AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD

15 DE ENERO DEL 2019

INFORME N° 055-2018-CAJA

PARA: SRTA.TERESA SALINAS ALTUNA

DIRECTORA DEL COS-MDM
ASUNTO: SUPERVISION EN CAJA
Durante la supervisión de caja que se realizó el 14 y 15 de enero 2018 se encontraron algunos
sucesos priorizando la separación de dinero y personal no autorizado:

ATENCIÓN AL PACIENTE: La caja N°01 a cargo de la Sra. Chiclayo Mena Diana: Es donde se
encuentran estos sucesos en ventanilla se burlan del paciente, exige que traiga sencillo, mal
trato, tiran los vueltos e incluyendo los recibos con el cual serán atendidos.

DINERO: La coordinadora a cargo de caja Diana Chiclayo Mena se le encontró en la parte

superior de la ventana un monto de 0.40 céntimo, donde se le informo que si es un vuelto
debería ingresar al sistema, recalcando que le pertenecía y sonriendo burlonamente.

PERSONAL NO AUTORIZADO AL ÁREA DE CAJA:

 La Srta. Jesús Guerra quiso ser atendida por la puerta de ingreso de caja, donde la
coordinadora de caja le informa que está prohibido atenderla ya que la llamarían la
atención.
 La Sra. Mesones Sánchez Zoraida donde ingresa al área de caja dejando claro que no
le importa que se le haya recalcado que está prohibido el ingreso del personal que no
sea del área o contabilidad donde ella dice hay mucha gente.

SENCILLO: El personal de caja exige al paciente traer sencillo caso contrario se le hace esperar,
verificando que ellas tienen el dinero suficiente para poder cambiar y cobrar.

ANEXOS: el teléfono que se encuentra en el área de caja solo es contestado cuando la

coordinadora de caja lo disponga.

Es todo lo que pudo notar hasta el momento.

ATTE
SRTA LUJAN TAPIA LUPE ELENA
ASISTENTE CONTABLE-COS MDM