Fecha: 03/02/2017

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Version: 03

CONTROL DISTRIBUCIÓN DE COPIAS

TITULO PROCESO RELACIONADO FECHA VERSION
MEDIO ENTREGADO A

Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Gestion de la direccion) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente

Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Comercial) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente

Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Prestación Servicio) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente

Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Gestión Humana) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente
Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Compras) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente
Manual del SGI - Sección 4.2 - Caracterización (Mantenimiento) 9/29/2017 3 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente
Manual del SGI - documento 5/30/2018 5 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse / Ingeniero Residente
Manual SG-SST
4/2/2018 3 M/F Coordinador Hseq
sistema de getion de seguridad y salud en el trabajo
Matriz de riesgos y oportunidades 1/3/2018 1 M Coordinador Hseq
Matriz partes interesadas 6/12/2017 2 M Coordinador Hseq
Manual de convivencia Laboral 3/15/2016 2 F Coordinador Hseq
Manual de Primeros Auxilios 6/23/2015 1 M/F Coordinador Hseq / Auxiliar Contable
Procedimiento de informacion documentada 1/26/2018 4 M Coordinador Hseq
Listado maestro de documentos y registros 03/02/2017 3 M Coordinador Hseq
Listado de documentos externos 8/12/2014 2 M Coordinador Hseq
Procedimiento de identificacion de peligros 3/10/2018 4 M Coordinador Hseq
Matriz de riesgos - Oficinas Admistrativas 4/24/2018 3 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de riesgos Nuevas Acometidas 4/24/2018 3 M Coordinador HSEQ
Matriz de riesgos Lhoist 4/24/2018 3 M Coordinador HSEQ/ inspector HSE
Matriz de riesgos singenta 4/24/2018 3 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de riesgos vopak 4/24/2018 3 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de riesgos- ajover 4/24/2018 3 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de peligros- auteco 3/29/2017 2 M/F Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de riesgos - arina trescastillos 3/29/2017 2 M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de Riesgos- catori 3/29/2017 2 M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz de riesgos - Deseunik 3/29/2017 2 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Procedimiento de aspectos ambientales 12/15/2017 2 M Coordinador Hseq
Matriz ambiental operativa 2/28/2018 3 M Coordinador Hseq
Matriz Ambiental - Oficinas Administrativas 2/28/2018 3 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Matriz ambiental 3/30/2017 1 F/M Coordinador Hseq / Inspectores Hse
Procedimiento de requisitos legales 12/12/2017 4 M Coodinador Hseq
Matriz de requisitos legales - Calidad 8/14/2014 2 M Coodinador Hseq
Matriz de requisitos legales - Seguridad 8/5/2015 3 M Coodinador Hseq
Matriz de requisitos legales - Medio Ambiente 8/14/2014 2 M Coodinador Hseq
GESTION INTEGRAL
Matriz de planificacion de objetivos e indicadores 3/2/2018 2 M Coodinador Hseq
Reglamento de higiene y seguridad 3/28/2018 4 F/M Coodinador Hseq/Inspectores Hseq
Reglamento interno 10/14/2014 1 F Coordinador Hseq
Plan de Gestiòn Integral de Residuos 4/10/2017 1 M Coordinador Hseq
Plan de manejo de residuos solidos 6/25/2016 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de EPP 10/1/2014 1 F Coordinador Hseq
Instructivo ATS 9/15/2014 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de espacios confinados 9/25/2014 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de trabajo en alturas 9/11/2014 1 M Coordinador Hseq
Programa de proteccion contra caidas 11/6/2015 1 M Coordinador Hseq
Manual de herramientas 4/4/2017 1 M/F Coordinador Hseq
 Programa de promocion y prevencion 1/27/2017 1 M Coordinador Hseq
Programa de inspecciones 2/23/2017 1 M Coordinador Hseq
Matriz de seguimiento 2/23/2017 1 M Coordinador Hseq
Matriz integral 3/15/2016 3 M Coordinador Hseq
Procedimiento de investigacion de accidentes 3/15/2016 2 M Coordinador Hseq

Procedimiento de Reporte de Actos y Condiciones Insegursas 3/24/2016 1 M Coordinador Hseq / Inspector Hse / Almacenistas / Obreros

Programa de promicion y prevencion 3/27/2017 1 M Coordinador Hseq

Base de datos Acciones C y P 6/28/2014 2 M Coordinador Hseq
Procedimiento de acciones c y p 4/4/2016 3 M Coordinador Hseq
Procedimiento de auditorias internas 2/28/2018 3 M Coodinador Hseq
Programa de Auditorias 5/24/2018 2 F/M Cordinador HSEQ
Plan de auditoria 3/6/2017 4 M Coordinador Hseq
Lista de chequeo de Auditoria 8/8/2014 2 M Coordinador Hseq
Matriz de Comunicación interna y externa 11/19/2014 1 M Coordinador Hseq - RRHH
Presupuesto del SGI 1/2/2017 2 M Coordinador Hseq
Programa ahorro de agua 9/19/2014 1 F/M Coordinador Hseq
Programa ahorro de energia 1/19/2018 2 F/M Coordinador Hseq
Programa de pausas activas 12/17/2014 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de capacitaciones 3/15/2016 2 M Coordinador Hseq
Procedimiento de participacion y consulta 3/15/2016 2 M Coordinador Hseq
Procedimiento de gestion del cambio 3/14/2016 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de sustancias quimicas 4/6/2017 1 M Coordinador Hseq
Plan anual de actividades 12/5/2014 1 M Coordinador Hseq
PVE- Biomecanico 8/3/2015 2 M Coordinador Hseq
Procedimiento de emergencia ambientales 5/11/2017 1 M Coordinador Hseq
Plan de manejo Ambiental 4/29/2017 1 M Coordinador Hseq
Procedimiento de licitaciones y contratos 6/6/2016 1 M Ing. Licitaciones
COMERCIAL
Control de licitaciones 8/29/2014 2 M Ing. Licitaciones
Procedimiento de compras 6/9/2017 6 M Auxiliar de administrativo y finananciero
Selección de provedores y contratistas COMPRAS 6/14/2016 1 M Auxiliar de administrativo y finananciero
Evaluacion de provedores 6/1/2016 3 M Auxiliar de administrativo y finananciero
Manual de funciones Gerente General 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo

GESTIÓN HUMANA
 Manual de funciones Coordinador Hseq 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo
Manual de funciones Gerente Comercial 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo
Manual de funciones Ing Licitaciones 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo
Manual de funciones Coord Nuevas Acom 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo
Manual de funciones Gerente Adm y financiero 4/20/2018 8 M/F Asistente Administrativo
Manual de funciones auxiliar Adm y financiero 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones auxiliar Administrativo 4/20/2018 7 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Gerente Operativo 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Ing Residente 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones supervisor de obra 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Topografo 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Inspector Hse 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones auxiliar de mantenimiento 4/20/2018 3 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Operario Tipo C 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Auditor Interno 4/20/2018 7 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Conductor 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones aux de almacen 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Maestro de Obra GESTIÓN HUMANA 4/20/2018 7 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Tubero Oficial 4/20/2018 6 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Oficial de Obra 4/20/2018 6 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Asistente Adm y financiero 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Auxiliar Administrativo en HSEQ 4/20/2018 7 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Conductor Supervisor 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Auxiiar de Electrecidad 4/20/2018 3 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Supervisor de Obra Tipo C 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Ayudante de Obra 4/20/2018 7 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Coordinadora de compras 4/20/2018 1 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones contador publico 4/28/2918 1 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Manual de funciones Oficios Varios 4/20/2018 8 M/F Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Procedimiento de gestión humana 6/2/2018 8 M Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Profesiograma de Examenes 1/7/2015 1 M Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Procedimiento Evaluaciones Medicas 1/3/2015 1 M Gerente administrativo y financiero/Asistente Administrativo
Matriz de responsabilidades y rendicion de cuentas SST 06//02/2018 2 M Asistente Administrativo / Coord. Hseq
Matriz de EPP 4/9/2018 2 M Asistente Administrativo / Coord. Hseq
Matriz de formaciones criticas SST 1/4/2018 1 M Asistente Administrativo / Coord. Hseq
Plan de formacion Hseq 6/14/2016 1 M Asistente Administrativo / Coord. Hseq
Procedimiento de mantenimiento 4/28/2018 4 M Auxiliar de Mntenimiento
Programa de mantenimiento MANTENIMIENTO 3/31/2017 3 M Auxiliar de Mntenimiento
Hoja de vida de equipos N/A N/A M/F Auxiliar de Mntenimiento
Procedimiento de servicio no conforme 10/2/2014 3 M Ing residente - Coord tipo c
Control del servicio no conforme 1/31/2014 2 M Ing residente - Coord tipo c
plan HSEQ 6/7/2018 1 F/M Ing residente - Coord tipo c
Plan de calidad 4/4/2017 4 F Ing residente - Coord tipo c
Control de quejas y reclamos 9/10/2013 1 M Ing residente - Coord tipo c
Procedimiento excavaciones y zanjas 4/9/2018 2 M/F Ingeniero residente

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 Instructivo de nuevos servicios 6/1/2015 5 F Coordinador tipo c
Procedimiento ejecución de proyectos 12/23/2014 3 M Ingeniero residente
Instructivo uniones a tope (soldadura) 4/9/2018 2 M Ingeniero residente
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Ficha Tecnica Elaboracion de Concreto 9/10/2013 1 F Ingeniero residente
2/6/2018 2 M Ingeniero residente
11/15/2016 1 M/F Ingeniero residente
procedimiento mantenimiento industrial 11/15/2016 1 M/F Ingeniero residente
Instructivo instalacion de cubiertas 11/15/2016 1 M/F Ingeniero residente
Instructivo de instalacion de redes internas 11/15/2016 1 M/F Ingeniero residente
Instructivo mamposteria 11/15/2016 1 M/F Ingeniero residente
Instructivo pañete 11/15/2016 1 M/F
procedimiento instalacion de tuberias 4/9/2018 1 M/F Ingeniero residente
 Fecha: 03/02/2017
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Version: 03

TIEMPO DE
PROCESO RELACIONADO FECHA VERSION ALMACENAMIENTO RECUPERACION DISPOSICION
RESTRINCION

Acta de revision por la direccion 7/8/2013 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Informe de revision por la direccion 7/8/2013 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Formato de investigacion de AT 7/8/2015 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Formato de acciones correctivas y preventivas 3/28/2016 3 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Acta de copasst 3/28/2016 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Acta de CCL 3/28/2016 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion de botiquin 2/10/2017 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
ATS 1/27/2017 3 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion de extintores 9/7/2014 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion de campo 2/27/2017 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion de arnes y eslinga 9/24/2015 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio

GESTION INTEGRAL
Inspeccion de EPP 10/16/2014 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion gerencial 2/14/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Lista de verificacion de requisitos HSE en centros de trabajo 2/27/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Lista de observacion de comportamiento 3/13/2016 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
formato identificacion de peligros 3/8/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Permiso de trabajo en espacio confinado 3/27/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Permiso de trabajos especiales 12/2/2015 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Permiso de trabajo en excavaciones 1/28/2015 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Permiso de Trabajo en altura 8/25/2015 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Encuesta de Identificacion de Peligros 3/8/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Consumo de elementos del botiquin 4/14/2017 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Reporte de actos y condiciones inseguras 9/24/2014 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Reporte de incidentes de trabajo 8/8/2015 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Gestion del cambio 5/25/2016 1 M/F General 2 año Destrucción por cualquier medio

formato de investigacion de incidentes y accidentes de trabajo ARL- sura 12/20/2007 2 M/F general 20 años Destrucción por cualquier medio

Control de Licitaciones 8/29/2014 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
COMERCIAL

Formato para la Revision de Requisitos del Cliente 3/15/2016 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio

Formato de Visita de Obra 12/5/2013 2 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio

Indicadores comercial 7/2/2016 1 M/F General 1 año Destrucción por cualquier medio
Requsicion de materiales COMPRAS 6/20/2016 4 1 año Destrucción por cualquier medio
Formato Verificacion de Hoja de Vida 3/28/2016 1 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Formato Induccion y Re-Induccion 1/17/2017 4 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Registro de asistencia 3/20/2018 3 M/F General 20 años Destrucción por cualquier medio
GESTIÓN HUMANA

Evalucion de desempeño administrativo 6/13/2016 3 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Evalucion de desempeño operativo 6/13/2016 3 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Formato de entrega de EPP 5/2/2018 3 M/F General 20 años Destrucción por cualquier medio
Formato de afilicacion y desafilacion 8/20/2014 1 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Acta de re - integro laboral 10/30/2015 1 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Formato de evaluacion de capacitacion 8/26/2015 1 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Medicion del clima laboral 3/15/2016 2 M/F General 6 años Destrucción por cualquier medio
Formato para ingreso de personal 9/2/2013 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Preoperacional de Mini - Cargador 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Preoperacional de Mezcladora 8/25/2015 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Motobomba 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
MANTENIMIENTO

Inspeccion Preoperacional de Pajarita 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Preoperacional de Planta electrica 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Preoperacional de vehiculos 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion Preoperacional de Reto - Excavadora 10/16/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
 MANTENIMIENTO
Inspeccion Locativa 11/5/2014 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
Inspeccion preoperacional de apisionador o compactador tipo canguro - tipo
4/10/2017 1 F/M General 6 años Destrucción por cualquier medio
rana.

Formato de servicio no conforme 7/6/2016 2 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio

Formato trabajos EECC 2/10/2014 2 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Formato pruebas hidraulicas 3/5/2015 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Registro validación de rrellenos 9/10/2013 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Verificación de fugas 7/9/2014 2 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Registro de inspeccion y control 1 8/8/2014 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Registro de inspeccion y control 2 8/8/2014 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Cartera topografica 9/3/2013 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspeccion - pañetes 8/8/2014 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Inspección - mamposteria 8/8/2014 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Validación de mezclas 9/10/2013 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Propiedad del cliente 2/6/2018 1 F/M General 2 años Destrucción por cualquier medio
Encuesta de Satisfaccion 9/10/2013 1 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio
Listado de planos 24/04/2018 2 F/M General 1 año Destrucción por cualquier medio