EXPECTATIVAS OBJETIVOS DESEADOS

Aumento en la utilidad neta

Aumento en ventas netas
FINANCIERA
Disminucion del costo operativo
Prevalecer la sostenibilidad financiera
Mejorar la satisfaccion del Cliente
Conseguir nuevos clientes
CLIENTES Lanzamientos de nuevos productos
Aumentar la fidelidad de nuestros clientes

Incrementar los vínculos con instituciones en

un tiempo de 6 meses.

Formalizar el 100% de las operaciones

Reducir los tiempos en la elaboracion y entrega

PROCESOS del producto

Proceso de compras

Optimizar la calidad

Acceder a nuevas tecnologias

APRENDIZAJE Disminuir la rotacion del personal

Capacitar al personal
 INDICADOR META % ACTUAL OPTIMO

Estados Financieros >10% 4%

Analisis Horizontal (variacion absoluta mensual) >15% 7%
Estados Financieros >10% 2%
Ejecucion presupuestaria >100% 99% 1%
N° personas satisfechas / N° de personas encuestadas x 100 >=90% 60%
N° de clientes nuevos / Total de Clientes >=40% 20%
Productos nuevos realizados >=50% 20%
N° Clientes al principio de un periodo - N° Clientes al final de un
periodo / N° clientes al principio de un periodo. >=100% 80%

N° de nuevos convenios firmados/ total de convenios de la

>=10% 6%
organización
formalizacion de procedimientos /total de procedimientos de la
> = 60% 40%
empresa x 100
(tiempo programado - tiempo utilizado / tiempo programado x
> =90% 80%
100

Cantidad de ordenes de compras realizadas / cantidad de

ordenes de compra programadas x 100% > = 80% 65%

reduccion de residuos de fabricacion /cantidad de materia

> = 15% 10%
prima total

N° de hornos adquirida en el año/ total de hornos x 100 >=80% 40%

N° de empleados desvinculados / N° total de empleados x 100 <=10% 30%

N° de empleados capacitados en el año/ total de empleados x

>=20% 5%
100
TOLERABLE DEFICIENTE RESPONSABLE

6%
8% GERENTE
GENERAL
8%

30%
20%
GERENTE
30% COMERCIAL
20%

GERENTE
4%
GENERAL
GERENTE
20%
GENERAL
JEFE DE
10%
PRODUCCION

GERENTE
15% GENERAL

JEFE DE
5%
PRODUCCION
JEFE DE
40%
PRODUCCIÓN
GERENTE
20% GENERAL
GERENTE
15%
GENERAL
 AUMENTO EN LA UTILIDAD NETA
12%

10%

8%

6% ACTUAL 10%
META 4%
4%

2%

0%
AC TUAL META

AUMENTO EN VENTAS NETAS

16%
14%
12%
10% ACTUAL 15%
META 7%
8%
6%
4%
2%
0%
AC TUAL META
 DISMINUCION DEL COSTO
OPERATIVO
12%

10%

8%
ACTUAL 10%
6% META 2%
4%

2%

0%
AC TUAL META

PREVALECER LA SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA
102%
ACTUAL 100%
META 99%

100%

98%
AC TUAL META
 MEJORAR LA SATISFACCION DEL
CLIENTE
100%
90% META 90%
80% ACTUAL 60%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
META ACTUAL

CONSEGUIR NUEVOS CLIENTES

45%

40%
META 40%
ACTUAL 20%
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
META ACTUAL
 LANZAMIENTOS DE NUEVOS
PRODUCTOS
60%
META 50%
50% ACTUAL 20%

40%

30%

20%

10%

0%
META ACTUAL

AUMENTAR LA FIDELIDAD
120%
META 100%
100% ACTUAL 80%

80%

60%

40%

20%

0%
META ACTUAL
 GRAFICO DE PROCESOS INTERNOS

INCREMENTAR LOS VINCULOS

CON INSTITUCIONES
0.12
0.1
0.08
ACTUAL 6%
META 10%
0.06
0.04
0.02
0
ACTUAL META

FORMALIZAR EL 100% DE LAS

OPERACIONES
70%
60%
50% ACTUAL 40%
40% META 60%
30%
20%
10%
0%
ACTUAL META

REDUCIR LOS TIEMPOS

92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78% ACTUAL 80%
76% META 90%
74%
ACTUAL META
 PROCESO DE COMPRAS
90%
80%
70%
60%
50% ACTUAL 65%
40% META 80%
30%
20%
10%
0%
ACTUAL META

OPTIMIZAR LA
ACTUAL 10%CALIDAD
META 15%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
ACTUAL META
RNOS
 ACCEDER A NUEVAS TECNO-
LOGÍAS
100%
90%
80% ACTUAL 40%
70% META
80%
80%
60%
50%
40%
30%
40%
20%
10%
0%
ACTUAL META

DISMINUIR ROTACION DEL

PERSONAL
100%
90%
80% ACTUAL 30%
70% META 10%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%
10%
0%
ACTUAL META
O- CAPACITAR AL PERSONAL
100%
90%
80%
70%
60% ACTUAL 5%
50% META 20%
40%
30%
20%
20%
10% 5%
0%
ACTUAL META

L
NAL

20%

META