UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LOS

PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2020 Y 2021"

LEGAJO DE PLANIFICACIÓN

ÍNDICE

N° DESCRIPCIÓN REF. P/T

1 MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN (MPA) LP - 1

2 PROGRAMA DE TRABAJO LP - 2

3 MEMORÁNDUM DE DESIGNACIÓN LP - 3

4 ESQUEMA DE REFERENCIACIÓN LP - 4

5 PLANILLA DE FIRMAS Y RUBRICAS LP - 5

6 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO LP - 6

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
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MEMORANDO DE
PLANIFICACIÓN
(MPA)

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PROGRAMA DE TRABAJO

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MEMORÁNDUM DE
DESIGNACIÓN

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ESQUEMA DE
REFERENCIACIÓN

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PLANILLA DE FIRMAS Y
RUBRICAS

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DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

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LEGAJO CORRIENTE

ÍNDICE

N° DESCRIPCIÓN REF. P/T

1 CEDULA DE CONCLUSIÓN LC - 1

2 PLANILLA DE DEFICIENCIAS LC - 2

3 PROGRAMA DE TRABAJO LC - 3

4 CEDULA DE ANÁLISIS LC - 4

5 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO LP - 5

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CEDULA DE CONCLUSIÓN

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PLANILLA DE DEFICIENCIAS

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PROGRAMA DE TRABAJO

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
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CEDULA DE ANÁLISIS

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
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DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
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LEGAJO RESUMEN

ÍNDICE

N° DESCRIPCIÓN REF. P/T

1 INFORME FINAL DE AUDITORIA LC - 1

2 INFORME BORRADOR LC - 2

3 ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS LC - 3

CORRESPONDENCIA, ACTA DE PRÉSTAMO Y
4 LC - 4
DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

5 CONTROL DE TIEMPOS LC - 5

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INFORME FINAL
DE AUDITORIA

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INFORME BORRADOR

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ACTA DE COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2020 Y 2021"

CORRESPONDENCIA, ACTA DE
PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE
DOCUMENTOS

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PROCEDIMIENTOS APLICADOS PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LA ASIGNACIÓN DE
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CONTROL DE TIEMPOS

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