SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO

INDUSTRIAL

DIRECCION ZONAL: Sullana

Proyecto de Innovación y/o Mejora Nivel Profesional Técnico

CFP/UCP/ESCUELA: Piura- Sullana

PROYECTO DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE COMPRAS,

ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA Freeko Perú S.A”

Integrantes:
 Cristhian Yoseth Távara Guerrero
 Leslie Lorena Espinoza Lloclla
 Ariana Ortiz

Asesor: Osman Yury Mejía Santos.

Piura, Perú
2022
 PRESENTACIÓN DEL/LOS PARTICIPANTES

Participante 01

NOMBRE: Cristhian Yoseth

APELLIDOS: Tavara Guerrero

DNI: 72966370

CORREO ELECTRONICO: tavarag2000@gmail.com

DOMICILIO: Jesus Maria, calle San isidro cuadra 15

mzb lote 4.

ESPECIALIDAD: Administración Industrial

CELULAR: 971911796

PERIODO DE INGRESO A SENATI: Año 2020 – 2022

CEF: Piura/ Tumbes

Participante 02
NOMBRE: Leslie Lorena

APELLIDOS: Espinoza Lloclla

DNI: 76140973

CORREO ELECTRONICO:
leslieespinozalloclla@gmail.com

DOMICILIO: Sáenz Peña N° 212- El Obrero

ESPECIALIDAD: Administración Industrial

CELULAR: 951 509 548

PERIODO DE INGRESO A SENATI: Año 2020 – 2022

CEF: Piura/ Tumbes

Participante 03

NOMBRE: Ariana

APELLIDOS: Ortiz

DNI:

CORREO ELECTRONICO:

DOMICILIO:

ESPECIALIDAD: Administración Industrial

CELULAR:

PERIODO DE INGRESO A SENATI: Año 2020 – 2022

CEF: Piura/ Tumbes

 Introducción:

El manejo de materias primas, materiales de envase, así como de los

medicamentos fabricados con ellos, requieren un almacenamiento seguro para
evitar riesgos y confusiones. El almacenamiento de insumos es un aspecto
importante para mantener las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura,
humedad, luz, aire, entre otras, aseguran la conservación tanto de sus
características fisicoquímicas como de sus propiedades farmacológicas. Además
de cubrir el objetivo primordial del almacenamiento: optimizar la disponibilidad de
bienes y la minimización de los costos de almacenamiento. La distribución de las
áreas que conforman el almacén debe ser tal que proporcione en las etapas de
recepción, registro, guarda y despacho de los bienes que el proceso sea lo más
eficientemente posible, además de contar con un sistema de inventario y
métodos de control que promuevan la reducción en los tiempos de operación
que a su vez, impacten en la eficiencia laboral del personal en el almacén. En el
estudio de la administración moderna, el almacén es un medio para lograr
economías potenciales y para aumentar utilidades de la empresa. Las Buenas
Prácticas de Almacenamiento, constituyen un elemento fundamental dentro de
toda institución destinada al manejo de productos farmacéuticos, que engloba
políticas, actividades y recursos con el objeto de mantener y garantizar la
calidad, conservación y el cuidado de los medicamentos reconocidos por la
institución encargada de la salud pública.
 CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.
1.1 Datos de la Empresa
 Razón social de la empresa:
 RUC: 20530032494
 RAZON SOCIAL: FREEKO PERÚ S.A
 NOMBRE COMERCIAL: FREEKO PERÚ
 TIPO DE EMRPESA: SOCIEDAD ANONIMA
 CONDICION: ACTIVO.
 FECHA INICO DE ACTIVIDADES: 07 de agosto de 1997
 ACTIVIDAD COMERCIAL: ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS
ALIMENTICIOS.
 UBICACIÓN: CAR, SULLANA KM 3 MZA.

REEKO PERU S.A. Es una de las mayores empacadoras peruanas de pescados

y mariscos precocidos empanados congelados a base de Surimi, exportando a
los mercados de Europa, Asia, Sur y Norte América.

Nuestra empresa opera desde 1997 convirtiéndose en una empresa confiable de

procesamiento y exportación de productos finales que van directamente a los
clientes finales.

Aseguramiento total de la calidad aplicando nuestro plan HACCP y supervisado

por nuestro personal de alta calidad.

Actualmente la empresa es una de las líderes en la industria pesquera y uno de

los mayores exportadores de pota. Somos responsables de toda la cadena de
producción, con el fin de garantizar la calidad premium de nuestros productos y
satisfacer a nuestros clientes más exigentes en todo el mundo.

Nuestras plantas de procesamiento cuentan con reconocidas certificaciones

como:
  BRC  BASCv.04
 IFS  ABE
 HACCP,  BSCI
 ISO14001  FAIRTRADE
 KOSHER

Nuestra línea de proceso ofrece: Pinzas de cangrejo con pinzas, Pinzas de

cangrejo sin pinzas, Alitas de Calamar Gigante (Hervidas y crudas), Manto de
Calamar Gigante (Hervido y crudo), Tentáculo de calamar gigante, Anilla, Tiras,
Botones y Dados, Calamar Gigante Picado, Calamar Gigante Surimi, Pulpo,
Hamburguesas De Pescado (Empanadas), Pescado Picado, Surimi de pescado,
Calamar, congeladas Vieiras Empanadas, Merluza, Mahi mahi. Estos productos
pueden ser entregados en una variedad de envases y tenemos la capacidad
técnica para desarrollar empaques y envases que se ajusten a los
requerimientos de nuestros clientes.
1.2 Misión, Visión, Objetivos, Valores de la empresa

1.2.1 Misión:

 Crear productos de calidad y de alto valor agregado a través de una labor

productiva innovadora y de excelencia, basada en el conocimiento profundo
de los ecosistemas marinos.

 Contribuir activamente a la protección del medio ambiente y la

sustentabilidad de largo plazo de cada una de las industrias en las que está
presente.

1.2.2 Visión:
 Ser líder mundial en el desarrollo de productos proteicos sustentables e
innovadores para las industrias de la nutrición humana, pesquera y
animal, ampliando los límites de cada sector donde opera y contribuyendo
al progreso de la industria pesquera en Perú.

1.2.3 Valores de la empresa.

Apostamos por los valores como una sólida base para el impulso en nuestro
accionar diario; estos principios son un reflejo de quiénes somos y son la
inspiración para actuar de nuestra empresa en la relación con cada uno de los
grupos de interés

RESPETO: Valoramos y reconocemos los derechos y dignidad de las personas

tanto dentro como fuera de la empresa, teniendo una actitud abierta a la
diversidad.

HONESTIDAD: Pensar y actuar en base a la verdad con coherencia y

transparencia en cada una de nuestras actividades y encaminados a alcanzar el
bienestar de la organización y la comunidad.

APRENDIZAJE PERMANENTE: Tenemos la humildad para escuchar y

aprender de todos, trabajando en equipo, reconociendo que tenemos
oportunidades de mejora y que nos movemos en un entorno cambiante, así
lograremos las metas empresariales.

1.2.4. Objetivos de la empresa

 Incrementar la productividad en el sector pesquero y acuícola.

 Potenciar los sectores pesquero y acuícola para lograr un crecimiento
económico sustentable y ordenado.
 Ampliar la inversión para la modernización de la infraestructura y el
equipamiento.
 Promover la calidad e inocuidad alimentaria de los productos pesqueros y
acuícolas.
 Fortalecer integralmente la cadena productiva y la capacitación a las
unidades económicas para hacerlas más competitivas en el mercado
nacional e internacional.
 Diseñar estrategias y acciones para promover la pesca responsable y la
cultura en la preservación de los recursos pesqueros aprovechables.
 Coordinar acciones de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros en
los diversos embalses y aguas costeras.
 Establecer las medidas y sistemas de control que permitan el conocimiento
integral de la actividad y la ejecución de acciones congruentes con las
políticas enmarcadas en el plan estatal de desarrollo.
 Sustentar el desarrollo de la acuacultura mediante la ejecución de estudios y
proyectos con factibilidad ambiental, para fomentar las inversiones.
1.4.1 Estructura de la organización

Organigrama de la empresa:
CAPITULO II: PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA

2.1. Identificación del problema técnico en la empresa

La empresa FREEKO PERÚ S.A se dedica a las siguientes actividades de

proceso como Pinzas de cangrejo con pinzas, Pinzas de cangrejo sin pinzas,
Alitas de Calamar Gigante (Hervidas y crudas), Manto de Calamar Gigante
(Hervido y crudo), Tentáculo de calamar gigante, Anilla, Tiras, Botones y Dados,
Calamar Gigante Picado, Calamar Gigante Surimi, Pulpo, Hamburguesas De
Pescado (Empanadas), Pescado Picado, Surimi de pescado, Calamar,
congeladas Vieiras Empanadas, Merluza, Mahi machi. Estos productos pueden
ser entregados en una variedad de envases y tenemos la capacidad técnica para
desarrollar empaques y envases que se ajusten a los requerimientos de nuestros
clientes.

La empresa cuenta con un almacén en donde se realiza la recepción de todos

los materiales requeridos para la empresa es aquí en donde las diferentes
áreas, realizar las solicitudes de material para realizar mejoras, o reparaciones
que son vitales para el buen funcionamiento de la empresa

Las instalaciones del almacén, se encuentran distribuidas de forma irregular, no

habiendo una clasificación y orden que permite remitir a las demás áreas de la
empresa los requerimientos solicitados, generando con esto retrasos en las
búsquedas de los productos, dando como resultado punto tiempos muertos, a su
vez debido a la clasificación e inventariado deficiente, se tienen deterioros dentro
de los materiales al no tener en cuenta la rotación que deben tener estos para
poder salir a tiempo.

Por otro lado, se tiene un sistema de gestión de pedidos deficiente debido a la

falta de proveedores calificados quienes no llegan en el tiempo indicado
causando con esto demoras en los aprovisionamientos.
Debido a los problemas que se están planteando líneas arriba es que se está
trabajando para implementar diferentes técnicas y herramientas que ayuden a
mitigar los mismos para el beneficio de la empresa.

2.1.1 LLUVIA DE IDEAS

Una lluvia de ideas, Brainstorming o tormenta de ideas es una técnica que

permite buscar la solución a un problema trabajando en equipo. Se trata de
intercambiar las ideas individuales de cada miembro del equipo con el objetivo
de generar la solución más óptima entre todos, ya sea combinando algunas de
las ideas que hayan ido surgiendo a lo largo del proceso o eligiendo la más
aceptada por el grupo.

Es una manera original y creativa de resolver problemas en equipo. Los

participantes pueden aportar sus ideas libremente y sin filtro, pues el objetivo es
recabar todo tipo de soluciones sin juzgarlas individualmente. Los participantes
deberán aportar sus ideas de una forma espontánea y rápida, sin pararse a
valorar si se trata de una buena o mala idea.

Para lograr un buen resultado, se debe fijar un problema cada vez, sino el
debate se puede convertir en un caos. Las ideas se van escribiendo en una
pizarra a la vista de todos, para así incrementar la visión del problema y la
generación de ideas. Una vez cerrada la aportación de ideas, se pasa a analizar
cada una de las propuestas en grupo, con el objetivo de encontrar la mejor
solución posible.

Se procedió a realizar recopilación de información relacionados a los problemas

que se generan dentro del área de almacén para ello procedimos a realizar la
técnica de lluvia de ideas para lo cual recurrimos a realizar entrevista con
personal relacionado al área de almacén, áreas productivas de la empresa y a
entrevista con gerencia general.

Esta técnica se realizó con el fin de identificar los distintos problemas que se
encuentran en el área de almacén. Posteriormente se asignó una puntuación
de 1 al 20, siendo 1 de importancia básica y 20 de alta importancia
Las personas que participaron fueron:

Personal CARGO
MARCO ANTONIO VELÁSQUEZ GERENTE GENERAL
CHONYEN
ERICK CUADROS ARENAS GERENTE PLANEAMIENTO
JUAN CARLOS DEL CASTILLO JEFE DE PRDUCCION
JUAN MARTIN BOYER MERINO JEFE DE ALMACEN

RAUL FERNANDO MEZA GONZALO JEFE DE CALIDAD

Los problemas encontrados durante el proceso de recopilación de

información fue el siguiente:

LLUVIA DE IDEAS – MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Problema N° 1 Deficiencias en el proceso de compra y almacenamiento.

No se cuenta con especificaciones adecuadas de los productos solicitados, se

tiene constantes errores en la especificación de los productos solicitados,
muchas veces llegan dañados lo que ocasiona reclamos por parte de las áreas
solicitantes.

Problema N° 2 Falta de proveedores calificados que permitan agilizar

los pedidos.

La gestión de pedidos afecta prácticamente a todos los otros sistemas y

procesos de la cadena de suministro esto debido a que el personal no posee los
conocimientos necesarios y no se encuentra calificado para desempeñar dicha
función lo cual genera retraso en la entrega de los pedidos.
Problema N° 3 El personal tiene escaso o poco conocimiento el proceso de
almacenamiento y generación de pedidos

La falta de capacitación y de personal calificado que permita dinamizar los

procedimientos dentro del almacén afecta toda la cadena de productiva en la
empresa retrasando las acciones correctivas establecidas y los diversos
requerimientos realizados por los distintos departamentos de la empresa.

Problema N° 4 Falta de proveedores calificados que permitan agilizar los

pedidos

Muchas veces los proveedores no realizan de forma eficiente los procesos de

entrega de los productos solicitados estos productos a su vez llegan
defectuosos lo cual retrasa los procesos productivos dentro de la empresa.

Problema N° 5 Falta de procedimiento de entrega de equipos e insumos

solicitados

La falta de procedimiento relacionados a la entrega de productos solicitados por

parte del área de almacén ocasiona retraso el sistema de generación de pedido
a los proveedores lo cual ocasionado retraso en la entrega y problemas en los
procesos productivos dentro de la empresa.

Problema N° 6 Falta de mantenimiento de los equipos de cómputo.

Al no tener un respaldo que guarde la información vital de los diferentes pedidos

realizados por las áreas de la empresa va a ver un peligro de perdida de
información vital para la realización de los diferentes pedidos solicitados. Esto
sumado al a falta de mantenimiento de los equipos de cómputo.

Problema N° 7 Falta de ambientes adecuados lo cual general desorden y

confusión dentro del almacén

La falta de especio y zonas específicas para los diferentes productos dentro del
área de alancen ocasiona pérdidas, desorden y peligros para la integridad del
 personal encargado de dicha área esto a su vez genera retrasos en las
actividades realizadas en la empresa

Problema MARCO ERICK JUAN JUAN RAUL PUNTAJE

ANTONIO CUADROS CARLOS MARTIN FERNANDO
VELÁSQUEZ ARENAS DEL BOYER MEZA
CHONYEN CASTILLO MERINO GONZALO

Deficiencias en el proceso de
compra y almacenamiento. 18 18 19 18 19 92
El personal tiene escaso o poco 16 13 15 18 16
conocimiento el proceso de
almacenamiento y generación de
pedidos 78
Falta de mantenimiento de los 9 8 12 11 114
equipos de cómputo.
54
Falta de proveedores calificados
que permitan agilizar los 19 15 16 14 19
pedidos. 83
Inadecuada distribución de los
equipos e insumos en el almacén 15 16 13 16 17 77
Falta de procedimiento de entrega
de equipos e insumos solicitaos 9 14 12 12 14 61
Falta de ambientes adecuados lo
cual general desorden y confusión
13 8 9 10 12 52
dentro del almacén
 PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
INCIDENCIA ORDENADA FRECUENCIA PORCENTUAL CORTE
PORCENTUAL
ACUMULADA
Deficiencias en el proceso de compra y
almacenamiento. 92 19% 18.5% 80.0%
Falta de proveedores calificados que
permitan agilizar los pedidos 83 17% 35.2% 80.0%
El personal tiene escaso o poco
conocimiento el proceso de almacenamiento
y generación de pedidos 78 16% 50.9% 80.0%
Inadecuada distribución de los equipos e
insumos en el almacén 77 15% 66.4% 80.0%
Falta de procedimiento de entrega de
equipos e insumos solicitaos 61 12% 78.7% 80.0%
Falta de mantenimiento de los equipos de
cómputo. 54 11% 89.5% 80.0%
Falta de ambientes adecuados lo cual
general desorden y confusión dentro del
almacén 52 10% 100.0% 80.0%
 DIAGRAMA DE PARETO
FRECUENCIA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA CORTE
12 120.0%
10 100.0%
8 80.0%
6 60.0%
4 40.0%
2 20.0%
0 0.0%

2.1.3 Interpretación

Según los datos obtenidos a través del diagrama de Pareto podemos comprobar que el 80% de los problemas de la empresa FREEKO
provienen de: Deficiencias en el proceso de compra y almacenamiento, falta de proveedores calificados, El personal tiene escaso o poco
conocimiento el proceso de almacenamiento y generación de pedidos, Inadecuada distribución de los materiales e insumos en el almacén,
Falta de procedimiento de entrega de equipos e insumos solicitados.
 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
El diagrama de Ishikawa también conocido como de espina de pescado— es una herramienta visual que tiene un formato de gráfico. Además, su principal función es ayudar
en los análisis de organización. La mayoría de las veces se lo emplea para encontrar la causa de un problema en su raíz. De esa forma, el diagrama tiene como objetivo
ayudar al equipo a llegar a las causas reales de cuellos de botella que acometen a los procesos operativos y organizacionales de la empresa. En otras palabras, podemos
decir que su propósito es desenmascarar situaciones no deseadas exponiendo su verdadero motivo. Dávila, D. (2020)

2.6.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

METODO MANO DE OBRA

ESCASO PERSONAL
INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN

FALTA DE CAPACITACIÓN
FALTA DE UN PLAN MAESTRO DE
PRODUCCIÓN

FALTA DE CALIFICACIÓN PARA LOS

PERSONAL INADECUADO
PROVEEDORES
DEFICIENCIAS EN EL
PROCESO DE
COMPRAS
ALMACENAMIENTO
AMBIENTE INADECUADO EQUIPOS OBSOLETOS

FALTA DE ESPACIO EQUIPOS DEFECTUOSOS

EXTRAVIO DE PEDIDOS
MAQUINARIA

MEDIO AMBIENTE
2.2.1 Objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora

Objetivo General:

 Elaborar un Proyecto de mejora en los procesos de compras y

almacenamiento de la empresa freeko Perú s.a”

2.2.2 Objetivos Específicos:

 Analizar la situación actual e identificar los puntos críticos del proceso de

compras, almacenamiento.

 Establecer un Procedimiento de compras (catálogo de proveedores), para

la correcta calificación de los proveedores.

 Realizar un Plan maestro de producción, con la finalidad de determinar

cuándo y cómo producir

 Implementar la metodología de las 5s para ordenar el almacén de la

empresa, así como el diseño del layout del mismo.

 Elaborar un manual de procedimientos de almacén, para el correcto

manejo de las existencias que se encuentran dentro de él.

 Analizar y evaluar el Costo - Beneficio de la propuesta de mejora

del proceso de compras, almacenamiento.

2.2.3 Antecedentes del Proyecto de Innovación y/o Mejora

 Antecedentes internacionales:

A nivel internacional se consideró la investigación Gómez (2006), titulada

"Propuesta de un modelo de gestión logística de abastecimiento internacional en
las empresas grandes e importadoras de materia prima. Caso Manizales" -
Chile, presentado en la Universidad Nacional de Colombia, para la obtención de
título en magíster en Administración, Facultad de Ciencias y Administración. El
tipo de investigación es exploratoria.

Tuvo como objetivo general: determinar y diseñar las estrategias logísticas de

abastecimiento internacional de las empresas grandes e importadoras de
materia prima, mediante un modelo de gestión. Caso Manizales. Dentro de las
conclusiones que se determinó que la logística en las empresas grandes de
Manizales no es tomada como se define en el marco teórico con el concepto de
sistemas, desde el proveedor hasta el cliente, sino que se tiene una concepción
equivocada de la misma, donde la logística sólo se centra en la parte de
distribución del producto final.

 Antecedentes Nacional:

En la tesis de Lara y Lung (2020) denominada “Trabajo de mejora del

almacén en una empresa comercializadora de equipos industriales: APTEIN
S.A.C.” presentado en el Repositorio de la Universidad de Lima. La finalidad
del estudio fue la propuesta de métodos que administren los almacenes
eficientemente. La metodología aplicada fue experimental y descriptiva. Para
determinar los resultados se empleó el Diagrama de Ishikawa, Klein, las 5S y
demás. Se obtuvo que el 80% de los ingresos al año son explicados por 2
marcas, estas actúan como parámetros que priorizan a estas, ya que, si se
distribuye correctamente, generará grandes impactos en la eficiencia para la
recolección de pedidos. Se concluye que al implementar las 5S y
 estandarizar los procesos, se logró que los operarios nuevos se familiaricen
con el almacén y distribuyan los materiales de manera más fácil.
 Antecedente Local:

Pintado (2013) en su investigación titulada "Automatización del control de inventarios

que mejore el proceso de gestion logística de la agropecuaria Piuran Duck". Planteo
como objetivo, Proponer un sistema de control de inventarios que permita mejorar el
proceso de gestión logística, en la Agropecuaria Piuran Duck. Lo que concluye es dado
el eficiente control de inventarios manualmente con que se viene trabajando en la
Agropecuaria Piuran Duele, se genera la necesidad de proponer la aplicación de un
sistema automatizado para el control de inventarios y su optimización de la gestión
logística, la automatización del control de inventarios, a través del Sistema Enterprise
Resource Plarming (ERP), que son herramientas de gran utilidad en la optimización de
la gestión logística, las cuales permitirán dar a conocer con exactitud, la cantidad de
productos existentes, así como el estado y nivel de cada uno de ellos

2.4. justificación del proyecto de Innovación y/o Mejora

La propuesta de mejora del proceso de compras almacenamiento de producto de

“La Empresa FREEKO PERÚ S.A”., se justifica desde diversas perspectivas, las
cuales se indican a continuación:

Económica

Permitirá disminuir costos operativos, tener correctamente definidos los

indicadores del área, mejorar los procesos de compra, almacenamiento y

distribución y por ende una mayor rotación de inventarios. Todo esto repercutirá

directamente en generar mayores ingresos para la empresa. Además, le permitirá

a la empresa tener una ventaja comparativa y competitiva (economía de escala)

frente a otras áreas de la empresa.

Social

Mediante la mejora del proceso de compras almacenamiento y distribución de la

empresa mecanismos de control y revisión de unidades, se pretende reducir al
mínimo las deficiencias existentes lo cual contribuirá a una mejora sustancial en
los diferentes procesos llevados a cabo en la empresa a su vez esto ayudará a
que el personal encargado pueda no sobrecargar su labor.

Profesional

El desarrollo de la presente mejora, permitirá asumir nuevas responsabilidades,

aportar valor al área y a la empresa, conocer y aprender de personas con gran
talento, interactuar con otras áreas e incluso con otras empresas. Así mismo, les
permitirá aumentar su desenvolvimiento frente a los demás mediante la ayuda
que se brindará al personal operativo con los programas de capacitación
planificados sobre las mejoraras establecidas.
2.5. Marco Teórico y conceptual

Los almacenes son aquellos lugares donde se guardan los diferentes

tipos de mercancía. La formulación de una política de inventario para un
departamento de almacén depende de la información respecto a tiempos
de adelanto, disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y
materiales de compras; ya que es la mejor fuente de esta información.
Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos
inventariados. Se deben establecer resguardos físicos adecuados para
proteger los artículos de algún daño de uso innecesario, debido a
procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y a robos. (Suárez,
2012)

Las funciones de la bodega o de la persona que a su cargo este son

mantener las materias primas al cubierto de incendios, robos y deterioros
también debe permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias
almacenadas, mantener constantemente informado al departamento de
compras sobre las existencias reales de materiales, llevar en forma
minuciosa controles sobre los materiales (entradas y salidas) y vigilar que
no se agoten los materiales (máximos-mínimos) (Suárez, 2012)

las actividades que se realizan en el almacén son la recepción de

mercancías, identificación de mercancías, clasificación de las mercancías,
despacho de mercancías para su almacenamiento, disponer de las
mercancías, preparar las mercancías para su envío (piching), preparar
envíos y el despacho y realización de los envíos. (Suárez, 2012)
 CAPITULO III. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

PROCESO DE RECEPCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN

VERIFICACION DE EXISTENCIA DE MATERIALES

Aquí se realiza el control de almacén o de inventario esto forma parte de la

logística de la empresa y consiste en organizar, planificar, controlar el conjunto
de mercancías que ingresan y se encuentran en stop.

RELACIÓN DE PRODUCTOS FALTANTES

Aquí se determina la cantidad de materiales faltantes para los diferentes procesos de la

empresa

ORDEN DE COMPRA

El almacén emite e documento para solicitar mercancías al vendedor. Es muy

habitual enviar órdenes a los proveedores. A partir de una orden de compra del
almacén.

CONTACTO POR PROVEEDORES

Se establece negociación con diferentes proveedores de acuerdo al tipo de

material solicitado por las diferentes áreas de la empresa.

CONTRATO DE COMPRA

Se establece las condiciones sobre las cuales se gestiona los diferentes pedidos
que serán atendidos de acuerdo a las características establecidas por las
diferentes áreas solicitantes de la empresa.

TRASLADO DE MATERIALES AL ALMACÉN

Se realiza desde las instalaciones del proveedor hasta su destino que es la

empresa el material es trasportado de acuerdo a tipo material solicitado en
algunos casos se requiere de condiciones de seguridad especial para su
traslado.

LLEGADA DE MATERIALES

Una vez que el material llega al área de almacén es verificado por el personal de
la empresa el cual da la conformidad de los productos
VERIFICACIÓN DE MATERIALES

El personal encargado realiza una verificación de los materiales y productos

solicitados, se verifica las cantidades y condiciones del producto y si está de
acuerdo a los requerimientos establecidos.

TRASLADO AL ÁREA DE ALMACÉN

Una vez que se da conformidad a los materiales estos son trasladados hasta el
interior del almacén

CODIFICACIÓN DE MATERIALES

Los materiales solicitados por las diferentes áreas de la empresa son

clasificados de acuerdo al tipo de material y a su peligrosidad.

INGRESO AL SISTEMA

Los materiales son ingresados al sistema del almacén en el cual se envía

correos a las diferentes áreas sobre la llegad de los materiales solicitados

DISTRIBUCIÓN EN ESTANTES

Se verifica cada uno de los pedidos solicitados. Los cuales son puestos en
estantes para luego ser enviados a las diferentes áreas
 .7 DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP)

El Diagrama de Operaciones del Proceso DOP es la representación gráfica y

simbólica del acto de elaborar un producto o servicio. Este diagrama muestra las
operaciones e inspecciones por efectuar, las relaciones sucesivas cronológicas y los
materiales utilizados.

En este diagrama DOP solo se registrará las principales operaciones e inspecciones para

comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quien las efectúa ni donde se lleva a cabo.

SIMBOLOGÍA EMPLEADA PARA ELABORAR UN CURSOGRAMA

Símbolos empleados en los cursogramas

OPERACIÓN: En producción, representa un cambio o
efecto sobre el producto. En el caso de servicios,
representa información o actividad administrativa.

INSPECCIÓN: Revisión o comprobación de los

parámetros establecidos.

TRANSPORTE: Indica el traslado físico de un punto a

otro.

DEMORA: Indica tiempo espera

inactividad.

ALMACENAMIENTO: Representa un objeto depositado

o en un almacén.

COMBINADA: Indica que varias actividades son

ejecutadas al mismo tiempo. Representa la activada
de operación e inspección.
 Verificación del stop de almacén

Relación de productos Faltantes

Orden de compra

Contacto por proveedores

Contrato de compra

Demora del
proveedor
Traslado de materiales al almacén

Llegada de materiales

Verificación de materiales

Traslado al área de almacén

Codificación de materiales

Ingreso al sistema

Distribución en estantes
 DIAGRAMAS DE ANÁLISIS Y PROCESOS (DAP)
También llamado diagrama detallado del proceso, diagrama de flujo del proceso
o cursograma analítico.
El DAP, es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones,
transporte, inspecciones, demoras y los almacenamientos que ocurren durante
un proceso o procedimiento.
Operario/material/equipo
Diagrama Nº: 1 Hoja Nº: 1 RESUMEN
Objeto: Actividad Actual Prop Econ
PROYECTO DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE
COMPRAS, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA Operación 10    
EMPRESA Freeko Perú S.A” Transporte 1    
Actividad: INSPECCION 0    
Elaborar un Proyecto de mejora en los procesos de compras,
almacenamiento y distribución de la empresa freeko Perú s.a”
S.A COMBINADA 1    
Método: Actual/Propuesto
Distancia      
Lugar: PAITA Tiempo      
Operario: LSJ Nº Costo    

M Obra    

Compuesto por: LSJ Fecha: 27/09/2022 Material      

Operación

Aprobado por: LSJ Fecha: 27.09.2022 Total      

DESCRIPCIÓN          T D Observación

VERIFICACIO EXISTENCIA DE    
 COMBINADA
MATERIALES          

RELACION DE PRODUCTOS  
OPERACIÓN
FALTANTES            

ORDEN DE COMPRA                OPERACIÓN

CONTACTO CON PROVEEDORES               OPERACIÓN

CONTRATO DE COMPRA OPERACIÓN

DEMORA DE PROVEEDOR DEMORA

TRASLADO DE MERCANCIA ALMACEN TRANSPORTE

LLEGADA DE LOS MATERIALES OPERACIÓN

VERIFICACION DE MATERIALES OPERACIÓN

TRASLADO AL AREA DE ALMACEN OPERACIÓN

CODIFICACION DE MATERIALES OPERACIÓN

INGRESO AL SISTEMA OPERACIÓN

DISTRIBUCION EN ESTANTES OPERACIÓN

 Plan de Acción de la Mejora Propuesta

El plan de mejora es un proceso que se utilizaremos para alcanzar la calidad

total y la mejoras en la organización del almacén de la empresa para así de esta
forma obtener resultados eficientes y eficaces. El punto clave del plan de mejora
será conseguir una relación entre los procesos y el personal generando una
sinergia que contribuyan al progreso constante .

La metodología a utilizar consiste en el análisis de las áreas a mejorar,

definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan
de acción, que esté formado por objetivos, actividades, responsables e
indicadores de gestión que permita evaluar constantemente, este proceso debe
ser alcanzable en un periodo determinado

Este plan de acción nos permitirá establecer cuáles son los cambios que se deben
incorporar a los diferentes procesos de la empresa para superar las
observaciones. Se establecerá un listado de las principales acciones que
deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados.

Para llevar a cabo las acciones de mejora formuladas es preciso definir las tareas
concretas que deberán realizarse para la obtención de los objetivos. Para ello
hay que determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y del
cumplimiento de las acciones de mejora, las diferentes tareas a desarrollar, los
recursos humanos y materiales necesarios, el período de consecución, la
fecha de inicio, los indicadores de seguimiento y los responsables de realizar
el control y seguimiento de las mismas. Todo ello d curdo a los siguientes
criterios

 Una estrategia de logística adecuada a las necesidades de tu almacén

 Mejorar el entorno de trabajo
 Estructurar y ordenar el espacio en el almacén
 Especializar las tareas de cada uno de los empleados
 Establecer una zona de stocks de alta rotación
 Organizar productos dependiendo de su clase logística
 Usar la técnica de cross-docking
 Centrarse en la preparación de productos similares
 Automatizar la gestión de las roturas de stock
 Realizar controles de calidad para evitar errores
 PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA

ACCIONES DE MEJORA TAREAS RESPONSABLE TEMPORALIDAD INDICADOR DE RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
Se establecerá la Identificación de los bienes y servicios
ESTABLECER que se necesitan, se elaborara un formato de solicitud Jefe de almacen SUPERVISOR DE
PROCEDIMIENTO DE de compra, se desarrollara un procedimiento de ADMINISTRACIÓN
25 dias Procedimiento de
COMPRAS identificación de proveedores calificados, procedimiento
compras
revisión y comparación con lo solicitado.

ELABORACION DE UN PLAN Formatos y procedimiento y demanda requerida por los

MAESTRO DE PRODUCCIÓN clientes SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
ADMINISTRACIÓN 10 DÍAS Plan maestro ADMINISTRACIÓN Y
elaborado ALMACEN

ELABORACIÓN DE UN MANUAL
DE PROCEDIMIENTO DE
Indagar el proceso de recepción y entregas de los SUPERVISOR DE 15 DÍAS MANUAL SUPERVISOR DE
ALMACÉN
materiales utilizados en los procesos. ADMINISTRACIÓN ELABORADO ADMINISTRACIÓN

ELABORACIÓN DE UN LAYOUT Elaborar una estructura constructiva del almacén SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE
ADMINISTRACIÓN 20 DÍAS LAYOUT ADMINISTRACIÓN
ELABORADO
Se tomarán medidas dedicadas a tener áreas de trabajo
IMPLEMENTAR LA TÉCNICA con ambientes confortables, limpios y ordenados Asistente de SUPERVISOR DE
5S mediante la clasificación y almacén ADMINISTRACIÓN
25 días Auditorias de las 5S
codificación de los materials.
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a la problemática encontrada

Con el fin de proponer soluciones a la problemática encontrada, se

proponen alternativas de solución a las principales causas raíces
mencionadas en el capítulo anterior, las cuales son:

 Establecer un Procedimiento de compras (catálogo de proveedores), para

la correcta calificación de los proveedores.

 Realizar un Plan maestro de producción, con la finalidad de determinar

cuándo y cómo producir

 Implementar la metodología de las 5s para ordenar el almacén de la

empresa, así como el diseño del layout del mismo.

 Elaborar un manual de procedimientos de almacén, para el correcto

manejo de las existencias que se encuentran dentro de él.

 Analizar y evaluar el Costo - Beneficio de la propuesta de mejora

del proceso de compras, almacenamiento y distribución de la zona de

almacenamiento.

Implementación de un plan maestro de producción

También conocido como MPS (por sus siglas en inglés, Master Production
Schedule), el Plan Maestro de Producción es una herramienta que nos permitirá
cumplir en tiempo y forma con la demanda de las diferentes áreas de la
empresa, al mismo tiempo que cuidamos la rentabilidad del negocio.

implementado, el MPS nos garantizara el control de producción y nos ayudara a

reducir costos, mantener el inventario en niveles óptimos, aprovechar nuestra
capacidad de producción y cumplir con los tiempos de entrega.
Primero lo primero. El plan de producción será una planificación detallada de la
cadena de producción en el corto y mediano plazo, que establecerá:

 El volumen específico de productos terminados que debemos elaborar.

 El periodo de tiempo para producirlos.

ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA

El proceso de un MPS comenzara por conocer los niveles de inventario, nuestra
capacidad de producción y los requerimientos de entrega de los clientes, o bien, la
demanda que esperamos tener.  

Contaremos con un sistema MRP Planificador de Requerimiento de Materiales),

ELABORACION DE PLAN MAESTRO DE LA PRODUCCION

 FORMATO PARA LISTA DE MATERIALES

Entregable: Información de contacto:

Aprobado por:

Fecha de aprobación:

Costo total:

ID del elemento Descripción Encargado/ Especificaciones/ Costo por unidad Costo total Canal
(si corresponde) proveedor detalles (si corresponde) (si corresponde)

Costo total
 PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

PRIMER TRIMESTRE 2022

ENER FEBRER MARZ TOTAL
PRODUCT SUB INVENTARI O O O DEMAND
PRODUCID
O PRODUCTO O INICIAL A
CANTIDAD A PRODUCIR O
ANILLA CON
TRATAMIENT 40 30 30 30 90 70
S O
  Grandes 10 25 25 25 75 50
  Mediano 35 14 14 14 42 35
ALETAS 10 UP 25 22 22 22 66 60
  20 UP 50 35 35 35 105 100
  50 UP 5 25 25 25 75 68
REJO Grandes 15 25 25 25 75 55
  Pequeños 60 30 30 30 90 83
               
               
TOTAL 206 206 206 618 521

PLANILLA PARA EL PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCION

 ENERO FEBRERO MARZO
SUB INVENTARIO TOTAL
PRODUCTO
PRODUCTO INICIAL CANTIDAD A PRODUCIDO
DEMANDA
PRODUCIR
ANILLA
S
 
 
ALETAS
 
 
REJO
 
               
               
TOTAL

ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y COMPRAS
Versión:

Fecha:

INTRODUCCIÓN
El presente procedimiento permitirá establecer los requisitos requeridos
para la compra de productos, bienes y servicios de la empresa Freeko Perú
S.A”

1. OBJETIVO
Determinar el control de la compra de materiales, repuestos y servicios,
 desde la identificación de la necesidad hasta la cancelación de la factura o
cuenta de cobro, identificando los responsables, requisitos y registros de la
misma.

2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de la compañía
que requieran realizar compras de productos, bienes y servicios.

3. DEFINICIONES
3.1 Contrato: Acuerdo de voluntades escrito entre dos o más partes que se
comprometen recíprocamente a cumplir con las condiciones pactadas

3.2 Evaluación y seguimiento: Proceso mediante el cual la organización

define el proveedor que ha de suministrar un producto y/o un servicio

3.3 Invitación a cotizar: Comunicación realizada de manera escrita

enviada mediante correo electrónico o publicado en una página web o redes
sociales en la entidad de los proveedores, atendiendo las especificaciones
de la solicitud de compras de servicios y/o servicios.

3.4 Lista de proveedores: Lista en la cual se relacionan los proveedores

con los que se ha tenido algún tipo de relación contractual, indicando los
datos básicos del proveedor

3.5 Orden de compra de productos y/o servicios: Formato utilizado para

formalizar la contratación con los proveedores de productos y/o servicios.

3.6 Proveedor: Organización y/o persona que proporciona un producto y/o

servicio.

3.7 Responsabilidad legal: Institución jurídica generada por los hechos

generados por las personas, que causan daño o perjuicios a otra persona,
bienes, medio ambiente, y que genera para quien lo propicia daño o la
obligación de repararlo.

3.7 Responsabilidad administrativa: Aquella que surge de una

contravención administrativa propia de quien ejerce cargos directivos en una
organización pública o privada

3.8 Responsabilidad civil: Obligación de asumir las consecuencias de los

daños que se generan a otras personas

3.13 Solicitud de compras de productos y/o Servicios: Formato a través

del cual las áreas solicitan al área de compras los productos y/o servicios
que requieran para su funcionamiento.

4. LEGISLACIÓN APLICABLE

 ISO 9001 DE 2015: La ISO 9001 es una norma ISO internacional

elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización
(ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de
organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño
o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente
para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la
satisfacción del cliente.

 DECRETO 1072 DE 2015 - Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. El

empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de
garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones
relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las
disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa.
 ISO 45001 DE 2018: Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
 RESOLUCIÓN 0312 DE 2019: Estándares mínimos del Sistema de
 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Responsable de almacén

 Diligenciar el formato de pedidos de, bienes y servicios del Sistema de
Gestión de almacén
 Verificar el cumplimiento de la compra de adquisiciones del Sistema
de Gestión de almacén
 Establecer los requisitos de compras
 Dar visto bueno de la adquisición de compras y/o servicios

5.2 GERENTE

 Proporcionar los recursos necesarios para las adquisiciones y compras

 Aprobar las cotizaciones de adquisiciones y compras

6 DOCUMENTOS RELACIONADOS

 Matriz legal
 Asignación de recursos (Presupuesto)
 Listado de proveedores
 Programa de capacitaciones
 Programa de inspecciones
 Programa de mantenimientos

7 REGISTROS

 Formato de solicitud de compras de productos y/o servicios Formato de

requisitos específicos para evaluación y selección de proveedores en
adquisiciones y compras
8 DESCRIPCIÓN

8.1 Consideraciones:

8.1.1 Planificación de compras

Consiste en hacer un estudio anticipado de los requerimientos para estar

preparado antes de que surja la necesidad, además de la planificación de las
compras el área SST tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

 Especificaciones y características del producto a conseguir, en la medida

de lo posible respaldado por norma.
 Listado de proveedores.
 Pliego de condiciones del elemento a adquirir
 Selección del proveedor, los factores que se comparan durante la fase de
selección son el precio, la calidad, las condiciones y las garantías
personales de la empresa que suministrará el producto.
 Negociación de las condiciones, durante esta fase se comentan y
especifican algunos puntos de la oferta que pueden ser negociables.
 Solicitud del pedido, cuando el comprador y el vendedor llegan a un
acuerdo deben formalizar un documento que comprometa a ambas partes
(contrato de compraventa o pedido en firme).
 Seguimiento del pedido y los acuerdos, se hace para verificar que hemos
recibido todo el material solicitado, que se corresponde a las
características detalladas en el pedido y que se han suministrado a
tiempo.
 Equipo de trabajo (Equipo de gestión del proyecto y de Gestión del
cambio).
 8.1.1 Análisis de las necesidades de las compras

Se evalúan las necesidades de acuerdo a lo siguiente:

 Se entrega al área de compras (gerencia) las solicitudes de lo requerido.

 El área de compras dará preferencia a los requerimientos de que tengan

que ver con los equipos, maquinas, herramientas, equipos esenciales para
el funcionamiento de la empresa, así como los EPP entre otros, que por
razones de seguridad hayan sido solicitados en pro de la conservación,
promoción y atención al riesgo laboral.
 Igualmente, el área de compras dará reporte a la alta gerencia de la
compra de insumos, materia prima, maquinas, herramientas, equipos,
químicos, entre otros.

8.1.3 Presupuesto para las compras

Al finalizar año todas las áreas entregaran un presupuesto de acuerdo a las

necesidades el cual será tenido en cuenta para la disposición de los recursos del
plan de presupuesto de la organización, en este caso la organización de debe
centrar y priorizar aquellas inversiones que estén en función de la producción

8.1.4 Consideraciones para los proveedores

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos

 Contar con listado de proveedores.

 Tener registrados los proveedores.
 Auditar en temas de SST, ambiente y de calidad a los proveedores.
 Llevar el alcance de los sistemas de gestión hasta ellos
 Certificaciones, experiencia, tamaño, reputación, servicios post venta, garantía,
formación y por último acompañamiento en la adecuación y familiarización del bien
o del servicio.
  Contar con los proveedores adecuados permite tener cierto control y grado de
seguridad y confianza, al mismo tiempo ayudar a mantener una eficiencia en los
procesos.

COMUNICACIÓN DE LAS COMPRAS

La organización deberá informar a los representantes de las diferentes áreas, con la

debida antelación, la decisión de compra de un elemento de trabajo. Esta información
vendrá justificada en la medida en que las decisiones que se tomen influyan
significativamente sobre el trabajador y la productividad de la empresa.

8.1.6 Después de la Compra

El área de almacén revisará y tendrá en cuenta las siguientes disposiciones:

 Certificados de calidad de los equipos, maquinas, herramientas, entre otros.

 Fichas técnicas de los elementos adquiridos.
 Manual de uso de los elementos adquiridos.
 Instrucciones y prohibiciones de los elementos.
 Formación para conocer el funcionamiento y capacitación en prevención para los
riesgos de los empleados.
8.1.1 Transporte para las compras o alquiler (para todo tipo de maquinaria y equipos.

 El transporte y montaje de los elementos adquiridos, si se requiere de su

utilización
 Planificación del trasporte de la adquisición, donde incluya el análisis de los
riesgos que se puedan presentar, los responsables, los horarios, las
especificaciones de seguridad, protocolo de seguridad, personal idóneo entrenado
para realizar la actividad, entre otros.
 Seguros de rodamiento.
8.1.8 Ubicación y montaje de las compras o alquiler (para todo tipo de maquinaria
y equipos)

 Características de los elementos adquiridos

 Fuentes de alimentación de energía necesarias (eléctrica, neumática, gas).
 Eliminación de residuos.
 Necesidad de ventilación general o localizada.
 Ruido, vibraciones, radiaciones.
 Emisión de contaminantes químicos.
 Alimentación y extracción de productos o piezas (materia prima, producto
terminado).
 Necesidad de elementos auxiliares para la manipulación de productos o piezas
(grúas, carretillas automotoras, transparentas manuales).
 Medios de acceso y permanencia a las diferentes partes de la máquina para
reglaje, mantenimiento y producción.

8.1.9 Valoración y evaluación de las compras

Si las compras son de maquinaria en general o maquinaria pesada, equipos,
entre otros se debe realizar la evaluación y la valoración de los peligros y riesgos
que pueda contener, para posteriormente con la jerarquización del riesgo darle
los controles requeridos, las nuevas adquisiciones en la mayoría de los casos

traen consigo la obligatoriedad legal de la actualización de la evaluación de

riesgos en el puesto o puestos de trabajo que les afecte.
 8.2 Procedimiento:

PLANEAR
• Consultar la normatividad aplicable

• Identificación de Necesidades

• Identificación de proveedores

• Selección de proveedores

• Gestionar recursos y realizar cotizaciones

• Identificación de los peligros y riesgos de las nuevas adquisiciones

• Establecer requisitos de compra

• Verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la adquisición y

compra de los productos, maquinas y/o equipos.

HACER
 Comparativo y aprobación cotizaciones
 Elaboración del pedido
 Envío del pedido al proveedor
 Control documentación y requisitos de compra
 Aceptar producto solicitado
 Registrar los productos y/o herramientas, equipos adquiridos
  Revisión de riesgos
 Capacitación a los trabajadores frente a la nueva adquisición o compra

VERIFICAR
Verificar la satisfacción de la necesidad de la compra del equipo y/o máquina,
herramientas productos ETC. Adquiridos para el mejoramiento de la organización.

9.0 DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO - FIN ACTIVIDAD DECISION DOCUMENTO CONEC-TOR CONECTOR CONECTOR DE

DE PAGINA DOCUMENTO
RELACIONADO

Orden Diagrama de Flujo Responsable

 
Inicio
Consultar la norma de
adquisiciones

1 Identificación de las necesidades Responsable de

almacén

Responsable de
Realizar cotización de compra almacén
2
o alquiler

3
Responsable de
almacén
4 Responsable de
Realizar comparación de las almacén
Aprobar cotización
cotizaciones

5 Establecer requisitos de Gerente / alta

compra SST dirección

6 Elaboración del pedido

Responsable de
almacén
Envió pedido al proveedor
7
Control documentación y Responsable de
requisitos de compra almacén

8 Responsable de
almacén

9
Responsable de
almacén

10 Aceptar producto Responsable de

solicitado almacén

9 CONTROL DE MODIFICACIONES

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha

No

SI
 DISEÑO DEL LAYOUT PARA EL ALMACÉN

El diseño del layout o distribución física del almacén, dependerá de varios factores
que permitan optimizar la utilización de los recursos y el espacio disponible de la
planta.

Luego de analizar el área física, se procedió a clasificar los productos según su

requerimiento. Dentro del almacén existen 6 estantes, que se utilizan para el
almacenamiento de los productos químicos entre otros. Cada uno está representado
por una letra (A, B, C, D, E, G) respectivamente. Es por eso, que se realizó una
codificación de los productos por cada nivel, como se detalla en la metodología de las
5’S. Cada uno cuenta con 4 niveles, estos se han asignado de acuerdo a la
frecuencia de uso de los insumos. A continuación, se detallan los componentes de
cada estante:

 Estante A: Aquí se encuentran todos los insumos que se requieren para el

proceso de congelamiento en la fábrica este estate fue ubicado en un área
segura
 Estante B: Se compone por todos los productos químicos que se utilizan para
la preparación y desinfección de la fábrica.
 Estante C: Se almacenan los productos químicos que se utilizan en el proceso
de desinfección de la maquinaria empleada en los procesos productivos
 Estante D aquí se encuentra todos los insumos consumibles utilizados en el
proceso de elaboración de todos los productos hidrobiológicos
 Estante E este estante fue ubicado en un área acondicionada para
herramientas y materiales usados por el área de mantenimiento
 Estante F se compone de todos los materiales usados en oficina
En cada zona del almacén habrá un tablero con el sistema de codificación de los
productos por cada estante, para que todos los colaboradores del área conozcan la
ubicación exacta de cada producto que van a utilizar. Con el propósito de disminuir
los tiempos de las tareas del almacén y el aprovisionamiento de las demás áreas que
requieren los materiales

Con el análisis y criterios previamente evaluados se procedió a graficar la propuesta

del layout del almacén. La cual se detalla a continuación:
 LAYOUT DEL ALMACÉN

PRODUCTOS REFRIGERACION

OFICINA DE
ALMACÉN
PRODUCTOS
QUÍMICOS
PASILLO DESINFECCION

PRODUCTOS
DESINFECTANTES
MAQUINARIA

PRODUCTOS
PARA PROCESO

ZONA DE RECEPCIÓN Y
ALIMENTOS E INSUMOS TRASLADO
PRODUCTOS
HERAMIENTAS Y
EQUIPOS

PRODUCTOS DE
OFICINA
 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN

EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN Versión:

Fecha:

1. INTRODUCCIÓN

La ejecución del presente Manual específico, es de aplicación obligatoria por

parte del personal del almacén de la EMPRESA Freeko Perú S.A en la
recepción, control y entrega de los insumos. El Manual estará sujeto a
actualización cuando se considere su necesidad.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer las políticas, normas y lineamientos, para el desarrollo de las

actividades del almacén en la EMPRESA Freeko Perú S.A bajo los
procedimientos de ingreso, almacenamiento, custodia, suministro y control de
los insumos, a fin de lograr una seguridad razonable en el uso de estos
mismos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer los pasos para el aprovisionamiento de los bienes de
consumo
 Suministrar de manera oportuna a las áreas correspondientes, de los
bienes de consumo necesarios para su adecuado funcionamiento.
 Establecer los procedimientos para el control de bienes de consumo.
 IDENTIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del Procedimiento

Aprovisionamiento de insumos para el almacén
Objetivo
Suplir al Almacén General
Alcance
Verifica existencias, determina necesidades adicionales y elabora lista de los
insumos demandantes.

2. Nombre del Procedimiento

Suministro de insumos
Objetivo
Suministrar al almacén los insumos necesarios para el desarrollo de los diferentes
procesos productivos de la empresa
Alcance
Este procedimiento se aplica para abastecer de los productos requeridos por
las diferentes áreas de la empresa

3. Nombre del Procedimiento

Procedimiento de recepción de mercadería
Objetivo
Mantener registros actualizados de los bienes que se descargan en el Almacén .
Alcance
Este procedimiento se aplica a la entrada de mercadería por parte de nuestros
proveedores

4. Nombre del Procedimiento

Verificación física de existencia de los insumos en el almacén.
Objetivo
Elaboración de un inventario físico de todos los bienes de consumo en el almacén.
Alcance
Este procedimiento se aplica para verificar el estado de toda la mercadería que llega de
los proveedores al almacén.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

1. Nombre del procedimiento: Aprovisionamiento de insumos para Almacén

Paso N° Responsable Actividad Observaciones
Los insumos se
Verifica existencias, refieren a aquellos
1 Jefe de determina necesidades que se utilizan
Almacén adicionales y elabora lista para el proceso
de los insumos productivo de la
demandantes. empresa.
Revisa y firma el visto
2 Jefe de
bueno técnico y lo presenta
Almacén
al Supervisor de
Administración

3 Supervisor Revisa, autoriza y remite al

de jefe de almacén
Administració
n
Realiza el proceso de
adquisición y notifica al
Asistente del almacén la
4 Jefe de fecha de recepción del
Almacén pedido y remite la
documentación que detalla
la cantidad y
especificaciones
contempladas en la orden
 de compra-venta.

1. Nombre del procedimiento: Aprovisionamiento de insumos para

Almacén
Paso N° Responsable Actividad Observaciones

Se recibe documentación
que respalda la compra,
según detalle:
a) Del Supervisor de
Administración vienen
las órdenes de compra.
b) Contratos o documentos
que respaldan una
donación,

traslado, permuta o
dación en pago.
Se reciben los insumos,
Jefe
asegurándose que cumplan
5 de
con las especificaciones
Almacé
previstas en las órdenes de
n
compra, contratos o
documentos de respaldo,
 verificando las cantidades y
condiciones de los productos
físicos. Si cumplen con todas
las especificaciones y están en
buenas condiciones, se
procede a firmar el recibo o
documento de respaldo. En
caso contrario, si están fuera
de la especificación o en mal
estado, se elabora un informe
y se devuelven al proveedor
para su sustitución.
Cuando se reciban los
Asistente suministros, se ordenarán en
6
del la sección correspondiente
almacén según su naturaleza.

1. Nombre del procedimiento: Aprovisionamiento de insumos para

Almacén
Paso N° Responsable Actividad Observaciones

Registra el ingreso de los

7 Asistente
bienes en el sistema
del
informático o manual (Kardex)
almacén
Elabora los informes
mensuales:
Asistente  Control de Ingresos al
8
del almacén general por
almacén factura.
 Control de Ingresos al
almacén general por
Objeto Específico
Fin del
procedimiento
 EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN Versión:
Fecha:

JEFE DE ALMACÉN SUPERVISOR DE ADMINISTRACIÓN ASISTENTE DE ALMACÉN

Revisa, autoriza y Se reciben los

INICIO remite suministros

Verifica
existencias
Lista de los Se ordenan en las
insumos requeridos secciones
correspondientes

Revisa y firma el
visto bueno técnico
Registra el ingreso
de los bienes Kardex

Proceso de
adquisición
Elabora informes
mensuales
SI

¿Se cumplen con

las condiciones
previstas?

NO

Se devuelven al
proveedor para su Informe
FIN
sustitución
 I.1.1. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

2. Nombre del procedimiento: Suministro de insumos

Paso N° Responsable Actividad Observaciones
Mensualmente envía al
Supervisor de Administración una
1 Jefe de Almacén lista de insumos disponibles en
el almacén general .

Completa el formulario de
2 Supervisor de “Solicitud de Insumos”,
Administración detallando los bienes requeridos,
y lo envía a almacén firmado por
los encargados de las
diferentes áreas que los
requieren

Recibe el formulario de “Solicitud

3 Jefe de Almacén de Insumos”, firma la copia del
recibo y la devuelve.

Verifica que el formulario que

recibió haya sido completado y
firmado correctamente.

Existen dos posibilidades:

Supervisor de a) Si cumple con los requisitos,

4 Administración preparar e imprimir
documentos de inventario,
ubicar los bienes y notificar
a la entidad contratante.
b) Si no es satisfactorio, vuelve
a enviar el formulario para
completarlo correctamente.
Luego le traslada al Asistente del
almacén el formulario para su
respectivo registro.
 2. Nombre del procedimiento: Suministro de insumos
Paso N° Responsable Actividad Observaciones

5 Asistente Recepción la mercancía

del solicitada y la envía al jefe de
almacén almacén

Verifica que se cumpla los

6 Supervisor detalles en la solicitud de
de pedido, verifica y firma la
Administració recepción.
n
Registra la salida de los
insumos y/o materiales en el
Asistente sistema informático, imprime
7 del informe del envío y lo archiva
almacén junto con el formulario de
“Solicitud de Insumos”.

Asistente
8 del Prepara un reporte compra de
almacén existencias en el almacén

Fin del
procedimiento
 EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN Versión:
Fecha:

Recepciona la mercadería
INICIO
Completa el formulario solicitada
de la solicitud de
Envía la lista de los pedidos
insumos requeridos
Verifica que se cumplan los Solicitud de
detalles establecidos pedido
Recibe el formulario, Verifica el estado del
firma la copia y la formulario y lo envía
devuelve Registra la entrada de los Base de
insumos datos del
almacén

¿Se ha completado
NO Prepara un reporte de las
correctamente
existencias en el almacén
formulario?

SI
Prepara e imprime los
documentos de FIN
inventario
 3. Nombre del procedimiento: Procedimiento de recepción de mercadería
Paso N° Responsable Actividad Observaciones

Recibe y revisa las Orden de entrega o

1 Jefe de adquisiciones, copia de la pedido
Almacén orden de entrega y firma de Requisición
recibido en el control de
entrega.
Revisa requisiciones contra
ordenes de entrega, tarea de
2 Supervisor requisiciones al área de
de Kardex. Asienta Materiales de
Administració los datos de la orden de
n entrega o pedido en el control
del almacén. (Kardex)

Elabora expediente de orden

3 Asistente de entrega o pedido para
del archivar por número
almacén consecutivo y espera del
material.
Asistente Verifica la remisión o factura
4 del contra la orden de Almacén
almacén entrega.

Organiza al personal para

5 Jefe de el despacho de la
Almacén mercadería.
Comprueba físicamente que el
material sea y cumpla con las
6 Asistente especificaciones indicadas en
del la orden de entrega. En caso
almacén que no cumpla con las
especificaciones indicadas se
devuelve el material y la
documentación al proveedor.
 3. Nombre del procedimiento: Procedimiento de recepción de mercadería
Paso Responsable Actividad Observaciones
N°
Firma y sella de recibido la
7 Supervisor de documentación del proveedor
Administración y se queda con copias de la
remisión o factura.
Verifica documentación y
elabora informe de recepción
8 Jefe de Almacén asignándole número
consecutivo, anota la fecha,
cantidad recibida, número de
remisión o factura, sella v
firma de recibido.
Prepara copias de: orden de
entrega o pedido, remisión de
9 Asistente del factura, certificado de peso,
almacén para informe de recepción y
las turna al administrativo del
almacén.
Anexa la documentación
Supervisor de soporte al informe de
10 Administración recepción y prepara varios
juegos para distribuirlos a las
áreas involucradas, entrega
documentos al jefe de
Almacén.
Asistente del Acomoda el material en área
11 almacén de almacenamiento

Captura los datos del informe

de recepción a la tarjeta
12 Supervisor de correspondiente del producto,
Administración sella y archiva los documentos
en un Kardex para consultas
producto posteriores.
Fin del
procedimiento
 EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN Versión:
Fecha:

Revisa requisiciones contra Elabora expediente de

INICIO
órdenes de compra orden de entrega o
pedido

Recibe copia de la orden de

entrega Verifica la factura de la
orden de entrega

Organiza al personal para el

despacho de mercadería

Verifica la documentación, Envía la documentación del ¿El material Devuelve el material y la

sella y firma de recibido proveedor SI cumple con las NO documentación al
especificaciones proveedor
establecidas?

Anexa la documentación Elabora los informes Orden de entrega,

soporte al informe de de recepción remisión de factura y
recepción certificado de peso

Acomoda el material en el
almacén
Archiva la documentación

FIN
 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

4. Nombre del procedimiento: Verificación física de existencia de los insumos en

el almacén.
Paso N° Responsable Actividad Observaciones
Indica que se levante el inventario
Jefe de físico de los insumos y/o materiales en
1 Almacén el almacén y designa personal
necesario e idóneo.
Informa al Asistente del almacén e
2 Jefe de
instruye para la verificación física de
Almacén
las existencias.

3 Asistente del Imprime un informe de inventario

almacén físico actual. Asigna al jefe de
Almacén para verificar los hechos.

Realizan el inventarío físico con una

Personal lista de chequeo y se compara con el
4 Asignado registro de existencias para determinar
inconsistencias.
Elabora un reporte de las existencias
Asistente del encontradas en el almacén y la
5 almacén consistencia o inconsistencia con los
registros.
Asistente del
6 Envía reporte al jefe de Almacén
almacén
a) Si el informe es satisfactorio, se
aprueba y ordena su archivo.
7 Jefe de b) Si el informe es insatisfactorio, se
Almacén buscan las causas de la inconsistencia
y la adopción de medidas correctivas o
sanciones legales, según el caso.
Fin de procedimiento
 EMPRESA Freeko Perú S.A”

Código:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN Versión:
Fecha:

JEFE DE ALMACÉN ASISTENTE DE ALMACÉN PERSONAL ASIGNADO

INICIO Imprime un informe de Realizan el inventarío

Informe actual físico y determinan
inventario físico actual
del inventario inconsistencias.

Indica que se levante el

inventario físico
Elabora un reporte de las
existencias encontradas.

Informa al Asistente del

almacén e instruye para
la verificación
Reporte de las
Envía reporte al Jefe de existencias
Almacén

¿Reporte
sastisfactorio? SI

Se aprueba y
NO ordena

, Se buscan las causas de

la inconsistencia y se
adopta medidas
correctivas

FIN
 Metodología de la implementación de las 5S

Para lograr implementar y hacer que este programa sea beneficioso y sostenible en el
tiempo, se deben seguir las siguientes fases y etapas:

Fase 1 Preliminar

Fase 1: Planificación Fase 2: Implementación de Fase 3: Seguimiento y Mejora

Preliminar las 5S

Etapa 1: Sensibilización de la Etapa 1: Implementación del Etapa 1: Elaborar plan de

Alta Gerencia
Etapa 2: Formación de equipo
5S
Etapa 3: Capacitación del
personal
Etapa 4: Elaboración de un plan
de trabajo
Etapa 5: Anuncio oficial del
proyecto
Etapa 6: Levantamiento de
información del área (previo a
implementación)
Seiri seguimiento
Etapa 2: Implementación del Etapa 2: Evaluaciones
Seiton Etapa 3: Revisión de las
Etapa 3: Implementación evaluaciones y Resultados
del Seison Etapa 4: Plan de mejoras
Etapa 4: Implementación del
Seiketsu
Etapa 5: Implementación del
Shi tsuke

• Etapa 1: Sensibilización de la alta gerencia.

La sensibilización de la gerencia se considera un factor crítico en el proceso de
implementación de las 5´S, siendo de vital importancia para la asignación de recursos
para la implementación de esta metodología. Por tanto, deben de comprometerse y
tener una participación activa en todas las fases y etapas del manual, como proveer y
financiar los recursos necesarios, generar cambios y propuestas de mejoras, toma de
decisiones, entre otros. Este compromiso debe
 verse reflejado a través de la motivación y fomentación de la participación de todo su
personal, así como el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos y beneficios de las 5
´S.

 Etapa 2: Formación de equipo 5´S

Se conforma un Comité encargado de gestionar el Manual y la ejecución del

Programa 5´S. Estará conformado según la estructura organizacional de la
empresa
 Etapa 3: Capacitación del personal

En esta etapa se realizan las capacitaciones internas con la finalidad de

transmitir los conocimientos y principios de aplicación de las 5S en el almacén .
Este proceso de formación se basa en la concientización a los trabajadores
sobre la importancia y beneficios que pueden traer la

metodología de las 5S, así como la responsabilidad y disciplina como nueva

cultura de trabajo.

La capacitación debe ser efectuada desde los primeros niveles, tales como:
Gerencia y jefes de áreas de la empresa y Supervisor de Administración, así
como los miembros del Comité 5´S.

Es Comité 5´S debe asegurase que todo el personal esté debidamente

capacitado. Para realizar la capacitación se necesita de:

 Material de capacitación
 Designar instructores
 Lista de asistencias
 Sesiones de no más de 4 horas semanales.
 Espacio de la planta para realizar las capacitaciones

Capacitación del personal

 I.1.1. Tabla 9
Programa de capacitación de la metodología 5´S

I.1.2. Programa de capacitación implementación de la metodología 5S - 2022

OBJETIVO: Mantener el programa 5S actualizado ALCANCE: Todas las áreas Pendiente

FECHA DE ELABORACION:
FECHA DE SEGUIMIENTO: 1ra Semana de cada mes Programado
15.10.2022 Realizado

Total
Público N° N° Fecha Semana , de
N° Tema Sesiones Hora Lugar Didáctica Recursos Responsable Estado
Objetiv Convocados Asist. propuesta propuesta horas
o

1° Tercera
1 Capacitación Persona 11 7 1 1 Almacén Exposición Diapositiva, Jefe de área Realizado 23/09/2022 Semana
n l del en dos proyector de mes
área grupos
2°
2 Capacitación Persona 14 1 0.5 Almacén Exposición Diapositiva, Jefe de área Realizado
n l del un solo proyector
área grupo
3°
3 Capacitación Persona 15 2 1.5 Almacén Exposición Diapositiva, Jefe de área Programad
n l del un solo proyector o
área grupo

Fuente: Elaboración propia

  Etapa 4: Elaboración del plan de trabajo.
En esta etapa, se planifican las actividades a través de un cronograma de las actividades a efectuar, de modo que se realicen de
forma efectiva A continuación, se detallan las actividades a efectuar.
Cronograma del proyecto

2 de julio

29 ago.
19 ago.

11 nov
18 oct
1julio

09 ago.

08 oct

28 oct

1 nov
ORGANIZACIÓN DE COMITÉS 5S 11/07/202
2
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 5S 09/08/202
2
CAPACITACIONES 5S 19/8/2022

SEIRI 29/08/202
2
SEITON 3/10/2022

SEISO 19/10/202
2
SEIKETSU 20/10/202
2
SHITSUKE 22/10/202
2
AUDITORÍAS INTERNAS 28/10/202
2
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 01/11/202 10
2