DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [70475 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE] CORREO ELECTRÓNICO : FCORNEJOARIZACA@GMAIL.COM
PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 968528815
CÓDIGO LOCAL : 460822 CENTRO POBLADO : SANTA ROSA
UBICACIÓN : CALLE MOQUEGUA S/N PROVINCIA : MELGAR MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SANTA ROSA DEPARTAMENTO : PUNO S/. 8,070.00

A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 08/08/2022 16:21
TIPO DE FICHA : General

D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA

C
PISOS

I
Acabados antideslizantes de alto tránsito
en interiores de edificaciones como
vinílico, cerámico, arcilloso (losetas), X X X
caucho, enlucido de cemento u otros
afines.

F
Obs.: En ficha de acciones se ha programado, pero según a la solicitud se ha ejecutado en acabados de madera machihembrado.

I
Acabado de machihembrado de madera
en interiores de edificaciones. En zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se

R
recomienda incluir material aislante X X X
térmico y/o cámara de aire (ésta última
según zona bioclimática como aislante).

Obs.: solicitud se ha ejecutado en acabado de machihembrado en madera.

E
MANO DE OBRA

petroleado de 13 aulas
de la Institución 10022954771 HUISA MAMANI NEREO
1 X E001-2 19/04/2022 150.00 SI

V
Educativa Primaria
70475.

SUBTOTAL = 150.00

MATERIALES

Z & R MULTISERVICIOS
COPACABANA
25 galones de diesel
1 20604185191 SOCIEDAD COMERCIAL X BQQ1-002436 06/04/2022 450.00 SI
D-B5
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SUBTOTAL = 450.00

PUERTAS

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
Puertas metálicas. (marco, hoja,
bisagras, cerrajería). Para garantizar
aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

D
Obs.: en este rubro se compró menos material de lo planificado.

MANO DE OBRA

A
colocado de chapa de
seguridad de la puerta
1 principal de la 10022954771 HUISA MAMANI NEREO X E001-4 19/04/2022 68.50 SI
Institución Educativa
Primaria 70475.

C
SUBTOTAL = 68.50

I
MATERIALES

05 unidades candado
1 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 125.00 SI
Lión # 60 JESUSA MARILUZ

F
01 unidad chapa Cantol
2 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 88.00 SI

I
700 JESUSA MARILUZ

3 01 chapa forte 240 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001377 13/04/2022 88.00 SI

JESUSA MARILUZ

SUBTOTAL = 301.00

R
INSTALACIONES SANITARIAS

Aparatos sanitarios, grifería y/o

accesorios sanitarios (se consideran

E
elementos como dispensadores fijos de
pared para jabón, dispensadores fijos de X X X
pared para papel y/o espejos). Incluye
elementos que garanticen su

V
operatividad.

Obs.: en este rubro se compró mas materiales .

MANO DE OBRA

reparación de caños de
los lavamanos,colocado
de 02 tanques de
1 inodoros en baño de 10022954771 HUISA MAMANI NEREO X E001-6 19/04/2022 100.00 SI
niños , cambio 03 llaves
de paso y tubería de
agua y otros.

SUBTOTAL = 100.00

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
MATERIALES

07 unidades pilón
1 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 140.00 SI
FIPALSA JESUSA MARILUZ

10719872978 PACCORI CHOQUE

D
2 05 unidades cinta teflon X 001-001326 03/04/2022 50.00 SI
JESUSA MARILUZ

3 01 unidad ADEX 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 10.00 SI

JESUSA MARILUZ

02 unidades tanque de 10719872978 PACCORI CHOQUE

A
4 X 001-001326 03/04/2022 200.00 SI
baño JESUSA MARILUZ

SUBTOTAL = 400.00

Sistema de captación y/o distribución de

C
agua y/o evacuación de desagüe.
Incluye ductos, tuberías, caja de paso,

I
tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o X X X
accesorios. No incluye el empalme a la
red pública y/o pago del servicio de agua
y/o desagüe.

I F
Obs.: en este rubro se ha utilizado menos materiales, por ello del monto programado se ha utilizado menos.

MATERIALES

03 unidades llave de 10719872978 PACCORI CHOQUE

1 X 001-001326 03/04/2022 45.00 SI
paso 3/4 IPS JESUSA MARILUZ

R
06 unidades unión
2 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 36.00 SI
universal 3/4 IPS JESUSA MARILUZ

09 unidades de niple 3/4 10719872978 PACCORI CHOQUE

3 X 001-001326 03/04/2022 27.00 SI

E
IPS JESUSA MARILUZ

4 03 codo 3/4 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001326 03/04/2022 10.50 SI

JESUSA MARILUZ

SUBTOTAL = 118.50

V
SEGURIDAD

Señalización de seguridad. Incluye

bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en X X X
puertas de vidrio.
Obs.: en este rubro no se ha realizado el pago al maestro por mano de obra.

MATERIALES

18 banner de
1 bioseguridad 1.20 x 10702884557 HANCO CONDORI X 001-000491 08/04/2022 450.00 SI
KARLA MARIA
0.90

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
SUBTOTAL = 450.00

PINTURA

Sobre muros, murales, columnas, vigas,

D
techo (sólo en caso de que no existan X X X
fallas estructurales)
Obs.: se compró mas materiales en este rubro.

MANO DE OBRA

A
pintado interior de 09
1 aulas con pintura color 10022954771 HUISA MAMANI NEREO X E001-3 19/04/2022 275.00 SI
verde pera CCP pato.

C
SUBTOTAL = 275.00

I
MATERIALES

16 galones pintura latex

1 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001328 05/04/2022 560.00 SI
verde pera CPP JESUSA MARILUZ

F
SUBTOTAL = 560.00

I
Sobre elementos metálicos con pintura
anticorrosiva (sólo en caso de que no X X X
existan fallas estructurales)
Obs.: en este rubro se ha utilizado menos materiales, por eso se adquirió menos material.

R
MANO DE OBRA

pintado de techo de 05
aulas con pintura 10022954771 HUISA MAMANI NEREO
1 X E001-1 19/04/2022 500.00 SI
esmalte color azul

E
eléctrico.

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

V
Z & R MULTISERVICIOS
COPACABANA
18 galones de
1 20604185191 SOCIEDAD COMERCIAL X BQQ1-002436 06/04/2022 370.00 SI
GASOHOL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

23 galones de pintura
2 10719872978 PACCORI CHOQUE X 001-001327 03/04/2022 736.00 SI
esmalte azul eléctrico JESUSA MARILUZ

SUBTOTAL = 1,106.00

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
Obs.: se compró menos kit de insumos de limpieza.

MATERIALES

MEDINA
1 02 unidades de escoba 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 26.00 SI

D
DIANETH

MEDINA
02 unidades de
2 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 22.00 SI
recogedores
DIANETH

A
MEDINA
06 unidades kreso x
3 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 90.00 SI
galón
DIANETH

MEDINA
12 unidades removedor

C
4 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 180.00 SI
de sarro x galón
DIANETH

I
MEDINA
15 unidades lejía x
5 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 225.00 SI
galón
DIANETH

F
MEDINA
12 paquetes bolsa de
6 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 192.00 SI
polietileno x 100
DIANETH

I
MEDINA
02 unidades balde de 10 10445185111
7 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 74.00 SI
litros
DIANETH

R
MEDINA
20 kilos detergente
8 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000642 07/04/2022 170.00 SI
granulado
DIANETH

SUBTOTAL = 979.00

E
Kit de higiene para el lavado de manos X X X
Obs.: se ha realizado la compra Kit de higiene para el lavado de manos, mas de lo planificado.

V
MATERIALES

MEDINA
53 paquetes papel
1 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000643 07/04/2022 2,173.00 SI
higiénico de 550m
DIANETH

MEDINA
58 barras de jabón de
2 10445185111 POCCOHUANCA MERY X 002-000643 07/04/2022 232.00 SI
tocador x 175g
DIANETH

SUBTOTAL = 2,405.00

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las

X X X
acciones de Mantenimiento.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
A
Obs.: el costo del transporte es mayor a lo planificado.

TRANSPORTE

Transporte de
materiales desde la

D
Jesusa Mariluz Paccori
1 ciudad de Ayaviri - 71987297 X 000001-2022 05/04/2022 149.20 SI
Choque
Chuquibambilla - Santa
Rosa

SUBTOTAL = 149.20

A
Servicio de transporte terrestre para kits
X X X
de higiene
Obs.: el Servicio de transporte terrestre para kits de higiene nos cobró menos.

C
TRANSPORTE

I
Transporte de kits de
higiene de Ayaviri - Mery Dianeth Medina
1 445185111 X 000002-2022 08/04/2022 57.00 SI
chuquibambilla - Santa Poccohuanca
Rosa.

F
SUBTOTAL = 57.00

R I Total: S/. 8,069.20

Monto Asignado: S/. 8,070.00
Saldo No utilizado: S/. 0.80

V E
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 Responsable de mantenimiento del local educativo
FREDY ASUNCION CORNEJO ARIZACA
DNI: 42770378
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
NARCISA ZARATE CUNO
DNI: 02295761

D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ANGEL HUANACO MOROCCO
DNI: 42624099

I C A
DNI:
NOMBRE DEL
42770378

R I F
E
FREDY ASUNCION CORNEJO ARIZACA
REPRESENTANTE:
FECHA: 08/08/2022 HORA: 16:20

V
REGISTRADO POR:
DNI: 42770378 NOMBRES Y APELLIDOS: FREDY ASUNCION CORNEJO ARIZACA Resp. Local

APROBADO POR:
DNI: 46504144 NOMBRES Y APELLIDOS: HUBET YANCACHAJLLA CHOQUEHUANCA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2022

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