Inventarios Taller 14

PAPERBAGS SA
REGIMEN COMÚN FACTURA ELECTRON

Resolución 9755685689 del 14 de octubre 2006 No
NIT: 830.787.227-1
DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90
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TELÉFONO: 3102849622
CORREO ELECTRONICO: paperbags.recicla@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C.
AUTORIZACION 14703774025524
15244 ACTIVIDAD ECONOMICA
TARIFA 11,04x1000
CUFE:ma4g22eAd148f23hk839hKb909j18o1kl80375l810po29mHkah47a192r9
i89a0n5a82ro7ja1ss183095286jo2l1820f
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: ________ DIRECCIÓN: ______________
N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Este documento es un TITÚLO VALOR según art 1 772 DEL C.C al día siguiente de su vencimiento se generaran intereses moratorios que se liquidan a la tasa maxia legal permitida
Intendencial. Todos los articulos aqui descritos tienen garantia de 30 días, a excepción. En caso de reclamación es indispensable que presente su factura. La prsona que ordena la compra
recibe a firmar la factura. El suscrito autoirza a PAPERBAGS S.A al manejo de los datos personales aqui consignados teniendo en cuenta la ley 1581 del 2012 art 9 y demás norma
FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE
MEDICIÓN
DESCRIPCÍON
RECONOCIIENTO
CODIGO DETALLE
CTRONICA
No
__
V/R TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
ia legal permitida por la Super
ordena la compra autoriza a qiuirn
9 y demás normas aplicables.
VALOR
DÉBITO CRÉDITO
PAPERBAGS DOCUMENTO EQUIVALENTE
REGIMEN COMÚN N°
NIT:830.787.227-1 Decreto No. 522/2003 Art.03
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ____________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: _________________________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________
TARIFA
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN
CONCEPTO RETENCIÓN
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA
ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
MEDICIÓN
DESCRIPCÍON VALOR
RECONOCIIENTO
CODIGO DETALLE DÉBITO CRÉDITO

O EQUIVALENTE
o. 522/2003 Art.03
__________________________
___________________________
_______________________________
ACCIÓN: __________________________
VALOR IMPUESTO
ASUMIDO
$
$
$
$
COPIA DE CHEQUE
PAPERBAGS
NIT: 830787227-1 COMPROBANTE DE
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DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90
TELÉFONO: 3102849622 EGRESO
No. _____
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T.854787227 VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MEDICIÓN
DESCRIPCÍON VALOR
RECONOCIIENTO
E
ANTE DE
_____
CREDITOS
IARIO
CONTABILIZADO
PAPERBAGS REGIMEN COMÚN
NIT: 830.787.227-1
RECIBO DE
DIRECCIÓN: Cll 7 N° 87 B-90 CAJA No.______
CUIDAD: Bogotá D. C.
RECIBIDO DE: VALOR $

C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
CC / Nit. No.
MEDICIÓN
DESCRIPCÍON VALOR
RECONOCIIENTO
NOTA CRÉDITO
PAPERBAGS No. _______
NIT: 830787227-1
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Bogotá D.C
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO COMERCIAL
NOTA CRÉDITO
BANCOLOMBIA S.A. No. _______
NIT.890.903.938-8
Inserta tú logo DIRECCIÓN: Cra 7 #32-28
TELEFONO 18000912345

DIRECCION:
CONCEPTO

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO COMERCIAL
D
PAPERBAGS
NOTA DÉBITO
No .8307872271 No. ___
Cll 7 N° 87 B-90
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3102849622
paperbags.recicla@gmail.com
SEÑOR(ES) NIT: TELEFONO:

DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO COMERCIAL
D
PAPERBAGS
NOTA DÉBITO
NIT:8307872271 No. ___
Cll 7 N° 87 B-90
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3102849622
Bogota D.C
SEÑOR(ES) NIT: TELEFONO:

DIRECCION:
CONCEPTO

IVA
TOTAL
NOTA DÉBITO COMERCIAL
PAPERBAGS
NOTA CRÉDITO
REGIMEN COMÚN No. _______
NIT: 830.787.2271
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3102849622
Bogotá D.C

DIRECCION:
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
TA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
PAPERBAGS
NOTA CRÉDITO
REGIMEN COMÚN No. _______
NIT: 830.787.2271
Inserta tú logo Cll 7 N° 87 B-90
3102849622
Bogotá D.C

DIRECCION:
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO
TA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA
VR TOTAL
CONTABILIZADO
D
PAPERBAGS
NOTA DÉBITO
NIT:8307872271 No. ___
Cll 7 N° 87 B-90
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Bogotá D.C

DIRECCION:
CONCEPTO

IVA
TOTAL
NOTA DÉBITO BANCARIA
D
PAPERBAGS
NOTA DÉBITO
NIT: .830-787-227-1 No. ___
Cll 7 N° 87 B-90
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Bogotá D.C

DIRECCION:
CONCEPTO

IVA
TOTAL
NOTA DÉBITO BANCARIA
PAPERBAGS
NIT:.8307872271 RECIBO DE
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Cll 7 N° 87 B-90
3102849622
CAJA MENOR
Bogotá D.C
No. _____
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT NO
INSERTAR LOGO Y DATOS DE LA EMPRESA
TARJETA KARDEX
ARTICULO
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

UM ENTODETALLE
D M A DOC UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
REQUISITOS MINIMOS
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Nit: 830.787.2271
Cll 7 N° 87 B-90
3102849622
Bogotá D.C.
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
No. _______
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ __________________
(en Letras) ________________________________________________________
CONCEPTO: CAFETERÍA
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA TOTAL
SUBTOTAL
CONCEPTO: ASEO
SUBTOTAL
CONCEPTO: TRANSPORTES
SUBTOTAL
CONCEPTO: FOTOCOPIAS
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

DATOS DE LA EMPRESA
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No .8307872271 DE CONTABILIDAD N°
Cll 7 N° 87 B-90 ______
3102849622
FECHA:
CODIGO CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
SUMAS IGUALES
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
FORMA CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No.
DE AHOROS
OCIO
CHEQ.
BANC
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________ $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: __________________________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO
SERIE: 567865432
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE VENCIMIENTO
CIUDAD OFICINA DIA MES AÑO DIA MES AÑO
EXPEDIDORA
BOGOTA
RESTREPO
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
FORMA DE PAGO PAGADEROS

TASA DE MENSUAL TRIMESTR ANUAL VENCIDO X ANTICIPADO
INTERES AL X
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

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REGIMEN COMÚN FACTURA ELECTRON

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: ________ DIRECCIÓN: ______________

N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

FIRMA Y SELLO QUIEN ELABORA FIRMA Y SELLOQUIEN RECIBE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________

CODIGO DETALLE DÉBITO CRÉDITO

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS

RECIBIDO DE: VALOR $

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: TELEFONO:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: TELEFONO:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

SEÑOR(ES) NIT: FECHA:

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

CIUDAD DIA MES AÑO

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :

FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

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FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

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CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

FORMA DE PAGO PAGADEROS

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

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