RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE
MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS
TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

Nombre de la empresa Ingenieria Sanitaria y Ambiental Ferroaguas M&L S.A.S

Nit de la empresa 901.089.581-9
No. de trabajadores directos 23
No. de trabajadores Indirectos 2
Fecha de realización: 5/14/2019
Realizado por: Liliana del Socorro Chara Zorrilla
Cargo: Lider de gestion humana - SST
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad Palmira
Departamento de ubicación Valle del Cauca
Sector económico 3900
Clase de Riesgo V

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

 RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
0.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:

Asignación de una El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST Solicitar el documento en el que consta la asignación
persona que diseñe e podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales con con la respectiva deteminación de responsabilidades
1.1.1 0 FT-SST-002 Formato Designación Responsable del SG-SST
implemente el Sistema postgrados en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y y constatar la hoja de vida con soportes, de la
de Gestión de SST. Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de persona asignada.
cincuenta (50) horas.

La empresa asignó y documentó las responsabilidades

MAN-SST-001 Manual de Responsabilidades en SST
Asignación de específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Solicitar el soporte que contenga la asignación y
1.1.2 responsabilidades en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la documentación de las responsabilidades en 0.5 0 No Aplica 0.5
SST. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
FT-SST-003 Formato Evaluación de Funciones y Responsabilidades
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros,

Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
1.1.3 para el Sistema de técnicos y tecnólogicos, requeridos para la implementación, 0 FT-SST-004 Formato Presupuesto del SG-SST
responsabilidades en SST.
Gestión de SST. mantenimiento y continuidad de dicho sistema.

|
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados
laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro
(4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno(51) y doscientos

(200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores de doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por

prestación de servicios a la fecha y comparar con la
ultima planilla de pago de aportes a la seguridad
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de social suministrada por los contratistas.
Afiliación al Sistema de
su forma de vinculación o contratación estan afiliados al
1.1.4 Seguridad Social 0 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Tomar: Entre cincunta y un (51) y doscientos (200)
Integral.
Laborales. trabajadores vericar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores
verificar el registro de 30 trabajadores.

De la miuestra seleccionada verificar la afiliación del

Sistema General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores

independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Protección Social.

Identificación de
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que
identificados los trabajadores que se deican en forma
dediquen en forma se dediquen en forma permanente al ejecicio de las actividades
permanente al ejercicio de las actividades de alto
1.1.5 permanente a de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 0.5 No Aplica 0.5 FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
ha realizado el pago de la cotización especial
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
señalado en dicha norma.
pensión especial.

PRC-SST-001 Procedimiento COPASST

Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y FT-SST-006 Convocatoria
Salud en el Trabajo y el acta de constitución
FT-SST-007 Incripción

Conformación y FT-SST-008 Votación

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario Constatar si es igual el numero de representantes del
1.1.6 Funcionamiento del empleador y de los trabajadores y revisar si en el 0
de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. FT-SST-009 Apertura
COPASST. acta de conformación se encuentra vigente.
FT-SST-010 Votantes

FT-SST-011 Cierre
Solicitar las actas de reunión mensuales del último
año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento FT-SST-012 Conformación
de sus funciones.
FT-SST-013 Acta

FT-SST.014 Formato Registro de Asistencia

Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades
Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento
1.1.7 integrantes del de capacitación brindada a los integrantes del 0.5 No Aplica 0.5
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.
COPASST. COPASST. PRG-SST-001 Programa de Capactiación y Enttenamiento

PRC-SST-002 Procedimiento CCL

Solicitar el documento de conformación del Comité
de Convivencia Laboral - CCL, y verificar que esté FT-SST-015 Convocatoria
conformado de acuerdo a la normativa y que se
encuentra vigente. FT-SST-016 Candidatos

Conformación y FT-SST-017 Votación

Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
funcionamiento del
1.1.8 Convivencia Laboral - CCL de acuerdo con la normatividad 0 0
Comité de Convivencia FT-SST-018 Escrutinio
vigente.
Laboral - CCL
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo FT-SST-019 Constitución
una reunión cada tres (3) meses) y los informes de FT-SST-020 Reporte
Gestión del Comité de Convivencia Laboral - CCL,
verificando el desarrollo de sus funciones. FT-SST-021 Seguimiento

FT-SST-022 Actas

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E1.2 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar el programa de capacitación anual y la

matriz de identificación de peligros y verificar que el
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y FT-SST-023 Formato Cronograma de Capacitación y Entrenamiento Anual
Programa de prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos esté acorde con la evaluación y control de los riesgos
1.2.1 0
Capacitación anual. prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
todos los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el FT-SST-024 Matriz de Riesgos
cumplimiento del programa de capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soporte documentales PRG-SST-002 Programa de Inducción y Reinducción
que den cuenta de la inducción y reinducción de
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales conformidad con el criterio. La referencia es el
deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas programa de capacitación y su cumplimiento.
a todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2 2 No Aplica 2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades
Para realizar la verificación tener en cuenta: FT-SST-005 Formato Listado Trabajadores
o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de
peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos FT-SST-025 Formato Inducción
(200) trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores

en adelante, verificar los soportes para 30 FT-SST-026 Evaluación Inducción
trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de

Curso Virtual de
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
capacitación de
1.2.3 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a 2 No Aplica 2 Certificado Curso 50 Horas SG-SST
cincuenta (50) horas en
por el Ministerio del Trabajo. nombre del responsable del Sistema de Gestión de
SST
Seguridad y Salud en el Trabajo

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de
Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos PLT-SST-001 Politica de SST
en el Trabajo· COPASST. contenidos en el criterio.

La Política debe ser fechada y firmada por el PLT-SST-002 Politica Prevención Consumo
representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos Validar para la revisión anual de la política como
sus trabajadores independientemente de su forma de mínimo: fecha de
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez emisión, firmada por el representante legal actual, PLT-SST-003 Politica de PPRAE
Política de Seguridad y al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se que estén incluidos los requisitos normativos
2.1.1 encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la actuales. 0
Salud en el Trabajo.
organización. Incluye como
PLT-SST-004 Politica Acoso Laboral
mínimo el compromiso con:

– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los

riesgos y con los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores Entrevistar a los miembros del COPASST para
PLT-SST-005 Politica de EPP
mediante la mejora continua. indagar el conocimiento de la política en SST
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.

E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de FT-SST-027 Formato Objetivos de SST
conformidad con la política de SST, los cuales deben ser daros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se cumplen con las condiciones mencionadas en el
2.2.1 Objetivos de SST 1 No Aplica 1
encuentran documentados, son comunicados a los criterio y si existen evidencias de! proceso de
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, difusión.
actualizados de ser necesario y se encuentran en documento
FT-SST-028 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST
firmado por el empleador.

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo
anual o para la actualización del existente.
Evaluación Inicial del
2.3.1 Sistema de Gestión de
SST Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión
de SST o contratada por la empresa con personal externo con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
evaluación de riesgos, verificación de controles, lista
1 No Aplica 1 FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-
de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos
de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento

Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el
del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos,
cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
2.4.1 Plan de Trabajo Anual metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, 0 FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual
presentado incumplimientos al plan, solicitar los
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
planes de mejora respectivos.
Gestión de SST.

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Constatar la existencia de un sistema de archivo y

retención documental, para los registros y PRC-SST-003 Procedimiento Control de Documentos y Registros
documentos que soportan el Sistema de Gestión de
SST.

Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para

2.5.1 documental del Sistema los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión 0 FT-SST-030 Formato Solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos
de Gestión de SST. de SST. Verificar mediante muestreo que los registros y
documentos sean legibles (entendible para el lector
objeto), fácilmente identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados con cada documento
en particular), protegidos contra daño y pérdida
FT-SST-031 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar los registros documentales que evidencien

la rendición de cuentas anual, al interior de !a PRC-SST-004 Procedimiento para Rendición de Cuentas
empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de!
de cuentas que haya definido y verificar que se haga FT-SST-032 Formato Informe de Rendición de Cuentas del SG-SST
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de y se cumplan con los criterios del requisito. 1 No Aplica 1
la empresa.

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles

de la empresa ya que en cada uno de ellos hay FT-SST-033 Formato Evaluación Revisión por la Alta Dirección
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga: PRC-SST-005 Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales

Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
2.7.1 Matriz legal del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la la empresa. 2 No Aplica 2
empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen relacionadas con los riesgos laborales. FT-SST-034 Formato Matriz de Requisitos Legales

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-006 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta

PRC-SST-007 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
Mecanismos de FT-SST-035 Formato Registro de Visitantes
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de comunicación interna y externa que tiene la empresa 1 No Aplica 1
comunicación.
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras
o contratistas.
FT-SST-037 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras

PRC-SST-008 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-009 Procedimiento de Adquisiciones y Compras

Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación
evaluación para la identificación y evaluación de las especificaciones en PRC-SST-010 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de 1 No Aplica 1
adquisición de SST de las compras o adquisición de productos y
productos y servicios.
bienes y servicios servicios y constatar su cumplimiento.

FT-SST-038 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 E2.10 Estándar: Contratación (2%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-011 Procedimiento de SST para Contratistas

Solicitar el documento que señale los criterios FT-SST-039 Formato Evaluación de Proveedores y Contratistas
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la
relacionados con SST para la evaluación y selección
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y 2 No Aplica 2
de proveedores cuando la empresa los haya
contratistas contratistas.
establecido. FT-SST-040 Formato Gestión de Proveedores y Contratistas

FT-SST-041 Formato Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-012 Procedimiento de Gestión del Cambio

Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
Solicitar el documento que contenga el
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por 1 No Aplica 1
procedimiento. FT-SST-042 Formato Registro de Solicitud y Autorización del Cambio
cambios internos o externos.

II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

FT-SST-043 Formato Encuesta Perfil Sociodemografico

Recolectar la siguientes información actualizada de todos los
trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de
Descripción
los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el Solicitar el documento consolidado con la
sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la información socio demográfica acorde con lo FT-SST-044 Formato Autoreporte de Condiciones de Salud
3.1.1 Diagnóstico de 0
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y requerido y el diagnóstico de
condiciones de salud de
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores condiciones de salud.
los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales. FT-SST-045 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud

PRG-SST-003 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo

Solicitar las evidencias que constaten la definición y

ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y PRG-SST-004 PVE Osteomuscular
Actividades de medicina promoción y prevención y los programas de
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
del trabajo y de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en 0
prevención y promoción prioridades que se PRG-SST-005 PVE Conservación Visual
el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
de la Salud identificaron con base en los resultados del
prioritarios.
diagnóstico de las condiciones de salud y los
PRG-SST-006 PVE Conservación Auditiva
peligros/riesgos de intervención prioritarios.

PRG-SST-007 PVE Riesgo Psicosocial

Verificar que se le remitieron al médico que realiza

Informar al médico que realiza las evaluaciones las evaluaciones ocupacionales, los soportes
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las documentales respecto de los perfiles de cargos, 1 No Aplica 1 FT-SST-049 Formato Profesiograma
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los trabajadores.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre PRC-SST-012 Procedimiento para la Realización de Examenes Medicos Ocupacionales
realización de las evaluaciones médicas.
expuesto el trabajador.

Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales FT-SST-046 Formato Solicitud de Examen Médico
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a Solicitar el documento o registro que evidencie la
Evaluaciones médicas cada peligros, el estado de salud del trabajador, las definición de la frecuencia de las evaluaciones
3.1.4 0
ocupacionales recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y médicas periódicas.
la legislación vigente. FT-SST-047 Formato Solicitud de Examen Paraclínicos

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las Solicitar el documento que evidencie la comunicación
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en por escrito al trabajador de los resultados de las FT-SST-048 Formato Seguimiento a Examenes Medicos Ocupacionales
su historia médica. evaluaciones médicas ocupacionales.

Evidenciar los soporte que demuestren que la

Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
Custodia de las
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que institución prestadora de servicios en SST o del 1 No Aplica 1 Convenio IPS SALUD OCUPACIONAL
historias clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales

realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Solicitar documento de recomendaciones y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico laborales a trabajadores y
trabajadores para la realización de sus funciones. constatar las evidencias de que la empresa las ha
acatado ha realizado las acciones que se requieran
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la en materia de reubicación o readaptación.
3.1.6 recomendaciones readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes 0 FT-SST-050 Formato Reporte de Restricciones Medicas Laborales
médico laborales califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez, de los documentos que
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las corresponde remitir al empleador para efectos del
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son proceso de calificación de origen y pérdida de
responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la capacidad laboral.
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.

PRG-SST-008 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y 1 No Aplica 1
saludable registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros.
PLT-SST-002 Politica de Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 Verificar mediante observación directa si se cumple
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios
3.1.8 Servicios de higiene lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o 1 No Aplica 1 Observación Directa
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.
fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación directa, las

evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar
3.1.9 Manejo de residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se 1 No Aplica 1 Observación Directa
contrato de empresa que elimina y dispone de los
ponga en riesgo a los trabajadores.
residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de PRC-SST-014 Procedimiento para la investigación de A,I,E Laborales
trabajo y las enfermedades laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado
diagnosticadas.enfermedad. accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número
de cédula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar
FT-SST-051 Formato Reporte de Incidentes y Accidentes
Reporte de accidentes Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que un muestreo del reporte de registro de accidente de
de trabajo corresponda los accidentes graves y mortales, así como como trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 0
y enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el
las enfermedades diagnosticadas como laborales.
laborales reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, FT-SST-052 Formato Investigación de Accidentes
Empresas Promotoras de Salud y Dirección
Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la FT-SST-053 Formato Analisis de Accidentes
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles enfermedad.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
FT-SST-054 Formato Registro de Testigos

Verificar por medio de un muestreo si se investigan

los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del
COPASST, y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.

Investigación de Constatar que las investigaciones se hayan realizado

Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las dentro de los quince (15) días siguientes a su
incidentes, accidentes de
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con ocurrencia a través del equipo investigador y
trabajo y las
3.2.2 la participación del COPASST, determinando las causas básicas evidenciar que se hayan remitido los informes de las 0 FT-SST-052 Formato Investigación de Accidentes
enfermedades cuando
e inmediatas y la posibilidade de que se presenten nuevos investigaciones de accidente de trabajo grave o
sean diagnosticadas
casos. mortal o de enfermedad laboral mortal.
como laborales

En caso de accidente grave o se produzca la muerte,

verificar la participación de un profesional con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario de SST.

levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo FT-SST-055 Formato Seguimineto Morbimortilidad y Ausentismo Laboral
Registro y análisis
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al
estadístico de accidentes
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas de la visita, así como la evidencia que contiene el 1 No Aplica 1
de trabajo y
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
enfermedades laborales
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST.
FT-SST-056 Formato Indicadores del SG-SST

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Frecuencia de al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.1 constatar el comportamiento de la frecuencia de los 1 No Aplica 1 FT-SST-057 Formato Indicador Frecuencia Accidentalidad
accidentalidad los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
accidentes y la relación del evento con los
psicosociales, entre otros.)
peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Severidad de una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del
3.3.2 constatar el comportamiento de la severidad y la 1 No Aplica 1 FT-SST-058 Formato Indicador de Severidad de Accidentalidad
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de
relación del evento con los peligros/riesgos
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al
Proporción de del año y/o el año inmediatamente anterior y
año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.3 accidentes de trabajo constatar el comportamiento de la mortalidad y la 1 No Aplica 1 FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales
los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
mortales relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros).
identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Prevalencia de la 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.4 constatar el comportamiento de la prevalencia de las 1 No Aplica 1 FT-SST-060 Formato Indicador de Prevalencia de la Enfermedad Laboral
enfermedad laboral. peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido

Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una
del año y/o el año inmediatamente anterior y
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.5 constatar el comportamiento de la incidencia de las 1 No Aplica 1 FT-SST-061 Formato Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos,
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
Ausentismo por causa del año y/o el año inmediatamente anterior y
3.3.6 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o 1 No Aplica 1 FT-SST-062 Formato Indicador de Ausentismo por Causa Médica
médica constatar el comportamiento del ausentismo y la
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
relación del evento con los peligros/riesgos.
entre otros).

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
4.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Definir y aplicar una metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias,
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto
Metodología para de todos los trabajadores independientemente de su forma de
identificación de peligros, vinculación y/o contratación.
4.1.1
evaluación y valoración
de riesgos
Solicitar el documento que contiene la metodología. PRC-SST-015 Procedimiento Matriz de Riesgos
PRG-SST-010 Programa de Higiene Industrial
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
metodología definida de acuerdo con el criterio y con
4 No Aplica 4 REG-SST-001 Reglamento Interno de Trabajo
la participación de los trabajadores, seleccionando
de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
REG-SST-002 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que

son prioritarios.
Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la FT-SST-024 Matriz de Riesgos
identificación de peligros.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la

participación de los trabajadores en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, FT-SST-024 Matriz de Riesgos
así como de la realización de dicha identificación con
la periodicidad señalada en el criterio.
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración
Identificación de peligros
de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los
y evaluación y valoración
niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al
de riesgos con Solicitar información acerca de si ha habido eventos
4.1.2 año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 0
participación de todos mortales o catastróficos y validar que el peligro
evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
los niveles de la asociado al evento esté identificado, evaluado y
FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
empresa valorado.
equipos.

En los casos de que se encuentren valoraciones de

riesgo no tolerable, verificar la implementación FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales
inmediata de las acciones de intervención y control.

Revisar la lista de materias primas e insumos,

productos intermedios o finales, subproductos y
desechos y verificar si estas son o están compuestas
por agentes o sustancias catalogadas como
carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la
Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
(categorías I y II).
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 3 No Aplica 3 FT-SST-024 Matriz de Riesgos
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados
con toxicidad aguda. a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al
respecto. Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas y con toxicidad aguda.

Verificar los soportes documentales de las

Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, mediciones ambientales realizadas y la remisión de
4.1.4 Mediciones ambientales 4 No Aplica 4 PRC-SST-016 Procedimiento Seguimiento y Mediciones Ambientales
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y
Medidas de prevención y
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros),
peligros/riesgos
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
intervención en la fuente y en el medio.
de prevención y control, de acuerdo con el esquema FT-SST-024 Matriz de Riesgos
de jerarquización y la identificación de los peligros, la
evaluación y valoración de los riesgos realizada.
2.5 No Aplica 2.5
Constatar que estas medidas se encuentran
programadas en el plan anual de trabajo.
FT-SST-029 Formato Plan de Trabajo Anual
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las
medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.

Solicitar los soportes documentales implementados

por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
las responsabilidades de los trabajadores frente a la
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las aplicación de las medidas de prevención y control de
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
4.2.2 2.5 No Aplica 2.5 FT-SST-063 Formato Medidas de Prevención y Control de Riesgos
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
trabajadores psicosociales, entre otros). entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y control
por parte de los trabajadores.

SG-SST-001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el 2.5 No Aplica 2.5
seguridad y salud en el
a los trabajadores. soporte de entrega de los mismos a los trabajadores.
trabajo PRG-SST-014 Programa de Manejo de Productos Quimicos

Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 PRG-SSS-009 Programa de Inspecciones

PRG-SST-011 Programa de Seguridad Industrial

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas
Solicitar los formatos de registro de visitas de
de inspección.
inspección elaborados. PRG-SST-012 Programa de Orden y Aseo

PRG-SST-013 Programa de Señalización de Seguridad

FT-SST-064 Formato Cronograma de Inspecciones

Inspecciones a
4.2.4 instalaciones, 2.5 No Aplica 2.5
maquinaria o equipos FT-SST-065 Formato Inspección Locativa

Solicitar la evidencia de las visitas de inspección FT-SST-066 Formato Inspección Herramientas

Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones,
realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos,
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
incluidos los relacionados con la prevención y
prevención y atención de emergencias; con la participación del FT-SST-067 Formato Verificación Emergencias
atención de emergencias y verificar la participación
COPASST.
del COPASST en las mismas.
FT-SST-068 Formato Inspección Botiquines

FT-SST-069 Formato Inspección Extintores

FT-SST-070 Formato Inspección EPP

FT-SST-036 Formato Reporte de AC Inseguras

Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo FT-SST-037 Formato Matriz Seguimiento de AC Inseguras
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, y/o correctivo en las instalaciones, equipos,
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes máquinas y herramientas, de acuerdo con los
4.2.5 0
equipos, máquinas y de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras manuales de uso de estos y los informes de las FT-SST-071 Formato Mantenimiento P&C
herramientas y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. visitas de inspección o reportes de condiciones
inseguras.

PRC-SST-008 Procedimiento Reporte de Actos y Condiciones Inseguras

Suministrar a los trabajadores los elementos de protección
personal que se requieran y reponerlos oportunamente,
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
Entrega de los
Elementos de Protección
4.2.6 Personal (EPP) y
capacitación en uso
adecuado Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
elementos de protección personal que se requiera a sus
trabajadores y realizan la reposición de los mismos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
PRC-SST-010 Procedimiento para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado de los EPP
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
reposición de los elementos de protección personal a
los trabajadores.
FT-SST-038 Formato Matriz de Elementos de Protección Personal
0
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por
parte de los contratistas y subcontratistas. FT-SST-070 Formato Inspección EPP
Verificar los soportes que evidencian la realización
de la capacitación en el uso de los elementos de
protección personal.
FT-SST-072 Formato Entrega de EPP

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
5.0% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar el plan de prevención, preparación y PLA-SST-001 Plan de Emergencias

respuesta ante emergencias y constatar evidencias
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante
de su divulgación.Verificar si existen los planos de
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la
las instalaciones que identifican áreas y salidas de
vulnerabilidad.
emergencia y verificar si existe la debida FT-SST-073 Formato Hoja de Vida Brigadistas
señalización de la empresa.

Plan de prevención,
preparación y FT-SST-074 Formato Inventario de Equipos Emergencia
5.1.1 0
respuesta ante
emergencias Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones
que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la Verificar los soportes que evidencien la realización
señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) de los simulacros y análisis de los mismos y validar
vez al año. que las recomendaciones emitidas con base en FT-SST-075 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en mejoramiento del plan de emergencias.
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado.
FT-SST-076 Formato Información Personal a Considerar en Emergfencias

FT-SST-077 Formato Brigada Primeros Auxilios

FT-SST-078 Formato Brigada Contraincendios

Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada
Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 preparación y respuesta 0
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el emergencias y verificar los soportes de la
ante emergencias FT-SST-079 Formato Brigada Evacuación
tamaño de la empresa. capacitación y entrega de la dotación.

FT-SST-080 Formato Entrega Dotación Brigadistas

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1.25% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

FT-SST-001 Formato Evaluación Incial del SG-SST-

FT-SST-028 Formato Matriz de Objetivos e Indicadores del SG-SST

FT-SST-057 Formato Indicador Frecuencia Accidentalidad

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de
de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo FT-SST-058 Formato Indicador de Severidad de Accidentalidad
Definición de indicadores SST definidos por la empresa.Solicitar informe con
en cuenta los indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV
del Sistema de Gestión los resultados de la evaluación del Sistema de
6.1.1 de la presente Resolución.Tener disponibles los resultados de la 1.25 No Aplica 1.25
de Seguridad y Salud en Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores
evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
el Trabajo mínimos señalados en el presente acto
indicadores mínimos de SST definidos en la presente FT-SST-059 Formato Indicador de Proporción Accidentes Mortales
administrativo.
Resolución.

FT-SST-060 Formato Indicador de Prevalencia de la Enfermedad Laboral

FT-SST-061 Formato Indicador de Incidencia de la enfermedad laboral

FT-SST-062 Formato Indicador de Ausentismo por Causa Médica

PRC-SST-017 Procedimiento Auditorías Internas

Verificar soportes de la realización de auditorías
internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la FT-SST-081 Formato Auditoría Interna
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 1.25 No Aplica 1.25
definición de la idoneidad de la persona que sea
Trabajo.
auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la FT-SST-082 Formato Plan de Auditorias del SG-SST
metodología y la presentación de informes y verificar
que se haya planificado con la participación del
COPASST.
FT-SST-083 Formato Informe de Auditoría

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta
Revisión por la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el
del alcance de la auditoría, verificando el
dirección. Alcance de la alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión
6.1.3 cumplimiento de los aspectos señalados en los 0 FT-SST-083 Formato Informe de Auditoría
auditoría del Sistema de de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número
Gestión aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número
1072 de 2015.
1072 de 2015.

PRC-SST-018 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual
Planificación de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los por la alta dirección y la comunicación de los
6.1.4 auditoría con 1.25 No Aplica 1.25 FT-SST-084 Formato Informe Revisión por la alta dirección
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del
el COPASST
Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.

FT-SST-085 Formato Revisión por la Alta Dirección

IV ACTUAR
ESTÁNDAR  7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo Totalmente
No cumple Plan de Mejoramiento
Numeral Item I, II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
IV ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2.5% 0.0% (Actividades)
Responsable
(Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-019 Procedimiento Acción Correctiva, Prevenctiva y/o Mejora

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la
Acciones preventivas y/o
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de implementación de las acciones preventivas y/o 2.5 No Aplica 2.5
correctivas
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del correctivas.
COPASST.
FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema

Solicitar la evidencia documental de las acciones
de Gestión de SST se evidencie que las medidas de prevención
Acciones de mejora correctivas, preventivas y/o de mejora que se
y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o
7.1.2 conforme a revisión de la implementaron según lo detectado en la revisión por 2.5 No Aplica 2.5 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
Alta Dirección la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
Seguridad y Salud en el Trabajo.
detectado.

Acciones de mejora con

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de
necesarias con base en los resultados de las investigaciones de
7.1.3 de accidentes de trabajo mejora planteadas conforme a los resultados de las 2.5 No Aplica 2.5 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas
y enfermedades investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
laborales

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
realizadas en respuesta a los requerimientos o
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades 2.5 No Aplica 2.5 FT-SST-086 Formato Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y/o Mejora
recomendaciones de las autoridades administrativas
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.
y de las administradoras de riesgos laborales.

Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0.5 0 No Aplica
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0 0 0
Recursos financieros, técnicos,  humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 1.5
RECURSOS (10%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0.5 0 No Aplica
(4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0 0 0

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0.5 0 No Aplica

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 0

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0

Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2 6 2 0 No Aplica 4
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 2 0 No Aplica
(50 horas)
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 0 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 1 0 No Aplica

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 No Aplica

Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
2 0 0 0
SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 No Aplica
15 10
2.7.1 Matriz legal 2 2 0 No Aplica
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
1 1 0 No Aplica
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
1 1 0 No Aplica
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 No Aplica
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
1 1 0 No Aplica
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0

3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 No Aplica

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 0 0 0

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 No Aplica 5

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia
1 1 0 No Aplica
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 No Aplica

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 No Aplica

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 0 0 0
del Ministerio de Trabajo
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 1
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
II. HACER

Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
6 6
de salud de los trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

 II. HACER
Mecanismos de vigilancia de las condiciones
6 6
de salud de los trabajadores (6%)

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4 0 No Aplica

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, 15 11
valoración de riesgos (15%)
3 3 0 No Aplica
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 No Aplica

4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 2.5 0 No Aplica

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 2.5 0 No Aplica

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 No Aplica

Medidas de prevención y control para
15 10
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.5 0 No Aplica

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 0 0 0
GESTION DE
AMENAZAS

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0

(10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta

10 0
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 1.25 0 No Aplica

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR

DEL SG-SST

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 No Aplica
(5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 3.75

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 1.25 0 No Aplica

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5 2.5 0 No Aplica
MEJORAMIENTO

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

IV. ACTUAR

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 2.5 0 No Aplica

(10%)

Acciones preventivas y correctivas con base

10 10
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2.5 2.5 0 No Aplica
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 2.5 0 No Aplica

TOTALES 100 62.25 0 0 62.25

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: MODERADO

Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

 Desarrollo por ciclo PHVA

60
50
40
30
20
10
0
I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR

Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
 Desarrollo por Estandar
30
20
10
0

Maximo
Obtenido

Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
 Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

Si el puntaje obtenido es menor al 60%
un Plan de Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO
·         Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

  Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.

  Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

·         Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.

Página 15 616051580.xlsx Criterios de Evaluación