VIGENCIA: ##/##/####

VERSIÓN: ##

OBJETIVO ESPECÍFICOS
EN SEGURIDAD, SALUD OBJETIVO DEL NOMBRE DEL FUENTE DE PROGRAMA / RESPONSABLE LÍMITE DE
FÓRMULA DEL INDICADOR FRECUENCIA META ACTIVIDAD
EN EL TRABAJO, INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE LA MEDICIÓN CONTROL
AMBIENTE Y CALIDAD

IDENTIFICACIÓN Y
Llevar a cabo la identificación del
Evaluar la eficacia en la EVALUACIÓN DEL
Cumplir con los requisitos conjunto de requisitos legales,
prevención de no MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE
legales y de otra índole normativos y aplicables a la
conformidades por # de no conformidades en evaluación REQUISITOS LOS REQUISITOS
aplicables al Sistema de Cumplimiento de Responsable del naturaleza y complejidad de la
incumplimiento de requisitos del cumplimiento de los requisitos LEGALES Y OTROS LEGALES, Semestral MÁX 5 0
Gestión de la Seguridad, requisitos legales SG-SST actividad económica que desarrolla
legales y de otra índole en lesgales y otros aplicables APLICABLES (GRI- NORMATIVOS Y
Salud en el Trabajo, la organización; y evaluar la
Seguridad, Salud en el FO-48) OTROS
Ambiente y Calidad eficacia en la gestión para el logro
Trabajo, Ambiente y Calidad APLICABLES (GRI-
de su cumplimiento
PR-03)

Velar por el cumplimiento en la

definición y asignación de los
recursos financieros, técnicos y el
personal necesario para el diseño,
Cumplir con la asignación y implementación, revisión
ejecución de los recursos evaluación y mejora de las
PRESUPUESTO DEL
económicos establecidos Evaluar el grado de eficacia medidas de prevención y control,
SISTEMA DE
por la Alta Dirección; para en la ejecución de los (inversión en seguridad, salud en el para la gestión eficaz de los
GESTIÓN DE LA
la implementación, recursos e inversiones Cumplimiento del trabajo, ambiente y calidad /total Responsable del peligros y riesgos en el lugar de
SEGURIDAD, SALUD N/A Semestral MÍN 90% 100%
mantenimiento y mejora realizadas en materia de presupuesto presupuesto de seguridad, salud en el SG-SST trabajo y también, para que los
EN EL TRABAJO Y
continua del Sistema de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad)*100 responsables de la seguridad,
AMBIENTE (GRI-FO-
Gestión de la Seguridad, trabajo, ambiente y calidad salud en el trabajo, ambiente y
17)
Salud en el Trabajo, calidad en la empresa, el Comité
Ambiente y Calidad Paritario o Vigía de Seguridad y
Salud en el Trabajo según
corresponda, puedan cumplir de
manera satisfactoria con sus
funciones.

Hacer seguimiento al diseño y

Evaluar el grado de eficacia
Cumplir con las actividades
en la planificación,
estabelcidas en el Plan
implementación, evaluación
Anual de Trabajo definido
y toma de acciones que
para la implementación,
apunten a la mejora continua
mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión de la
continua del Sistema de
Seguridad, Salud en el
Gestión de la Seguridad,
Trabajo, Ambiente y Calidad;
Salud en el Trabajo,
respetando y cumpliendo
Ambiente y Calidad
con las fases del Ciclo PHVA
desarrollo del plan de trabajo anual
para alcanzar cada uno de los
objetivos propuestos en el Sistema
de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), el
(número de actividades ejecutadas a cual debe identificar claramente
PLAN ANUAL DE
Cumplimiento de cabalidad del plan anual de trabajo/total Responsable del metas, responsabilidades, recursos
TRABAJO (GRI-FO- N/A Semestral MÍN 90% 100%
etapas Ciclo PHVA de actividades definidos en el plan anual SG-SST y cronograma de actividades, en
02)
de trabajo)*100 concordancia con los estándares
mínimos del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad del
Sistema General de Riesgos
Laborales, Sistema de Gestión
Ambiental, y Sistema de Gestión
de la Calidad

Evaluar la eficacia en la
identificación y gestión RESULTADOS DE
oportuna de las condiciones LOS EXÁMENES
(#. De exámenes de ingreso realizados
de salud en las que el MÉDICOS PROFESIOGRAMA Responsable del
en el semestre/ #. Total de trabajadores Semestral MÍN 90% 100%
equipo de colaboradores, Exámenes de ingreso OCUPACIONES (GRI-FO-34) SG-SST
ingresados en el semestre) X 100
contratistas y sub- SUMINISTRADOS
contratistas ingresan a la POR LA I.P.S
organización

Evaluar la eficacia en la
implementación de medidas RESULTADOS DE
de seguimiento y vigilancia a LOS EXÁMENES
(#. De Exámenes periódicos
la evolución de las MÉDICOS PROFESIOGRAMA Responsable del
Exámenes periódicos programados / #. De Ex. Periódicos Semestral MÍN 90% 100%
condiciones de salud OCUPACIONES (GRI-FO-34) SG-SST
realizados) X 100
iniciales del equipo de SUMINISTRADOS
colaboradores, contratistas y POR LA I.P.S
sub-contratistas
 Evaluar la eficacia en la
identificación de las RESULTADOS DE
condiciones de salud al LOS EXÁMENES
(#. De exámenes de retiro realizados en
momento en que el equipo MÉDICOS PROFESIOGRAMA Responsable del
Exámenes de retiro el semestre/ #. Total de trabajadores Semestral MÍN 90% 100%
de colaboradores, OCUPACIONES (GRI-FO-34) SG-SST
retiro en el semestre) X 100
contratistas y sub- SUMINISTRADOS
contratistas se retiran de la POR LA I.P.S
organización

Evaluar la eficacia en la RESULTADOS DE

identificación de las LOS EXÁMENES
(#. De exámenes de reubicación
condiciones de salud al Exámenes de MÉDICOS PROFESIOGRAMA Responsable del
realizados/ #. Total de trabajadores Anual MÍN 90% 100%
momento de reubicar reubicación OCUPACIONES (GRI-FO-34) SG-SST
reubicados) X 100
colaboradores, contratistas o SUMINISTRADOS
sub-contratistas POR LA I.P.S

Evaluar la eficacia en la
RESULTADOS DE
identificación de las
LOS EXÁMENES
condiciones de salud al (#. De exámenes de post-incapacidad/ #.
Evaluarde la eficacia en la Exámenes post- MÉDICOS PROFESIOGRAMA Responsable del
momento reincorporación Total de trabajadores reintegrados Anual MÍN 90% 100%
implementación dedespúes
medidas incapacidad OCUPACIONES (GRI-FO-34) SG-SST
de colaboradores despúes de incapacidad) X 100
y estrategias que permitan SUMINISTRADOS
de un período de
anticiparse eficazmente a POR LA I.P.S
incapacidad
aquellos elementos, agentes
Cumplir con la o factores que tienen
implementación de influencia significativa en la
estrategias dirigidas a la generación de riesgos para Evaluar la eficacia de la
promoción de la protección la seguridad y salud de los identificación y gestión oportuna de
de la vida como derecho trabajadores quedan Cumplimiento de ( #. De inspecciones de áreas de trabajo INSPECCIONES DE PROGRAMA DE
Responsable del las condiciones de seguridad,
fundamental, el específicamente incluidos en inspecciones de áreas ejecutadas/ #. De inspecciones de área ÁREAS DE TRABAJO INSPECCIONES Trimestral MÍN 90% 100%
SG-SST salud, trabajo y medio ambiente
mejoramiento de la calidad esta definición, entre otros: de trabajo de trabajo programadas) X 100 (GRI-FO-05) (GRI-PR-01)
laboral en las que el equipo de
de vida; y la conservación a) Las características colaboradores, contratistas y sub-
de la integridad física, generales de los locales, contratistas ejecutan sus funciones
mental y psicosocial de instalaciones, máquinas, y responsabilidades
toda el equipo de equipos, herramientas,
colaboradores, contratistas materias primas, productos y Cumplimiento de ( #. De inspecciones de seguridad INSPECCIONES DE PROGRAMA DE
y sub-contratistas demás útiles existentes en el Responsable del
inspecciones de ejecutadas/ #. De inspecciones de SEGURIDAD (GRI- INSPECCIONES Trimestral MÍN 90% 100%
lugar de trabajo; b) Los SG-SST
seguridad seguridad programadas) X 100 FO-32) (GRI-PR-01)
agentes físicos, químicos y
biológicos presentes en el INSPECCIÓN
Cumplimiento de ( #. De inspecciones generales de PROGRAMA DE
ambiente de trabajo y sus GENERAL DE Responsable del
inspecciones vehículos ejecutdas/ Total de vehículos INSPECCIONES Semestral MÍN 90% 100%
correspondientes VEHÍCULOS (GRI-FO- SG-SST
generales a vehículos contratados en el período) X 100 (GRI-PR-01)
intensidades, 09)
concentraciones o niveles de
presencia; c) Los AUTORREPORTE DE
procedimientos para la CONDICIONES DE
utilización de los agentes Gestión oportuna de (#. De actos y condiciones inseguras PROGRAMA DE
SEGURIDAD, SALUD, Responsable del
citados en el apartado actos y condiciones eficazmente intervenidas/Total de actos INSPECCIONES Semestral MÍN 90% 100%
TRABAJO Y MEDIO SG-SST
anterior, que influyan en la inseguras y condiciones inseguras identificadas) (GRI-PR-01)
AMBIENTE LABORAL
generación de riesgos para (GRI-FO-43)
los trabajadores y; d) La
organización y ordenamiento
de
Evaluarlas labores, incluidos los
el uso responsable,
factores
limpieza,ergonómicos
higiene y o
biomecánicos
conservación de ylos
elementos psicosociales.
de protección
personal y dotación
suministrados por la Cumplimiento de ( #. De inspecciones de dotación y EPP INSPECCIÓN DE PROGRAMA DE
Responsable del
organización, destinados inspecciones de ejecutadas/ #. De inspecciones de DOTACIÓN Y EPP INSPECCIONES Trimestral MÍN 90% 100%
SG-SST
para la ejecución de las dotación y EPP dotación y EPP realizadas) X 100 (GRI-FO-08) (GRI-PR-01)
funciones y
responsabilidades de todo el
equipo de colaboradores,
contratistas y sub-
contratistas

Evaluar el estado de
conservación, protección y Cumplimiento de ( #. De inspecciones de botiquines INSPECCIÓN DE PROGRAMA DE
Responsable del
disponibildiad de los inspecciones de ejecutadas/ #. De inspecciones de BOTIQUINES (GRI- INSPECCIONES Trimestral MÍN 90% 100%
SG-SST
recursos destinados por la botiquines botiquines realizadas) X 100 FO-06) (GRI-PR-01)
Alta Dirección para la
intervención, mitigación y
respuesta ante emergencias
y/o accidentes de trabajo
Cumplimiento de ( #. De inspecciones de extintores INSPECCIÓN DE PROGRAMA DE
Responsable del
inspecciones de ejecutadas/ #. De inspecciones de EXTINTORES (GRI- INSPECCIONES Trimestral MÍN 90% 100%
SG-SST
extintores extintores realizadas) X 100 FO-07) (GRI-PR-01)
INVESTIGACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN
Qué el índice de ausentismo (Horas perdidas/Número total de horas
Indice de ausentismo DE INCIDENTES Y Responsable del
laboral sea menor o igual al laborales definidas para la N/A Anual MÁX 7% 5%
laboral ACCIDENTES DE SG-SST
5% oraganización) *100
TRABAJO (GRI-PR-
22)
 INVESTIGACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN
Menor o igual a 1 Indice de
#. De enfermedades profesionales DE INCIDENTES Y Responsable del
enfermedad laboral enfermedades N/A Anual MÁX 2 1
diagnosticadas en la vigencia evaluada ACCIDENTES DE SG-SST
diagnosticada en el año. laborales
TRABAJO (GRI-PR-
22)

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y
CRONOGRAMA ENTRENAMIENTO
Cumplimiento del (# de actividades de capacitación ANUAL DE EN SEGURIDAD, Responsable del
Trimestral MÍN 90% 100%
cronograma anual de programadas / #. De actividades de CAPACITACIONES SALUD EN EL SG-SST
Evaluar la identificación y capacitaciones capacitación ejecutadas)*100 (GRI-FO-36) TRABAJO Y
gestión oportuna de las AMBIENTE (GRI-PR-
necesidades de 05)
capacitación, formación y
entrenamiento para toda el
equipo de colaboradores, PROGRAMA DE
contratistas y sub- CAPACITACIÓN Y
constratistas ENTRENAMIENTO
# de horas dedicadas para actividades REGISTRO DE
EN SEGURIDAD, Responsable del
Horas de formación de formación, capacitación y ASISTENCIA (GRI- Trimestral MÍN 12 14
SALUD EN EL SG-SST
entrenamiento FO-11)
TRABAJO Y
AMBIENTE (GRI-PR-
05)

PROGRAMA DE
Cumplir con la CAPACITACIÓN Y
Identificar y gestionar las
implementación de (# de colaboradores, contratistas y sub- ENTRENAMIENTO
Efectividad de las EVALUACIONES DE necesidades de capacitación,
estrategias dirigidas al contratistas con evaluación de EN SEGURIDAD, Responsable del
capacitaciones LAS Trimestral MÍN 90% 100% formación y entrenamiento de la
mejoramiento, conocimientos satisfactoria/Total SALUD EN EL SG-SST
realizadas CAPACITACIONES población trabajadora; con el
fortalecimiento y colaboradores, contratistas y sub- TRABAJO Y
ánimo de asegurarse el desarrollo
consolidación de los contratistas evaluados)*100 AMBIENTE (GRI-PR-
de sus funciones y
conocimientos, 05)
responsabilidades aporten
competencias y habilidades
significativamente al cumplimiento
requeridos para la
de las políticas, objetivos, metas y
implementación,
demás elementos establecidos
mantenimiento y mejora
estratégicamente por la Alta
continua del Sistema de
Dirección; en lo que respecta a la
Gestión de la Seguridad, Evaluar la eficacia en la Gestión de la Seguridad y Salud
Salud en el Trabajo, implementación de en el Trabajo, Ambiente y Calidad
Ambiente y Calidad estrategias de mejoramiento,
consolidación y PROGRAMA DE
fortalecimiento de CAPACITACIÓN Y
competencias dirigidas (número de personas que recibieron ENTRENAMIENTO
REGISTRO DE
aumento del desempeño Cobertura de las capacitación o formación/total de EN SEGURIDAD, Responsable del
ASISTENCIA (GRI- Trimestral MÍN 90% 100%
laboral exigido tanto por la capacitaciones personas que necesitan SALUD EN EL SG-SST
FO-11)
organización como su capacitación)*100 TRABAJO Y
Sistema de Gestión de la AMBIENTE (GRI-PR-
Seguridad, Salud en el 05)
Trabajo, Ambiente y Calidad

EVALUACIÓN,
(# de colaboradores, contratistas y sub-
EVALUACIÓN DE CONTROL Y
contfratistas con desempeño laboral
DESEMPEÑO SEGUIMIETO DEL Responsable del
Desempeño laboral satisfactorio/Total de colaboradores, Semestral MÍN 90% 100%
LABORAL (GRI-FO- DESEMPEÑO SG-SST
contratistas y sub-contratistas
40) LABORAL (GRI-PR-
evaluados)*100
04)

(# de actividades de inducción y/o INDUCCIÓN/RE- PROGRAMA DE

Cumplimiento del
reinducción ejecutadas/ # de INDUCCIÓN DE INDUCCIÓN/RE- Responsable del
programa de Anual MÍN 90% 100%
actividadede inducción y/o reinducción PERSONAL (GRI-FO- INDUCCIÓN (GRI- SG-SST
inducción/re-inducción
programadas)*100 32) PR-06)

(número de acciones correctivas,

ACCIONES
preventivas y de mejora cerradas
Cierre del 100% de las no Cierre de no PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVAS Y Responsable del
eficazmente/total de acciones Anual MÍN 90% 100%
conformidades levantadas conformidades (GRI-FO-57) PREVENTIVAS SG-SST
correctivas, preventivas y de mejora
(GRI-PR-24)
planteadas)*100
 MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE
DE PELIGROS,
Mantener las Matrices de PELIGROS,
EVALUACIÓN Y
Evaluación de Riesgos e EVALUACIÓN Y
(#. De Proyectos con Matriz / #. Total de VALORACIÓN DE Responsable del
Impactos ambientales Factores de Riesgo VALORACIÓN DE Semestral MÍN 90% 100%
Proyectos) X 100 RIESGOS Y SG-SST
actualizadas 100% por RIESGOS Y
ESTABLECIMIENTO
proyecto ESTABLECIMIENTO
DE CONTROLES
DE CONTROLES
(GRI-PR-08)
(GRI-FO-42)

Evaluar la eficacia en la
implementación de los
controles operacionales INDICADORES DE
necesarios para garantizar ESTRUCTURA,
Conformidad de los (controles cumplidos/controles Responsable del
que el diseño y desarrollo de PROCESO Y N/A Trimestral MÍN 90% 100%
procesos verificados)*100 SG-SST
los productos de la RESULTADO (GRI-
organización se den en FO-87) Establecer la eficacia en la
ambientes y condiciones planificación, implementación,
Mantener altos estándares controladas mantenimiento y mejora continua
de Seguridad, Salud en el del Sistema de Gestión de la
Trabajo, Ambiente y (número de parámetros cumplidos Seguridad, Salud en el Trabajo,
Evaluar la eficacia en la fase INDICADORES DE
Calidad; y mejorar relacionados con la estructura del Ambiente y Calidad de la
de planificación del Sistema Cumplimiento de ESTRUCTURA,
continuamente los Sistema de Gestión de la Seguridad, Responsable del organización; a partir del
de Gestión de la Seguridad, indicadores de PROCESO Y N/A Anual MÍN 90% 100%
procesos Salud en el Traabjo, Ambiente y Calidad SG-SST desempeño de sus procesos,
Salud en el Trabajo, estructura RESULTADO (GRI-
cumplidos a total cabalidad/Total de actividades y operaciones
Ambiente y Calidad FO-87)
parámetros evaluados)*100
(número de parámetros cumplidos
Evaluar la eficacia en la fase INDICADORES DE
relacionados con los procesos del
de implementación del Cumplimiento de ESTRUCTURA,
Sistema de Gestión de la Seguridad, Responsable del
Sistema de Gestión de la indicadores de PROCESO Y N/A Anual MÍN 90% 100%
Salud en el Traabjo, Ambiente y Calidad SG-SST
Seguridad, Salud en el proceso RESULTADO (GRI-
cumplidos a total cabalidad/total de
Trabajo, Ambiente y Calidad FO-87)
parámetros evaluados)*100

Evaluar la eficacia en la fase

de mejora continua y (número de parámetros cumplidos
INDICADORES DE
medición de impactos relacionados con los resultados del
Cumplimiento de ESTRUCTURA,
productos de la evaluación Sistema de Gestión de la Seguridad, Responsable del
indicadores de PROCESO Y N/A Anual MÍN 90% 100%
del desempeño del Sistema Salud en el Traabjo, Ambiente y Calidad SG-SST
resultado RESULTADO (GRI-
de Gestión de la Seguridad, cumplidos a total cabalidad/total de
FO-87)
Salud en el Trabajo, parámetros evaluados)*100
Ambiente y Calidad

Mayor o igual al 90% de Cumplimiento del RESULTADOS DE PROGRAMA DE

(# de inspecciones ejecutadas/ Responsable del
cumplimiento en el programa programa de LAS INSPECCIONES INSPECCIONES Semestral MÍN 90% 100%
#inspecciones programadas)*100 SG-SST
de inspecciones inspecciones REALIZADAS (GRI-PR-01)
Identificar y gestionar las
necesidades de capacitación,
formación y entrenamiento de la
población trabajadora; con el
ánimo de asegurarse el desarrollo
Realizar las metodologías y Desarrollar en un 80 % las
de sus funciones y
técnicas necesarias para acciones de separación y (# de Residuos reciclables recolectados PROGRAMA DE
% de cobertura de Responsable del responsabilidades aporten
garantizar el buen manejo disposición adecuada de y entregados al Gestor / (Total Residuos MANEJO AMBIENTAL N/A Semestral MÍN 80% 100%
Residuos reciclables SG-SST significativamente al cumplimiento
del Plan de Gestión Integral residuos reciclables y generados) x 101 (GRI-PR-20)
de las políticas, objetivos, metas y
de Residuos (PGIR) peligrosos.
demás elementos establecidos
estratégicamente por la Alta
Dirección; en lo que respecta a la
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y Medio Ambiente