I D VAN N I TE F SI C a j er a 1 ,1 3 7 .3 0
B EN ITES R O D R I G U EZ O S W ALD O H ER M EN EG ILD OM SI Li m p i eza 1 ,1 2 0 .5 8
P ER EZ C H AU C A AU R O R A LAU R A F SI Li m p i eza 1 ,1 2 0 .0 0
EC H EVAR R I A P I N ED O K AR LA YESEN I A F SI C a j er a 1 ,1 0 7 .0 0
C ASTILLO R O D R I G U EZ K AR IN A R U TH F SI Li m p i eza 1 ,0 7 7 .0 2
TER R O N ES C O TR I N A B R ETZY LI SB ETH F SI C o c i n er a 1 ,0 7 4 .9 7
25
Periodo 2021
Personal técnico
ES TU D IO S TO TA L
A P EL L ID O S Y N O M B R ES G EN ER O C A TEG O R IA
TEC N IC O R EM U N ER A C IO N
C AS A H U AM AN C A S T I LLO LU I S EN R I Q U E M SI tec n i c o M a n ten i m i en to 1 ,9 3 6 .8 0

B O N I LLA A N G ELES N AN C Y H O N O R I N A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,4 6 2 .0 9
I Z AG U I R R E O S O R I O AD R I A N A R U F I N A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,4 6 1 .8 8
U R C I A V I LLA Y EN Y C A R O LI N A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,4 4 8 .0 0
R O D R I G U EZ F LO R ES G LA D Y S M AR LEN Y F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,4 4 3 .1 9
R AM I R EZ A R R O Y O JU AN A D EL C A R M EN F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,4 4 2 .4 8
S A N T I A G O AN G ELES N ELLY M A R I A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 8 7 .0 0
G U ER R A G O N Z ALES JES U S M A R I A M SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 8 3 .9 6
B R I C EÑ O V ALV ER D E YO LAN D A V I O LETA F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 7 1 .0 0
R I V ER O C U B A D O R I S LI LI A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 6 8 .0 0
S A N C H EZ G U I LLEN LU C Y F SI Tec n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 5 8 .7 9
D AM AS EN M EN D I ET A M AR I A D EL P I LAR F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 5 5 .2 8
A V A LO S Q U EZ AD A EF I G EN I A EM ER I T A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 4 8 .2 7
D I A Z M EZ O N ES , S AM AN TA D A Y AH AN F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,3 1 6 .8 6
C I P I R A N S A LD AÑ A D E N I N A TA N T A JES EN I A I S A B EL F SI Au x i l i a r d e En fer m er i a 1 ,3 0 3 .8 2
M EZ O N ES S AN C H EZ Z O R AI D A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 9 2 .9 5
P U LI D O ES Q U ER R E M A R I B EL F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 8 6 .0 0
S A N C H EZ G U I LLEN ELI Z A B ET H F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 8 5 .0 0
I P AR R A G U I R R E JA Q U E K ELLY JA M ELLY F SI Au x i l i a r 1 ,2 6 9 .1 2
Q U I S P E G U Z M AN JU AN A A LEJA N D R I N A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 6 3 .0 0
C AB A LLER O M U Ñ O Z S A N TO S B AC I LI A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 5 5 .3 9
P ER EI R A S A N C H EZ A N A B EL R O S S A N A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 5 5 .0 0
V AS Q U EZ T I P I S M A N A D EI Z A M I R T H A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 5 5 .0 0
O S O R I O A S TU Q U I P A N B R U N O M SI Ja r d i n er i a 1 ,2 5 4 .0 4
C O LLAN TES Q U I S P E A N Y LU C I A F SI C a j er a 1 ,2 5 2 .7 2
S A N C H EZ A LV A R EZ M AR YO R I Y AR LY F SI Au x i l i a r T ec n i c a 1 ,2 2 0 .4 1
B AR R AN TES R O D R I G U EZ G EAN I N A LI Z B ETH F SI Tec n i c a en en fer m er i a 1 ,2 1 6 .0 0
A B A R C A V ER G AR A Y, S I LV I A M A R I LU F SI Tec n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 1 3 .0 0
Q U I P U S C O A JU A R EZ , M AR Y ED I T H F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,2 1 3 .0 0
P U LI D O ES Q U ER R E R O S ALI A C R I S T I N A F SI S ec r eta r i a 1 ,2 0 0 .0 0
C AB A N I LLA S D Í AZ , D I AN A C LAR A F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,1 6 0 .0 0
M AR TI N EZ M O R EN O D EN V ER LY M SI Tec n i c o en en fer m er i a 1 ,1 3 1 .4 8
C AR R AN Z A C O N D ES O D ALI A I N ES F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,1 2 2 .0 5
N AR R O M ER C A D O A LD A I R G R A B I EL M SI Au x i l i a r d e En fer m er i a 1 ,0 9 6 .7 6
G AR AY S AN C H EZ JES S I C A V I C T O R I A F SI Tec n i c a d e En fer m er i a 1 ,0 9 4 .0 0
Y A H U A N A G A R C I A LU Z LI S S ET F SI Au x i l i a r Ed u c a c i o n /C u s to d i a 1 ,0 8 2 .0 0
R O S AS C ELES T I N O Y O M I R A P I LAR F SI Au x i l i a r d e en fer m er i a 1 ,0 6 2 .0 0
LLU N C O R P I S F I L Y ES EN I A M AR I B EL F SI Téc n i c a d e En fer m er i a 1 ,0 4 1 .6 1
M ES TA N ZA B O C A N EG R A O R LA N D O JA I R M SI Au x i l i a r d e T er a p i a 9 5 0 .0 0
M ELG A R EJO C H A C O N A G U S TI N ED U A R D O M SI C o o r d i n a d o r M a n ten i m i en to 2 ,2 7 5 .1 3
S A LI N A S ALT U N A V I C TO R I A R O S A R I O F SI Jefe d e l o g i s ti c a 1 ,7 2 0 .0 0
P R A D O D U R AN D S H EYLA M AR I LÚ F SI As i s ten te C o n ta b l e 1 ,5 0 3 .0 0
C H I C LA Y O M EN A D I A N A M I LA G R O S F SI C a j er a 1 ,4 8 2 .2 8
26
Periodo 2021
Titulados o con especialidad
TO TA L
A P EL L ID O S Y N O M B R E S G EN ER O TITU L O C A TE G O R IA
R EM U N ER A C IO N
C A C ER ES O T E R O C ES A R ED U A R D O M SI M ed i c o An a to m o P a to l o g o 4 ,1 2 8 .0 0
S I LU P U ES P I N O Z A ED G AR E D U AR D O M SI M ed i c o C i r u j a n o 3 ,8 5 4 .3 2
P A N TI G O S O O R TE C H O K AT T I A JH O AN N F SI M ed i c o G en er a l 3 ,6 9 1 .1 0
C A M P O S Q U I S P E W ALTE R JU N I O R M SI M ed i c o G en er a l 3 ,6 4 9 .6 2
AG U I LA R C A C ER ES R O S A YS A B EL F SI M ed i c o C i r u j a n o 3 ,6 1 8 .9 7
V I LLAR R EA L P AR E D ES E D G A R D O R A M I R O M SI M éd i c o C i r u j a n o 3 ,5 6 2 .4 8
D A M A C EN TI B U R C I O H U G O ED U A R D O M SI M ed i c o C i r u j a n o 3 ,5 6 1 .2 7
C A C ER ES O T E R O M A N U E LA V I C T O R I A F SI D i r ec to r a 3 ,3 5 6 .7 0
S U A R EZ V A R G AS K ATTY M A G A LLY F SI Jefe R ec u r s o s H u m a n o s 3 ,2 9 3 .0 0
C R U Z C A S TA Ñ ED A A N ALI P I LAR F SI M ed i c o C i r u j a n o 3 ,1 3 1 .6 5
O S T O LA Z A R O D R I G U EZ JU LI O R U F I N O M SI G i n ec o b s tetr a 2 ,9 9 3 .1 0
R A M I R E Z ALV EAR E D W AR D M A N U EL M SI M ed i c o P ed i a tr a 2 ,8 4 8 .7 5
R E YES P ALO M I N O B LAN C O A LI C I O M SI M ed i c o I n ter n i s ta 2 ,8 4 3 .0 0
M O N TO YA A R A U JO H U M B ER TO JES U S M SI G i n ec o b s tetr a 2 ,7 7 3 .2 4
P O R R A S B ALD O C E D A P ER P ETU A LU Z F SI G i n ec o b s tetr a 2 ,7 5 3 .5 0
AV I LA Q U EZ A D A JU AN M A N U EL M SI M ed i c o P ed i a tr a 2 ,7 5 0 .0 0
S A LV A D O R TO R R ES LEO N O R D ELF I N A M SI O b s tetr a 2 ,2 9 3 .0 7
M A Z A C O B EÑ A S K ELLY D EL R O S A R I O F SI O b s tetr a 2 ,2 9 1 .3 0
M I N C H O LA E V A N G ELI S TA F LO R N O E M I F SI O b s tetr a 2 ,2 5 2 .1 7
AP ES T EG U I A LEG R E K ELLY A N D R E A F SI O b s tetr a 2 ,2 2 7 .0 7
AG U I LA R C A C ER ES P R I S C A ELV I R A F SI O b s tetr a 2 ,1 2 9 .2 2
P I LC O P LAC EN C I A ER I K A M I LAG R O S F SI O b s tetr a 2 ,1 1 8 .7 2
Z A P A TA AG U I R R E G I AN I N A B EA T R I Z F SI O b s tetr a 2 ,0 4 3 .1 6
R E YES C U B A S , C R I S TI N A TR I N I D A D F SI O b s tetr a 2 ,0 3 4 .0 4
M O R A D E M O R I I R I S V I O LETA F SI Li c en c i a d a en En fer m er i a 1 ,9 4 0 .2 6
F LO R EN TI N O S A LI N AS G I O V A N N A D O M I F SI O b s tetr a 1 ,8 9 6 .1 2
ALV A C A LD E R O N LI N D A C A R O LI N A F SI O b s tetr a 1 ,8 8 5 .3 1
AR I A S D I A Z JU D I TH LO U R D ES F SI Q u i m i c o F a r m a c eu ti c o 1 ,7 9 3 .0 0
B U R G O S D A M I AN D E JAR A M A G ALY D EL P I LAR F SI O b s tetr a 1 ,7 6 7 .6 8
V A S Q U EZ R EY ES TER ES A M AG A LI F SI O b s tetr a 1 ,7 4 9 .1 6
ALZ A A R C ELA LE S LY V ER O N I C A F SI O b s tetr a 1 ,7 4 7 .9 6
C E LES TI N O E S P I R I T U LU Z P AO LA F SI O b s tetr a 1 ,7 2 0 .4 6
Q U I S P E C A B O S M A R I LU ELI Z AB E TH F SI O b s tetr a 1 ,6 8 3 .1 7
C A R R A N Z A LO P EZ JAS M I N TR EI Z Y F SI O b s tetr a 1 ,6 6 2 .3 0
TI R AD O M E N D EZ C ATH ER I N E ELI Z AB ETH F SI O b s tetr a 1 ,6 3 7 .6 4
V A S Q U EZ D E LA P I ED R A ER I K A P AO LA F SI O b s tetr a 1 ,6 2 7 .7 6
P I C H E N R EY E S F A N Y S O LED A D F SI O b s tetr a 1 ,6 2 5 .9 5
LO P EZ A C O S T A LI S ETT R O X AN A F SI Tec n i c a en e n fer m er i a 1 ,6 0 1 .7 3
P A LM A A R A U JO LI Z B ET H JA Q U ELI N E F SI A s i s ten te en A d m i n i s tr a c i ó n 1 ,5 9 3 .8 6
TO R R ES LO P E Z X I O M A R A AN T O N ELLA F SI O b s tetr a 1 ,5 9 3 .7 9
I M A N V I C EN T E, JE R R I C A JE M F SI A s i s ten ta d e R ec u r s o s H u m a n o s 1 ,1 2 8 .8 6
C A LD ER O N R O LD A N LU Z M AR G A R I TA F SI Tec n i c a en e n fer m er i a 1 ,0 6 2 .0 0
M E N A C H O C H A U C A K A TI A M ELI S S A F SI TEC N I C A EN F ER M ER I A 1 ,0 3 7 .0 6
LEO N P A R ED ES JU A N A ELI Z A B E TH F SI Ter a p i a F i s i c a 1 ,0 1 9 .7 9
M E Z A R O D R I G U E Z TU LI A C LAU D I A V I C TO R I A F SI Tec n i c a d e La b o r a to r i o 9 1 2 .7 1
27
Periodo 2021
Relación de trabajadores según expedientes
R ELA C IO N D E TR A B A JA D O R ES
F ILE D E T R AB AD O R
C E R T IF IC A D D E C LA R A C IO N C O N S T A N C IA C O P IA D E D N I F IC H A D E T IT U LO
C ON TR A TO C U R R IC U LU M O C E R T IF IC A D O JU R A D A D E DE AFP Y/O DE P R O F E S IO
A PELLID O S Y N O M B R E S C A T E G O R IA V IG E N C IA D OC U M EN TA D O P O LIC IA L E S P E N A LE S D O M IC IL IO ONP TR A B A JA D OR PER S ON A L N A L
1 D E TA N LI A N KA T Y A Y N I A d m i n i s tra ti vo NO SI SI SI SI SI SI SI SI
2 S A LA Z A R D A V I LA M I LA G R O S A N I T A A d m i n i s tra ti vo NO SI SI SI SI SI SI SI SI
3 I M A N V I CEN T E , JE R R I CA JE M A s i s . d e R e cu rs o s H u m a n o s SI SI SI SI SI SI SI SI SI
4 CA N O V A M E LE N D E Z A N A M I LE D E L R O CI O A s i s .Co n ta b l e SI SI SI SI SI SI SI SI SI
5 PR A D O D U R A N D S H E Y LA M A R I LÚ A s i s .Co n ta b l e SI SI SI SI SI SI SI SI SI
6 LU JA N M A U R I CI O PA M E LA A s i s .Co n ta b l e SI SI SI SI SI SI SI SI SI
7 PA LM A A R A U JO LI Z B ET H JA Q U E LI N E A s i s .e n A d m i n i s tra ci ó n SI SI SI SI SI SI SI SI SI
8 I PA R R A G U I R R E JA Q U E KELLY JA M E LLY A u xi l i a r d e e n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
9 CI PI R A N S A LD A Ñ A D E N I N A TA N TA JE S E N I A I S A B E L A u xi l i a r d e e n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
10 R O S A S CE LE S TI N O Y O M I R A PI LA R A u xi l i a r d e e n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
11 N A R R O M E R CA D O A LD A I R G R A B I E L A u xi l i a r d e e n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
12 S A N CH EZ A LV A R E Z M A R YO R I Y A R LY A u xi l i a r d e e n fe rm e ri a SI SI NO NO NO NO NO NO NO
13 M E S TA N Z A B O CA N E G R A O R LA N D O JA I R A u xi l i a r d e Te ra p i a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
14 YA H U A N A G A R CI A LU Z LI S S ET A u xi l i a r Ed u ca ci o n /Cu s to d i a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
15 CH I CLA Y O M E N A D I A N A M I LA G R O S Ca je ra SI SI NO NO SI NO NO NO NO
16 M I R A N D A M E N D O Z A R U T H V A LER Y Ca je ra SI SI NO NO SI NO NO SI NO
17 CO LLA N TE S Q U I S PE A N Y LU CI A Ca je ra NO SI NO NO SI NO NO SI NO
18 V E LA S Q U E Z M A R I N PI LA R Y A N I N A Ca je ra NO NO NO NO SI NO NO SI NO
19 D I A Z M E Z O N ES A S T R I D V A N N I TE Ca je ra NO NO NO NO SI NO NO SI NO
20 ECH E V A R R I A PI N E D O KA R LA Y E S E N IA Ca je ra NO NO NO NO SI NO NO SI NO
21 A LV A R A D O R O LD A N R O S A E LV I R A Co ci n e ra NO NO NO NO SI NO NO SI NO
22 TE R R O N E S CO T R I N A B R E TZ Y LI S B E TH Co ci n e ra NO NO NO NO SI NO NO SI NO
23 A N T I CO N A O R U R O , JO S E M A N U EL Co o rd i n a d o r d e I n fo rm a ti ca NO NO NO NO SI NO NO NO NO
24 M E LG A R E JO CH A CO N A G U S TI N E D U A R D O Co o rd i n a d o r M a n te n i m i e n to NO NO NO NO NO NO NO NO NO
25 CA CE R E S O T E R O M A N U ELA V I CTO R IA D i re cto ra NO NO NO NO NO NO NO NO NO
26 CH A V E Z Y A R LA Q U E D O R A E n fe rm e ra NO SI NO NO NO NO NO NO NO
27 O S TO LA Z A R O D R I G U E Z JU LI O R U F I N O G i n e co b s te tra NO SI NO NO NO NO NO NO NO
28 M O N T O Y A A R A U JO H U M B E R T O JES U S G i n e co b s te tra NO SI NO NO NO NO NO NO NO
29 PO R R A S B A LD O CE D A PE R P E TU A LU Z G i n e co b s te tra NO SI SI SI SI SI SI SI SI
30 O S O R I O A S TU Q U I PA N B R U N O Ja rd i n e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
31 S A LI N A S A LT U N A V I CT O R I A R O S A R IO Je fe d e l o g i s ti ca NO SI SI SI SI SI SI SI SI
32 S U A R E Z V A R G A S KA TT Y M A G A LLY Je fe R e cu rs o s H u m a n o s NO SI SI SI SI SI SI SI SI
33 R O LD A N H U A M A N A N A S I LV I A La va n d e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
34 CR U Z CO R T EZ G I N A KA R I N Li c. E n e n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
35 D I A Z O R T I Z , LI S B ET H V I CT O R I A Li c. E n e n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
36 PI N G O M O R I LLO YA H A I R A LI S S E T T Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO SI SI SI SI SI SI SI SI
37 O LI V A R U I Z CI N T H Y A V A N E S S A Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO SI SI SI SI SI SI SI SI
38 EPI F A N I A A LB I TR ES D E PO N CE KE R LY F A B E LA Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO SI SI SI SI SI SI SI SI
39 G U T I E R R E Z A LV A N A TA LI E CR I S T I N A Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO SI SI SI SI SI SI SI SI
40 R A M O S CA S T I LLO LI S S E TT E KA T E R I N E Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO SI SI SI SI SI SI SI SI
41 R O B LES S A N CH E Z KE V I N G E R A R D Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO NO NO NO NO NO NO NO NO
42 R A M O S S A LI N A S R O S A N ELLY Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO NO NO NO NO NO NO NO NO
43 R I V A S CU EN CA Y A H A I R A E LI Z A B E T H Li c. E n T e ra p i a y R e h a b i l i ta ci o n NO NO NO NO NO NO NO NO NO
44 M O R A D E M O R I I R I S V I O LE T A Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO NO NO NO NO NO
45 TO M A S R O S A S , E LO I S A EV A Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO NO NO NO NO NO
46 D A G A R A M I R E Z JU D Y TH YU LLI Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO NO NO NO NO NO
47 S A B A S A LA Z A R E LE N A A LI CI A Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO SI NO NO NO NO
48 S U R JA N I N I T I D JA JA Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO SI NO NO SI NO
49 TO R R E S JU A R E Z KA R I N A LI LI A N A Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO SI NO NO SI NO
50 D I A Z Z A V A LA JES S I CA M A R I B E L Li ce n ci a d a e n Ps i co l o g ía NO NO NO NO SI NO NO SI NO
28
Periodo 2021
51 G O N Z A LE S A Z A Ñ E R O KA T H E R I N LI S B E T Li ce n ci a d a e n Ps i co l o g ía NO NO NO NO SI NO NO SI NO
52 A LB O R N O Z CH I R I N O S N A D I N E Li c. E n e n fe rm e ri a NO NO NO NO SI NO NO SI NO
53 CA S T I LLO R O D R I G U E Z KA R I N A R U TH Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
54 F LO R E S H U A M A N F LO R M A R I A Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
55 H E R R E R A CA PA N E H E M I A S Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
56 LI Ñ A N LLE R E N A PA B LO D E Y V I Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
57 H U A M A N I H U A LPA S O N I A CLA U D I A Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
58 G A N O Z A S A LI N A S E R I K A M A R JO R I Li m p i e za NO NO NO NO SI NO NO SI NO
59 R O JA S S A R M I E N T O M A R I A E LE N A Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO SI NO
60 R O D R I G U E Z CO R A LE S A D E LA M A R I B E L Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO SI NO
61 B E N I T E S R O D R I G U E Z O S W A LD O H ER M E N E G I LD O Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO NO NO
62 CE S PE D E S Y E N G LE , A N A I S A B E L Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO NO NO
63 U R B I N A U R B A N O M A R Í A CLE O F E Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO NO NO
64 PE R E Z CH A U CA A U R O R A LA U R A Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO NO NO
65 V I LLA N U E V A M A R CE LO Y U D I T H Y S ELA Li m p i e za NO NO NO NO NO NO NO NO NO
66 CA S A H U A M A N CA S T I LLO LU I S E N R I Q U E M a n te n i m i e n to NO NO SI SI SI SI SI SI SI
67 CA CE R E S O T E R O CE S AR E D U A R D O M e d i co A n a to m o Pa to l o g o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
68 D A M A CE N T I B U R CI O H U G O E D U A R D O M e d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
69 A G U I LA R CA CE R E S R O S A Y S A B E L M e d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
70 CH A N CA F E CA R R A N Z A KA R E N I V O N M e d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
71 S I LU PU E S PI N O Z A E D G A R E D U A R D O M e d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
72 CR U Z CA S T A Ñ E D A A N A LI PI LA R M e d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
73 V I LLA R R E A L PA R E D E S E D G A R D O R A M I R O M é d i co Ci ru ja n o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
74 G A R CI A S A N D O V A L I N O CE N T A M A TI LD E M e d i co G e n e ra l SI NO SI SI SI SI SI SI SI
75 PA N T I G O S O O R T E CH O KA T T I A JH O A N N M e d i co G e n e ra l SI NO SI SI SI SI SI SI SI
76 CA M PO S Q U I S PE W A LT E R JU N I O R M e d i co G e n e ra l SI NO SI SI SI SI SI SI SI
77 R E Y E S PA LO M I N O B LA N CO A LI CI O M e d i co I n te rn i s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
78 A V I LA Q U E Z A D A JU A N M A N U E L M e d i co Pe d i a tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
79 D A M I A N F O R O N D A JO R G E LU I S M e d i co Pe d i a tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
80 Q U E V E D O CA S T I LLO M A R I A E LE N A M e d i co Pe d i a tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
81 R A M I R E Z A LV E A R E D W A R D M A N U EL M e d i co Pe d i a tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
82 A PE S T E G U I A LE G R E KE LLY A N D R E A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
83 Z A PA T A A G U I R R E G I A N I N A B E A T R I Z O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
84 PI LCO PLA CE N CI A E R I KA M I LA G R O S O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
85 D E LA Q U I N T A N A CO Q U I S CE CI LI A M E R CE D E S O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
86 B R I O N E S G O N Z A LE S M A R I A A LI CI A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
87 V A S Q U E Z R E Y E S T E R E S A M A G A LI O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
88 PI CH E N R E Y E S F A N Y S O LE D A D O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
89 A G U I LA R CA CE R E S PR I S CA E LV I R A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
90 A LV A CA LD E R O N LI N D A CA R O LI N A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
91 M A Z A CO B E Ñ A S KE LLY D E L R O S A R IO O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
92 N U Ñ E Z A S M A T V A N E S S A B E LE N O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
93 S A LV A D O R T O R R E S LE O N O R D E LF I N A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
94 A R M A S M E D I N A F I O R E LLA JA N E T H O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
95 M I N CH O LA E V A N G E LI S T A F LO R N O EM I O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
96 Q U I S PE CA B O S M A R I LU E LI Z A B E T H O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
97 CA R R A N Z A LO PE Z JA S M I N T R E I Z Y O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
98 CE LE S T I N O E S PI R I T U LU Z PA O LA O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
99 E S T E LI T A O R T E G A N O R M A S O F I A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
100 T E JA D A D A PU E T T O S I LV I A H A Y D D E O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
101 R E Y E S CU B A S , CR I S T I N A T R I N I D A D O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
102 S A N CH E Z A LB U JA R M A Y R A A LE JA N D R A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
103 F LO R E N T I N O S A LI N A S G I O V A N N A D O M I O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
104 V A S Q U E Z D E LA PI E D R A E R I KA PA O LA O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
105 T I R A D O M E N D E Z CA T H E R I N E E LI Z A B E T H O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
106 T O R R E S LO PE Z XI O M A R A A N T O N E LLA O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
107 Y A U CE V E LA S Q U E Z N E LI D A M I LA G R O S O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
108 B U R G O S D A M I A N D E JA R A M A G A LY D E L PI LA R O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
109 A LZ A A R CE LA LE S LY V E R O N I CA O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
110 A LZ A A R CE LA LE S LY T A T I A N A O b s te tra SI NO SI SI SI SI SI SI SI
111 A R I A S D I A Z JU D I T H LO U R D E S Q u i m i co F a rm a ce u ti co SI NO SI SI SI SI SI SI SI
112 CU R T O A Y A S T A E V E LI N S T E F H A N E R E CU R S O S H U M A N O S SI NO SI SI SI SI SI SI SI
113 U CE D A S A N CH E Z M A G A LY S E LE N E Re s id u os So lid o s NO NO SI SI SI SI SI SI SI
114 V I T E R I A S CO N A E LI Z AB E T H PA T R I CI A S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI 29 SI SI
115 M O R A LE S LO Y A Y E S E N I A KA T H E R I N E S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
116 PU LI D O E S Q U E R R E R O S A LI A CR I S T IN A S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
117 A V A LO S Q U E Z A D A N E R I D A Y O LA N D A T e cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
118 A LV A R E Z LI N A R E S CE LI N D A E LI Z A B ET H T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
Periodo 2021
111 A R I A S D I A Z JU D I T H L O U R D E S Q u i m i co F a rm a ce u ti c o SI NO SI SI SI SI SI SI SI
112 CU R T O A Y A S T A E V E LI N S T E F H A N E R E CU R S O S H U M A N O S SI NO SI SI SI SI SI SI SI
113 U CE D A S A N CH E Z M A G A L Y S E LE N E Re s iduos So lidos NO NO SI SI SI SI SI SI SI
114 V I T E R I A S CO N A E LI Z A B E T H PA T R I CI A S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
115 M O R A LE S LO Y A Y E S E N I A K A T H E R I N E S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
116 PU LI D O E S Q U E R R E R O S A LI A CR I S T I N A S e cre ta ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
117 A V A LO S Q U E Z A D A N E R I D A Y O LA N D A T e cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
118 A LV A R E Z LI N A R E S CE LI N D A E LI Z A B E T H T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
119 CA S T R O LA Z A R O CA R M E N M A S S I E L T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
120 CH A V A R R I A S A LI N A S F R A N CI S Z U LA Y T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
121 H I P O LI T O I N F A N T E S I R M A T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
122 M O R A LE S R A M I R E Z D O R I S LI D I A T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
123 T A PI A S I CC H A LU PE A M E LI A T é cn i ca La b o ra to ri s ta SI NO SI SI SI SI SI SI SI
124 G O N Z A LE S H I D A LG O M A R I A R A Q U E L T é cn i ca d e E n f e rm e ri a SI NO SI SI SI SI SI SI SI
125 B O Z A R O S A R I O M A R I A D E L CA R M E N T é cn i ca d e E n f e rm e ri a SI NO SI SI SI SI SI SI SI
126 CA S T I LLO S I M O N M A R I A M A R G A R I T A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a SI NO SI SI SI SI SI SI SI
127 R O Q U E M O R A LE S R E Y N A LD A CA R M I N A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a SI NO SI SI SI SI SI SI SI
128 S A N T I A G O A N G E LE S N E L LY M A R I A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
129 CA B A L LE R O M U Ñ O Z S A N T O S B A CI LI A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
130 PE R E I R A S A N CH E Z A N A B E L R O S S A N A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
131 A V A LO S Q U E Z A D A E F I G E N I A E M E R I T A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
132 D A M A S E N M E N D I E T A M A R I A D E L P I LA R T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
133 U R CI A V I LLA Y E N Y CA R O LI N A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
134 R A M I R E Z A R R O Y O JU A N A D E L CA R M E N T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
135 R I V E R O C U B A D O R I S LI LI A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
136 V E LA S Q U E Z LI Z A M A B E LY M A G A LY T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
137 R O D R I G U E Z F LO R E S G LA D Y S M A R LE N Y T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
138 VASQ U EZ TI PI SM AN A D EIZA M IR TH A T é cn i ca d e E n f e rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
139 CH A V A R R I A S A LI N A S D E PE R E D A S U S A N A I B E H T T e cn i ca d e E n fe rm e ri a NO NO SI SI SI SI SI SI SI
140 S A N CH E Z G U I LLE N LU CY T e cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
141 A B A R CA V E R G A R A Y , S I LV I A M A R I LU T e cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
142 G A R A Y S A N CH E Z JE S S I CA V I CT O R I A T e cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
143 B A R R A N T E S R O D R I G U E Z G E A N I N A LI Z B E T H T e cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
144 CA LD E R O N R O LD A N LU Z M A R G A R I T A T e cn i ca d e E n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
145 LO PE Z A CO S T A LI S E T T R O X A N A T e cn i ca d e E n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
146 CA R R A N Z A C O N D E S O D A LI A I N E S T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
147 Q U I P U S CO A JU A R E Z , M A R Y E D I T H T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
148 B O N I L LA A N G E LE S N A N CY H O N O R I N A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
149 B R I CE Ñ O V A LV E R D E Y O LA N D A V I O LE T A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
150 G U E R R A G O N Z A LE S JE S U S M A R I A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
151 IZA G U IRR E OSO R IO AD R IAN A R U FINA T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
152 LLU N C O R P I S F I L Y E S E N I A M A R I B E L T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
153 D IAZ M EZO N ES, SAM AN TA D AYAH AN T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
154 PU LI D O E S Q U E R R E M A R I B E L T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
155 S A N CH E Z G U I LLE N E L I Z A B E T H T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
156 M E Z O N E S S A N CH E Z Z O R A I D A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
157 Q U I S P E G U Z M A N JU A N A A L E JA N D R I N A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
158 CA B A N I LLA S D Í A Z , D I A N A CLA R A T é cn i ca d e E n fe rm e ri a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
159 G O D O S CH I N CH A Y H U A R A M A U R I T A L I LI B E T H T é cn i ca d e F a rm a ci a NO SI SI SI SI SI SI SI SI
160 M E Z A R O D R I G U E Z T U L I A CLA U D I A V I C T O R I A T e cn i ca d e La b o ra to ri o NO SI SI SI SI SI SI SI SI
161 R A M I R E Z CH A V A R R I A E V E LY N S E LV A T e cn i ca d e La b o ra to ri o NO SI SI SI SI SI SI SI SI
162 M O N T A LV O W O N G JU LI A N A M I R E LLY T e cn i ca e n F a rm a ci a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
163 Z E L A D A M E N D O B E A U T T P A T R I CI A T e cn i ca e n F a rm a ci a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
164 M O R A LE S I S I D R O B E A T R I Z CO R A L T e cn i ca e n La b o ra to ri o Cl i n i co SI SI SI SI SI SI SI SI SI
165 CO N T R E R A S H U A N I LO Z U R I I S A B E L T e cn i ca e n T e ra p i a SI SI SI SI SI SI SI SI SI
166 M E N A CH O CH A U CA KA T I A M E L I S S A T E CN I C A E N F E R M E R I A SI SI SI SI SI SI SI SI SI
167 B O CA N E G R A A L E JO S JE S U S D A V I D T é cn i co La b o ra to ri s ta SI SI SI SI SI SI SI SI SI
168 M A R TIN EZ M O R EN O D EN V ER LY T e cn i co e n e n fe rm e ri a SI SI SI SI SI SI SI SI
169 R E V I LLA LE O N M I LLY M A D E LE I N E T e cn o l o g o M e d i co La b o ra to ri o SI SI SI SI SI SI SI SI SI
170 Z A M O R A V I L LA V I CE N CI O M A R I S O L PA T R I CI A T e cn o l o g o M e d i co La b o ra to ri o SI SI SI SI SI SI SI SI SI
171 LE O N PA R E D E S JU A N A E LI Z A B E T H T e ra p i a F i s i ca SI SI NO NO NO NO NO NO NO
172 A LCA N T A R A O JE D A , R O O S E L V E T A LE X I S V i g i l a n ci a NO SI NO NO NO NO NO NO NO
173 T R A V I C H U Q U I CH A I CO R I CA R D O D A N I E L V i g i l a n te NO SI NO NO NO NO NO NO NO
174 A B U R T O P A Z O R LA N D O R O D E R V i g i l a n te NO SI NO NO NO NO NO NO NO
175 LI A LB I T R E S A G U S T O JA V I E R V i g i l a n te NO SI NO NO NO NO NO NO NO
30
Periodo 2021
Cartas
CARTA N°001-2022/AE
Señor Obispo monseñor

Francisco Simón Piorno
Representante legal
Presente.-
Asunto: Memorándum de control interno y acciones

correctivas
Referencia: Contrato de trabajo de servicios de auditoria

financiera COS
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la normativa en referencia con la evaluación

de la estructura del control interno, como consecuencia de la auditoría financiera del centro de
obras sociales –COS “MATERNIDAD DE MARIA”, periodo 2021.
Al respecto es de informar que la auditoria se realizó de acuerdo a las Normas De Auditoria

Generalmente Aceptadas (NAGAS), las Normas Internaciones De Auditoria (NIAS) y el Sistema De
Control Interno del COS comprende el diseño y funcionamiento de dicho sistema y deberá ser
efectuado siguiendo los criterios definidos por COSO, los que incluyen:
(i) ambiente de control; (ii) evaluación de riesgos; (iii) actividades de control;(iv)

información y comunicación y (v) supervisión.
Que nos permita implementar un control interno en el centro de obras sociales a fin de identificar
eventos y evaluarlos, para la seguridad de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, sin el
impacto de los riesgos, adjuntado las deficiencias no significativas del control interno, las mismas
que son originadas por el incumplimiento de las normas, administrativas y laborales del cual
podemos indicar que no afecta el desenvolvimiento normal de las operaciones.
En tal razón su despacho deberá disponer las medidas correspondientes tendentes a superar las
deficiencias encontradas y reportadas con este documento en un plazo de 5 días hábiles.
Asimismo, agradecer se sirva alcanzar los reportes de las acciones correctivas adoptadas por su
despacho para subsanar las deficiencias contenidos en el presente memorando.
Atentamente
-----------------------------socio
Dra. Lujan Tapia Lupe Elena

Contador público colegiado
Matricula n°010975
31
Periodo 2021
Nota: contiene (03) deficiencias de control interno en () hojas
OFICIO N°042-2022-DIRECION/COS-MDM
Dra. Lujan Tapia Lupe Elena

Socio gerente
Valverde y asociados
Auditores asesores y consultores
Presente .-
Referencia: CARTA N°001-2022/AE
Asunto:Carta de control interno – Auditoria Periodo 2021
Estimados señores:
En atención al documento de la referencia se está procediendo a efectuar las medidas correctivas

e implementaciones correspondientes, de acuerdo a lo solicitado en su documento, las mismas
que se harán efectivas durante el plazo indicado
Atentamente,
32

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Maternidad de María

Carta de control interno

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La Maternidad De María debe de implementar un sistema de Control Interno para el

El Control Interno, como base fundamental, debe facilitar a la alta Gerencia la

Por lo anteriormente expuesto, a través de este análisis se han identificado las

2.1 MATERNIDAD DE MARÍA

2.1.2 Entidad de la que depende

2.1.3 Funciones generales

Las funciones generales de la Diócesis de Chimbote - Centro de Obras Sociales

a. Brindar atención integral para la recuperación de la salud y la rehabilitación

b. Proporcionar un servicio de análisis clínico confiable y oportuno.

d. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción.

e. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la

f. Generar una cultura organizacional basada en los valores institucionales,

2.1.4 Base Legal – Recursos humanos

Los dispositivos legales que sustentan el reglamento son los siguientes:

a) Constitución Política del Perú.

b) Resolución Ministerial Nº. 058-97-TR. “Síntesis de la Legislación Laboral

d) Jornada y Horario de Trabajo-Decreto Legislativo Nº.854 del 25 de

e) Legislación sobre Descansos Remunerados de los Trabajadores Sujetos

f) Disposiciones sobre los Descansos Remunerados Feriados – Ley

g) Ley de Consolidación de Beneficios sociales – Decreto Legislativo Nº.688

h) Seguro de Vida - Ley Nº. 26645 del 25 de junio de 1996.

i) T.U.O de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, aprobado

j) Reglamento de la Ley CTS “compensación por Tiempo de Servicios”,

k) Texto Único Ordenado del Decreto legislativo Nº.728 Ley de Productividad

l) Ley que regula el Otorgamiento de las Gratificaciones para los

m) Dictamen de Normas Complementarias para el Adecuado Cumplimiento a

n) Reglamento Interno de la Diócesis de Chimbote – Centro de Obras

2.1.5 Datos generales

 Administrativos (Directora, Jefa de RRHH, Jefa de Logística, Asistentes

 Asistenciales (Médicos Especialistas, Enfermeros (As), Técnicos En

 Vigilante, Cocinera y Personal de Limpieza.

2.1.6 Descripción de la empresa

La Diócesis de Chimbote es una entidad religiosa con sede en la ciudad de

Actualmente este centro médico ofrece los servicios de Obstetricia, Psicoprofilaxis,

Otro trabajo importante de la maternidad es su labor social comunitaria que

2.1.7 Misión, visión, valores

Visión: Continuar aplicando y viviendo nuestra Misión, siempre tomando en

b) Respetar La Vida, Desde la concepción hasta el término digno y natural,

c) Atender Con Calidad Cristiana, Poniendo todo nuestros esfuerzos

d) Estudiar Los Nuevos Avances Y Métodos, Siempre buscando la verdad

e) Cuidar Las Propiedades, Recordando que todas las cosas disponibles

2.1.8 Estructura orgánica

El centro cuenta con las siguientes estructuras orgánicas:

1.1. Dirección general

2.1. Oficina ejecutiva de planeamiento y administración

2.1.1. Oficina de estadística

2.1.2. Oficina de informática

2.1.3. Oficina de logística

2.1.4. Oficina de contabilidad

2.1.5. Oficina de recaudación de fondos

2.1.7. Oficina de servicios generales y mantenimiento

2.2. Visitas domiciliarias

3.1. Centro médico

3.1.1.1.1. Sala de observación

3.1.1. Servicio de cardiovascular

3.1.2. Servicio de cardiología

3.1.3. Servicio de cirugía

3.1.4. Servicio de gastroenterología

3.1.5. Servicio de medicina alternativa