Código: PG.SSOMA.

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1. OBJETO

Establecer el sistema para identificar, evaluar, valorar y controlar los aspectos ambientales
derivados de las actividades y servicios de REALI o que estén relacionados o influenciados por
el mismo.

2. ALCANCE

Es aplicable a las actividades y servicios desarrollados por REALI por cuenta propia y/o
subcontratada, teniendo en cuenta que:

Los riesgos reales y potenciales de sus actividades en condición de operación normal,

anormal y de emergencia, en actividades rutinarias y no rutinarias.
El lugar de trabajo pudiendo ser las instalaciones propias o instalaciones proporcionados por
el cliente o terceros.

3. REFERENCIAS

 Ley 28611, Ley general del ambiente.

 Ley 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
 Ley 27314, Ley general de residuos sólidos.
 D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la ley general de residuos sólidos.
 D.S. 085-2003-PCM, Reglamento estándares de calidad ambiental para ruido.

4. DEFINICIONES

Aspecto ambiental (AA)

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar
con el medio ambiente.

Aspecto ambiental significativo (AAS)

Aspecto ambiental que califica como significativo de acuerdo a los criterios enunciados en este
procedimiento, debido a que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

Condiciones de operación normal

Corresponde a una actividad, proceso o equipo operando en condiciones de régimen esperado.

Condiciones de operación anormal

Corresponde a una actividad, proceso o equipo que se aparta de las condiciones de régimen
esperado.

Condiciones de operación en emergencia

Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento del
sistema y que exige una rápida atención (Incendios, sismos).

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Impacto ambiental
La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad
en un área determinada, pudiendo ser adversa o beneficiosa.

Mitigación ambiental
Conjunto de procedimientos y acciones que busca reducir a niveles permisibles y/o tolerables la
cantidad, frecuencia y/o concentración de un aspecto ambiental generado.

Partes interesadas
Persona o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño ambiental de la empresa.

5. RESPONSABILIDADES

Gerencia
Aprobar el presente documento para su implementación.
Otorgar los recursos necesarios para el eficiente cumplimiento de los controles a establecer.
Designar las responsabilidades y funciones a las diferentes áreas constituyentes de la
empresa para el cumplimiento de este documento.

Gerente de Operaciones
Hacer cumplir el presente procedimiento en los proyectos en ejecución respectivos.
Participar en conjunto con los responsables de producción en la identificación e
implementación de controles ambientales en las operaciones.
Integrar en el proceso productivo los controles ambientales establecidos según evaluación de
aspectos ambientales.

Coordinador de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental

Revisar continuamente el presente documento y modificarlo según los cambios que puedan
darse por necesidades de la empresa o por modificatorias legales.
Difundir, indicar y verificar el cumplimiento del mismo a los supervisores SSOMAs en obra.
Difundir los registros de las medidas de control ambiental planteadas en la matriz IAAS.
Distribuir el presente documento poniendo en disposición la misma ante las partes
involucradas.
Proponer e informar de las medidas de control y mitigación ambiental se ha de incorporar en
los procesos de trabajo.

Responsables de Producción
Coordinar con los responsables de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental la
incorporación de los controles ambientales en las actividades a ejecutar.
Realizar las planificaciones necesarias considerando los aspectos ambientales a generar para
la eliminación o mitigación o control de las mismas.

Supervisor de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental

Proponer usando este procedimiento los controles ambientales necesarios según las
actividades a realizar.
Ejecutar de forma eficiente las actividades de control y mitigación ambiental propuestas y
programadas.

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Realizar el seguimiento continuo de la eficacia en la implementación de propuesta de control

y mitigación ambiental.
Difundir los registros de las medidas preventivas planteadas en la matriz IAAS.
Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
Concientizar al personal en el cuidado y conservación de los recursos.

Trabajadores en General
Participar en la propuesta y en la implementación de medidas de control y mitigación
ambiental según las actividades realizadas.
Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta los
aspectos ambientales identificados a fin de cumplir con los controles operacionales
establecidos para tales aspectos.

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

Los responsables de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente identificarán todas las
actividades que se desarrollan en sus procesos, incluyendo los ejecutados por los
subcontratos.
Para este fin, se solicitara información a los responsables de producción y demás gerencias
con lo que se identificará los procesos, sub-procesos y las diferentes actividades mediante
el uso del formato indicado en la matriz de aspectos ambientales (IAAS).

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos ambientales que sean generados y/o estén relacionados con
REALI, se tendrá en cuenta la siguiente información:

 Actividades y servicios realizados por la empresa a solicitud de los clientes.

 Resultados de las inspecciones.
 Requisitos legales.
 Auditorías (Internas o externas).
 No Conformidades.
 Reclamos ambientales.

Asimismo, se debe considerar los aspectos ambientales relacionados con los recursos
renovables y no renovables, utilizados en el proceso, y se debe relacionar con la
contaminación ambiental que generan, tanto reales como potenciales.

En este análisis se tendrán en consideración los siguientes aspectos ambientales siempre

que estén originados y/o afectados por la actividad:

 Emisiones atmosféricas
 Generación de ruidos
 Generación de residuos sólidos no peligrosos
 Generación de residuos sólidos peligrosos
 Vertido de efluentes

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 Consumo excesivo de recursos (Agua, energía y/o combustible).

 Afectación por uso y/o ocupación del suelo.
 Afectación sobre vegetación, flora y fauna.
 Afectación patrimonio histórico.
 Afectación socioeconómica.

Una vez identificado los aspectos ambientales, se deberá identificar el impacto ambiental
relacionado con cada aspecto ambiental para conocer el tipo y grado de afectación que se
pueda dar en el entorno ambiental.
Los impactos ambientales negativos que podrían ocasionar los servicios y actividades de
REALI serán las siguientes:

 Contaminación acústica.
 Contaminación del suelo.
 Alteración paisajística.
 Contaminación de cuerpos receptores de agua
 Contaminación del aire
 Agotamiento de recursos
 Alteración de flora y fauna.
 Alteración calidad de vida de las personas en área de influencia

EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para proceder a la evaluación de los aspectos e impactos ambientales para su posterior

control ambiental, se deberá conocer los insumos, materiales, objetos, equipos y todo
elemento a ser utilizado en todo proceso, actividad y/o servicio para identificar los
aspectos ambientales resultantes.

La identificación, evaluación y valoración de los aspectos e impactos ambientales se

consigna en la matriz de aspectos e impactos ambientales anexo al presente
procedimiento, que incluye las siguientes categorías:

Situación
Se da en función del proceso, actividad y/o servicio evaluado, calificando las condiciones
en las cuales ocurre o podría ocurrir el aspecto ambiental, pudiendo ser en:

 Condiciones normales: Cuando un equipo, instalación o proceso funciona dentro de

los parámetros establecidos.
 Condiciones anormales: Cuando el equipo, instalación o proceso es sometido a una
actividad no intencional o diferente a su uso previsto.
 Condiciones de emergencia: Cuando durante la operación de un equipo, instalación o
proceso ocurre una emergencia que generaría impactos ambientales considerables,
peligro de vida humana o instalaciones o del entorno ambiental.

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Cumplimiento de requisito legal

Este criterio se calificará en función del cumplimiento del requisito legal u otros
compromisos adoptados por la empresa, relacionado con el aspecto ambiental.

Escalas de valoración de requisito legal

CRITERIO DE VALORACIÓN (RL) VALORACIÓN

No cumple con el requisito legal u otros aplicables 3

Cuando el cumplimiento legal se encuentra en trámite o en proceso de

2
implementación

Cumple con el requisito legal que le aplica o no existe requisito legal aplicable. 1

Severidad
Este criterio se calificara en función a los daños que se puedan producir como
consecuencia de las actividades identificadas previamente.

Escalas de valoración de severidad

CRITERIO DE VALORACIÓN (S) VALORACIÓN

Se producen daños graves o irreversibles al ambiente causando muerte y/o

deterioro a la flora y fauna. Daños graves e irreversibles a las personas. 3
Preocupación de partes interesadas.

Se producen daños al ambiente pero son reversibles 2

El daño es reversible en forma inmediata al suspender la actividad que genera el

1
impacto

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Frecuencia
Este criterio se calificara en función a los periodos en función de tiempo en las que se
desarrollen las actividades identificadas previamente.

Escalas de valoración de frecuencia

CRITERIO DE VALORACIÓN (F) VALORACIÓN

La actividad que causa el impacto se realiza diariamente 3

La actividad que causa el impacto ocurre semanalmente 2

La actividad que causa el impacto ocurre en periodos mayores o iguales a 1 mes 1

VALORACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Para determinar la valoración del aspecto ambiental y el nivel de prioridad en los controles
ambientales a implementar, se valora por cada aspecto ambiental identificado según categorías
que correspondan, para luego hacer una sumatoria entre los puntajes de valoración por cada
categoría a evaluar del aspecto ambiental.

VALORACION DEL ASPECTO AMBIENTAL = REQUISITO LEGAL + SEVERIDAD + FRECUENCIA

Luego una vez obtenido el valor resultado, se determinara los aspectos ambientales
significativos que serán los que tendrán la prioridad en implementar los controles y medidas de
mitigación ambiental, puesto que estos serán lo que generen mayor impacto ambiental
negativo.

Los impactos ambientales significativos se determinaran de la siguiente manera:

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (NS) VALORACION DEL ASPECTO AMBIENTAL

NS < 7 ASPECTO AMBIENTAL NO SIGNIFICATIVO

NS ≥ 7 ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

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La identificación de aspectos ambientales significativos se realiza para poder enfocar entre

todos los aspectos ambientales identificados, cuáles de ellos requieren establecer objetivos,
metas y un programa para lograr mejoras permanentes en la gestión ambiental.

CONTROL Y MITIGACION SOBRE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Las medidas de control y mitigación ambiental que se han de proponer en la matriz IAAS
para su implementación, serán acordes a la normativa legal vigente y a normas
ambientales que se adapten a las actividades y servicios de REALI.
Para casos en donde por exigencias del cliente se haya de implementar medidas
ambientales de mayor exigencia y alcance, se revisara y de ser necesario y aplicable se
implementara la misma.

Los responsables de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental verificaran en las

instalaciones (Obra, taller y/o oficinas corporativas), el cumplimiento de las medidas de
control y mitigación ambiental reportando a los responsables de producción y/o gerencia
según aplique las desviaciones de las prácticas ambientales, las observaciones y las
posibles acciones de mejora.

Para seguimiento del cumplimiento de las medidas ambientales, se realizara una

inspección del control de aspectos ambientales según formato anexo al presente
documento. Este será realizado por el responsable de producción y/o gerencia junto con el
responsable de seguridad, salud ocupacional y manejo ambiental a cargo.

7. ANEXOS

F.PG.SSOMA.06.01 Matriz Identificación Aspectos e Impactos Ambientales

F.PG.SSOMA.06.02 Hoja de Inspección de Aspectos Ambientales

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8. CONTROL DE REVISIONES

Se hará la revisión de este documento y las matrices IAAS con una frecuencia anual.
La revisión del presente documento y sus matrices IAAS, puede variar dependiendo de las
siguientes condiciones:

 Magnitud y naturaleza del riesgo ambiental

 Cambios respecto a la operación normal
 Cambios en los materiales, equipos, productos químicos, etc.
 Requisitos legales vigentes o cambios en las mismas.
 Después de un incidente o accidente o situación de emergencia tipo ambiental que haya
ocurrido.

Núm. Descripción de las modificaciones efectuadas respecto la

versión revisión anterior:

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 Codigo: F.PG.SSOMA.06.01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y CONTROLES DE MITIGACION AMBIENTAL
Rev: 00

Proyecto: Lugar:
Frente de Trabajo: Actividad:
IAAS N° :

TIPO DE ACTIVIDAD SITUACION EVALUACION DEL ASPECTO AMBIENTAL EVAL. CUMPLIMIENTO LEGAL
ACTIVIDADES O
TAREAS ESPECIFICAS
VALORACION DEL
Propias, de contratistas o ASPECTO DESCRIPCION DEL IMPACTO CONTROLES NIVEL DE MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACION
ASPECTO
visitas, Lugares de AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL EXISTENTES SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
AMBIENTAL
Trabajo (fuera del lugar y

PROCESO
CUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL
alrededores), SEVERIDAD FRECUENCIA
LEGAL APLICABLE

SUBPROCESOS
CUMPLE

NORMAL
ANORMAL

RUTINARIA
NO RUTINARIA
DE EMERGENCIA
0

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:

Página 1
 CODIGO: F.PG.SSOMA.06.02
INSPECCION DE ASPECTOS AMBIENTALES REVISION: 00

Instalación inspeccionada: Dirección:

Fecha Numero de trabajadores:
En instalacion inspeccionada especificar si es obra y cual o si es taller o oficinas corporativas

INDICACION DE CONFORMIDAD
REFERENCIA Indicar con (X) si es tolerable o no en comparacion con
ITEM ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DE LA INSPECCION MEDIDAS DE MITIGACION
PERMISIBLE valor referencia
TOLERABLE NO TOLERABLE POR IMPLEMENTAR
Verificar riego períodico, solicitarla de ser el caso en función de la No emitir excesiva
climatología, de los caminos y pistas de acceso. concentración
EMISIONES Velocidad
1 Verificar limitaciones de velocidad en el interior de la instalacion.
ATMOSFERICAS restringuida
Verificar emisiones atmosfericas de combustion en vehiculos y Certificado de
maquinaria inspección
Medición y/o
Ruido perjudicial para la salud de las personas
GENERACION RUIDOS estimación de ruido
2
Y VIBRACIONES Horario de trabajo
Verificar que se cumplen los horarios para la ejecucion de los trabajos
indicado

Proveedor de baños portatiles formalizado y con permisos de Certificado

VERTIDO DE disposicion de efluentes disposición efluentes
3
EFLUENTES
Conexión a
Servicios higienicos en oficinas con conexión a alcantarilla publica
alcantarilla publica
Presencia de derrames de combustibles de actividades previas al Inspección visual del
ingreso y operación por cuenta de REALI area previo ingreso

Verificar que se ha replanteado y marcado el perímetro de la Obra, y Inspección visual del

AFECTACION DEL protegido los ejemplares de árboles con valor ecológico o estético. area previo ingreso
4
SUELO Acondicionamiento de las zonas de almacenamiento de productos y
Inspecciones del
residuos peligrosos. Se dispone de absorbentes y, como mínimo, un
área
extintor.
Verificar señalización y acondicionamiento de zonas para el Inspección visual del
mantenimiento de maquinaria. área previo ingreso
Autorización para
Se realiza podas, talas y/o desbroces de arbustos y arboles
AFECTACION DE LA trabajos
5 FLORA Y/O Se recupera la capa superior del suelo vegetal que pueda estar directa
VEGETACION Inspecciones del
o indirectamente afectada por las obras para su posterior utilización en
área
los procesos de restauración
AFECTACION DE LA Se respeta fauna
6 Se hace practicas de amenaza a la fauna local
FAUNA local
Mantener niveles
Captacion de agua en fuentes de agua
razonables
Mantener niveles
CONSUMO DE Registrar consumo de aguas durante la ejecución de la obra
razonables
7 RECURSOS
NATURALES Mantener niveles
Registrar consumo de combustibles durante la ejecución de la obra
razonables
Mantener niveles
Registrar consumo de electricidad durante la ejecución de la obra
razonables
 INDICACION DE CONFORMIDAD
REFERENCIA Indicar con (X) si es tolerable o no en comparacion con
ITEM ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCION DE LA INSPECCION MEDIDAS DE MITIGACION
PERMISIBLE valor referencia
TOLERABLE NO TOLERABLE POR IMPLEMENTAR
Inspección área de
Verificar señalización y adecuación de las zonas de acopio de residuos
trabajo
Registro de guías de
Verificar disposicion final de residuos solidos, que sean en rellenos
remisión y papeleta
sanitarios autorizados
de ingreso relleno
GENERACION DE Inspección
8 Segregacion de residuos solidos, separando en base a su tipo (Vidrio,
RESIDUOS segregación de
papel, carton, etc.) y caracteristicas en peligrosos y no peligrosos
residuos
Presencia contenedor para residuos solidos de acuerdo al volumen de Inspección área de
residuos generados trabajo

Comprobar correcta identificación y almacenamiento de residuos Inspección área de

peligrosos. trabajo
Seleccionar
AFECTACION DEL Verificar que los acopios de grandes volúmenes de materiales no se
10 correctamente
PAISAJE realizan en zonas especialmente sensibles al entorno paisajistico
acopios
AFECTACION
Comprobar, durante la ejecución de trabajos que no se afecta ningún Verificar presencia
11 PATRIMONIO
resto arqueológico. restos arqueológicos
HISTORICO
Inspección vías de
Verificar que se mantienen accesos, caminos y vías, que no afecten a la
acceso a
poblacion
instalaciones
IMPACTO
12 Generacion de empleo en el entorno local, contratacion de personal Contratación de
SOCIOECONÓMICO
como mano de obra personal local
Generacion de actividad economica en el entorno, consumo en tiendas, Servicios solicitados
pension de alimentacion, suministro materiales, etc. localmente

Capacitacion y concientizacion al personal en temas ambientales Formación ambiental

FORMACION E
13
INFORMACION Comunicación de cumplimiento de evaluacion de impacto ambiental -
Entrega de EIA
EIA por parte de responsables del proyecto

Inspeccionado por: Aprobado por:

Cargo: Cargo:
Firma: Firma: