Está en la página 1de 15

RESOLUCIÓN 0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS
DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS
TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V

Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada


RESOLUCIÓN
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS 0312
DE MÁS DEDEL 13 DE FEBRERO
CINCUENTA DE 2019
(50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PARA EMPRESAS DE MÁS DE CINCUENTA (50) TRABAJADORES CLASIFICADAS CON RIESGO I, II, III, IV ó V Y DE CINCUENTA (50) ó MENOS TRABAJADORES CON RIESGO IV ó V
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
0,5% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:


Asignación de una El diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST Solicitar el documento en el que consta la asignación
FT-SST-002 Formato
persona que diseñe e podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales con con la respectiva deteminación de responsabilidades
1.1.1 0,5 No Aplica 0,5 Designación Responsable del
implemente el Sistema postgrados en SST, que cuenten con licencia en Seguridad y y constatar la hoja de vida con soportes, de la SG-SST
de Gestión de SST. Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de persona asignada.
cincuenta (50) horas.
La empresa asignó y documentó las responsabilidades MAN-SST-001 Manual de
Asignación de específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Solicitar el soporte que contenga la asignación y Responsabilidades en SST
1.1.2 responsabilidades en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la documentación de las responsabilidades en 0,5 No Aplica 0,5
SST. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. FT-SST-003 Formato
Evaluación de Funciones y
Seguridad y Salud en el Trabajo. Responsabilidades

Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros,


Solicitar el soporte que contenga la asignación de las FT-SST-004 Formato
1.1.3 para el Sistema de técnicos y tecnólogicos, requeridos para la implementación, 0,5 No Aplica 0,5 Presupuesto del SG-SST
responsabilidades en SST.
Gestión de SST. mantenimiento y continuidad de dicho sistema.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados


laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro
(4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno(51) y doscientos
(200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores
verificar el registro de 30 trabajadores.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por


prestación de servicios a la fecha y comparar con la
ultima planilla de pago de aportes a la seguridad
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de social suministrada por los contratistas.
FT-SST-005 Formato Listado
1.1.4 Seguridad Social su forma de vinculación o contratación estan afiliados al Sistema 0,5 No Aplica 0,5 Trabajadores
Tomar: Entre cincunta y un (51) y doscientos (200)
Integral. de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
trabajadores vericar el 10%.
Mayores de doscientos un (201) trabajadores
verificar el registro de 30 trabajadores.
De la miuestra seleccionada verificar la afiliación del
Sistema General de Seguridad Social.

En los casos excepcionales de trabajadores


independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio
de Salud y Protección Social.

Identificación de
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se En el caso de de que aplique, identificar a los trabajadores que
identificados los trabajadores que se deican en forma
dediquen en forma se dediquen en forma permanente al ejecicio de las actividades
permanente al ejercicio de las actividades de alto FT-SST-005 Formato Listado
1.1.5 permanente a de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las 0,5 No Aplica 0,5 Trabajadores
riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
ha realizado el pago de la cotización especial
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
señalado en dicha norma.
pensión especial.
PRC-SST-001 Procedimiento
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, COPASST
conformación del Comité Paritario de Seguridad y
FT-SST-006 Convocatoria
Salud en el Trabajo y el acta de constitución
FT-SST-007 Incripción

Conformación y FT-SST-008 Votación


Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Constatar si es igual el numero de representantes del
1.1.6 Funcionamiento del empleador y de los trabajadores y revisar si en el 0,5 0 No Aplica 0,5
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. FT-SST-009 Apertura
COPASST. acta de conformación se encuentra vigente.
FT-SST-010 Votantes

FT-SST-011 Cierre
Solicitar las actas de reunión mensuales del último
año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento de FT-SST-012 Conformación
sus funciones.
FT-SST-013 Acta

FT-SST.014 Formato Registro


Capacitación de los Solicitar documentos que evidencien las actividades de Asistencia
Capacitar a los integrantes del COPASST para el cumplimiento
1.1.7 integrantes del de capacitación brindada a los integrantes del 0,5 0 No Aplica 0,5
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. PRG-SST-001 Programa de
COPASST. COPASST.
Capactiación y Enttenamiento

PRC-SST-002 Procedimiento
Solicitar el documento de conformación del Comité CCL
de Convivencia Laboral - CCL, y verificar que esté FT-SST-015 Convocatoria
conformado de acuerdo a la normativa y que se
FT-SST-016 Candidatos
encuentra vigente.
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de FT-SST-017 Votación
funcionamiento del
1.1.8 Convivencia Laboral - CCL de acuerdo con la normatividad 0,5 0 No Aplica 0,5
Comité de Convivencia FT-SST-018 Escrutinio
vigente.
Laboral - CCL Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo FT-SST-019 Constitución
una reunión cada tres (3) meses) y los informes de
FT-SST-020 Reporte
Gestión del Comité de Convivencia Laboral - CCL,
verificando el desarrollo de sus funciones. FT-SST-021 Seguimiento

FT-SST-022 Actas

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E1.2 Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz


de identificación de peligros y verificar que el mismo FT-SST-023 Formato
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y esté dirigido a los peligros ya identificados y esté Cronograma de Capacitación y
Programa de prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o Entrenamiento Anual
1.2.1 2 No Aplica 2
Capacitación anual. prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
todos los niveles de la organización.
Solicitar los documentos que evidencien el
FT-SST-024 Matriz de Riesgos
cumplimiento del programa de capacitación.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes


independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soporte documentales PRG-SST-002 Programa de
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales que den cuenta de la inducción y reinducción de Inducción y Reinducción

deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a conformidad con el criterio. La referencia es el
todos los trabajadores, independientemente de su forma de programa de capacitación y su cumplimiento.
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2 2 No Aplica 2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades Para realizar la verificación tener en cuenta: FT-SST-005 Formato Listado
o funciones a realizar que incluya entre otros la identificación de Trabajadores

peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de


En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. FT-SST-025 Formato Inducción
(200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores
FT-SST-026 Evaluación
en adelante, verificar los soportes para 30 Inducción
trabajadores.

Solicitar el certificado de aprobación del curso de


Curso Virtual de
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
capacitación de Certificado Curso 50
1.2.3 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a 2 No Aplica 2
cincuenta (50) horas en Horas SG-SST
por el Ministerio del Trabajo. nombre del responsable del Sistema de Gestión de
SST
Seguridad y Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Establecer por escrito la Polítíca de Seguridad y Salud en el Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST
Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud de la empresa y confirmar que cumpla con los PLT-SST-001 Politica de SST
en el Trabajo· COPASST. aspectos contenidos en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el
PLT-SST-002 Politica
representante legal y expresa el compromiso de la alta Prevención Consumo
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos Validar para la revisión anual de la política como
sus trabajadores independientemente de su forma de mínimo: fecha de
PLT-SST-003 Politica de
vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez emisión, firmada por el representante legal actual,
PPRAE
Política de Seguridad y al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se que estén incluidos los requisitos normativos
2.1.1 1 No Aplica 1
Salud en el Trabajo. encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la actuales.
organización. Incluye como PLT-SST-004 Politica Acoso
Laboral
mínimo el compromiso con:
– La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los
riesgos y con los respectivos controles.
– Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores Entrevistar a los miembros del COPASST para
PLT-SST-005 Politica de EPP
mediante la mejora continua. indagar el conocimiento de la política en SST
– El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de


FT-SST-027 Formato Objetivos
conformidad con la política de SST, los cuales deben ser daros, de SST
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan Revisar si los objetivos se encuentran definidos,
de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se cumplen con las condiciones mencionadas en el
2.2.1 Objetivos de SST 1 No Aplica 1
encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, criterio y si existen evidencias de! proceso de
son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados difusión. FT-SST-028 Formato Matriz de
de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el Objetivos e Indicadores del
empleador. SG-SST

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST, Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
Evaluación Inicial del anual o para la actualización del existente. FT-SST-001 Formato
evaluación de riesgos, verificación de controles, lista
2.3.1 Sistema de Gestión de 1 No Aplica 1 Evaluación Incial del
de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos SG-SST-
SST Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión
de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
de SST o contratada por la empresa con personal externo con
periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento


Solicitar el plan de trabajo anual. Verificar el
del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos,
cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan FT-SST-029 Formato Plan de
2.4.1 Plan de Trabajo Anual metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, 2 No Aplica 2 Trabajo Anual
presentado incumplimientos al plan, solicitar los
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
planes de mejora respectivos.
Gestión de SST.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Constatar la existencia de un sistema de archivo y


PRC-SST-003 Procedimiento
retención documental, para los registros y
Control de Documentos y
documentos que soportan el Sistema de Gestión de Registros
SST.

Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para FT-SST-030 Formato Solicitud
2.5.1 documental del Sistema los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión Verificar mediante muestreo que los registros y 2 No Aplica 2 de Creación, Modificación y
de Gestión de SST. de SST. documentos sean legibles (entendible para el lector
Eliminación de Documentos

objeto), fácilmente identificables y accesibles (para


todos los que estén vinculados con cada documento
en particular), protegidos contra daño y pérdida FT-SST-031 Formato Listado
Maestro de Documentos y
Registros

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar los registros documentales que evidencien


PRC-SST-004 Procedimiento
la rendición de cuentas anual, al interior de !a para Rendición de Cuentas
empresa.

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo de! Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición FT-SST-032 Formato Informe
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de de cuentas que haya definido y verificar que se haga 1 No Aplica 1
de Rendición de Cuentas del
y se cumplan con los criterios del requisito. SG-SST
la empresa.

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles


FT-SST-033 Formato
de la empresa ya que en cada uno de ellos hay
Evaluación Revisión por la Alta
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Dirección
Trabajo.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar la matriz legal.


Verificar que contenga: PRC-SST-005 Procedimiento
para la Identificación de
Requisitos Legales
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del
2.7.1 Matriz legal la empresa. 2 No Aplica 2
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros/riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le FT-SST-034 Formato Matriz de
apliquen relacionadas con los riesgos laborales. Requisitos Legales

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-006 Procedimiento
de Comunicación, Participación
y Consulta
PRC-SST-007 Procedimiento
de Comunicación Interna y
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las Externa
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de FT-SST-035 Formato Registro
Mecanismos de de Visitantes
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de comunicación interna y externa que tiene la empresa 1 No Aplica 1
comunicación. FT-SST-036 Formato Reporte
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. de AC Inseguras
o contratistas.
FT-SST-037 Formato Matriz
Seguimiento de AC Inseguras

PRC-SST-008 Procedimiento
Reporte de Actos y Condiciones
Inseguras
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-009 Procedimiento
de Adquisiciones y Compras

Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la PRC-SST-010 Procedimiento


Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación
evaluación para la identificación y evaluación de las especificaciones en para la Elección, Inspección,
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de 1 No Aplica 1 Reposición, Uso y Cuidado de
adquisición de SST de las compras o adquisición de productos y
productos y servicios. los EPP
bienes y servicios servicios y constatar su cumplimiento.

FT-SST-038 Formato Matriz de


Elementos de Protección
Personal

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


E2.10 Estándar: Contratación (2%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-011 Procedimiento
de SST para Contratistas

FT-SST-039 Formato
Solicitar el documento que señale los criterios Evaluación de Proveedores y
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Contratistas
relacionados con SST para la evaluación y selección
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y 2 No Aplica 2
de proveedores cuando la empresa los haya
contratistas contratistas. FT-SST-040 Formato Gestión
establecido. de Proveedores y Contratistas

FT-SST-041 Formato
Verificación de Contratistas

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-012 Procedimiento
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la de Gestión del Cambio
Solicitar el documento que contenga el
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por 1 No Aplica 1 FT-SST-042 Formato Registro
procedimiento. de Solicitud y Autorización del
cambios internos o externos.
Cambio
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Recolectar la siguientes información actualizada de todos los FT-SST-043 Formato Encuesta


Perfil Sociodemografico
trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de
Descripción
los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el Solicitar el documento consolidado con la FT-SST-044 Formato
sociodemográfica y
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la información socio demográfica acorde con lo Autoreporte de Condiciones de
3.1.1 Diagnóstico de 1 No Aplica 1
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y requerido y el diagnóstico de Salud
condiciones de salud de
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores condiciones de salud.
los trabajadores FT-SST-045 Formato
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
Diagnostico de Condiciones de
evaluaciones médicas ocupacionales. Salud

PRG-SST-003 Programa de
Medicina Preventiva y del
Solicitar las evidencias que constaten la definición y Trabajo
ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y PRG-SST-004 PVE
Actividades de medicina promoción y prevención y los programas de vigilancia Osteomuscular
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
del trabajo y de epidemiológica, de conformidad con las prioridades
3.1.2 requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en 1 No Aplica 1 PRG-SST-005 PVE
prevención y promoción que se
el diagnóstico de condiciones de salud y con los Conservación Visual
de la Salud identificaron con base en los resultados del
peligros/riesgos prioritarios. PRG-SST-006 PVE
diagnóstico de las condiciones de salud y los
Conservación Auditiva
peligros/riesgos de intervención prioritarios.
PRG-SST-007 PVE Riesgo
Psicosocial

Verificar que se le remitieron al médico que realiza


Informar al médico que realiza las evaluaciones las evaluaciones ocupacionales, los soportes
FT-SST-049 Formato
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las documentales respecto de los perfiles de cargos, 1 No Aplica 1 Profesiograma
tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los trabajadores.

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la PRC-SST-012 Procedimiento


Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la para la Realización de
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre Examenes Medicos
realización de las evaluaciones médicas.
expuesto el trabajador. Ocupacionales

Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales FT-SST-046 Formato Solicitud


periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a Solicitar el documento o registro que evidencie la de Examen Médico
Evaluaciones médicas cada peligros, el estado de salud del trabajador, las definición de la frecuencia de las evaluaciones
3.1.4 1 No Aplica 1
ocupacionales recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica médicas periódicas. FT-SST-047 Formato Solicitud
y la legislación vigente. de Examen Paraclínicos

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las Solicitar el documento que evidencie la comunicación FT-SST-048 Formato
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su por escrito al trabajador de los resultados de las Seguimiento a Examenes
historia médica. evaluaciones médicas ocupacionales. Medicos Ocupacionales

Evidenciar los soporte que demuestren que la


Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una custodia de las historias clínicas esté a cargo de una
Custodia de las Convenio IPS SALUD
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que institución prestadora de servicios en SST o del 1 No Aplica 1 OCUPACIONAL
historias clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.

Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales


Solicitar documento de recomendaciones y
realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
restricciones médico laborales a trabajadores y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
constatar las evidencias de que la empresa las ha
trabajadores para la realización de sus funciones.
acatado ha realizado las acciones que se requieran
Restricciones y en materia de reubicación o readaptación. FT-SST-050 Formato Reporte
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la
3.1.6 recomendaciones Solicitar soporte de recibido por parte de quienes 1 No Aplica 0 de Restricciones Medicas
readaptación laboral cuando se requiera. Laborales
médico laborales califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez, de los documentos que
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las
corresponde remitir al empleador para efectos del
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
proceso de calificación de origen y pérdida de
responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la
capacidad laboral.
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.

PRG-SST-008 Programa de
Prevención del Consumo de
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Alcohol, Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas SPA
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el 1 No Aplica 1
saludable registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el PLT-SST-002 Politica de
tabaquismo, entre otros. Prevención del Consumo de
Alcohol, Tabaco y otras
Sustancias Psicoactivas SPA

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


Verificar mediante observación directa si se cumple
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios
3.1.8 Servicios de higiene lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o 1 No Aplica 1 Observación Directa
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.
fotográfico al respecto.

Constatar mediante observación directa, las


evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se
eliminación de residuos conforme al criterio.Solicitar
3.1.9 Manejo de residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no 1 No Aplica 1 Observación Directa
contrato de empresa que elimina y dispone de los
se ponga en riesgo a los trabajadores.
residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la


PRC-SST-014 Procedimiento
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de Indagar con los trabajadores si se han presentado para la investigación de A,I,E
trabajo y las enfermedades laborales accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en Laborales
diagnosticadas.enfermedad. caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número
de cédula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar
FT-SST-051 Formato Reporte
Reporte de accidentes un muestreo del reporte de registro de accidente de de Incidentes y Accidentes
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que
de trabajo trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 corresponda los accidentes graves y mortales, así como como 2 No Aplica 2
y enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el
las enfermedades diagnosticadas como laborales. FT-SST-052 Formato
laborales reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Investigación de Accidentes
Empresas Promotoras de Salud y Dirección
Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles FT-SST-053 Formato Analisis
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la de Accidentes
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. enfermedad. FT-SST-054 Formato Registro
de Testigos

Verificar por medio de un muestreo si se investigan


los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del
COPASST, y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.

Investigación de Constatar que las investigaciones se hayan realizado


Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las dentro de los quince (15) días siguientes a su
incidentes, accidentes
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con ocurrencia a través del equipo investigador y
de trabajo y las FT-SST-052 Formato
3.2.2 la participación del COPASST, determinando las causas básicas evidenciar que se hayan remitido los informes de las 2 No Aplica 0 Investigación de Accidentes
enfermedades cuando
e inmediatas y la posibilidade de que se presenten nuevos investigaciones de accidente de trabajo grave o
sean diagnosticadas
casos. mortal o de enfermedad laboral mortal.
como laborales

En caso de accidente grave o se produzca la muerte,


verificar la participación de un profesional con licencia
en Seguridad y Salud en el Trabajo en la
investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario de SST.

levar registro estadístico de los accidentes de trabajo que Solicitar el registro estadístico actualizado de lo FT-SST-055 Formato
Registro y análisis Seguimineto Morbimortilidad y
ocurren así como de las enfermedades laborales que se corrido del año y el año inmediatamente anterior al de Ausentismo Laboral
estadístico de
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas la visita, así como la evidencia que contiene el 1 No Aplica 1
accidentes de trabajo y
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de análisis y las conclusiones derivadas del estudio que
enfermedades laborales
Gestión de SST. son usadas para el mejoramiento del SG-SST. FT-SST-056 Formato
Indicadores del SG-SST

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez
del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar
Frecuencia de al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que FT-SST-057 Formato Indicador
3.3.1 el comportamiento de la frecuencia de los accidentes 1 No Aplica 1 Frecuencia Accidentalidad
accidentalidad los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad,
y la relación del evento con los peligros/riesgos
públicos, psicosociales, entre otros.)
identificados.

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Severidad de una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar FT-SST-058 Formato Indicador de
3.3.2 1 No Aplica 1 Severidad de Accidentalidad
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de el comportamiento de la severidad y la relación del
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). evento con los peligros/riesgos identificados.

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
Proporción de FT-SST-059 Formato Indicador
año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar
3.3.3 accidentes de trabajo 1 No Aplica 1 de Proporción Accidentes
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, el comportamiento de la mortalidad y la relación del Mortales
mortales
psicosociales, entre otros). evento con los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una
del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar FT-SST-060 Formato Indicador
Prevalencia de la 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.4 el comportamiento de la prevalencia de las 1 No Aplica 1 de Prevalencia de la
enfermedad laboral. peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, Enfermedad Laboral
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido


Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una
del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar FT-SST-061 Formato Indicador
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
3.3.5 el comportamiento de la incidencia de las 1 No Aplica 1 de Incidencia de la enfermedad
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, laboral
enfermedades laborales y la relación del evento con
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros).
los peligros/riesgos identificados.

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,


Solicitar los resultados de la medición para lo corrido
como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del FT-SST-062 Formato Indicador
Ausentismo por causa del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar
3.3.6 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o 1 No Aplica 1 de Ausentismo por Causa
médica el comportamiento del ausentismo y la relación del Médica
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
evento con los peligros/riesgos.
entre otros).

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


ESTÁNDAR 4. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
4,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Definir y aplicar una metodología para la identificación de PRC-SST-015 Procedimiento


peligros y evaluación y valoración de los riesgos de origen Solicitar el documento que contiene la metodología. Matriz de Riesgos
físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de
seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, PRG-SST-010 Programa de
Verificar que se realiza la identificación de peligros, Higiene Industrial
maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y respecto
Metodología para evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
de todos los trabajadores independientemente de su forma de
identificación de metodología definida de acuerdo con el criterio y con REG-SST-001 Reglamento
4.1.1 vinculación y/o contratación. 4 No Aplica 4
peligros, evaluación y la participación de los trabajadores, seleccionando Interno de Trabajo
valoración de riesgos de manera aleatoria algunas de las actividades
identificadas. REG-SST-002 Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que
son prioritarios. Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la FT-SST-024 Matriz de Riesgos
identificación de peligros.

Solicitar las evidencias que den cuenta de la


participación de los trabajadores en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, FT-SST-024 Matriz de Riesgos
así como de la realización de dicha identificación con
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de
Identificación de la periodicidad señalada en el criterio.
los riesgos con participación de los trabajadores de todos los
peligros y evaluación y
niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al
valoración de riesgos Solicitar información acerca de si ha habido eventos
4.1.2 año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 4 No Aplica 4
con participación de mortales o catastróficos y validar que el peligro FT-SST-036 Formato Reporte
evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
todos los niveles de la asociado al evento esté identificado, evaluado y de AC Inseguras
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
empresa valorado.
equipos.

En los casos de que se encuentren valoraciones de FT-SST-059 Formato Indicador


riesgo no tolerable, verificar la implementación de Proporción Accidentes
inmediata de las acciones de intervención y control. Mortales

Revisar la lista de materias primas e insumos,


productos intermedios o finales, subproductos y
desechos y verificar si estas son o están compuestas
por agentes o sustancias catalogadas como
carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la
Agencia Internacional de Investigación sobre el
Cáncer (International Agency for Research on
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
(categorías I y II).
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 3 No Aplica 3 FT-SST-024 Matriz de Riesgos
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados
con toxicidad aguda. a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
respecto. sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas


destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas y con toxicidad aguda.

Verificar los soportes documentales de las


PRC-SST-016 Procedimiento
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, mediciones ambientales realizadas y la remisión de
4.1.4 Mediciones ambientales 4 No Aplica 4 Seguimiento y Mediciones
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Ambientales
Salud en el Trabajo.
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,5% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas


de prevención y control, de acuerdo con el esquema
Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el FT-SST-024 Matriz de Riesgos
de jerarquización y la identificación de los peligros, la
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
y control frente a
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), 2,5 No Aplica 2,5
peligros/riesgos Constatar que estas medidas se encuentran
incluidos los prioritarios y estas se ejecutan acorde con el
identificados programadas en el plan anual de trabajo.
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
FT-SST-029 Formato Plan de
intervención en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las Trabajo Anual
medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.

Solicitar los soportes documentales implementados


por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
las responsabilidades de los trabajadores frente a la
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las aplicación de las medidas de prevención y control de
FT-SST-063 Formato Medidas
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
4.2.2 2,5 No Aplica 2,5 de Prevención y Control de
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, Riesgos
trabajadores psicosociales, entre otros). psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y control
por parte de los trabajadores.

SG-SST-001 Sistema de
Procedimientos e Gestión de la Seguridad y Salud
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas en el Trabajo
instructivos internos de
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el 2,5 No Aplica 2,5
seguridad y salud en el
a los trabajadores. soporte de entrega de los mismos a los trabajadores. PRG-SST-014 Programa de
trabajo
Manejo de Productos Quimicos

Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


PRG-SSS-009 Programa de
Inspecciones

PRG-SST-011 Programa de
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de Seguridad Industrial
Solicitar los formatos de registro de visitas de
inspección. PRG-SST-012 Programa de
inspección elaborados.
Orden y Aseo

PRG-SST-013 Programa de
Señalización de Seguridad

FT-SST-064 Formato
Inspecciones a Cronograma de Inspecciones
4.2.4 instalaciones, maquinaria 2,5 No Aplica 2,5
o equipos FT-SST-065 Formato
Inspección Locativa
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección FT-SST-066 Formato
Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones,
realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, Inspección Herramientas
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
incluidos los relacionados con la prevención y FT-SST-067 Formato
prevención y atención de emergencias; con la participación del
atención de emergencias y verificar la participación Verificación Emergencias
COPASST.
del COPASST en las mismas. FT-SST-068 Formato
Inspección Botiquines

FT-SST-069 Formato
Inspección Extintores

FT-SST-070 Formato
Inspección EPP

FT-SST-036 Formato Reporte


de AC Inseguras

FT-SST-037 Formato Matriz


Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo Seguimiento de AC Inseguras
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones,
y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes
4.2.5 y herramientas, de acuerdo con los manuales de uso 2,5 No Aplica 2,5 FT-SST-071 Formato
equipos, máquinas y de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras
de estos y los informes de las visitas de inspección o Mantenimiento P&C
herramientas y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
reportes de condiciones inseguras.
PRC-SST-008 Procedimiento
Reporte de Actos y Condiciones
Inseguras

PRC-SST-010 Procedimiento
para la Elección, Inspección,
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección Solicitar los soportes que evidencien la entrega y Reposición, Uso y Cuidado de
los EPP
personal que se requieran y reponerlos oportunamente, reposición de los elementos de protección personal
conforme al desgaste y condiciones de uso de los mismos. a los trabajadores.
FT-SST-038 Formato Matriz de
Entrega de los Elementos de Protección
Elementos de Personal
4.2.6 Protección Personal 2,5 No Aplica 2,5
(EPP) y capacitación en Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio
uso adecuado elementos de protección personal que se requiera a sus FT-SST-070 Formato
por parte de los contratistas y subcontratistas.
trabajadores y realizan la reposición de los mismos Inspección EPP
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Verificar los soportes que evidencian la realización
de la capacitación en el uso de los elementos de
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de FT-SST-072 Formato Entrega
protección personal.
protección personal. de EPP

ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)


Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
5,0% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

Solicitar el plan de prevención, preparación y PLA-SST-001 Plan de


respuesta ante emergencias y constatar evidencias Emergencias
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante
de su divulgación.Verificar si existen los planos de
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la
las instalaciones que identifican áreas y salidas de
vulnerabilidad. FT-SST-073 Formato Hoja de Vida
emergencia y verificar si existe la debida señalización
de la empresa. Brigadistas

Plan de prevención,
preparación y FT-SST-074 Formato Inventario de
5.1.1 5 No Aplica 5 Equipos Emergencia
respuesta ante Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones
emergencias que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la Verificar los soportes que evidencien la realización
señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez de los simulacros y análisis de los mismos y validar
FT-SST-075 Formato Analisis de
al año. que las recomendaciones emitidas con base en
Amenazas y Vulnerabilidad
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en mejoramiento del plan de emergencias.
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado. FT-SST-076 Formato Información
Personal a Considerar en
Emergfencias

FT-SST-077 Formato Brigada


Primeros Auxilios

FT-SST-078 Formato Brigada


Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada Contraincendios
Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, de prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 preparación y respuesta 5 No Aplica 5
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el emergencias y verificar los soportes de la FT-SST-079 Formato Brigada
ante emergencias
tamaño de la empresa. capacitación y entrega de la dotación. Evacuación

FT-SST-080 Formato Entrega


Dotación Brigadistas

Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
No cumple Plan de Mejoramiento
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
1,25% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

FT-SST-001 Formato
Evaluación Incial del
SG-SST-

FT-SST-028 Formato Matriz de


Objetivos e Indicadores del
SG-SST

FT-SST-057 Formato Indicador


Frecuencia Accidentalidad

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión


Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de
Definición de de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, FT-SST-058 Formato Indicador de
SST definidos por la empresa.Solicitar informe con Severidad de Accidentalidad
indicadores del Sistema teniendo en cuenta los indicadores mínimos señalados en el
los resultados de la evaluación del Sistema de
6.1.1 de Gestión de Capítulo IV de la presente Resolución.Tener disponibles los 1,25 No Aplica 1,25
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores
Seguridad y Salud en el resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de FT-SST-059 Formato Indicador
mínimos señalados en el presente acto de Proporción Accidentes
Trabajo acuerdo con los indicadores mínimos de SST definidos en la
administrativo. Mortales
presente Resolución.
FT-SST-060 Formato Indicador
de Prevalencia de la
Enfermedad Laboral

FT-SST-061 Formato Indicador


de Incidencia de la enfermedad
laboral

FT-SST-062 Formato Indicador


de Ausentismo por Causa
Médica

Verificar soportes de la realización de auditorías PRC-SST-017 Procedimiento


Auditorías Internas
internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.Solicitar el programa de la FT-SST-081 Formato Auditoría
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la Interna
auditoría que deberá incluir entre otros aspectos, la
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 1,25 No Aplica 1,25
definición de la idoneidad de la persona que sea
Trabajo. FT-SST-082 Formato Plan de
auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, la
Auditorias del SG-SST
metodología y la presentación de informes y verificar
que se haya planificado con la participación del
FT-SST-083 Formato Informe
COPASST. de Auditoría

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta
Revisión por la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el
del alcance de la auditoría, verificando el
dirección. Alcance de la alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión FT-SST-083 Formato Informe
6.1.3 cumplimiento de los aspectos señalados en los 1,25 No Aplica 1,25 de Auditoría
auditoría del Sistema de de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los
numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número
Gestión aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto
1072 de 2015.
número 1072 de 2015.

PRC-SST-018 Procedimiento
Revisión por la Alta Dirección

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Solicitar el documento donde conste la revisión anual
Planificación de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los por la alta dirección y la comunicación de los FT-SST-084 Formato Informe
6.1.4 auditoría con 1,25 No Aplica 1,25
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de resultados al COPASST y al responsable del Revisión por la alta dirección
el COPASST
Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.

FT-SST-085 Formato Revisión


por la Alta Dirección

IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
Criterios. Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores riesgo I, No cumple Plan de Mejoramiento
Totalmente
Numeral Item II, III, IV, V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores de riesgo IV Modo de Verificación No aplica Calificación Documento Verificación
ó V. Plan de Acción Fecha Recursos (Administrativo y Fundamentos y soportes de la efectividad de
2,5% 0,0% Responsable
(Actividades) (Plazo de Cumplimiento) Financieros) las acciones y actividades

PRC-SST-019 Procedimiento
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas Acción Correctiva, Prevenctiva
y/o Mejora
necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la
Acciones preventivas y/o
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de implementación de las acciones preventivas y/o 2,5 No Aplica 2,5
correctivas
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del correctivas. FT-SST-086 Formato Reporte y
COPASST. Seguimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o
Mejora

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema


Solicitar la evidencia documental de las acciones
de Gestión de SST se evidencie que las medidas de prevención FT-SST-086 Formato Reporte y
Acciones de mejora correctivas, preventivas y/o de mejora que se
y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o Seguimiento Acciones
7.1.2 conforme a revisión de implementaron según lo detectado en la revisión por 2,5 No Aplica 2,5 Correctivas, Preventivas y/o
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
la Alta Dirección la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Mejora
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
Seguridad y Salud en el Trabajo.
detectado.

Acciones de mejora con


Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas FT-SST-086 Formato Reporte y
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de
necesarias con base en los resultados de las investigaciones de Seguimiento Acciones
7.1.3 de accidentes de trabajo mejora planteadas conforme a los resultados de las 2,5 No Aplica 2,5 Correctivas, Preventivas y/o
los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas
y enfermedades investigaciones realizadas y verificar su efectividad. Mejora
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
laborales

Solicitar las evidencias de las acciones correctivas FT-SST-086 Formato Reporte y


Implementar las medidas y acciones correctivas producto de
realizadas en respuesta a los requerimientos o Seguimiento Acciones
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades 2,5 No Aplica 2,5 Correctivas, Preventivas y/o
recomendaciones de las autoridades administrativas
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. Mejora
y de las administradoras de riesgos laborales.

Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos


ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA


PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE
CUMPLE
NO CUMPLE NO APLICA
TOTALMENTE

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0,5 0,5 0 No Aplica
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0,5 0,5 0 No Aplica

Recursos financieros, técnicos, humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0,5 0,5 0 No Aplica
de otra índole requeridos para coordinar y
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 0,5 0 No Aplica
RECURSOS (10%)

desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 4


Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0,5 0,5 0 No Aplica
(4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 0,5 0 No Aplica
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 0,5 0 No Aplica
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 0,5 0 No Aplica
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 No Aplica
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 2 0 No Aplica
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50
2 2 0 No Aplica
horas)
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 No Aplica
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

Objetivos del Sistema de Gestión de la


SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST SST 1 1 0 No Aplica
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 No Aplica

Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 No Aplica
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 No Aplica
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 0 No Aplica
15 15
Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 No Aplica
(2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 1 0 No Aplica
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 No Aplica
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 0 No Aplica
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión del cambio (1%) 1 1 0 No Aplica
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 1 0 No Aplica
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 1 0 No Aplica
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 No Aplica
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 1 0 No Aplica

Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 1 0 No Aplica 9


3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 1 0 No Aplica
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

1 1 0 No Aplica
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 No Aplica
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 No Aplica
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del
2 2 0 No Aplica
Registro, reporte e investigación de las Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 2 0 No Aplica 5
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
II. HACER

Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
6 6
de salud de los trabajadores (6%)
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 No Aplica

Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


II. HACER
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)


4 4 0 No Aplica
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 No Aplica
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y 15 15
valoración de riesgos (15%) 3 3 0 No Aplica
otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 4 0 No Aplica
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2,5 2,5 0 No Aplica
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2,5 2,5 0 No Aplica
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 2,5 0 No Aplica
Medidas de prevención y control para
15 15
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2,5 2,5 0 No Aplica
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2,5 2,5 0 No Aplica

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2,5 2,5 0 No Aplica
AMENAZAS
GESTION

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 5 0 No Aplica


(10%)

Plan de prevención, preparación y respuesta


DE

10 10
ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 5 0 No Aplica
VERIFICACIÓN

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 1,25 0 No Aplica


III. VERIFICAR

DEL SG-SST

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 1,25 0 No Aplica
(5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 5


6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1,25 1,25 0 No Aplica
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1,25 1,25 0 No Aplica
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
MEJORAMIENTO

2,5 2,5 0 No Aplica


Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con base 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
(10%)

2,5 2,5 0 No Aplica


10 10
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2,5 2,5 0 No Aplica
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2,5 2,5 0 No Aplica
TOTALES 100 100 0 0 100
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: ACEPTABLE

Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores


Desarrollo por ciclo PHVA
60
50
40
30
20
10
0

I. PLANEAR
II. HACER
III. VERIFICAR
IV. ACTUAR

I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR


Maximo 25 60 5 10
Obtenido 25 60 5 10

Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar

30
25
20
15
10
5
0
RECURSOS Maximo
GESTION
Obtenido
INTEGRAL DEL GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE
SISTEMA DE SALUD
PELIGROS Y GESTION DE
GESTIÓN DE LA RIESGOS AMENAZAS VERIFICACIÓN
SEGURIDAD Y LA DEL SG-SST MEJORAMIENTO
SALUD EN EL
TRABAJO

Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo


un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del


Trabajo un Plan de Mejoramiento.

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un


Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

· Mantener la calificación y evidencias a


Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el
al 86%
Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación