ALCALDÍA MUNICIPAL DE CERINZA

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

FORMATO ACCION DE MEJORA
VERSION: 01 CODIGO: E-AM-PT02-F01 Página 1 de 3

Acción de Mejora No.__________

ORIGEN:
ESPACIO RESERVADO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clasifique mediante una X el origen de la Acción de Mejora:

Producto No Conforme Auditoria Interna Auditoria Control Interno

Insatisfacción usuario Aporte para Mejora del Sistema Auditoría Externa

Otro_____________________________________________________________________________

Reportada por: __________________________________Cargo:______________________

Fecha: ______________ Proceso:______________________________________________
Responsable del proceso (cargo):_______________________________________________

1. OBSERVACIÓN:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. APORTE PARA MEJORA DEL SISTEMA:

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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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3. NO CONFORMIDAD:
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Equipo Operativo Equipo Directivo Representante de la Dirección
FECHA FECHA FECHA
31-10-2012 31-10-2012 31-10-2012

“Trabajemos unidos por Cerinza”

Calle 7 No 5 – 73 Telefax: 787 7287 alcaldia@cerinza-boyaca.gov.co
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Aceptada:_____________________________________
FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO
4. PLAN DE ACCION Y EJECUCIÓN

RESPONSABLE FECHA LÍMITE

ACCIÓN CUMPLIMIENTO ACCIÓN PLAZO RECURSOS DE
(CARGO) (EN DÍAS) CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE FECHA LÍMITE

ACCIÓN CUMPLIMIENTO ACCIÓN PLAZO RECURSOS DE
(CARGO) (EN DÍAS) CUMPLIMIENTO

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Equipo Operativo Equipo Directivo Representante de la Dirección
FECHA FECHA FECHA
31-10-2012 31-10-2012 31-10-2012

“Trabajemos unidos por Cerinza”

Calle 7 No 5 – 73 Telefax: 787 7287 alcaldia@cerinza-boyaca.gov.co
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5. EFECTIVIDAD
(DILIGENCIAR ÚNICAMENTE CUANDO SE DETERMINE EL 100% DEL CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS)

¿Desapareció la desviación? Si  No 
Si la desviación se mantiene indique las razones:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Verificó:

Nombre:_________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

Firma:_____________________________________

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Equipo Operativo Equipo Directivo Representante de la Dirección
FECHA FECHA FECHA
31-10-2012 31-10-2012 31-10-2012

“Trabajemos unidos por Cerinza”

Calle 7 No 5 – 73 Telefax: 787 7287 alcaldia@cerinza-boyaca.gov.co