KARDEXX

TARJETA KARDEX
PEPS
ARTICULO: PANTALONETA PARA HOMBRE
REFERENCIA:
LOCALIZACION: BODEGA 1 UNIDAD: UNIDAD
PROVEEDORES: VARIOS
FECHA NTO VALOR ENTRADAS

UME DETALLE
DOC
D M A UNITARIO CANTIDAD
5 2022 FV VENTA $ 21,900.00
5 FV VENTA $ 21,900.00
FC COMPRA $ 8,500.00 500
$ 378,788.46
$ 378,788.46
$ 8,800.00 400
$ 190,259.31
TA KARDEX
NIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000
ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
$ - 100 $ 2,190,000.00 100 $ 219,000,000.00
1200 $ 26,280,000.00 20 $ 192,720,000.00
$ 4,250,000.00 520 $ 196,970,000.00
15 $ 5,681,826.92 505 $ 191,288,173.08
120 $ 45,454,615.38 385 $ 145,833,557.69
$ 3,520,000.00 785 $ 149,353,557.69
685 $ 130,327,626.78 100 $ 19,025,930.92
FECHA DETALLE ESTADO DE RESULTADO
8/1/2022 COMPRA 100 U. A 8.500 C/U INGRESO
8/5/2022 VENDE 80 U. A 15.000 C/U (-)COSTO DE VENTA
8/10/2022 COPRA 500 U. A 8.600 C/U UTILIDAD BRUTA
8/15/2022 VENDE 15 U. A 15.200 C/U
8/21/2022 VENDE 120 U. A 15.200 C/U
8/25/2022 COPRA 400 U. A 8.800 C/U
8/30/2022 VENDE 860 U. A 16.000 C/U
TOTAL VENTAS COSTO DE VENTA

8/5/2022 $ 18,000,000.00 $ 26,280,000.00
8/15/2022 $ 228,000.00 $ 5,681,826.92
8/21/2022 $ 1,824,000.00 $ 45,454,615.38
8/30/2022 $ -
$ 14,212,000.00 $ 77,416,442.31
ESTADO DE RESULTADO
$ 14,212,000.00
$ 77,416,442.31
$ 12,371,519.23
ARTICULO: PANTALONETAS PARA HOMBRE

REFERENCIA:
LOCALIZACION: BODEGA 1
PROVEEDORES: VARIOS
FECHA NTO
DOC
UME DETALLE
D M A
5 2022 FC COMPRA
5 2022 FC COMPRA
5 2022 FV VENTA
5 2022 FV VENTA
FV VENTA
FC COMPRA
FV VENTA
TARJETA KARDEX
UNIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

DETALLE
UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
COMPRA 8,500 1000 $ 8,500,000.00 1000
COMPRA 7,000 1300 $ 9,100,000.00 $ - 1300
VENTA 8,500 $ - 100 $ 850,000.00 900
8,500 1200 $ 10,200,000.00 900
VENTA 7,000 1000
VENTA 7,000 $ - 345 $ 2,415,000.00 655
COMPRA 7,000 670 $ 4,690,000.00 670
VENTA $ 7,000.00 900 $ 6,300,000.00 425
FECHA DETALLE
8/1/2022 COMPRA 100 U. A 8.500 C/U
8/5/2022 VENDE 80 U. A 15.000 C/U
8/10/2022 COPRA 500 U. A 8.600 C/U
8/15/2022 VENDE 15 U. A 15.200 C/U
8/21/2022 VENDE 120 U. A 15.200 C/U
8/25/2022 COPRA 400 U. A 8.800 C/U
8/30/2022 VENDE 860 U. A 16.000 C/U
TOTAL VENTAS
8/5/2022 $ -
8/15/2022 $ 18,240,000.00
8/21/2022 $ -
AXIMO:1.000 8/30/2022 $ -
$ 14,212,000.00
SALDO ESTADO DE RESULTADO

VALOR INGRESO $ 14,212,000.00
$ 8,500,000.00 (-)COSTO DE VENTA $ 10,200,000.00
$ 9,100,000.00 UTILIDAD BRUTA $ 12,371,519.23
$ 7,650,000.00
$ 7,650,000.00
$ 7,000,000.00
$ 4,585,000.00
$ 4,690,000.00
$ 2,975,000.00
COSTO DE VENTA
$ -
$ 10,200,000.00
$ -
$ 10,200,000.00
TARJETA KARDEX
PEPS
ARTICULO: PANTALONETA PARA HOMBRE
REFERENCIA:
LOCALIZACION: BODEGA 1 UNIDAD: UNIDAD
PROVEEDORES: VARIOS
FECHA NTO VALOR ENTRADAS

DOC
UME DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD
1 mayo 2022 FC COMPRA 8.500 1,000.000
2 mayo 2022 FV VENTA 8,500
3 mayo 2022 FC COMPRA 11,000 700
4 mayo 2022 8,500
FV VENTA
5 mayo 2022 11,000
6 mayo 2022 FC COMPRA 7,000 800
7 mayo 2022 FV VENTA 11,000
8 mayo 2022 COMPRA 8,000 1000
9 mayo 2022 8,000
FV VENTA
10 mayo 2022 11,000
11 mayo 2022 FC COMPRA 6,700 700
12 mayo 2022 FC COMPRA 11,600 1600
13 mayo 2022 FV 6,700
VENTA
14 mayo 2022 11,600
15 mayo 2022 FC COMPRA 12,000 650
mayo 2022 FC COMPRA 13,000 600
mayo 2022 FV 12,000
VENTA
mayo 2022 13,000
mayo 2022 FC COMPRA 13,500 790
mayo 2022 13,000
mayo 2022 13,500
ETA KARDEX
PEPS
NIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000
ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
8,500 - 1000 8,500,000.000
100 850,000 900 7,650,000.000
7,700,000 700 7,700,000.000
900 7,650,000 0 -
300 3,300,000 400 4,400,000.000
5,600,000 800 5,600,000.000
345 3,795,000 55 605,000.000
8,000,000 1000 8,000,000.000
945 7,560,000 55 440,000.000
55 605,000 0 -
4,690,000 700 4,690,000.000
18,560,000 1600 18,560,000.000
700 4,690,000 0 -
1600 18,560,000 0 -
7,800,000 650 7,800,000.000
7,800,000 600 7,800,000.000
650 7,800,000 0 -
220 2,860,000 380 4,940,000.000
10,665,000
380 4,940,000
190 2,565,000
FECHA:
CODIGO
143505
220505
m
a
m
a PREPARADO
y
o
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
17,600,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
j
u PREPARADO
n
i
o PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
1,800,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/26/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
j
u
l
i
PREPARADO
o
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE MILLONES DE PESOS
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
15,450,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
7/9/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
a
g
o
s
PREPARADO
t
o PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
1,800,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/26/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: WILDER MARTINEZ
DIRECCIÓN: CALLE 29 ESTE # 34-91

NIT O CC: 54309677
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, L
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
ACTIVO- INVENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS
PASIVO- CNT POR PAGAR A PROVEDORES
PASIVO- RTF COMPRAS 2,5%
PASIVO- RTICA RETENIDO BOGOTA 11,04
PASIVO- RETEIVA COMPRAS DE MERCANCIAS
PREPARADO
WILDER MARTINEZ
54309677
CALLE 29 ESTE # 34-91
E (en letras): VEINTE MILLONES DE PESOS
EPTO: COMPRA
CONCEPTO
ACTIVO- INVENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICAD
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
BANTE DE LA OPERACIÓN

NIT O CC: 54309677
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
WILDER MARTINEZ
54309677
E (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
EPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O

NIT O CC: 54309677

CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
7/9/2022
CUENTA
PREPARADO
WILDER MARTINEZ
54309677
E (en letras): VEINTE MILLONES DE PESOS
EPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O

NIT O CC: 54309677

CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
WILDER MARTINEZ
54309677
E (en letras): UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
EPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
DOCUMENTO
Decreto No.
PAGO: WILDER MARTINEZ

CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO:3215467890
CORREO ELECTRÓNICO:WILMART@
PRECIO
ONCEPTO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
TALONETA 8,500 1,000 8,500,000
ZONCILLOS 7,000 1,300 9,100,000
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CUENTA DEBITO CREDITO
venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 17,600,000

ACTIVO-ANTICIPO DE IMPUESTO RTFUENTE $ 700,000.00
ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO RTICA $ 220,800.00
nacionales 19,079,200
mas Iguales 20,000,000 17,600,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 001
5/2/2022
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS
ADAS 17,600,000
SUMAS IGUALES 17,600,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
COMPROBANTE D
FECHA: 02/05/2022
CONCEPTO
SUMAS
SUMA DOCUMENTOS CONTABLES
BBVA
EFECTIVO
10304
NTA LUCIA
TRANSFERENCIA
VAM
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 02/05/2022
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS NACIONALES
130505 ACTIVO- CLIENTES- NACIONAL
DOCUMENTO
Decreto No.

CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
VALOR DE LA
ONCEPTO DEL BIEN O TARIFA RETENCIÓN RENTA
MISMA
SERVICIO
TALONETA 800,000
ZONCILLOS 1,000,000

mas Iguales 1,800,000 1,800,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 27
5/2/2022
ADAS 1,800,000
AUXILIAR
COMPROBANTE D
FECHA: 26/06/2022
CONCEPTO
SUMAS
BBVA
EFECTIVO
10304
NTA LUCIA
TRANSFERENCIA
VAM
C.C. / N.I.T.
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
DOCUMENTO
Decreto No.

CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
VALOR DE LA
MISMA
SERVICIO
TALONETA 6,800,000
ZONCILLOS 8,650,000

mas Iguales 20,000,000 15,450,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 0051
7/9/2022
ADAS 15,450,000

AUXILIAR
COMPROBANTE D
FECHA: 09/07/2022
CONCEPTO
SUMAS
BBVA
EFECTIVO
10304
NTA LUCIA
TRANSFERENCIA
VAM
C.C. / N.I.T.
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
DOCUMENTO
Decreto No.

CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
VALOR DE LA
MISMA
SERVICIO
TALONETA 800,000
ZONCILLOS 1,000,000

mas Iguales 1,800,000 1,800,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 001
5/2/2022
ADAS 1,800,000

AUXILIAR
COMPROBANTE D
FECHA: 26/06/2022
CONCEPTO
SUMAS
BBVA
EFECTIVO
10304
NTA LUCIA
TRANSFERENCIA
VAM
C.C. / N.I.T.
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
BOGOTA
NO:3215467890
ELECTRÓNICO:WILMART@GMAIL.COM
TARIFA VALOR IMPUESTO

TOTAL
RETENCIÓN ICA ASUMIDO
8,500,000
9,100,000
VALOR DE LA OPERACIÓN 17,600,000

RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR 17,600,000
otocopia de la C.C
PROBANTE
E CONTABILIDAD
N° 001
CRÉDITOS
17,600,000
17,600,000
CONTABILIZADO
DIARIO
MPROBANTE DE EGRESO
No. 001
02/05/2022
VALOR $ 17,600,000
DÉBITOS CREDITOS
17,600,000
17,600,000
SUMAS 17,600,000 17,600,000

OCUMENTOS CONTABLES
VAMELA'S
900917586-3
ECIBIDO: 02/05/2022
APROBADO CONTABILIZADO
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
17,600,000
17,600,000
BOGOTA
NO:3215467890

IFA RETENCIÓN RENTA

RETENCION DE ICA
otocopia de la C.C
1,800,000
63,000.00 3.50%
19,872.00 1.10%
1,717,128.00
PROBANTE
E CONTABILIDAD
N° 27
CRÉDITOS
1,800,000
1,800,000
CONTABILIZADO
DIARIO
MPROBANTE DE EGRESO
No. 001
26/06/2022
VALOR $ 1,800,000
DÉBITOS CREDITOS
1,800,000
1,800,000
SUMAS 1,800,000 1,800,000

OCUMENTOS CONTABLES
VAMELA'S
900917586-3
ECIBIDO: 02/05/2022
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
1,800,000
1,800,000
BOGOTA
NO:3215467890

RETENCION DE ICA
otocopia de la C.C
PROBANTE
E CONTABILIDAD
N° 0051
CRÉDITOS
15,450,000
15,450,000
CONTABILIZADO
DIARIO
MPROBANTE DE EGRESO
No. 001
09/07/2022
VALOR $ 15,450,000
DÉBITOS CREDITOS
15,450,000
15,450,000
SUMAS 15,450,000 15,450,000
OCUMENTOS CONTABLES
VAMELA'S
900917586-3
ECIBIDO: 02/05/2022
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
15,450,000
15,450,000
BOGOTA
NO:3215467890

RETENCION DE ICA
otocopia de la C.C
1,800,000
63,000.00 3.50%
19,872.00 1.10%
1,717,128.00
PROBANTE
E CONTABILIDAD
N° 001
CRÉDITOS
1,800,000
1,800,000
CONTABILIZADO
DIARIO
MPROBANTE DE EGRESO
No. 001
26/06/2022
VALOR $ 1,800,000
DÉBITOS CREDITOS
1,800,000
1,800,000
SUMAS 1,800,000 1,800,000
OCUMENTOS CONTABLES
VAMELA'S
900917586-3
ECIBIDO: 02/05/2022
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
1,800,000
1,800,000
FECHA:
CODIGO
143505
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): VEINTE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS D
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
23,690,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
8,001,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/21/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
22,000,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
FECHA:
CODIGO
143505
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
8,001,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/21/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: DEISY GONZALES
DIRECCIÓN: CARRERA 3 BIS # 81-38

NIT O CC: 51340867
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplifica

CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
DEISY GONZALES
51340867
CARRERA 3 BIS # 81-38
A DE (en letras): VEINTE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS
NCEPTO: COMPRA
CONCEP
ACTIVO- INVENTARIO DE MERC
PASIVO- CNT POR PAGA
PASIVO- RTF COM
PASIVO- RTICA RETENI
PASIVO- RETEIVA COMPRA
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
ROBANTE DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN

NIT O CC: 51340867
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
DEISY GONZALES
51340867
NCEPTO: COMPRA
CONCEP
PASIVO- RTF COM
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
OPERACIÓN
OPERACIÓN

NIT O CC: 51340867

CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
DEISY GONZALES
51340867
NCEPTO: COMPRA
CONCEP
PASIVO- RTF COM
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
OPERACIÓN
OPERACIÓN

NIT O CC: 51340867

CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
_____________________________
FIRMA
CC No. 54309677
CODIGO PUC
413524
135515
135517
130505
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
PREPARADO
DEISY GONZALES
51340867
NCEPTO: COMPRA
CONCEP
PASIVO- RTF COM
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO
VAMELA´S LTDA
P
A
G
O
OPERACIÓN
OPERACIÓN
O: DEISY GONZALES
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la
CUENTA
venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

ACTIVO-ANTICIPO DE IMPUESTO RTFUENTE
ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO RTICA
nacionales
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
AS
SUMAS IGUAL
REVISADO
DIEZ MIL PESOS
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
REVISADO
X
CODIGO
111005
130505
O: DEISY GONZALES
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
CUENTA

nacionales
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
AS
SUMAS IGUAL
REVISADO
DIEZ MIL PESOS
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
REVISADO
X
CODIGO
111005
130505
O: DEISY GONZALES
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
CUENTA
nacionales
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
AS
SUMAS IGUAL
REVISADO
DIEZ MIL PESOS
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
REVISADO
X
CODIGO
111005
130505
O: DEISY GONZALES
CONCEPTO
PANTALONETA
CALZONCILLOS
CUENTA
nacionales
Sumas Iguales
5/2/2022
CUENTA
AS
SUMAS IGUAL
REVISADO
DIEZ MIL PESOS
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
REVISADO
X
CODIGO
111005
130505
DOCUMENTO EQUIVALENT
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:DEISGONZALES@GMAIL.COM
PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL
11,000 700 7,700,000
12,300 1,300 15,990,000
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
ado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
DEBITO CREDITO
23,690,000
$ 871,850.00
$ 275,006.00
23,763,144
24,910,000 23,690,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
002
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

23,690,000
23,690,000
SUMAS IGUALES 23,690,000 23,690,000
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 002
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
PTO
CANCIAS NO FABRICADAS
AR A PROVEDORES
MPRAS 2,5%
IDO BOGOTA 11,04
AS DE MERCANCIAS
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
ACTIVO- CLIENTES- NACIONAL
CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
VALOR DE LA MISMA DEL BIEN O TARIFA RETENCIÓN RENTA
SERVICIO
4,700,200.00
3,300,800.00
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
DEBITO CREDITO
8,001,000 8,001,000
$ 280,035.00 280,035.00
$ 88,331.04 88,331.04
7,632,634 7,632,633.96
8,001,000 8,001,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N° 27

8,001,000
8,001,000
SUMAS IGUALES 8,001,000 8,001,000
AUXILIAR DIARIO
No. 002
FECHA: 21/06/2022
VALOR $
PTO
AR A PROVEDORES
MPRAS 2,5%
IDO BOGOTA 11,04
AS DE MERCANCIAS
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
SERVICIO
10,000,000
12,000,000
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
DEBITO CREDITO
22,000,000
$ 871,850.00
$ 275,006.00
23,763,144
24,910,000 22,000,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
0052
22,000,000
22,000,000
SUMAS IGUALES 22,000,000 22,000,000

AUXILIAR DIARIO
No. 002
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
PTO
AR A PROVEDORES
MPRAS 2,5%
IDO BOGOTA 11,04
AS DE MERCANCIAS
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CIUDAD: BOGOTA
TARIFA IVA
SERVICIO
4,700,200.00
3,300,800.00
RETENCION DE ICA
VALOR A PAGAR
DEBITO CREDITO
8,001,000 8,001,000
$ 280,035.00 280,035.00
$ 88,331.04 88,331.04
7,632,634 7,632,633.96
8,001,000 8,001,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
002

8,001,000
8,001,000
SUMAS IGUALES 8,001,000 8,001,000

AUXILIAR DIARIO
No. 002
FECHA: 21/06/2022
VALOR $
PTO
AR A PROVEDORES
MPRAS 2,5%
IDO BOGOTA 11,04
AS DE MERCANCIAS
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
ENTO EQUIVALENTE
reto No. 432/2003 Art.03
GONZALES@GMAIL.COM
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
A OPERACIÓN 23,690,000
EN LA FUENTE
DE ICA
GAR 23,690,000
E DE EGRESO
No. 002
23,690,000
DÉBITOS CREDITOS
23,690,000
23,690,000
23,690,000 23,690,000
ES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
23,690,000
23,690,000
ENTO EQUIVALENTE
reto No. 432/2003 Art.03
GONZALES@GMAIL.COM
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
EN LA FUENTE
DE ICA
GAR 8,001,000
3.50%
1.10%
E DE EGRESO
No. 002
8,001,000
DÉBITOS CREDITOS
8,001,000
8,001,000
8,001,000 8,001,000
ES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
8,001,000
8,001,000
ENTO EQUIVALENTE
reto No. 432/2003 Art.03
GONZALES@GMAIL.COM
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
EN LA FUENTE
DE ICA
GAR 22,000,000
E DE EGRESO
No. 002
22,000,000
DÉBITOS CREDITOS
22,000,000
22,000,000
22,000,000 22,000,000
ES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
22,000,000
22,000,000
ENTO EQUIVALENTE
reto No. 432/2003 Art.03
GONZALES@GMAIL.COM
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
EN LA FUENTE
DE ICA
GAR 8,001,000
3.50%
1.10%
E DE EGRESO
No. 002
8,001,000
DÉBITOS CREDITOS
8,001,000
8,001,000
8,001,000 8,001,000
ES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
8,001,000
8,001,000
CLIENTE: VAMELA´S LTDA.
C.C./N.I.T.: 800919557-6
REGIMEN: _Responsable de IVA____
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

309876 CALZONCILLOS
407654 PANTALONETAS
VALOR TOTAL (En letras):
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO
Diana Valentina Ocampo

Cifuentes
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara habe
18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.000245
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
143505 ACTIVO- INVENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS
240810 PASIVO- IVA DESCONTABLE
236540 PASIVO- RTF COMPRAS 2,5%
236805 PASIVO- RTICA RETENIDO BOGOTA 11,04
220505 PASIVO- CNT POR PAGAR A PROVEDORES
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: LAS GATAS LTDA

C.C./ N.I.T. 800919557-6
DIRECCIÓN: CALLE 110 # 89-61 NORTE
LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES SEICIENTOS VEINTI CINCO MIL CIEN PESOS
CODIGO CONCEPT
143505 ACTIVO- INVENTARIO DE MERCA
240810 PASIVO- IVA DESC
236540 PASIVO- RTF COMP
236805 PASIVO- RTICA RETENID
220505 PASIVO- CNT POR PAGAR
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
SUCURSAL. SANTA LUCIA
OBSERVACIONES. TRANSFERENCIA
PREPARADO REVIS
LAS GATAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679660

C.C./N.I.T.: 800919557-6
CIUDAD: BOGOTA D.C

309876 CALZONCILLOS
407654 PANTALONETAS


Cifuentes
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.000245
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 800919557-6
CODIGO CONCEPT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVIS
LAS GATAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
11,739,350
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679660

C.C./N.I.T.: 800919557-6
CIUDAD: BOGOTA D.C
309876 CALZONCILLOS
407654 PANTALONETAS


Cifuentes
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.000245
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 800919557-6
CODIGO CONCEPT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVIS
LAS GATAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679660

C.C./N.I.T.: 800919557-6
CIUDAD: BOGOTA D.C

309876 CALZONCILLOS
407654 PANTALONETAS


Cifuentes
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.000245
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 800919557-6
CODIGO CONCEPT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVIS
LAS GATAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
11,739,350
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679660
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5/2/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 5/2/2022

TELEFONO: 3219087654
CORREO ELECTRÓNICO: LASGATASOFICIAL@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
RVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

OS 670 7,000
AS 800 9,500
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
LEY 1231 DE 2008 RETEICA
FIRMA Y SELLO RECIBIDO RETEIVA
NETO
Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Auto
s Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
08120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 003
5/2/2022
DAS 12,290,000
2,335,100
307,250
135,682
14,182,168
SUMAS IGUALES 14,625,100 14,625,100
AUXILIAR DIARIO
No. 003
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CIEN PESOS
CONCEPTO
VO- INVENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS
PASIVO- IVA DESCONTABLE
SUMAS
EFECTIVO
NSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES


OS 500 7,000
AS 670 9,500
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
08120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 28
5/2/2022
DAS 9,865,000
1,874,350
246,625
108,910
11,383,815
SUMAS IGUALES 11,739,350 11,739,350
AUXILIAR DIARIO
No. 003
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CIEN PESOS
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
NSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES

OS 500 7,000
AS 769 9,500
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
08120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 0053
5/2/2022
DAS 10,805,500
2,053,045
270,138
119,293
12,469,115
SUMAS IGUALES 12,858,545 12,858,545

AUXILIAR DIARIO
No. 003
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CIEN PESOS
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
NSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES


OS 500 7,000
AS 670 9,500
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
08120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 003
5/2/2022
DAS 9,865,000
1,874,350
246,625
108,910
11,383,815
SUMAS IGUALES 11,739,350 11,739,350

AUXILIAR DIARIO
No. 003
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CIEN PESOS
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
NSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA
DE VENTA
No.0012
V/R TOTAL
4,690,000
7,600,000
12,290,000
19% 2,335,100
2.50% 307,250.00
1.104% 135,681.60
0% -
14,182,168.40
scritos en este titulo - Valor. Numero Autorización
tarifa 11.04
46a063436fd4dd9ded0311471
TE DE EGRESO
No. 003
14,625,100
DÉBITOS CREDITOS
12,290,000
2,335,100
307,250
135,682
14,182,168
14,625,100 14,625,100
LES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
14,182,168
14,182,168
FACTURA
DE VENTA
No.0012
V/R TOTAL
3,500,000
6,365,000
9,865,000
19% 1,874,350
2.50% 246,625.00
1.104% 108,909.60
0% -
11,383,815.40

tarifa 11.04
46a063436fd4dd9ded0311471
TE DE EGRESO
No. 003
11,739,350
DÉBITOS CREDITOS
9,865,000
1,874,350
246,625
108,910
11,383,815
11,739,350 11,739,350
LES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
11,383,815
11,383,815
FACTURA
DE VENTA
No.0012
V/R TOTAL
3,500,000
7,305,500
10,805,500
19% 2,053,045
2.50% 270,137.50
1.104% 119,292.72
0% -
12,469,114.78

tarifa 11.04
46a063436fd4dd9ded0311471
TE DE EGRESO
No. 003
14,625,100
DÉBITOS CREDITOS
12,290,000
2,335,100
307,250
135,682
12,469,115
14,625,100 12,912,046
LES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
12,469,115
12,469,115
FACTURA
DE VENTA
No.0012
V/R TOTAL
3,500,000
6,365,000
9,865,000
19% 1,874,350
2.50% 246,625.00
1.104% 108,909.60
0% -
11,383,815.40

tarifa 11.04
46a063436fd4dd9ded0311471
TE DE EGRESO
No. 003
11,739,350
DÉBITOS CREDITOS
9,865,000
1,874,350
246,625
108,910
11,383,815
11,739,350 11,739,350
LES
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
11,383,815
11,383,815
C.C./N.I.T.: 400593675-0
CIUDAD: BOGOTA D.C

10078 CALZONCILLOS
39087 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprado
18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Cufe 32320000012920150812061131110937
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S
PAGADO A: CALZONCILLOS S.A.S

C.C./ N.I.T. 400593675-0
DIRECCIÓN: CARRERA 16 # 60- 55 ESTE
CODIGO
143505 ACTIVO- INVENTARIO
240810 PASIVO
236540 PASIVO
236805 PASIVO- RTICA
220505 PASIVO- CNT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
20,468,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
2345679660

C.C./N.I.T.: 400593675-0
CIUDAD: BOGOTA D.C

10078 CALZONCILLOS
39087 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
Cufe 32320000012920150812061131110937
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S

C.C./ N.I.T. 400593675-0
CODIGO
240810 PASIVO
236540 PASIVO
220505 PASIVO- CNT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
13,328,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/23/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
2345679660

C.C./N.I.T.: 400593675-0
CIUDAD: BOGOTA D.C
10078 CALZONCILLOS
39087 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
Cufe 32320000012920150812061131110937
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S

C.C./ N.I.T. 400593675-0
CODIGO
240810 PASIVO
236540 PASIVO
220505 PASIVO- CNT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
16,840,880
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
2345679660

C.C./N.I.T.: 400593675-0
CIUDAD: BOGOTA D.C

10078 CALZONCILLOS
39087 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
Cufe 32320000012920150812061131110937
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S

C.C./ N.I.T. 400593675-0
CODIGO
240810 PASIVO
236540 PASIVO
220505 PASIVO- CNT
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
CALZONCILLOS S.A.S
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
13,328,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/23/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
2345679660
NIT: 400593675-0
DIRECCION: CARRERA 16 # 60-

CALZSAS@GMAIL.COM
BOGOTA


CORREO ELECTRÓNICO: CALZSAS@GMAIL.COM
CULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

ALZONCILLOS 900 8,000
ANTALONETAS 1000 10,000
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008 RETEICA
NETO
231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. N
encia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
00000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded031147
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 004
5/2/2022
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
AS NO FABRICADAS 17,200,000.00
3,268,000
430,000
1,04 189,888
RES 19,848,112
SUMAS IGUALES 20,468,000 20,468,000
AUXILIAR DIARIO
No. 004
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CINCO MIL CIEN PESOS
CONCEPTO
SUMAS
VA
EFECTIVO
304
LUCIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
NIT: 400593675-0
CALZSAS@GMAIL.COM
BOGOTA



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
00000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded031147
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 29
5/2/2022
2,128,000
280,000
1,04 123,648
RES 12,924,352
SUMAS IGUALES 13,328,000 13,328,000
AUXILIAR DIARIO
No. 004
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
VA
EFECTIVO
304
LUCIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
NIT: 400593675-0
CALZSAS@GMAIL.COM
BOGOTA


VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
00000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded031147
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 0054
5/2/2022
2,688,880
353,800
1,04 156,238
RES 16,330,842
SUMAS IGUALES 16,840,880 16,840,880

AUXILIAR DIARIO
No. 004
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
VA
EFECTIVO
304
LUCIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
NIT: 400593675-0
CALZSAS@GMAIL.COM
BOGOTA



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
00000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded031147
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 004
5/2/2022
2,128,000
280,000
1,04 123,648
RES 12,924,352
SUMAS IGUALES 13,328,000 13,328,000

AUXILIAR DIARIO
No. 004
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
VA
EFECTIVO
304
LUCIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
FACTURA DE
VENTA
No.0100
V/R TOTAL
7,200,000
10,000,000
17,200,000.00
19% 3,268,000
2.50% 430,000.00
1.104% 189,888.00
0% -
$ 19,848,112.00
os descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización
e piel tarifa 11.04
53c3646a063436fd4dd9ded0311471
DE EGRESO
No. 004
20,468,000
DÉBITOS CREDITOS
17,200,000
3,268,000
430,000
189,888
19,848,112
20,468,000 20,468,000
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
19,848,112
19,848,112
FACTURA DE
VENTA
No.0100
V/R TOTAL
3,200,000
8,000,000
11,200,000.00
19% 2,128,000
2.50% 280,000.00
1.104% 123,648.00
0% -
$ 12,924,352.00

e piel tarifa 11.04
53c3646a063436fd4dd9ded0311471
DE EGRESO
No. 004
13,328,000
DÉBITOS CREDITOS
11,200,000
2,128,000
280,000
123,648
12,924,352
13,328,000 13,328,000
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
12,924,352
12,924,352
FACTURA DE
VENTA
No.0100
V/R TOTAL
5,392,000
8,760,000
14,152,000.00
19% 2,688,880
2.50% 353,800.00
1.104% 156,238.08
0% -
$ 16,330,841.92

e piel tarifa 11.04
53c3646a063436fd4dd9ded0311471
DE EGRESO
No. 004
16,840,880
DÉBITOS CREDITOS
14,152,000
2,688,880
353,800
156,238
16,330,842
16,840,880 16,840,880
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
16,330,842
16,330,842
FACTURA DE
VENTA
No.0100
V/R TOTAL
3,200,000
8,000,000
11,200,000.00
19% 2,128,000
2.50% 280,000.00
1.104% 123,648.00
0% -
$ 12,924,352.00

e piel tarifa 11.04
53c3646a063436fd4dd9ded0311471
DE EGRESO
No. 004
13,328,000
DÉBITOS CREDITOS
11,200,000
2,128,000
280,000
123,648
12,924,352
13,328,000 13,328,000
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
12,924,352
12,924,352
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 900678543-4
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTA D.C

50213 CALZONCILLOS
80976 PANTALONETAS


Cifuentes
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara ha
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129670
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: LOS TRES S.A

C.C./ N.I.T. 900678543-4
DIRECCIÓN: CARRERA 53 # 53-50 SUR
LA SUMA DE (en letras): CATORCE MILLONES SEISIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS
CODIGO CONCEPTO
143505 ACTIVO- INVENTARIO DE MERCANCIA
240810 PASIVO- IVA DESCONTA
236540 PASIVO- RTF COMPRAS
236805 PASIVO- RTICA RETENIDO BO
236518 PASIVO- RETEIVA COMPRAS DE M
220505 PASIVO- CNT POR PAGAR A PR
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LOS TRES S.A X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 900678543-4
CIUDAD: BOGOTA D.C

50213 CALZONCILLOS
80976 PANTALONETAS


Cifuentes
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129670
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 900678543-4
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LOS TRES S.A X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/21/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 900678543-4
CIUDAD: BOGOTA D.C
50213 CALZONCILLOS
80976 PANTALONETAS


Cifuentes
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129670
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 900678543-4
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LOS TRES S.A X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 900678543-4
CIUDAD: BOGOTA D.C

50213 CALZONCILLOS
80976 PANTALONETAS


Cifuentes
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129670
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 900678543-4
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LOS TRES S.A X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
14,625,100
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/21/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769690897
NIT: 900678543-4
FACTURA DE
TELEFONO: 3217654568 VENTA
No.0038
DIRECCION: CARRERA 53 # 53-50 SUR
LOSTRES3@GMAIL.COM

DIRECCIÓN:CARRERA 53 # 53-50 SUR

CORREO ELECTRÓNICO: LOSTRES3@GMAIL.COM
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

800 6,700 5
700 10,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 2.50%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
FIRMA Y SELLO RECIBIDO RETEIVA 0%
NETO
n esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autoriza
Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
Cufe
45928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 005

12,360,000.00
2,348,400
309,000
14,399,400
SUMAS IGUALES 14,708,400 14,708,400
AUXILIAR DIARIO
No. 005
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 14,625,100
PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
NTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS 12,290,000.00
PASIVO- IVA DESCONTABLE 2,335,100.00
O- RTICA RETENIDO BOGOTA 11,04
- RETEIVA COMPRAS DE MERCANCIAS
VO- CNT POR PAGAR A PROVEDORES
SUMAS 14,625,100
EFECTIVO
A
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
ACTIVO- CLIENTES- NACIONAL 14,182,168
NIT: 900678543-4 FACTURA DE
DIRECCION: CARRERA 53 # 53-50 SUR No.0038
LOSTRES3@GMAIL.COM



620 6,700 4
700 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 2.50%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
Cufe
45928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 30

12,554,000.00
2,385,260
313,850
14,625,410
SUMAS IGUALES 14,939,260 14,939,260
AUXILIAR DIARIO
No. 005
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 14,625,100
PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 14,625,100
EFECTIVO
A
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
LOSTRES3@GMAIL.COM


6
920 6,700
675 10,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 2.50%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
Cufe
45928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 0055
12,914,000.00
2,453,660
322,850
15,044,810
SUMAS IGUALES 15,367,660 15,367,660

AUXILIAR DIARIO
No. 005
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 14,625,100
PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 14,625,100
EFECTIVO
A
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
LOSTRES3@GMAIL.COM



620 6,700 4
700 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 2.50%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
Cufe
45928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 005

12,554,000.00
2,385,260
313,850
14,625,410
SUMAS IGUALES 14,939,260 14,939,260

AUXILIAR DIARIO
No. 005
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 14,625,100
PESOS
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 14,625,100
EFECTIVO
A
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
V/R TOTAL
5,360,000
7,000,000
12,360,000.00
2,348,400
309,000.00
-
-
14,399,400.00
- Valor. Numero Autorización
piel tarifa 11.04
O
5
14,625,100
CREDITOS
307,250.00
135,681.60
-
14,182,168.40
14,625,100
586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
14,182,168
V/R TOTAL
4,154,000
8,400,000
12,554,000.00
2,385,260
313,850.00
-
-
14,625,410.00

piel tarifa 11.04
O
5
14,625,100
CREDITOS
307,250.00
135,681.60
-
14,182,168.40
14,625,100
586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
14,182,168
V/R TOTAL
6,164,000
6,750,000
12,914,000.00
2,453,660
322,850.00
-
-
15,044,810.00

piel tarifa 11.04
O
5
14,625,100
CREDITOS
307,250.00
135,681.60
-
14,182,168.40
14,625,100
586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
14,182,168
V/R TOTAL
4,154,000
8,400,000
12,554,000.00
2,385,260
313,850.00
-
-
14,625,410.00

piel tarifa 11.04
O
5
14,625,100
CREDITOS
307,250.00
135,681.60
-
14,182,168.40
14,625,100
586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
14,182,168
C.C./N.I.T.: 201345678-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
80097
70089
VALOR TOTAL (En letras): cuarenta y un millones docientos cuarenta y un mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN L

IM
FECHA: 02/05/2022
CODIGO
143505
240810
236540
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL PE
CODIGO
143505
240810
236540
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CIFUENTES & CIA S.C
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
27,976,900
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769673476

C.C./N.I.T.: 201345678-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
80097
70089

IM
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con
20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Cufe
FECHA: 02/05/2022
CODIGO
143505
240810
236540
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
236540
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CIFUENTES & CIA S.C
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
42,126,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/13/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769673476

C.C./N.I.T.: 201345678-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
80097
70089

IM
FECHA: 02/05/2022
CODIGO
143505
240810
236540
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
236540
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CIFUENTES & CIA S.C
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
22,463,868
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769673476

C.C./N.I.T.: 201345678-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
80097
70089

IM
20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Cufe
FECHA: 02/05/2022
CODIGO
143505
240810
236540
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
236540
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
CIFUENTES & CIA S.C
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
42,126,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/13/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769673476
NIT: 201345678-9
DIRECCION: CALLE 56 ESTE # 30-29

CIFUENTES&3@GMAIL.COM
BOGOTA
E: VAMELA´S LTDA.
T.: 201345678-9
N: GRAN CONTRIBUYENTE
: BOGOTA D.C
ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CALZONCILLOS
PANTALONETAS
TOTAL (En letras): cuarenta y un millones docientos cuarenta y un mil pesos


Cifuentes
IMPRESO POR:CIFUENTES & Cía S.C NIT : 201345
: 02/05/2022
CUENTA
SUM
PREPARADO REVISADO
CIFUENTES & Cía S.C

201345678-9
MA DE (en letras): CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS
ONCEPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
CIFUENTES & CIA S.C X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
PROBANTE DE LA OPERACIÓN
DE ORIGEN
OPERACIÓN
E OPERACIÓN
E OPERACIÓN
NIT: 201345678-9
BOGOTA
E: VAMELA´S LTDA.
T.: 201345678-9
: BOGOTA D.C

CALZONCILLOS
PANTALONETAS


Cifuentes
factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y mater
prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.00024
: 02/05/2022
CUENTA
SUM
PREPARADO REVISADO

201345678-9
ONCEPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
DE ORIGEN
OPERACIÓN
E OPERACIÓN
E OPERACIÓN
NIT: 201345678-9
BOGOTA
E: VAMELA´S LTDA.
T.: 201345678-9
: BOGOTA D.C
CALZONCILLOS
PANTALONETAS


Cifuentes

: 02/05/2022
CUENTA
SUM
PREPARADO REVISADO

201345678-9
ONCEPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
DE ORIGEN
OPERACIÓN
E OPERACIÓN
E OPERACIÓN
NIT: 201345678-9
BOGOTA
E: VAMELA´S LTDA.
T.: 201345678-9
: BOGOTA D.C

CALZONCILLOS
PANTALONETAS


Cifuentes
factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y mater
prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion
Cufe 323200000129201508120611311109376.00010.00024
: 02/05/2022
CUENTA
SUM
PREPARADO REVISADO

201345678-9
ONCEPTO: COMPRA
CONCEPTO
BBVA
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
DE ORIGEN
OPERACIÓN
E OPERACIÓN
E OPERACIÓN
DIRECCIÓN:CALLE 56 ESTE # 30-29

CORREO ELECTRÓNICO:CIFUENTES&3@GMAIL.COM
CANTIDAD V/R UNITARIO

550 9,000
1600 11,600
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
8 RETEICA
NETO
NTES & Cía S.C NIT : 201345678-9 TEL: 3458906545
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 006

23,510,000.00
4,466,900
587,750
27,389,150
SUMAS IGUALES 27,976,900 27,976,900
AUXILIAR DIARIO
No. 006
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
ONCEPTO
MERCANCIAS NO FABRICADAS
A DESCONTABLE
TF COMPRAS 2,5%
PAGAR A PROVEDORES
OMPRAS DE MERCANCIAS
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES


2000 9,000
1500 11,600
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
8 RETEICA
NETO
or declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización 187640193
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 31

35,400,000.00
6,726,000
885,000
41,241,000
SUMAS IGUALES 42,126,000 42,126,000
AUXILIAR DIARIO
No. 006
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
ONCEPTO
A DESCONTABLE
TF COMPRAS 2,5%
PAGAR A PROVEDORES
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES

980 9,000
867 11,600
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
8 RETEICA
NETO
COMPROBANTE DE
18,877,200.00
3,586,668
471,930
21,991,938
SUMAS IGUALES 22,463,868 22,463,868

AUXILIAR DIARIO
No. 006
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
ONCEPTO
A DESCONTABLE
TF COMPRAS 2,5%
PAGAR A PROVEDORES
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES


2000 9,000
1500 11,600
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
8 RETEICA
NETO
or declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización 187640193
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE DE

35,400,000.00
6,726,000
885,000
41,241,000
SUMAS IGUALES 42,126,000 42,126,000

AUXILIAR DIARIO
No. 006
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
ONCEPTO
A DESCONTABLE
TF COMPRAS 2,5%
PAGAR A PROVEDORES
SUMAS
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE VENTA
No.0039
V/R TOTAL
4,950,000
18,560,000
23,510,000.00
19% 4,466,900
2.50% 587,750.00
0.000% -
0% -
27,389,150.00
E EGRESO
No. 006
27,976,900
DÉBITOS CREDITOS
23,510,000.00
4,466,900.00
587,750.00
27,389,150.00
27,976,900 27,976,900
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
27,389,150
27,389,150
FACTURA DE VENTA
No.0039
V/R TOTAL
18,000,000
17,400,000
35,400,000.00
19% 6,726,000
2.50% 885,000.00
0.000% -
0% -
41,241,000.00
este titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en
ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
E EGRESO
No. 006
42,126,000
DÉBITOS CREDITOS
35,400,000.00
6,726,000.00
885,000.00
41,241,000.00
42,126,000 42,126,000
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
41,241,000
41,241,000
FACTURA DE VENTA
No.0039
V/R TOTAL
8,820,000
10,057,200
18,877,200.00
19% 3,586,668
2.50% 471,930.00
0.000% -
0% -
21,991,938.00
E EGRESO
No. 006
22,463,868
DÉBITOS CREDITOS
18,877,200.00
3,586,668.00
471,930.00
21,991,938.00
22,463,868 22,463,868
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
21,991,938
21,991,938
FACTURA DE VENTA
No.0039
V/R TOTAL
18,000,000
17,400,000
35,400,000.00
19% 6,726,000
2.50% 885,000.00
0.000% -
0% -
41,241,000.00
este titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en
ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
E EGRESO
No. 006
42,126,000
DÉBITOS CREDITOS
35,400,000.00
6,726,000.00
885,000.00
41,241,000.00
42,126,000 42,126,000
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
41,241,000
41,241,000
C.C./N.I.T.: 100789654-2
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
4567
5060
VALOR TOTAL (En letras): cuarenta y un millones docientos cuarenta y un
TI
FECHA:
CODIGO
143505
240810
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES NOVEINTA MIL
CODIGO
143505
240810
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
BLUE'S S.A
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
18,564,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679566

C.C./N.I.T.: 100789654-2
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
4567
5060
TI
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio

18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453
323200000129201
FECHA:
CODIGO
143505
240810
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
BLUE'S S.A
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
13,090,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/10/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679566

C.C./N.I.T.: 100789654-2
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
4567
5060
TI
FECHA:
CODIGO
143505
240810
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
BLUE'S S.A
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
18,178,440
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679566

C.C./N.I.T.: 100789654-2
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
4567
5060
TI
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio

18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453
323200000129201
FECHA:
CODIGO
143505
240810
220505
PREPARADO
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
143505
240810
220505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
BLUE'S S.A
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
13,090,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/10/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769679566
NIT: 100789654-2
DIRECCION: CALLE 59 # 50-44 SUR

BLUE'SS3@GMAIL.COM
BOGOTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
DIRECCIÓN:CALLE 59 # 50-44 SUR

TE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO:BLUE'SS3@GMAIL.COM
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

CALZONCILLOS 780
PANTALONETAS 650
y un millones docientos cuarenta y un mil pesos

Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

Cifuentes
IMPRESO POR:BLUE'S S.A NIT : 100789654-2 TEL: 3225678904
5/2/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
BLUE'S S.A
100789654-2
CALLE 59 # 50-44 SUR
CE MILLONES NOVEINTA MIL PESOS
CONCEPTO
BBVA
EFECTIVO
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
BLUE'S S.A X
CODIGO CUENTA
P 130505 ACTIVO- CLIENTES- NACIONAL
A
G
O
NIT: 100789654-2
BLUE'SS3@GMAIL.COM
BOGOTA


CALZONCILLOS 500
PANTALONETAS 500


Cifuentes
as normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
1011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confec
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a
5/2/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BLUE'S S.A
100789654-2
CONCEPTO
BBVA
EFECTIVO
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
BLUE'S S.A X
CODIGO CUENTA
A
G
O
NIT: 100789654-2
BLUE'SS3@GMAIL.COM
BOGOTA

CALZONCILLOS 876
PANTALONETAS 543


Cifuentes

5/2/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BLUE'S S.A
100789654-2
CONCEPTO
BBVA
EFECTIVO
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
BLUE'S S.A X
CODIGO CUENTA
A
G
O
NIT: 100789654-2
BLUE'SS3@GMAIL.COM
BOGOTA


CALZONCILLOS 500
PANTALONETAS 500


Cifuentes
as normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
1011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confec
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a
5/2/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
BLUE'S S.A
100789654-2
CONCEPTO
BBVA
EFECTIVO
10304
SANTA LUCIA
TRANSFERENCIA
PREPARADO REVISADO
BLUE'S S.A X
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE
VENTA
No.240
DE EXPEDICIÓN: 5/2/2022
DE VENCIMIENTO: 5/2/2022
CIÓN:CALLE 59 # 50-44 SUR

ONO: 3225678904
O ELECTRÓNICO:BLUE'SS3@GMAIL.COM
A DE PAGO: TRANSFERENCIA

780 10,000 7,800,000
650 12,000 7,800,000
VALOR FACTURADO : 15,600,000.00

IVA 19% 2,964,000
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
ELLO RECIBIDO RETEIVA 0% -
NETO 18,564,000.00
9654-2 TEL: 3225678904
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
15,600,000
2,964,000
18,564,000
18,564,000 18,564,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No. 007
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 18,564,000
O DÉBITOS CREDITOS
NCIAS NO FABRICADAS 15,600,000.00
NTABLE 2,964,000.00
PROVEDORES 18,564,000.00
BOGOTA 11,04
DE MERCANCIAS
SUMAS 18,564,000 18,564,000

VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
18,564,000
18,564,000
FACTURA DE
VENTA
No.240

ONO: 3225678904

500 10,000 5,000,000
500 12,000 6,000,000
IVA 19% 2,090,000
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
NETO 13,090,000.00
9654-2 TEL: 3225678904
r recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 32
DÉBITOS CRÉDITOS
11,000,000
2,090,000
13,090,000
13,090,000 13,090,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No. 007
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 13,090,000
O DÉBITOS CREDITOS
NTABLE 2,090,000.00
BOGOTA 11,04
DE MERCANCIAS
SUMAS 13,090,000 13,090,000

VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
13,090,000
13,090,000
FACTURA DE
VENTA
No.240

ONO: 3225678904
8,760,000
876 10,000
543 12,000 6,516,000

IVA 19% 2,902,440
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
NETO 18,178,440.00
9654-2 TEL: 3225678904
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
15,276,000
2,902,440
18,178,440
18,178,440 18,178,440
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No. 007
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 18,178,440
O DÉBITOS CREDITOS
NTABLE 2,902,440.00
BOGOTA 11,04
DE MERCANCIAS
SUMAS 18,178,440 18,178,440

VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
18,178,440
18,178,440
FACTURA DE
VENTA
No.240

ONO: 3225678904

500 10,000 5,000,000
500 12,000 6,000,000

IVA 19% 2,090,000
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
NETO 13,090,000.00
9654-2 TEL: 3225678904
r recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE DE
DÉBITOS CRÉDITOS
11,000,000
2,090,000
13,090,000
13,090,000 13,090,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No. 007
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 13,090,000
O DÉBITOS CREDITOS
NTABLE 2,090,000.00
BOGOTA 11,04
DE MERCANCIAS
SUMAS 13,090,000 13,090,000
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X
DÉBITOS CRÉDITOS
13,090,000
13,090,000
NIT: 701345764-3
TELEFONO:3213245322
DIRECCION: CARRERA 8 SUR # 20-71

CAMILASLTDA3@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 701345764-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
IMPRESO POR:CAMILAS LTDA NIT : 7013457
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: CAMILA'S LTDA

C.C./ N.I.T. 701345764-3
DIRECCIÓN: CARRERA 8 SUR # 20-71
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES
CODIGO CONCEPTO
143505 ACTIVO- INVENTARIO DE MERCANCIAS NO
220505 PASIVO- CNT POR PAGAR A PROVEDO
PASIVO- RTICA RETENIDO BOGOTA
PASIVO- RETEIVA COMPRAS DE MERCA
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
CAMILAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
13,328,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 701345764-3
TELEFONO:3213245322
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 701345764-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara hab
Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 701345764-3
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
CAMILAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
12,792,500
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/12/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 701345764-3
TELEFONO:3213245322
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 701345764-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes

FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 701345764-3
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
CAMILAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
16,370,830
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 701345764-3
TELEFONO:3213245322
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 701345764-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara hab
Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 701345764-3
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
CAMILAS LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
12,792,500
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/12/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
FACTURA DE
VENTA
No.32

DIRECCIÓN:CARRERA 8 SUR # 20-71

CORREO ELECTRÓNICO:CAMILASLTDA3@GMAIL.COM

400 8,500 3,400,000
600 13,000 7,800,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
AMILAS LTDA NIT : 701345764-3 TEL: 3213245322
COMPROBANTE

11,200,000
2,128,000
13,328,000
SUMAS IGUALES 13,328,000 13,328,000
AUXILIAR DIARIO
No. 008
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 13,328,000
CONCEPTO DÉBITOS
TARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS 11,200,000.00
ASIVO- IVA DESCONTABLE 2,128,000.00
O- CNT POR PAGAR A PROVEDORES
- RTICA RETENIDO BOGOTA 11,04
RETEIVA COMPRAS DE MERCANCIAS
SUMAS 13,328,000
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE
VENTA
No.32



500 8,500 4,250,000
500 13,000 6,500,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
8) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero
gencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel
Cufe
5928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

10,750,000
2,042,500
12,792,500
SUMAS IGUALES 12,792,500 12,792,500
AUXILIAR DIARIO
No. 008
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 12,792,500
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 12,792,500
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE
VENTA
No.32


6,698,000
788 8,500
543 13,000 7,059,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
COMPROBANTE
13,757,000
2,613,830
16,370,830
SUMAS IGUALES 16,370,830 16,370,830

AUXILIAR DIARIO
No. 008
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 16,370,830
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 16,370,830
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE
VENTA
No.32



500 8,500 4,250,000
500 13,000 6,500,000
VALOR FACTURADO :
IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
31 DE 2008 RETEICA 0.000%
NETO
8) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero
gencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel
Cufe
5928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

10,750,000
2,042,500
12,792,500
SUMAS IGUALES 12,792,500 12,792,500

AUXILIAR DIARIO
No. 008
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 12,792,500
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 12,792,500
EFECTIVO
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
V/R TOTAL
3,400,000
7,800,000
11,200,000.00
2,128,000
-
-
-
13,328,000.00
SO
008
13,328,000
CREDITOS
13,328,000.00
13,328,000
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
13,328,000
V/R TOTAL
4,250,000
6,500,000
10,750,000.00
2,042,500
-
-
-
12,792,500.00
tos en este titulo - Valor. Numero

sas de vestir, excepto prendas de piel
SO
008
12,792,500
CREDITOS
12,792,500.00
12,792,500
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
12,792,500
V/R TOTAL
6,698,000
7,059,000
13,757,000.00
2,613,830
-
-
-
16,370,830.00
SO
008
16,370,830
CREDITOS
16,370,830.00
16,370,830
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
16,370,830
V/R TOTAL
4,250,000
6,500,000
10,750,000.00
2,042,500
-
-
-
12,792,500.00
tos en este titulo - Valor. Numero

sas de vestir, excepto prendas de piel
SO
008
12,792,500
CREDITOS
12,792,500.00
12,792,500
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
12,792,500
NIT: 908765432-9
TELEFONO:3212134561
DIRECCION: CALLE 95 # 103-56 NORTE

LACASITALTDA@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 908765432-9
REGIMEN: AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
IMPRESO POR:LA CASITA LTDA NIT : 908765432-9
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO
PAGADO A: LA CASITA LTDA

C.C./ N.I.T. 908765432-9
CODIGO CONCEPTO
236805 PASIVO- RTICA RETENIDO BOGOTA
220505 PASIVO- CNT POR PAGAR A PROVED
PASIVO- RETEIVA COMPRAS DE MERC
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LA CASITA LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
22,544,550
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 908765432-9
TELEFONO:3212134561
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 908765432-9
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
excepto prendas de piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 908765432-9
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LA CASITA LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
17,457,300
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/12/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 908765432-9
TELEFONO:3212134561
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 908765432-9
CIUDAD: BOGOTA D.C
89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes

FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 908765432-9
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LA CASITA LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
18,646,110
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 908765432-9
TELEFONO:3212134561
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 908765432-9
CIUDAD: BOGOTA D.C

89001 CALZONCILLOS
9867 PANTALONETAS


Cifuentes
excepto prendas de piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS
PREPARADO REVISADO

C.C./ N.I.T. 908765432-9
CODIGO CONCEPTO
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO REVISADO
LA CASITA LTDA X
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
17,457,300
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/12/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
FACTURA
DE VENTA
No.450

DIRECCIÓN:CALLE 95 # 103-56 NORTE

TELEFONO:3212134561
CORREO ELECTRÓNICO:LACASITALTDA@GMAIL.COM

920 9,000 8,280,000
790 13,500 10,665,000
VALOR FACTURADO : 18,945,000

IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
DE 2008 RETEICA 1.104%
NETO 22,335,397
SITA LTDA NIT : 908765432-9 TEL: 3212134561
COMPROBANTE

ADAS 18,945,000
3,599,550
209,153
22,335,397
SUMAS IGUALES 22,544,550 22,544,550
AUXILIAR DIARIO
No. 009
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 22,544,550
CONCEPTO DÉBITOS
ENTARIO DE MERCANCIAS NO FABRICADAS 18,945,000
PASIVO- IVA DESCONTABLE 3,599,550
VO- RTICA RETENIDO BOGOTA 11,04
O- RETEIVA COMPRAS DE MERCANCIAS
SUMAS 22,544,550
EFECTIVO
CIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA
DE VENTA
No.450


TELEFONO:3212134561

430 9,000 3,870,000
800 13,500 10,800,000
IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
NETO 17,295,343
SITA LTDA NIT : 908765432-9 TEL: 3212134561
8) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.
al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir,
Cufe
.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

ADAS 14,670,000
2,787,300
161,957
17,295,343
SUMAS IGUALES 17,457,300 17,457,300
AUXILIAR DIARIO
No. 009
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 17,457,300
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 17,457,300
EFECTIVO
CIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA
DE VENTA
No.450


TELEFONO:3212134561
6,894,000
766 9,000
650 13,500 8,775,000

IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
NETO 18,473,124
SITA LTDA NIT : 908765432-9 TEL: 3212134561
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
0059
ADAS 15,669,000
2,977,110
172,986
18,473,124
SUMAS IGUALES 18,646,110 18,646,110

AUXILIAR DIARIO
No. 009
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 18,646,110
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 18,646,110
EFECTIVO
CIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
FACTURA
DE VENTA
No.450


TELEFONO:3212134561

430 9,000 3,870,000
800 13,500 10,800,000

IVA 19%
RETFUENTE 0.00%
NETO 17,295,343
SITA LTDA NIT : 908765432-9 TEL: 3212134561
8) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.
al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir,
Cufe
.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

ADAS 14,670,000
2,787,300
161,957
17,295,343
SUMAS IGUALES 17,457,300 17,457,300

AUXILIAR DIARIO
No. 009
FECHA: 02/05/2022
VALOR $ 17,457,300
CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS 17,457,300
EFECTIVO
CIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
X X X
CUENTA DÉBITOS
BANCOS NACIONALES
V/R TOTAL
8,280,000
10,665,000
18,945,000
3,599,550
-
209,153
-
22,335,397
RESO
No. 009
22,544,550
CREDITOS
209,153
22,335,397
22,544,550
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
22,335,397
V/R TOTAL
3,870,000
10,800,000
14,670,000
2,787,300
-
161,957
-
17,295,343
s descritos en este titulo - Valor.

confeccion de prensas de vestir,
Cufe
RESO
No. 009
17,457,300
CREDITOS
161,957
17,295,343
17,457,300
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
17,295,343
V/R TOTAL
6,894,000
8,775,000
15,669,000
2,977,110
-
172,986
-
18,473,124
RESO
No. 009
18,646,110
CREDITOS
172,986
18,473,124
18,646,110
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
18,473,124
V/R TOTAL
3,870,000
10,800,000
14,670,000
2,787,300
-
161,957
-
17,295,343
s descritos en este titulo - Valor.

Cufe
RESO
No. 009
17,457,300
CREDITOS
161,957
17,295,343
17,457,300
17586-3
CONTABILIZADO
X
CRÉDITOS
17,295,343
NIT: 200786543-8
TELEFONO:3456789012

ORTIZSC@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 200786543-8
CIUDAD: BOGOTA D.C

9087 CALZONCILLOS
30201 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
IMPRESO POR: ORTIZ
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 200786543-8
CODIGO
143505 ACTIVO- INVENTAR
240810 PASIV
236805 PASIVO- RT
220505 PASIVO- CN
PASIVO- RET
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
24,990,000
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 200786543-8
TELEFONO:3456789012
ORTIZSC@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 200786543-8
CIUDAD: BOGOTA D.C

9087 CALZONCILLOS
30201 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
IMPRESO POR: ORTIZ
Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigenci
piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.16
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 200786543-8
CODIGO
240810 PASIV
236805 PASIVO- RT
220505 PASIVO- CN
PASIVO- RET
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
6,868,680
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/14/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 200786543-8
TELEFONO:3456789012
ORTIZSC@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 200786543-8
CIUDAD: BOGOTA D.C
9087 CALZONCILLOS
30201 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
IMPRESO POR: ORTIZ

FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 200786543-8
CODIGO
240810 PASIV
236805 PASIVO- RT
220505 PASIVO- CN
PASIVO- RET
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
28,738,500
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
5/2/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
NIT: 200786543-8
TELEFONO:3456789012
ORTIZSC@GMAIL.COM
BOGOTA

C.C./N.I.T.: 200786543-8
CIUDAD: BOGOTA D.C

9087 CALZONCILLOS
30201 PANTALONETAS

Diana Valentina
Cifuentes
IMPRESO POR: ORTIZ
Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigenci
piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.16
FECHA: 5/2/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
PAGADO A:
C.C./ N.I.T. 200786543-8
CODIGO
240810 PASIV
236805 PASIVO- RT
220505 PASIVO- CN
PASIVO- RET
CHEQUE No.
BANCO. BBVA
CUENTA No. 10304
PREPARADO
ORTIZ & cia S.C
P
A
G
O
CUENTA DE ORIGEN
10304
IMPORTE
6,868,680
TIPO DE OPERACIÓN
transferencia
MOTIVO DE PAGO
constancia
FECHA DE OPERACIÓN
6/14/2022
FOLIO DE OPERACIÓN
9769676754
43-8
789012
3 # 64-07 SUR
IL.COM


TELEFONO:3456789012
CORREO :ORTIZSC@GMAIL.COM
O Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

ONCILLOS 1000 7,800
ALONETAS 1100 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
OR SEGÚN LEY 1231 DE 2008 RETEICA
NETO
Ocampo
IMPRESO POR: ORTIZ & cia S.C NIT :200786543-8 TEL: 3456789012
COMPROBANTE
5/2/2022
UENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
AS NO FABRICADAS 21,000,000
3,990,000
1,04 231,840
ORES 24,758,160
CANCIAS
SUMAS IGUALES 24,990,000 24,990,000
AUXILIAR DIARIO
ORTIZ & cia S.C X
No. 010
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
CIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
43-8
789012
3 # 64-07 SUR
IL.COM


TELEFONO:3456789012

ONCILLOS 340 7,800
ALONETAS 260 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
Ocampo
o 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo
úmero 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, e
Cufe
109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/2/2022
1,096,680
1,04 63,723
ORES 6,804,957
CANCIAS
SUMAS IGUALES 6,868,680 6,868,680
AUXILIAR DIARIO
ORTIZ & cia S.C X
No. 010
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
CIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
43-8
789012
3 # 64-07 SUR
IL.COM


TELEFONO:3456789012
ONCILLOS 1250 7,800
ALONETAS 1200 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
Ocampo
COMPROBANTE
5/2/2022
4,588,500
1,04 266,616
ORES 28,471,884
CANCIAS
SUMAS IGUALES 28,738,500 28,738,500

AUXILIAR DIARIO
ORTIZ & cia S.C X
No. 010
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
CIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
43-8
789012
3 # 64-07 SUR
IL.COM


TELEFONO:3456789012

ONCILLOS 340 7,800
ALONETAS 260 12,000
VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
NETO
Ocampo
o 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo
úmero 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de prensas de vestir, e
Cufe
109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/2/2022
1,096,680
1,04 63,723
ORES 6,804,957
CANCIAS
SUMAS IGUALES 6,868,680 6,868,680

AUXILIAR DIARIO
ORTIZ & cia S.C X
No. 010
FECHA: 02/05/2022
VALOR $
CONCEPTO
SUMAS
EFECTIVO
CIA
TRANSFERENCIA
VAMELA'S
C.C. / N.I.T. 900917586-3
REVISADO APROBADO
X X
CODIGO CUENTA
FACTURA DE
VENTA
No.90
V/R TOTAL
7,800,000
13,200,000
21,000,000
19% 3,990,000
0.00% -
1.104% 231,840
0% -
24,758,160
DE EGRESO
No. 010
24,990,000
DÉBITOS CREDITOS
21,000,000
3,990,000
231,840
24,758,160
24,990,000 24,990,000
S
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
24,758,160
24,758,160
FACTURA DE
VENTA
No.90
V/R TOTAL
2,652,000
3,120,000
5,772,000
19% 1,096,680
0.00% -
1.104% 63,723
0% -
6,804,957
ación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero

ca 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de
Cufe
d9ded0311471
DE EGRESO
No. 010
6,868,680
DÉBITOS CREDITOS
5,772,000
1,096,680
63,723
6,804,957
6,868,680 6,868,680
S
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
6,804,957
6,804,957
FACTURA DE
VENTA
No.90
V/R TOTAL
9,750,000
14,400,000
24,150,000
19% 4,588,500
0.00% -
1.104% 266,616
0% -
28,471,884
DE EGRESO
No. 010
28,738,500
DÉBITOS CREDITOS
24,150,000
4,588,500
266,616
28,471,884
28,738,500 28,738,500
S
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
28,471,884
28,471,884
FACTURA DE
VENTA
No.90
V/R TOTAL
2,652,000
3,120,000
5,772,000
19% 1,096,680
0.00% -
1.104% 63,723
0% -
6,804,957
ación de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero

ca 1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de
Cufe
d9ded0311471
DE EGRESO
No. 010
6,868,680
DÉBITOS CREDITOS
5,772,000
1,096,680
63,723
6,804,957
6,868,680 6,868,680
S
VAMELA'S
900917586-3
CONTABILIZADO
X
DÉBITOS CRÉDITOS
6,804,957
6,804,957
CLIENTE: CALZO LTDA
C.C./N.I.T.: 900917586-3
REGIMEN: RESPONSABLES DE IVA
CIUDAD: BOGOTA D.C

9030 PANTALONETA PARA HOMBRE
2540 CALZONCILLOS
VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIIL QUINIENTOS DOS PE
m FIRMA Y SELLO ELABORADO

a
MELIZZA
RESTREPO
m
a A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con es
en este titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el
prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
y
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129
o FECHA: 5/3/2022
CODIGO CUENTA
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
240805 PASIVO- GENERADO POR VENTA DE BIENES
135515 ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO RTFUENTE
135517 ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO RTICA
135518 ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO DE RTIVA
130505 ACTIVO- CLIENTES-NACIONAL
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O
CLIENTE: CALZO LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS
j
j
u
MELIZZA
n
RESTREPO
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con es
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129
i
o FECHA: 5/3/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: CALZO LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS
j
u
MELIZZA
RESTREPO
l
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129
i
o FECHA:
CODIGO
413524
240805
CUENTA
5/3/2022
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

PASIVO- GENERADO POR VENTA DE BIENES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: CALZO LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS
a VALOR TOTAL (En letras): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIIL QUINIENTOS DOS PE
g TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
o
MELIZZA
RESTREPO
s
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.72129
t
o FECHA:
CODIGO
413524
240805
CUENTA
5/3/2022

PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA ELECTRONICA
No.F001

DIRECCIÓN: KR. 3 ESTE SUR # 49-30

CORREO ELECTRÓNICO: vamelasltda@gmail.com
FORMA DE PAGO: TRANFERENCIA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

PANTALONETA PARA HOMBRE 100 21,900
CALZONCILLOS 120 12,900
ONES TRESCIENTOS TRECE MIIL QUINIENTOS DOS PESOS VALOR FACTURADO :

IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
ivas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de s
8764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 14
r, excepto prendas de piel tarifa 11.04 Cufe
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
011
5/3/2022
CTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 3,738,000
O POR VENTA DE BIENES 710,220
DE IMPUESTO RTFUENTE 93,450.00
DE IMPUESTO RTICA 41,267.52
DE IMPUESTO DE RTIVA
NACIONAL 4,313,502.48
SUMAS IGUALES 4,448,220 4,448,220

AUXILIAR DIARIO
CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS

BANCOS NACIONALES 4,313,502
FACTURA ELECTRONICA
No.F0011




IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/3/2022
O POR VENTA DE BIENES 2,311,920
NACIONAL 14,041,385.28
SUMAS IGUALES 14,479,920 14,479,920

AUXILIAR DIARIO

FACTURA ELECTRONICA
No.F0021




IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
061
5/3/2022
NACIONAL 17,150,153.52
SUMAS IGUALES 17,685,780 17,685,780
AUXILIAR DIARIO

FACTURA ELECTRONICA
No.F0031



IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
1508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/3/2022
NACIONAL 14,041,385.28
SUMAS IGUALES 14,479,920 14,479,920
AUXILIAR DIARIO

RESPONSABLES DE IVA
V/R TOTAL
2,190,000
1,548,000
3,738,000
19% 710,220
2.50% 93,450
1.104% 41,268
-
4,313,502
mercancías o prestación de servicios descritos
Actividad economica 1410 confeccion de
Cufe
4dd9ded0311471
P
A
G
O
P
A
G
O
RESPONSABLES DE IVA
V/R TOTAL
7,008,000
5,160,000
12,168,000
19% 2,311,920
2.50% 304,200
1.104% 134,335
-
14,041,385

Cufe
4dd9ded0311471
P
A
G
O
RESPONSABLES DE IVA
V/R TOTAL
8,541,000
6,321,000
14,862,000
19% 2,823,780
2.50% 371,550
1.104% 164,076
-
17,150,154

Cufe
4dd9ded0311471
P
A
G
O
RESPONSABLES DE IVA
V/R TOTAL
7,008,000
5,160,000
12,168,000
19% 2,311,920
2.50% 304,200
1.104% 134,335
-
14,041,385

Cufe
4dd9ded0311471
P
A
G
O
FACTURA DE VEN
FECHA DE EXPEDICIÓ
FECHA DE VENCIMIEN
CLIENTE:ANG S.A.S DIRECCIÓN: KR. 3 ESTE SUR # 49-3

C.C./N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969
REGIMEN: RESPONSABLES DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: vamelasltd
CIUDAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: TRANFERENCIA
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

9030 PANTALONETA PARA HOMBRE 1
2540 CALZONCILLOS

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
MELIZZA
RESTREPO
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber
descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1
confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.207000853713180019943669
FECHA: 5/3/2022
CODIGO CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
FACTURA DE V
No
FECHA DE EXPEDICIÓ
FECHA DE VENCIMIEN

C.C./N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.207000853713180019943669
FECHA: 5/3/2022
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
FACTURA DE V
No
FECHA DE EXPEDICIÓ
FECHA DE VENCIMIEN

C.C./N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.207000853713180019943669
FECHA: 5/3/2022
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
FACTURA DE V
No
FECHA DE EXPEDICIÓ
FECHA DE VENCIMIEN

C.C./N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.207000853713180019943669
FECHA: 5/3/2022
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
CTURA DE VENTA No.02

IÓN: KR. 3 ESTE SUR # 49-30

NO: 3143238969
O ELECTRÓNICO: vamelasltda@gmail.com
DE PAGO: TRANFERENCIA

1,200 21,900 26,280,000
560 12,900 7,224,000

IVA 19% 6,365,760
RETFUENTE 2.5% 837,600.0
RETEICA 1.104% 369,884.16
RETEIVA -
NETO 38,662,275.84
Y SELLO RECIBIDO
ta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios
o FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410
Cufe
5.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 012
DÉBITOS CRÉDITOS
33,504,000.00
6,365,760
837,600.00
369,884.16
38,662,275.84
39,869,760 39,869,760
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
38,662,275.84
38,662,275.84
FACTURA DE VENTA
No.012


NO: 3143238969

820 21,900 17,958,000
570 12,900 7,353,000

IVA 19% 4,809,090
RETFUENTE 2.5% 632,775.0
RETEICA 1.104% 279,433.44
RETEIVA -
NETO 29,207,881.56
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
5.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 37
DÉBITOS CRÉDITOS
25,311,000.00
4,809,090
632,775.00
279,433.44
29,207,881.56
30,120,090 30,120,090
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
29,207,881.56
29,207,881.56
FACTURA DE VENTA
No.022


NO: 3143238969

897 21,900 19,644,300
560 12,900 7,224,000

IVA 19% 5,104,977
RETFUENTE 2.5% 671,707.5
RETEICA 1.104% 296,626.03
RETEIVA -
NETO 31,004,943.47
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
5.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 02
DÉBITOS CRÉDITOS
26,868,300.00
5,104,977
671,707.50
296,626.03
31,004,943.47
31,973,277 31,973,277
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
31,004,943.47
31,004,943.47
FACTURA DE VENTA
No.032


NO: 3143238969

820 21,900 17,958,000
570 12,900 7,353,000
IVA 19% 4,809,090
RETFUENTE 2.5% 632,775.0
RETEICA 1.104% 279,433.44
RETEIVA -
NETO 29,207,881.56
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
5.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 02
DÉBITOS CRÉDITOS
25,311,000.00
4,809,090
632,775.00
279,433.44
29,207,881.56
30,120,090 30,120,090
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
29,207,881.56
29,207,881.56
CLIENTE: LOPEZ & LOPEZ S.A.S
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 123
descritos en este titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 202
1410 confeccion de prensas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603
FECHA: 5/4/2022
CODIGO CUENTA
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CA
SU
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603
FECHA: 5/4/2022
CODIGO CUENTA
SU
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603
FECHA: 5/4/2022
CODIGO CUENTA
SU
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603
FECHA: 5/4/2022
CODIGO CUENTA
SU
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE VENTA No.03



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
s normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o p
mero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses
nsas de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/4/2022
DUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 19,126,800.00
ADO POR VENTA DE BIENES 3,634,092.00
IPO DE IMPUESTO RTFUENTE 478,170.00
IPO DE IMPUESTO RTICA 211,159.87
IPO DE IMPUESTO DE RTIVA
TES-NACIONAL 22,071,562.13
SUMAS IGUALES 22,760,892 22,760,892

AUXILIAR DIARIO

22,071,562.13
ES- NACIONAL 22,071,562.13



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/4/2022
SUMAS IGUALES 38,034,780 38,034,780

AUXILIAR DIARIO

36,882,869.52
ES- NACIONAL 36,882,869.52



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/4/2022
SUMAS IGUALES 33,556,215 33,556,215
AUXILIAR DIARIO

32,539,941.06
ES- NACIONAL 32,539,941.06



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/4/2022
SUMAS IGUALES 38,034,780 38,034,780
AUXILIAR DIARIO

36,882,869.52
ES- NACIONAL 36,882,869.52
No.03
GRAN CONTRIBUYENTE
V/R TOTAL
7,555,500
11,571,300
19,126,800
19% 3,634,092
2.50% 478,170.00
1.104% 211,159.87
0%
22,071,562.13
al y materialmente las mercancías o prestación de servicios
2 Meses Actividad economica
Cufe
c3646a063436fd4dd9ded0311471
No.013
GRAN CONTRIBUYENTE
V/R TOTAL
21,900,000
10,062,000
31,962,000
19% 6,072,780
2.50% 799,050.00
1.104% 352,860.48
0%
36,882,869.52

Cufe
c3646a063436fd4dd9ded0311471
No.023
GRAN CONTRIBUYENTE
V/R TOTAL
19,491,000
8,707,500
28,198,500
19% 5,357,715
2.50% 704,962.50
1.104% 311,311.44
0%
32,539,941.06

Cufe
c3646a063436fd4dd9ded0311471
No.033
GRAN CONTRIBUYENTE
V/R TOTAL
21,900,000
10,062,000
31,962,000
19% 6,072,780
2.50% 799,050.00
1.104% 352,860.48
0%
36,882,869.52

Cufe
c3646a063436fd4dd9ded0311471
CLIENTE: IMPORT CC LTDA
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070
FECHA: 5/7/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070
FECHA: 5/7/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070
FECHA: 5/7/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070
FECHA: 5/7/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IG
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE VENTA
No.04



PANTALONETA PARA HOMBRE 900
CALZONCILLOS 806

s relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestació
de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
014
5/7/2022
DUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
ADO POR VENTA DE BIENES
IPO DE IMPUESTO DE RTIVA 858,060.90
TES-NACIONAL 33,884,674

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
33,884,674.40
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.014



CALZONCILLOS 420
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
39
5/7/2022

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
25,322,850.00
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.024



CALZONCILLOS 765
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
04
5/7/2022
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
30,553,537.90
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.034



CALZONCILLOS 420
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
04
5/7/2022
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
25,322,850.00
ES- NACIONAL
DE VENTA
No.04
XPEDICIÓN: 07/05/2022
NCIMIENTO: 07/05/2022
SUR # 49-30
O: vamelasltda@gmail.com
NFERENCIA
V/R UNITARIO V/R TOTAL

21,900 19,710,000
12,900 10,397,400

IVA 19% 5,720,406
RETFUENTE 2.50% 752,685.00
RETEICA 1.104% 332,385.70
RETEIVA 15% 858,061
NETO 33,884,674
ido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este
Actividad economica 1410
Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
CONTABILIDAD N°
014
CRÉDITOS
30,107,400.00
5,720,406.00
35,827,806
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
33,884,674.40
DE VENTA
No.014
SUR # 49-30
NFERENCIA

21,900 17,082,000
12,900 5,418,000

IVA 19% 4,275,000
RETFUENTE 2.50% 562,500.00
RETEICA 1.104% 248,400.00
RETEIVA 15% 641,250
NETO 25,322,850

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
CONTABILIDAD N°
39
CRÉDITOS
22,500,000.00
4,275,000.00
26,775,000
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
25,322,850.00
DE VENTA
No.024
SUR # 49-30
NFERENCIA

21,900 17,279,100
12,900 9,868,500

IVA 19% 5,158,044
RETFUENTE 2.50% 678,690.00
RETEICA 1.104% 299,709.50
RETEIVA 15% 773,707
NETO 30,553,538

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
CONTABILIDAD N°
04
CRÉDITOS
27,147,600.00
5,158,044.00
32,305,644
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
30,553,537.90
DE VENTA
No.034
SUR # 49-30
NFERENCIA

21,900 17,082,000
12,900 5,418,000
IVA 19% 4,275,000
RETFUENTE 2.50% 562,500.00
RETEICA 1.104% 248,400.00
RETEIVA 15% 641,250
NETO 25,322,850

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
CONTABILIDAD N°
04
CRÉDITOS
22,500,000.00
4,275,000.00
26,775,000
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
25,322,850.00
CLIENTE: GARCIA S.A
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con e
titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número
vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/9/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O
CLIENTE: GARCIA S.A

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/9/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: GARCIA S.A

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/9/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: GARCIA S.A

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/9/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE VENTA N



PANTALONETA PARA HOMBRE 2,300
CALZONCILLOS 1,380

mas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestac
64019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad econom
tir, excepto prendas de piel tarifa 11.04 Cufe
0000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/9/2022
IPO DE IMPUESTO RTFUENTE 1,704,300.00
IPO DE IMPUESTO DE RTIVA 1,942,902.00

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
76,724,859.12
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.015



CALZONCILLOS 650
0000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/9/2022

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
28,908,565.56
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.025



PANTALONETA PARA HOMBRE 1,320
CALZONCILLOS 1,450
0000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/9/2022
IPO DE IMPUESTO RTFUENTE 1,190,325.00
IPO DE IMPUESTO DE RTIVA 1,356,970.50
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
53,586,526.98
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.035



CALZONCILLOS 650
0000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/9/2022
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
28,908,565.56
ES- NACIONAL
E VENTA No.05
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
ENCIMIENTO: 09/05/2022
vamelasltda@gmail.com

21,900 50,370,000
12,900 17,802,000

IVA 19% 12,952,680
RETFUENTE 2.50% 1,704,300.00
RETEICA 1.104% 752,618.88
RETEIVA 15% 1,942,902
NETO 76,724,859
do real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este
Actividad economica 1410 confeccion de prensas de
Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 015
CRÉDITOS
68,172,000.00
12,952,680.00
81,124,680
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
76,724,859.12
DE VENTA
No.015

21,900 17,301,000
12,900 8,385,000

IVA 19% 4,880,340
RETFUENTE 2.50% 642,150.00
RETEICA 1.104% 283,573.44
RETEIVA 15% 732,051
NETO 28,908,566

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 40
CRÉDITOS
25,686,000.00
4,880,340.00
30,566,340
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
28,908,565.56
DE VENTA
No.025

21,900 28,908,000
12,900 18,705,000

IVA 19% 9,046,470
RETFUENTE 2.50% 1,190,325.00
RETEICA 1.104% 525,647.52
RETEIVA 15% 1,356,971
NETO 53,586,527

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 05
CRÉDITOS
47,613,000.00
9,046,470.00
56,659,470
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
53,586,526.98
DE VENTA
No.035

21,900 17,301,000
12,900 8,385,000
IVA 19% 4,880,340
RETFUENTE 2.50% 642,150.00
RETEICA 1.104% 283,573.44
RETEIVA 15% 732,051
NETO 28,908,566

Cufe
6693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 05
CRÉDITOS
25,686,000.00
4,880,340.00
30,566,340
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
28,908,565.56
YENTE AUTORRETENEDOR
CLIENTE: LA MARIA S.A.S

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE VENTA No



CALZONCILLOS 650

4019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica
stir, excepto prendas de piel tarifa 11.04 Cufe
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/17/2022

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
30,880,371.48
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.016



CALZONCILLOS 800
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/17/2022

AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
31,332,806.40
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.026



CALZONCILLOS 786
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/17/2022
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
33,594,305.72
ES- NACIONAL
FACTURA DE VENTA
No.036



CALZONCILLOS 800
00129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
5/17/2022
AUXILIAR
CUENTA DÉBITOS
31,332,806.40
ES- NACIONAL
E VENTA No.06

21,900 19,053,000
12,900 8,385,000

IVA 19% 5,213,220
RETFUENTE 2.50% 685,950.00
RETEICA 1.104% 302,915.52
RETEIVA 15% 781,983
NETO 30,880,371.48
o real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este
Cufe
693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
NTABILIDAD N° 016
CRÉDITOS
27,438,000.00
5,213,220.00
32,651,220
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
30,880,371.48
DE VENTA
No.016

21,900 17,520,000
12,900 10,320,000

IVA 19% 5,289,600
RETFUENTE 2.50% 696,000.00
RETEICA 1.104% 307,353.60
RETEIVA 15% 793,440
NETO 31,332,806.40

Cufe
693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 41
CRÉDITOS
27,840,000.00
5,289,600.00
33,129,600
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
31,332,806.40
DE VENTA
No.026

21,900 19,710,000
12,900 10,139,400

IVA 19% 5,671,386
RETFUENTE 2.50% 746,235.00
RETEICA 1.104% 329,537.38
RETEIVA 15% 850,708
NETO 33,594,305.72

Cufe
693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 06
CRÉDITOS
29,849,400.00
5,671,386.00
35,520,786
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
33,594,305.72
DE VENTA
No.036

21,900 17,520,000
12,900 10,320,000
IVA 19% 5,289,600
RETFUENTE 2.50% 696,000.00
RETEICA 1.104% 307,353.60
RETEIVA 15% 793,440
NETO 31,332,806.40

Cufe
693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
ROBANTE
ONTABILIDAD N° 06
CRÉDITOS
27,840,000.00
5,289,600.00
33,129,600
CONTABILIZADO
DIARIO
CRÉDITOS
31,332,806.40
CLIENTE: FG&H LTDA
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el núme
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
P
A
G
O
CLIENTE: FG&H LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: FG&H LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
CLIENTE: FG&H LTDA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.7
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
A
G
O
FACTURA DE VENTA
No.07



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
as de vestir, excepto prendas de piel tarifa 11.04
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 017
5/17/2022
SUMAS IGUALES 27,135,570 27,135,570

AUXILIAR DIARIO

25,663,864.38
ES- NACIONAL 25,663,864.38
FACTURA DE VENTA
No.017



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 42
5/17/2022
SUMAS IGUALES 29,199,030 29,199,030

AUXILIAR DIARIO

27,615,412.02
ES- NACIONAL 27,615,412.02
FACTURA DE VENTA
No.027



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 07
5/17/2022
SUMAS IGUALES 25,817,883 25,817,883
AUXILIAR DIARIO

24,417,642.52
ES- NACIONAL 24,417,642.52
FACTURA DE VENTA
No.037



VALOR FACTURADO :
IVA
RETFUENTE
RETEICA
RETEIVA
NETO
000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N° 07
5/17/2022
SUMAS IGUALES 29,199,030 29,199,030
AUXILIAR DIARIO

27,615,412.02
ES- NACIONAL 27,615,412.02
AUTORRETENEDOR
V/R TOTAL
12,483,000
10,320,000
22,803,000
19% 4,332,570
2.50% 570,075.00
1.104% 251,745.12
15% 649,886
25,663,864.38
e las mercancías o prestación de servicios descritos en este
Cufe
63436fd4dd9ded0311471
P
A
G
O
P
A
G
O
AUTORRETENEDOR
V/R TOTAL
17,958,000
6,579,000
24,537,000
19% 4,662,030
2.50% 613,425.00
1.104% 270,888.48
15% 699,305
27,615,412.02

Cufe
63436fd4dd9ded0311471
P
A
G
O
AUTORRETENEDOR
V/R TOTAL
11,891,700
9,804,000
21,695,700
19% 4,122,183
2.50% 542,392.50
1.104% 239,520.53
15% 618,327
24,417,642.52

Cufe
63436fd4dd9ded0311471
P
A
G
O
AUTORRETENEDOR
V/R TOTAL
17,958,000
6,579,000
24,537,000
19% 4,662,030
2.50% 613,425.00
1.104% 270,888.48
15% 699,305
27,615,412.02

Cufe
63436fd4dd9ded0311471
P
A
G
O
CLIENTE: BRIANS LTDA
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
titulo - Valor. Numero Autorización 18764019358571 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 453 al 1000 Vigencia: 12 M
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700085371318001
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700085371318001
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700085371318001
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C

2540 CALZONCILLOS

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.20700085371318001
FECHA: 5/17/2022
CODIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
FACTURA DE VENTA
No.08



780 21,900 17,082,000
560 12,900 7,224,000

IVA 19% 4,618,140
RETFUENTE 2.50% 607,650.00
RETEICA 1.104% 268,338.24
RETEIVA 15% 692,721
NETO 27,355,430.76

sta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este
mero 453 al 1000 Vigencia: 12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de
Cufe
721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

24,306,000.00
4,618,140.00
607,650.00
268,338.24
692,721.00
27,355,430.76
SUMAS IGUALES 28,924,140 28,924,140

AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
27,355,430.76
27,355,430.76
FACTURA DE VENTA
No.018



1200 21,900 26,280,000
1010 12,900 13,029,000

IVA 19% 7,468,710
RETFUENTE 2.50% 982,725.00
RETEICA 1.104% 433,971.36
RETEIVA 15% 1,120,307
NETO 44,240,707.14
Cufe
721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

39,309,000.00
7,468,710.00
982,725.00
433,971.36
1,120,306.50
44,240,707.14
SUMAS IGUALES 46,777,710 46,777,710

AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
44,240,707.14
44,240,707.14
FACTURA DE VENTA
No.028



1000 21,900 21,900,000
980 12,900 12,642,000

IVA 19% 6,562,980
RETFUENTE 2.50% 863,550.00
RETEICA 1.104% 381,343.68
RETEIVA 15% 984,447
NETO 38,875,639.32
Cufe
721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

34,542,000.00
6,562,980.00
863,550.00
381,343.68
984,447.00
38,875,639.32
SUMAS IGUALES 41,104,980 41,104,980
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
38,875,639.32
38,875,639.32
FACTURA DE VENTA
No.038



1200 21,900 26,280,000
1010 12,900 13,029,000
IVA 19% 7,468,710
RETFUENTE 2.50% 982,725.00
RETEICA 1.104% 433,971.36
RETEIVA 15% 1,120,307
NETO 44,240,707.14
Cufe
721296705.2070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE

39,309,000.00
7,468,710.00
982,725.00
433,971.36
1,120,306.50
44,240,707.14
SUMAS IGUALES 46,777,710 46,777,710
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
44,240,707.14
44,240,707.14
CLIENTE: FERNANDA GOMES
C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540

A esta factura de venta aplican las normas relativas a
Numero Autorización 18764019358571 aproba
32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
P
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540


32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540


32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540

32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
FACTURA DE
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/
ENTE: FERNANDA GOMES DIRECCIÓN: KR. 3 ESTE SUR #

/N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969
GIMEN: RESPONSABLES DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: vame
DAD: BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: TRANFERE

CALZONCILLOS 580
LOR TOTAL (En letras):

MA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
MELIZZA
RESTREPO
ta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y mat
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO RTFUENTE
ACTIVO- ANTICIPO DE IMPUESTO DE RTIVA
ACTIVO- CLIENTES-NACIONAL
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE V

/N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 540

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE V

/N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 670

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE V

/N.I.T.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 540

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CHA DE EXPEDICIÓN: 5/22/2022

CHA DE VENCIMIENTO: 22/05/2022
RECCIÓN: KR. 3 ESTE SUR # 49-30

ELEFONO: 3143238969
ORREO ELECTRÓNICO: vamelasltda@gmail.com
ORMA DE PAGO: TRANFERENCIA

430 21,900 9,417,000
580 12,900 7,482,000

IVA 19% 3,210,810
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 20,109,810.00
RMA Y SELLO RECIBIDO

eclara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.
Meses Actividad economica 1410
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
019
DÉBITOS CRÉDITOS
16,899,000.00
3,210,810.00
-
-
-
20,109,810.00
20,109,810 20,109,810
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
20,109,810.00
20,109,810.00


ELEFONO: 3143238969

620 21,900 13,578,000
540 12,900 6,966,000

IVA 19% 3,903,360
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 24,447,360.00
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
44
DÉBITOS CRÉDITOS
20,544,000.00
3,903,360.00
-
-
-
24,447,360.00
24,447,360 24,447,360
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
24,447,360.00
24,447,360.00


ELEFONO: 3143238969

456 21,900 9,986,400
670 12,900 8,643,000

IVA 19% 3,539,586
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 22,168,986.00
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
09
DÉBITOS CRÉDITOS
18,629,400.00
3,539,586.00
-
-
-
22,168,986.00
22,168,986 22,168,986
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
22,168,986.00
22,168,986.00


ELEFONO: 3143238969

620 21,900 13,578,000
540 12,900 6,966,000
IVA 19% 3,903,360
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 24,447,360.00
Cufe
070008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD N°
09
DÉBITOS CRÉDITOS
20,544,000.00
3,903,360.00
-
-
-
24,447,360.00
24,447,360 24,447,360
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
24,447,360.00
24,447,360.00
NO RESPONSABLE DE IVA
CLIENTE: JUAN SOLANO

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540

A esta factura de venta aplican las normas relativa
Valor. Numero Autorización 18764019358571 ap
prensas de vestir, exce
32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
P
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540


32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540


32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O

C.C./N.I.T.: 900917586-3
CIUDAD: BOGOTA D.C
REFERENCIA
9030
2540

32320000012
FECHA:
CODIGO
413524
240805
135515
135517
135518
130505
PREPARADO
CODIGO
111005
P 130505
A
G
O
FACTURA DE VENT
: JUAN SOLANO DIRECCIÓN: KR. 3 ESTE SUR # 49-30

.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969
N: RESPONSABLES DE IVA CORREO ELECTRÓNICO: vamelasltda@gm
BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: TRANFERENCIA

CALZONCILLOS 800
TOTAL (En letras):

SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
MELIZZA
RESTREPO
actura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) Con esta el Comprador declara haber recibido real y materia
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a55
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE VENT

.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 740
TOTAL (En letras):

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a55
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE VENT

.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 670
TOTAL (En letras):

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a55
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
FACTURA DE VENT

.: 900917586-3 TELEFONO: 3143238969

CALZONCILLOS 740
TOTAL (En letras):

MELIZZA
RESTREPO
323200000129201508120611311109376.00010.000245928.1603107165.721296705.2070008537131800199436693ff6f2a55
5/17/2022
CUENTA CONCEPTO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
ACTURA DE VENTA No.10

NO: 3143238969

500 21,900 10,950,000
800 12,900 10,320,000

IVA 19% 4,041,300
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 25,311,300.00
Y SELLO RECIBIDO
declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo -
12 Meses Actividad economica 1410 confeccion de
Cufe
70008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DÉBITOS CRÉDITOS
21,270,000.00
4,041,300.00
-
-
-
25,311,300.00
25,311,300 25,311,300
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
25,311,300.00
25,311,300.00

NO: 3143238969

690 21,900 15,111,000
740 12,900 9,546,000

IVA 19% 4,684,830
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 29,341,830.00
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
70008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DÉBITOS CRÉDITOS
24,657,000.00
4,684,830.00
-
-
-
29,341,830.00
29,341,830 29,341,830
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
29,341,830.00
29,341,830.00

NO: 3143238969

380 21,900 8,322,000
670 12,900 8,643,000

IVA 19% 3,223,350
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 20,188,350.00
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
70008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DÉBITOS CRÉDITOS
16,965,000.00
3,223,350.00
-
-
-
20,188,350.00
20,188,350 20,188,350
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
20,188,350.00
20,188,350.00

NO: 3143238969

690 21,900 15,111,000
740 12,900 9,546,000
IVA 19% 4,684,830
RETFUENTE 0.00% -
RETEICA 0.000% -
RETEIVA 0% -
NETO 29,341,830.00
Y SELLO RECIBIDO
Cufe
70008537131800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
COMPROBANTE
DÉBITOS CRÉDITOS
24,657,000.00
4,684,830.00
-
-
-
29,341,830.00
29,341,830 29,341,830
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DÉBITOS CRÉDITOS
29,341,830.00
29,341,830.00

KARDEXX

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

KARDEXX

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TARJETA KARDEX

FECHA NTO VALOR ENTRADAS

NIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

TOTAL VENTAS COSTO DE VENTA

ARTICULO: PANTALONETAS PARA HOMBRE

UNIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

SALDO ESTADO DE RESULTADO

FECHA NTO VALOR ENTRADAS

NIDAD: UNIDAD MINIMO: 80 MAXIMO:1.000

ENTRADAS SALIDAS SALDO

DIRECCIÓN: CALLE 29 ESTE # 34-91

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

DIRECCIÓN: CALLE 29 ESTE # 34-91

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 27/06/2022

DIRECCIÓN: CALLE 29 ESTE # 34-91

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: WILDER MARTINEZ

DIRECCIÓN: CALLE 29 ESTE # 34-91

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 27/06/2022

PAGO: WILDER MARTINEZ

TALONETA 8,500 1,000 8,500,000

ZONCILLOS 7,000 1,300 9,100,000

venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado 17,600,000

mas Iguales 20,000,000 17,600,000

PAGO: WILDER MARTINEZ

CUENTA DEBITO CREDITO

mas Iguales 1,800,000 1,800,000

PAGO: WILDER MARTINEZ

CUENTA DEBITO CREDITO

mas Iguales 20,000,000 15,450,000

SUMAS IGUALES 15,450,000

PAGO: WILDER MARTINEZ

CUENTA DEBITO CREDITO

mas Iguales 1,800,000 1,800,000

SUMAS IGUALES 1,800,000

TARIFA VALOR IMPUESTO

VALOR DE LA OPERACIÓN 17,600,000

SUMAS 17,600,000 17,600,000

TARIFA VALOR IMPUESTO

VALOR DE LA OPERACIÓN 1,800,000

SUMAS 1,800,000 1,800,000

VALOR DE LA OPERACIÓN 15,450,000

VALOR DE LA OPERACIÓN 1,800,000

DIRECCIÓN: CARRERA 3 BIS # 81-38

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplifica

DIRECCIÓN: CARRERA 3 BIS # 81-38

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplifica

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: DEISY GONZALES

DIRECCIÓN: CARRERA 3 BIS # 81-38

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplifica

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: DEISY GONZALES

DIRECCIÓN: CARRERA 3 BIS # 81-38

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/05/2022

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplifica

venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

DIEZ MIL PESOS

venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado

DIEZ MIL PESOS