REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA DE SST - ECM / CONEXAS 2022

Item Requisitos Legales para as ECM y Conexas -2022 OBSERVACIONES

1 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Actualizada OK
2 Reglamento Interno de SSO - 2022 OK
3 Actas de reunión del Comité de SST de los últimos 3 meses OK
Incluir los resultados de las investigaciones de
4 Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles - IPERC DE LINEA BASE Actualizado accidentes de trabajos
5 Matriz de requisitos legales en SSO - 2022 Incluir las normativas vigentes actualizadas
6 Mapa de Procesos OK
7 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional - 2022 OK
8 Programa Anual de Inspecciones en SSO - 2022 OK
9 Programa de auditoria en SSO - 2022 OK
10 Programa de Simulacros -2022 OK
11 Programa anual de capacitación en SSO - 2022 OK
12 Programa anual de salud ocupacional - 2022 OK
13 Programa de mantenimiento preventivo de equipos de seguridad o emergencia OK
14 Plan de respuesta ante emergencias - 2022 Verificar por el Emergencista
15 Plan de Vigilancia, Prevención y Control contra la COVID19 - Base RM 1275-2021-MINSA OK
16 Registro de Ingreso del Plan de Vigilancia, Prevención y Control contra la COVID19 al MINSA OK
17 Mapa de Riesgos actualizado de sus instalaciones OK
18 Estándares Actualizados OK
19 PETS Actualizados dde acuerdos a los riesgos críticos de seguridad que apliquen Ok
20 Procedimiento de Gestión de investigación de incidentes / accidentes OK
21 Procedimiento Actualizado para el uso de EPP Incluir la vida útil de EPPs y kardex
Considerar la secuencia de Contacto Personal
22 Procedimiento para gestionar la seguridad basada en el comportamiento (Contacto Personal) dentro del Procedimiento

23 Estadísticas de seguridad; incluye indicadores de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad. OK

Reporte preliminar e investigación de incidentes / accidentes
24 Registros de Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) OK
25 Certificados de calibración de los equipos de medición ( en caso apliquen) OK
 MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIEROS S.A. Código
Sistema de Gestión Integrada Revisión 01

Título Áreas SYSO

Formulario para Homologación de Evaluacion de Contratistas - Seguridad y PVPC-COVID19 Páginas 01

EMPRESA: MARTINEZ CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. RUC: 20344764540 Residente: Heiner Zavala N° Total de trabajdores: 205

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
100%= Las evidencias proporcionan los elementos o datos satisfactorios, claros y acordes con el ítem correspondiente. 100%  
30 - 60 - 90%= Las evidencias sólo proporcionan algunos de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el ítem correspondiente. 30% Inicio 60% En proceso 90% Por concluir
0%= Las evidencias no proporcionan ninguno de los elementos o datos suficientes, claros y acordes con el ítem correspondiente.

EVALUACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS

Puntaje DOCUMENTOS A SOLICITAR OBSERVACIONES
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Pesp Ponderado Porcentaje Obtenido
Obtenido
Cumplimiento de normas legales aplicables: Ley 29783, D.S.024-2016-EM y Modificatoria DS 023-2017-EM y otros aplicables
Marcar Si, No o Na
Tienen una política de SSOMA de la Compañía, firmada
por la gerencia general
SI 0.25 0.25 100% Solicitar la Política SSOMA.

La política de SSOMA se encuentra ubicada en lugares

visibles, en la zona de trabajo
SI 0.2 0.2 100% Verificar la Política SSOMA se encuentra ubicada en lugares visibles, en la zona de trabajo.

Los documentos del sistema de SSO se encuentran

controlados (revisión, aprobación, Revisión) y existe un
procedimiento escrito de control de documentos y
SI 0.25 0.25 100% Solicitar el Procedimiento de control de documentos y registros del Sistema de SSOMA.
registros

Solicitar las listas maestras de documentos, registros y documentos externos, del Sistema
Tienen lista maestra de documentos del sistema de SSO SI 0.15 0.15 100% SSOMA.

Solicitar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (empresas de 20 a más

La empresa ha entregado el Reglamento Interno de
trabajadores) y registros de entrega de reglamento (cargos), también revisar la evidencia de
Seguridad y Salud en el Trabajo al personal? Registros SI 0.15 0.15 100% que haya sido comunicada a los trabajadores y esté aprobado por el Comité de SST y/o
de entrega.
supervisor SST.

El personal conoce la existencia de Reglamento Interno

Entrevistar a personal (muestra) sobre la existencia del Interno de Seguridad y Salud en el
de Seguridad y Salud en el Trabajo y que información de SI 0.25 0.25 100% Trabajo y su importancia.
importancia contiene
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
La empresa cuenta con un comité paritario de Seguridad
Solicitar registros del proceso de elección del Comité del SST, que sea paritario, acta de
y Salud Ocupacional (En el caso de ser 20 a más SI 0.25 0.25 100% instalación del Comité de SST, actas de reunión y que cumpla con sus funciones
trabajadores)
En el caso de no tener más de 20 trabajadores:

Solicitar acta de elección del Supervisor de SST por los trabajadores (empresas de < 20
a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un
supervisor de SST, titulado
NA 0.15 0 0% trabajadores). Descripción de Cargo en MOF, registro de las competencias del responsable
de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidencia de titulo.

b) El supervisor recibe capacitación en el Sistema de Solicitar registros de capacitación al supervisor de SST, en temas referidos a Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
NA 0.15 0 0% gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para las empresas a las cuales es aplicable tener un

Comité de SST, tienen un procedimiento de Constitución NA 0.25 0 0% Solicitar Procedimiento de Constitución y Funcionamiento del Comité.
y Funcionamiento del Comité

Tienen libro de actas del comité NA 0.1 0 0% Solicitar Libros de actas del Comité de SST.
Tienen actas de Reunión Mensual del Comité de SST NA 0.2 0 0% Solicitar las actas de las últimas reuniones ordinarias del comité de seguridad.
El personal tiene conocimiento de la existencia del
comité de SST? Y porque es importante?
NA 0.15 0 0% Entrevistar a personal (muestra) sobre la existencia del Comité de SST y su importancia.

Inspecciones, Auditorias y Controles

Tienen un Programa de Inspecciones en SSO y se

evidencia cumplimiento del mismo
SI 0.25 0.25 100% Solicitar el Programa y registros de inspecciones.

El comité de SSO participa del programa de inspecciones SI 0.15 0.15 100% Verificar en los informes de inspecciones, la participación del comité de SST.

La alta dirección de la empresa participa del programa de

inspecciones
SI 0.2 0.2 100% Verificar en los informes de inspecciones, la participación de la Alta dirección.

Tienen un Programa de auditoria en SSO y se evidencia Solicitar el Programa de Auditorías Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Medio
cumplimiento del mismo
SI 0.25 0.25 100% Ambiente, registros de cumplimiento en el último año.

Se realizan inspecciones mensuales a:

a) Las áreas de trabajo SI 0.1 0.08 80% Solicitar registros de inspecciones.
b) Instalaciones eléctricas NA 0.1 0 0% Solicitar registros de inspecciones.
d) Sistema contra incendio NA 0.1 0.1 100% Solicitar registros de inspecciones.
Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora
encontrada en las inspecciones
SI 0.25 0.25 100% Solicitar consolidado de seguimiento de las inspecciones.

Programa Anual de SSO

La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad
Solicitar el Programa anual de SST. Se debe evidenciar que esté aprobado por el comité y/o
y Salud Ocupacional aprobado por la Gerencia General SI 0.25 0.25 100% supervisor SST, y Gerencia General
de su empresa ?
El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:
a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita
monitorear su cumplimiento mensualmente
SI 0.2 0.18 90% Solicitar los objetivos y metas de SSO y verificar su cumplimiento mensualmente.

b) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado -

Seguimiento
SI 0.2 0.18 90% Solicitar el presupuesto de SSO aprobado y verificar su seguimiento.
c) Análisis Crítico y Mejora continua de la Gestión de
SSO
NO 0.25 0 0% Solicitar reportes, informes de seguimiento de la Gestión de SSOMA.

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

En el legajo del responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la Solicitar perfil de responsable del sistema de gestión de seguridad, legajo, y verificar las
educación, formación y experiencia en la gestión de
SI 0.15 0.135 90% competencias del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
operaciones mineras y seguridad y salud ocupacional

Las funciones del responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran SI 0.1 0.09 90% Solicitar funciones del responsable del sistema de gestión de seguridad.
documentadas
Matriz Legal
La empresa tiene una matriz de requisitos legales en
SSO
SI 0.1 0.09 90% Solicitar Matriz de requisitos legales vigentes.
La matriz de requisitos legales debe estar actualizadas con las
normas vigentes.
La empresa tiene disponibles las leyes aplicables en SSO SI 0.05 0.04 80% Verificar que se cuente con los accesos y disponibilidad de las leyes para el personal

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos

La empresa ha realizado la identificación de peligros y
evaluación de riesgos de acuerdo a las actividades que SI 0.45 0.36 80% Solicitar Matriz IPER aprobada y difundida a los trabajadores.
realiza

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos

una vez al año y/o cuando ocurren accidentes y/o
incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en SI 0.15 0.15 100% Programa de Revisión de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el
supervisor

Para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria Solicitar los procedimientos de trabajo seguro para las actividades rutinarias o no rutinarias a
se tienen los PETS desarrollados
SI 0.15 0.15 100% realizar, de una actividad
Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un
PETS, se ha implementado ATS
SI 0.1 0.1 100% Solicitar los ATS. Debe estar considerado la firma de los Representes del CSST.
Considerar la Investigación de accidentes de trabajo.
Verificar el cumplimiento de la secuencia establecida de determinación de controles en el D.S
Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la
secuencia establecida en el D.S 024-2016-EM
SI 0.15 0.15 100% 024-2016-EM y su modificación el D.S 023-2017-EM, de jerarquía de controles

La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de Verificar mapa de riesgo de la zona de trabajo, identificación de extintores, mangueras,
riesgos
SI 0.1 0.1 100% instrucciones, fechada y aprobada.
El personal operativo conoce los riesgos a los cuales Solicitar registros de capacitación en base a los riesgos en sus actividades y entrevistar al
están expuestos en su actividad
SI 0.15 0.15 100% personal
Los controles operacionales de los riesgos críticos, han
sido implementados
SI 0.15 0.15 100% Planes de acción y su implementación, Registros de implementación

El personal ha recibido capacitación en la matriz IPERC SI 0.1 0.1 100% Solicitar registro de capacitación en matriz IPERC a los trabajadores.

Procedimientos
Han definido procedimientos de trabajo seguro para los
riesgos críticos
SI 0.15 0.12 80% Solicitar los procedimientos de trabajo seguro para las actividades a realizar

Se evidencia en campo, la aplicación de los

procedimientos de trabajo seguro
NO 0.15 0 0% Verificar la aplicación de los procedimientos de trabajo seguro en campo

El personal operativo tiene conocimiento de los Entrevistas y registro de capacitación en procedimientos de trabajo seguro para las
Procedimientos de Trabajo Seguro
SI 0.05 0.045 90% actividades a realizar.
Gestión de incidentes y accidentes

Tienen un procedimiento para la investigación y registro

de accidentes / incidentes
SI 0.3 0.21 70% Solicitar el Procedimiento de investigación de incidentes.

Verificar los registros de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, en ellos deben

Se evidencia que la empresa registra e investiga
SI 0.3 0.24 80% evidenciar las investigaciones, análisis de causas y medidas correctivas. De haber registrado Reportes preliminares e investigaciones de los eventos.
accidentes e incidentes Seguimiento y verificación de las acciones correctivas / preventivas
accidentes mortales, revisarlos.
que se adoptaron

La empresa realiza un seguimiento y verificación de las Reportes, informes y registros de acciones correctivas / preventivas y su cumplimiento que se
acciones correctivas / preventivas que se adoptan
SI 0.3 0.27 90% hayan adoptado.

El personal operativo conoce los pasos a dar para Entrevistar a personal para verificar si el personal conoce los pasos para el reporte de
reportar un accidente / incidente
SI 0.3 0.3 100% accidente / incidente.

El personal operativo conoce la práctica de lecciones

aprendidas
SI 0.3 0.27 90% Entrevistar a personal para verificar si el personal conoce la práctica de lecciones aprendidas.

Preparación y Respuesta ante Emergencias

Solicitar el Plan de respuesta ante emergencia, este debe estar aprobada por el comité de
SST y el Gerente General. Debe contener procedimientos y acciones básicas de respuesta
La empresa cuenta con un plan de respuesta ante
emergencias
SI 0.3 0 80% que se toman para afrontar de manera oportuna , adecuada y efectiva en el caso de un
accidente y/o estado de emergencia. Debe incluir flujograma de comunicación, centros
médicos, teléfonos de emergencias, contactos, comité de crisis, conformación de brigadas.

Se brinda capacitación a la brigada de emergencia de

Programa de capacitación y entrenamiento y Registro de capacitación / entrenamiento del
acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas SI 0.3 0.21 70% personal brigadistas de acuerdo a los planes de respuesta ante emergencias.
nacional o internacionalmente Verificar la aprobación con el Emergencista

La empresa tiene un plan de simulacros y se controla su

cumplimiento
SI 0.3 0.24 80% Programa y Registro de simulacros de emergencia

El personal brigadista en campo, tiene conocimiento de

los temas en los cuales se capacitó al personal brigadista SI 0.3 0.24 80% Entrevistar personal brigadista en campo.
de la empresa
El personal operativo tiene conocimiento del plan de
emergencias
SI 0.3 0.24 80% Entrevistar personal operativo / Registro de capacitación.

Capacitación
La empresa cuenta con un programa anual de Solicitar el Programa anual de capacitación en SSOMA, y esté aprobado por el Comité de
capacitación en SSO
SI 0.25 0.2 80% SST y/o supervisor SST.
Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de
Capacitación
SI 0.25 0.225 90% Verificar el cumplimiento de Plan de Capacitación.
En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción Solicitar lista de asistencia, actas, presentaciones, registros de inducciones HSE,
y orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias SI 0.25 0.25 100% entrenamientos y simulacros realizados no menor de ocho (08) horas diarias durante dos
durante dos (02) días (02) días

Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo

(trabajos en caliente u otros reciben capacitación en los
procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS),
SI 0.25 0.25 100% Solicitar lista de asistencia, actas, presentaciones, registros de capacitaciones.
evaluándose su entendimiento
El cronograma de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, incluye lo siguiente:
a) El uso de la información de la hoja de datos de
seguridad de materiales (HDSM - MSDS)
SI 0.15 0 0% Verificar el Programa anual de capacitación en SSOMA y registro de la capacitación

c) El manejo defensivo para los conductores de

transporte de personal y carga en general
SI 0.15 0 0% Verificar el Programa anual de capacitación en SSOMA y registro de la capacitación

d) El control y manipuleo de materiales y sustancias

peligrosas
SI 0.15 0 0% Verificar el Programa anual de capacitación en SSOMA y registro de la capacitación

e) Entrenamiento anual para brindar atención en primeros

auxilios? Verificar registro de la asistencia, calificación y Verificar el Programa anual de capacitación en SSOMA / Verificar registro de la asistencia,
certificación interna de las materias que fueron objeto del
SI 0.15 0 0% calificación y certificación interna de las materias que fueron objeto del entrenamiento
entrenamiento

f) Entrenamiento en prevención y control de incendios SI 0.15 0 0% Verificar registro de la asistencia en entrenamiento en prevención y control de incendios

Control de EPP
Tienen un procedimiento para el uso de EPP SI 0.3 0.24 80% Procedimiento para el uso de EPP.

Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que lo Registros de entrega, verificación y recambio de los Equipos de Protección Personal (EPP)
requieren y se guarda registro de dicha actividad
SI 0.3 0.3 100% El procedimiento debe tener la vida útil de los Equipos de
Protección personal.
Se tienen las fichas técnicas de los EPP utilizados SI 0.1 0.08 80% Fichas técnicas de los EPP utilizados Adjuntar el kardex

El personal en campo utiliza los EPP que corresponden a

la actividad
SI 0.3 0.24 80% Check List de Verificación y/o Inspección / Toma de muestra.

Gestión de Salud Ocupacional

Programa de salud ocupacional por un Médico de Salud Ocupacional, Registros de las
Tienen un programa de salud ocupacional SI 0.15 0.15 100% competencias del Médico de Salud Ocupacional
Cuentan con registros de:
a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposición
ocupacional
SI 0.1 0 0% Registro de Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposición ocupacional

b) Descansos médicos SI 0.05 0.04 80% Registro de Descansos médicos

c) Ausentismo por enfermedades SI 0.05 0.04 80% Registro de Ausentismo por enfermedades
d) Planes de acción NO 0.1 0 0% Planes de acción de Salud Ocupacional.
e) Evaluación estadística de resultados NO 0.1 0 0% Estadística de resultados de Salud Ocupacional.

Se realiza una evaluación médica al personal con relación

Exámenes médicos efectuados , evidenciar certificados de aptitud médica en relación a su
a su exposición a factores de riesgo de origen
ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de
NO 0.2 0 0% exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los
niveles de exposición y emisión de las fuentes de riesgo.
exposición y emisión de las fuentes de riesgo

Los trabajadores reciben capacitación en temas referidos

a salud ocupacional
NO 0.1 0 0% Registros de capacitación en temas referidos a salud ocupacional. Debe contar con un Programa de Salud Ocupacional
En ello se debe visualizar los objetivos y metas establecidos dando
Cuadro o consolidado de exámenes médicos efectuados (antes, durante y al término de la cumplimiento a los indicadores que se planteen en beneficio de la
Se realizan los exámenes de Ingreso, exámenes anuales
ocupacionales y de retiro
SI 0.1 0.1 100% relación laboral), evidenciar certificados de aptitud médica de todos los trabajadores por Salud e integridad de los trabajadores.
puesto de trabajo. Protocolo medico por puesto de trabajo.
El personal operativo conoce los riesgos a la salud
ocupacional a los cuales están expuestos
SI 0.05 0.04 80% Entrevista al personal operativo

La empresa realiza una evaluación de los agentes físicos,

químicos, biológicos de acuerdo a sus actividades
NO 0.1 0 0% Informe de Monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y registros de su realización.

La empresa ha realizado la evaluación de riesgos Informe de Monitoreos de agentes de factores de riesgo disergonómicos y registros de su
disergonómicos y ergonómicos
NO 0.1 0 0% realización.

El personal operativo conoce cuales son los agentes

físicos, químicos o biológicos que le pueden afectar, SI 0.05 0 0% Entrevistar a personal operativo.
debido a su actividad

Comunicación y Motivación
Cuentan con mecanismos de comunicación entre los
trabajadores y supervisores para inquietudes en SSO
SI 0.2 0.18 90% Procedimiento de comunicación y participación en SSO.

Tienen reconocimiento al personal, por buena

performance en SSO? Si es así, el personal operativo SI 0.2 0.18 90% Premios, incentivos de reconocimiento al personal por buena performance en SSO
conoce esto? Falta evidencia del cumplimiento de los mecanismos de
comunicación hacia los trabaajdores en materia de SSO.
Colocan avisos visibles y legibles sobre las normas
generales de seguridad y salud ocupacional en los SI 0.2 0.16 80% Verificar señalética en lugares de trabajo.
lugares de trabajo

Realizan campañas de difusión y sensibilización en SSO SI 0.2 0.2 100% Solicitar informes de campañas y sensibilización en SSOMA.

Estadísticas
Tienen seguimiento de indicadores de Frecuencia,
gravedad e incidentalidad
SI 0.15 0.15 100% Indicadores de Frecuencia, gravedad e incidentalidad

Tienen un sistema de registro de información de SSO SI 0.15 0.15 100% Sistema de registro de información de SSOMA

Tienen un sistema de seguimiento de acciones de

Inspecciones, RACS, OPTs, CP, otros
SI 0.15 0.15 100% Registro de seguimiento de acciones de Inspecciones, incidentes, OPTs, CP, otros

Riesgos Críticos
Sustancias Químicas y Epidemiológicas Peligrosas

La empresa cuenta con un procedimiento para la Solicitar el Procedimiento de manejo de sustancias / materiales peligrosos
identificación de las sustancias / materiales peligrosos
NA 0.15 0 0%

Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las

sustancias / materiales peligrosos
NA 0.1 0 0% Registros de hojas MSDS y que contenga los 16 puntos de la norma.

Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS NA 0.15 0 0% Registros de capacitación en hojas MSDS
Tienen una lista maestra de productos peligrosos
utilizados en la operación
NA 0.15 0 0% Solicitar el listado maestra de sustancias y/o productos químicos, utilizados en la operación.

Calibación de equipos de monitoreo

Los equipos de medición se encuentran con certificado de
calibración vigente, identificados con etiquetas que
indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su SI 0.15 0 0% Check List de balones de gases / Verificar en campo
próxima calibración. Cuentan con Programa Anual de
Calibración de equipos.

Vehículos y equipos móviles

Los operadores de equipos móviles cuentan con alguna

certificación y autorización por parte de la empresa
SI 0.25 0.25 100% Certificados de MTC / Certificados de capacitación.

Los conductores que salen del área de operaciones con

Exámenes médicos, psicotécnicos, de manejo y reglas de tránsito y seguridad vial de los Los
equipos móviles de transporte de personal y carga,
cuentan con exámenes médicos, psicotécnicos, de
SI 0.2 0.2 100% conductores que salen del área de operaciones con equipos móviles de transporte de
personal y carga.
manejo y reglas de tránsito y seguridad vial

Los equipos de perforación, carguío, transporte y equipo

auxiliar, cuentan con un programa de mantenimiento SI 0.2 0.2 100% Programa de mantenimiento preventivo y de inspecciones.
preventivo y de inspecciones

Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos móviles SI 0.2 0.2 100% Registros de inspección de equipos, máquinas y vehículos.

Señalización, código de colores

La empresa cuenta con un procedimiento para señalizar

Procedimiento para señalizar las áreas de trabajo de acuerdo a un Código de Señales y
las áreas de trabajo de acuerdo a un Código de Señales y SI 0.2 0.2 100% Colores (de acuerdo al Anexo Nº 11 del D.AS 055-2010-EM)
Colores ( Anexo Nº 17 del DS 024-2017-EM)

Seguridad Basada en el Comportamiento - Contacto Personal

Tienen un procedimiento para gestionar la seguridad Procedimiento de gestión de seguridad basada en el comportamiento, Programas de
basada en el comportamiento
SI 0.2 0 0% seguridad basada en el comportamiento
Han implementado herramientas de seguridad basada en
el comportamiento
SI 0.2 0 0% Auditorias de comportamiento, talleres y otros Mejorar el Procedimiento considerando la secuencia de realizar el
Contacto Personal
Se evidencia que la línea de mando participa activamente
Informes de seguimientos / registros de capacitaciones/ Inspecciones / informe de caminatas
en los programas de seguridad (capacitación, inspección, SI 0.25 0 0% en la que participe la línea de mando
otros)

Comentarios: 17.7 11.9 67%

Durante la Auditoría se evidenció que la organización cuenta con:

-
No se pudo evidenciar:
-

Verificación al Proveedor CALIFICACION DE RESULTADOS

Nota: Sólo para ser llenado por personal autorizado de SySO NIVEL RANGO (%) CALIFICACION
Nombre del Evaluador : Delia Ramirez Fecha : 18/02/2022 A 90 -100 APROBADO

APROBADO Y
Hora de inicio : 13:30 hr B 70 -89 HOMOLOGACION EXTERNA

Firma :
DESAPROBADO Y
Hora de término : 15:00 hr C < 70 HOMOLOGACION EXTERNA
INMEDIATA
 ANEXO 04 - RM 1275-2021-MINSA - LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) DE VIGILANCIA

DETALLES /
CUMPLE
ELEMENTO PENDIENTES POR
(SI / NO)
MEJORAR

Ventilación de los ambientes del centro de labores (detallar ambientes)

Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente.
Se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente SI
1.       Toma de temperatura diaria en forma aleatoria SI
2.       Ficha de sintomatología de la covid-19 SI
CASOS SOSPECHOSOS
Aplicación de la Ficha epidemiológica de la covid-19 establecida por MINSA a todos los casos
sospechosos en trabajadores de bajo riesgo SI
Identificación y aislamiento de casos sospechoso SI
Identificación de contactos de casos sospechosos SI
Se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como
sospechoso. SI
MEDIDAS DE HIGIENE
Se aseguran los puntos de lavado de manos con agua potable, jabón líquido o jabón
desinfectante y papel toalla SI
Se aseguran puntos de alcohol (al 70% y en gel) para la desinfección de manos SI
Se ubica un punto de lavado o de dispensador de alcohol (al 70% y en gel) en el ingreso del
centro de trabajo. SI
Se colocan carteles en las partes superiores de los puntos de lavado para la ejecución
adecuada del método de lavado correcto o el uso de alcohol para la higiene de manos SI
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
Se difunde información sobre coronavirus y medios de protección laboral en lugares visibles
NO
Se difunde la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la
flexura del codo, no tocarse el rostro, entre otras prácticas de higiene. NO
Todos los trabajadores utilizan mascarilla de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo
NO
Se facilitan medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a la covid-19.
NO
MEDIDAS PREVENTIVAS
Ambientes adecuadamente ventilados SI
Se cumple con el distanciamiento físico de 1 a 1.5 metros entre trabajadores, además del uso
permanente de protector respiratorio o doble mascarilla según corresponda. SI
Existen medidas de protección a los trabajadores en puestos de atención al cliente, mediante el
empleo de barreras físicas SI
Se evita las conglomeraciones durante el ingreso y la salida del centro de trabajo SI
Se establecen puntos estratégicos para el acopio y entrega de EPP SI
Se entrega EPP de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo SI
El trabajador utiliza correctamente el EPP SI
Medidas preventivas colectivas (ejemplo: talleres online sobre primeros auxilios, difusión de
información sobre la covid-19) SI
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
Se controla la temperatura corporal de cada trabajador SI
Se indica evaluación médica de síntomas a todo trabajador que presente temperatura corporal
> 37.5° C SI
Se consideran medidas de salud mental (especificar) SI
Se registra en el SISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la covid-19
SI
Se les indica aislamiento domiciliario cubierto por descanso médico por un tiempo no menor a
14 días a aquellos trabajadores diagnosticados con la COVID-19 SI
Se les otorga licencia por un tiempo de 14 días a aquellos trabajadores que por haber
presentado síntomas o haber estado en contacto con un caso positivo de la COVID-19 cumplen
cuarentena SI
*   Esta lista de chequeo es una guía con los componentes mínimos que se deben considerar. Las entidades públicas, empresas
públicas y privadas, entre otras, puedan agregar los elementos que consideren necesarios para el uso adecuado de la
herramienta