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“Título”
AUTORES:
ASESOR:
Piura – Perú
2020
REALIDAD PROBLEMÁTICA
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
MARCO METODOLÓGICO
- TIPO DE ESTUDIO:
Según nos dice Julia García Salinero con respecto al estudio
descriptivo es que, “este tipo de estudios también pueden ser
denominados como estudios transversales, de corte, de prevalencia,
etc. Independientemente de la denominación utilizada, todos ellos
son estudios observacionales, en los cuales no se interviene o
manipula el factor de estudio, es decir se observa lo que ocurre con
el fenómeno en estudio en condiciones naturales, en la realidad.
(GARCÍA, 2004). Con este tipo de estudio, se podrá tener una
obtener una visión global de la empresa “Buró Group” para poder
deducir un bien o circunstancia que se esté presentando dentro de
ella, así como también recolectar datos que describan lo que está
pasando tal y como se está dando.
- TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Con respecto a la investigación no experimental, INTEP nos aclara
que esta, “Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos,
comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa del
investigador, es decir; sin que el investigador altere el objeto de
investigación. En la investigación no experimental, se observan los
fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto
natural, para después analizarlos. En un estudio no experimental no
se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya
existentes.” (INTEP, 2018). Con esta investigación no experimental,
no se van a controlar ni manipular las variables de estudio de la
empresa Buró Group, se van a observar los sucesos y/o fenómenos
que se van a estudiar en su respectivo ambiente natural de la misma
organización, para poder obtener los datos de manera directa y se
puedan analizar en un futuro.
- POBLACIÓN Y MUESTRA:
La investigación tuvo como población a los trabajadores y clientes de
la empresa Buró Group, una empresa tercerizadora del departamento
de Piura. Se tomó como muestra el proceso de adquirir y mantener
Arquitectura de TI del área de TI de la empresa debido a que se
encontró un problema con la escasa implementación de nuevas TI
para la empresa.
- HIPÓTESIS
La mayor parte de los trabajadores de la empresa Buró Group, no
están capacitados para el manejo o uso de las tecnologías de la
información de la empresa. Generando que en la empresa la
implementación de la misma, sea escaza debido a la falta de
adaptabilidad de los trabajadores. La poca implementación de las
tecnologías de información se debe además al poco conocimiento
que manejan los usuarios de las tecnologías de la información.
Causando esto que los procesos se ralenticen por la poca capacidad
de los trabajadores.
- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Preguntas de la entrevista:
1.¿A qué se dedica la empresa?
Principalmente se dedica al proceso de tercerización y al desarrollo
de proyectos.
2.¿Cuál es el fin de la empresa?
Brindar servicios de tercerización y mantener el liderazgo
brindando el mejor servicio de tercerización.
3.¿Qué diferencia Buró de otras empresas tercerizadoras?
Actualmente ha implementado su propio portal de trabajos
facilitando el acceso de los candidatos a subir su cv.
4.¿Conoce quiénes son sus competidores en el mercado?
Por ahora en Piura no hay tercerizadoras de gran nivel, pero en
otros departamentos sí.
5.¿Qué estrategia cuenta la empresa para mantenerse en el
mercado?
Estamos integrando herramientas tecnológicas para solucionar
algunos problemas que hay e incluso optimizar procesos en
algunas áreas.
6.¿Qué pretenden llegar a ser en un futuro?
La mejor empresa tercerizadora del Perú
7.¿Cuenta con inversionistas?
Sí. Por ejemplo: Claro, Frito Lay, Gatoray, CEVA, GREAT,
INTRADEVCO, Kimberly-Clark, PEPSICO, TECH DATA,
Scotiabank, entre otras.
8.¿Cuenta con un sistema Buró?
Sí, tanto para trabajadores como clientes.
9.¿Cuántas sucursales tiene Buró en el Perú?
Por ahora solo en Lima y Piura.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
PROCESOS ESTRATEGIA
Ampliar el alcance de la difusión
Contratación de personal del mensaje usando redes
sociales implementando un
Community Manager.
Llamado de fuerza de venta Reconocer el esfuerzo del
correcto desempeño de sus
actividades.
Selección de personal Impulsar el uso de plataformas
Contratación de personal digitales, con el fin mantener y
mejorar el desarrollo de
Capacitación y formación
actividades.
Dar valor sobre ideas o mejoras
Desarrollo de proyectos que aporten los empleados en el
crecimiento de la empresa.
Soporte y Mantenimiento de Mantener el software y los
equipos informáticos equipos en su completa
funcionalidad.
Realizar reuniones fuera del
Capacitación y formación ámbito laboral para interrelacionar
mejor entre ellos.
PROPUESTA DE TECNOLOGÍA ALINEADAS HACIA PROCESOS Y
OBJETIVOS
Descripción de la empresa
Misión:
Visión:
Objetivos:
Procesos:
- Selección de personal
- Contratación de personal
- Tercerización de procesos de negocio
- Pago de servicios
- Capacitación y formación
- Llamado de fuerza de venta
- Soporte y mantenimiento de equipos informáticos
- Desarrollo de Proyectos
Estrategia:
Otorgar un reconocimiento al
trabajador con el mejor desempeño Llamado de fuerza de venta
laboral en el mes.
Selección de personal
CADENA DE VALOR
SOP
DES
DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO: El diseño y desarrollo de software
del personal.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA:
- Finanzas
- Alta Dirección
OPERACIONES MARKETING LOGÍSTICA DE ENTRADA LOGÍSTICA DE SALIDA
ACTIVIDADES PRIMARIAS
S I P O C
Supervisor Lista de Elaborar planilla Reporte de las Recursos
trabajadores,
planillas de los
Perfiles de de trabajadores Humanos
trabajadores
trabajadores
Planilla de
Recibir la lista del
Recursos trabajadores, Reporte de las
personal en Supervisor
humanos Reportes, planillas
planilla
Asistencias
Verificar la
Recursos Información
Información información de Supervisor
humanos verificada
los pagos
Recursos Notificar errores Planilla con los
Planilla Supervisor
humanos en planilla errores indicados
Elaborar planilla
Recursos
Supervisor Planilla con errores con errores Planilla corregida
Humanos
corregidos
Recursos Planilla, montos a Aprobación de Recursos
Acreditar planilla
humanos pagar, reportes planilla Humanos
Realizar un
Documentos de
Recursos documento de Documento
pagos, planillas, Supervisor
humanos certificación del certificado
reportes
pago
Documentos de
Recepcionar
Supervisor pagos, planillas, Documento Supervisor
documento
reportes
Documentos de
Documentos
Supervisor pagos, planillas, Verificar planilla Supervisor
conformes
reportes
Elaborar
Documentos de
documento para
Supervisor pagos, planillas, Documento de pagos Gerente
confirmación de
reportes
pago
Documento de Corroborar Documento
Gerente Gerente
pagos documento verificado
Documentos
Confirmar pagos
Documentos detallados con los Recursos
Gerente que van a
verificados pagos Humanos
procesar
correspondientes
Recursos Documentos con Elaborar recibo Recibos por Recursos
humanos los pagos por honorarios honorarios Humanos
Documentos de
Recursos
pagos, Recibos por Realizar pagos Pagos realizados Trabajador
humanos
honorarios
Diagrama de flujo del proceso de Pago de servicios:
S I P O C
Bases
Asistente De
Publicar Convocatoria
Recursos Requisitos Público
Convocatoria Publicada
Humanos
Perfiles
Confirmación
Emails
Asistente De Recopilar
Cv’s
Recursos Cv’s Datos De Los Postulantes
Humanos Postulantes Lista De
Fecha Límite
Postulantes
Cv’s
Jefe De Recursos Jefe De Recursos
Evaluar Cv’s Cv’s Aptos
Humanos Lista De Humanos
Postulantes
Jefe De Recursos
Asistente De Publicar Lista De
Lista De Humanos
Recursos Postulantes Postulantes
Postulantes Aptos
Humanos Aptos Aptos Publicada
Postulantes
Lista De
Lista De Postulantes Jefe De Recursos
Realizar
Postulantes Competentes Humanos
Psicólogo Evaluación
Psicológica
Test Confirmación De Postulante
Evaluación
Confirmación De Jefe De Recursos
Asistente De Lista De Publicar
Publicación De Humanos
Recursos Postulantes Postulantes
Postulantes
Humanos Competentes Competentes
Competentes Postulante
Lista De
Asistente De Postulantes Programar Confirmación De
Jefe De Recursos
Recursos Entrevistas Entrevista
Entrevistadores Humanos
Humanos Personales Realizada
Horarios
Asistente De Publicar
Postulante Confirmación De
Recursos Postulante Postulante
Seleccionado Publicación
Humanos Seleccionado
Horarios Postulante
Asistente De Presentar Confirmación De
Recursos Documentos Documentos
Confirmación De Jefe De Recursos
Humanos Finales Presentados
Elección Humanos
Contrato
Postulante
Jefe De Recursos
Firmar Contrato Contrato Firmado
Humanos Útiles De
Empleador
Escritorio
Proceso: Contratación de personal
Diagrama de flujo del proceso de Contratación de personal
Proceso: Soporte y mantenimiento de equipos
S I P O C
Formato de
Funcionario Solicitar Confirmación de Secretaria de
solicitud de
solicitante mantenimiento la solicitud soporte técnico
mantenimiento
Solicitud del
Secretaria de mantenimiento, Registro del Encargado de
Asignar servicio
soporte técnico lista del personal mantenimiento soporte técnico
técnico
Secretaria del
Encargado de Herramientas y Diagnosticar el Registro del
soporte técnico y
soporte trabajadores equipo diagnostico
funcionario
Formato de Secretaria de
Funcionario Formato de Firmar formato de
conformidad soporte y
solicitante conformidad conformidad
firmado funcionario
Formato de Formato de
Secretaria de
Funcionario solicitud de Firmar solicitud de solicitud de
soporte y
solicitante traslado del traslado traslado del
funcionario
equipo equipo firmado
Secretaria de Libro de entradas Registro del Encargado de
Recepción el equipo
soporte técnico y salidas y equipo equipo trasladado soporte técnico
Herramientas, Registro de
Encargado de Secretaria de
trabajadores y Evaluar el equipo diagnóstico del
soporte soporte técnico
equipo equipo
Secretaria de Diagnóstico del Encargado de
Adquirir material Material adquirido
soporte técnico equipo y capital soporte técnico
Herramientas,
Encargado de Informe del Encargado de
material y Reparar el equipo
soporte equipo reparado soporte técnico
trabajadores
Formato de
Secretaria de solicitud de Redactar solicitud de Solicitud de Encargado de
soporte técnico traslado e informe traslado de equipo traslado firmado soporte técnico
del equipo
Confirmación del Secretaria de
Encargado de Equipo y Instalar y realizar
funcionamiento soporte técnico y
soporte trabajadores pruebas al equipo
correcto funcionario
Secretaria de
Firmar formato de Formato de
Funcionario Formato de soporte técnico y
satisfacción del satisfacción
solicitante satisfacción Encargado de
servicio firmado
soporte técnico
Diagrama de flujo del proceso de Soporte y mantenimiento de equipos
Proceso Capacitación y formación
S I P O C
Jefe de capacitación Listas de Presentar bases Confirmación de Secretaria
solicitudes de las de solicitudes de solicitudes
empresas. empresas presentadas.
externas.
Lista de Analizar perfil Confirmación de Secretaria
requerimientos requerido por las perfil que se
Jefe de capacitación
del trabajador empresas requiere.
que se solicita. externas.
Jefe de capacitación Listado de todos Seleccionar Confirmación de Jefe de RR.HH
los puntos que puntos a puntos a
normalmente se capacitar. capacitar.
capacitan.
Jefe de capacitación Lista de datos Enviar solicitud Aprobación de Jefe de RR. HH
para la realizar de capacitación solicitud para
capacitación. verificada. capacitación.
Jefe de capacitación Lista de Devolver bases Recepción de Asesor de
solicitudes de solicitudes las bases de campo
aprobadas. aprobadas. solicitudes.
Secretaria *Lista de las Entregar bases Confirmación de Asesor de
bases de de solicitudes a las bases de las campo
solicitudes. los a asesores solicitudes.
* Lista de de campo.
asesores de
campo.
Asesor de campo. Listado de temas Disponer temas Confirmar temas Supervisor
de capacitación. de capacitación. de capacitación.
Asesor de campo. Lista de Presentar Confirmación de Supervisor
documentos de documentos de documentos.
la capacitación. la capacitación.
Supervisor Lista de horarios Formar horarios Aprobación de Jefe de RR. HH
disponibles. de capacitación. horarios para la
capacitación.
Lista de horarios Enviar horarios Confirmación de
Jefe de RR. HH aprobados. aprobados. horarios Supervisor
aprobados.
Supervisor Lista de horarios Verificar y enviar Confirmación de Asesor de
aprobados. horarios horarios. campo
aprobados.
Asesor de campo. Lista de correos Enviar correo de Confirmación de Capacitados
de los verificación de envío de
interesados. capacitación. correos.
Asesor de campo Listado de Enviar enlace de Confirmación de Capacitados
correos de los reunión por envío de enlace.
interesados. correo.
Jefe de capacitación *Horarios. Ejecutar *Grabación de Secretaria
*Capacitados. capacitación. capacitación.
*Encargado de *Confirmación
capacitación. de capacitación
*Documentos de realizada.
capacitación.
Jefe de capacitación Listado de Entregar Confirmación de Secretaria
capacitados. reportes de reportes.
capacitados.
Secretaria Lista de reportes Verificar reportes Confirmación de Jefe de
reportes. capacitación.
Proceso de contratación
Jefe de Recursos
Para la planificación y
IdConvocatoria, Plazo, Humanos, Secretaria de
Convocatoria organización de la
Características Recursos Humanos,
contratación
Gerente General
Jefe de Recursos
IdArea, Cantidad de
Área Permite definir las Humanos, Secretaria de
trabajadores
Recursos Humanos
IdTrabajador, Nombre, Se verifica las Jefe de Recursos
Trabajador Apellidos, Cargo, entrevistas y Humanos, Secretaria de
Teléfono, DNI, IdArea evaluaciones Recursos Humanos
IdPostulante,DNI,
Para facilidad de Postulante, Secretaria
Postulante Nombres, Apellidos,
contratación de Recursos Humanos
Telefono, Email
IdPostulante,
Verificación de los Jefe de Recursos
IdTrabajador, Duración,
Evaluaciones conocimientos y estado Humanos, Postulante,
Número de preguntas,
mental Psicóloga
Tipo
IdPublicaciones, Fecha, Se encarga de mostrar Secretaria de Recursos
Publicaciones
Tema, Contenido todos los resultados Humanos, Postulante
Postulante, Secretaria y
IdCv, IdPostulante, Información del
CV’s Jefe de Recursos
IdArea postulante
Humanos
IdContrato, IdArea, Jefe de Recursos
Para verificación del
Contrato IdTrabajador, Tiempo de Humanos, Postulante,
trabajador
contrato, Sueldo Gerente General
Diagrama de flujo de datos del proceso de Contratación de personal
Identificación de información del proceso de pagos de servicios
Reporta un soporte y
mantenimiento //
Secretaria de soporte
IdTrabajador, Nombre, Apellido, Realiza el
técnico, encargado del
Trabajador DNI, teléfono, Cargo, Horario, mantenimiento
soporte, trabajador
Teléfono soporte // Registra el
solicitante
mantenimiento y
soporte
IdEquipo, IdTrabajador, Se le realizará el soporte Encargado de soporte,
Equipo
procesador, sistema operativo y mantenimiento secretaria de soporte
IdReparación, IdEquipo, Fecha
Reparación, Hora Reparación, Tipo
de reparación, detalle de la Detalla la evaluación y Encargado de soporte,
Reparación
evaluación, información de la la reparación del equipo secretaria de soporte
reparación, Descripción de la
solución, Observaciones
IdInstalación, IdEquipo,
IdTrabajador, HoraInstalación,
Se detalla la instalación Encargado de soporte,
Instalación FechaInstalación, detalle de la
del equipo secretaria de soporte
instalación, FechaTraslado,
HoraTraslado, detalle del daño
Secretaria de soporte
IdConformidad, IdTrabajador, Se corrobora que el
técnico, trabajador
Satisfacción IdEquipo, observaciones, nivel de equipo fue instalado y
solicitante, encargado
satisfacción funciona correctamente
del soporte
Diagrama de flujo de datos del proceso de soporte y mantenimiento de equipos
Identificación de información del proceso de formación y capacitación
Modelo físico:
Diagrama de casos de uso
III. ARQUITECTURA DE APLICACIONES
Portafolio de aplicaciones
SOPORTE
NOMBRE ESTADO DE OBJETIVO LENGUAJE DE CANTIDAD
TIPO DE UNIDAD DE PROPÓSITO RIESGO DE DE
DE LA DESCRIPCIÓN Categoría LA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN
APLICACIÓN NEGOCIO FUNCIONAL APLICACIÓN PROCESOS/
APLICACIÓN APLICACIÓN NEGOCIO PRINCIPAL USUARIOS
FUNCIONES
Mejorar la
calidad de
prestación
Muestra al Contratació
de servicios Tecnología
público la Sistema Publicar Suplantació ny
Portal web Negocio EN USO para de PHP 50 S/1,500.00
información ABC resultados n seleccionar
conseguir información
de la empresa del personal
una mejor
satisfacción
a los socios.
Impulsar el
uso de
plataformas
Muestra al digitales, Contratació
Bolsa de público las Sistema con el fin Recursos Reclutar Sobrecarga ny
Negocio EN USO PHP 150 S/2,500.00
trabajo convocatorias ABC mantener y Humanos postulantes de datos seleccionar
de trabajo mejorar el del personal
desarrollo
de
actividades.
Disponer de
la
tecnología y
la
Registra un infraestruct Contratació
Perdida de
Plantilla de nuevo Independ ura para Recursos Empadronar ny
Negocio EN USO C#, C++ 3 información S/900.00
contrato trabajador de iente asegurar el Humanos trabajador seleccionar
.
la empresa rendimiento del personal
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Registra
Soporte y
ingreso y Realizar un Control de Perdida de
Sistema Soporte mantenimie
CarDesk salidas de Negocio EN USO reporte de ingresos y C#, C++ 1 información S/900.00
ABC técnico nto de
equipo en incidencias salidas .
equipos
traslado
Disponer de
la
tecnología y
la
Plantilla de
infraestruct Soporte y
solicitud de Registra una Requerimie Perdida de
Independ ura para Soporte mantenimie
soporte y solicitud de un Negocio EN USO nto de C#, C++ 2 información S/900.00
iente asegurar el técnico nto de
mantenimie servicio servicio .
rendimiento equipo
nto
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Disponer de
la
tecnología y
la
Plantilla de
infraestruct Soporte y
registro de Registra el Perdida de
Independ ura para Soporte Brindar mantenimie
soporte y servicio Negocio EN USO C#, C++ 2 información S/900.00
iente asegurar el técnico atención nto de
mantenimie solicitado .
rendimiento equipo
nto
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Plantilla de Registra el Independ Negocio EN USO Disponer de Soporte Obtener C#, C++ 2 Perdida de Soporte y S/900.00
diagnóstico diagnóstico iente la técnico resultados información mantenimie
del equipo tecnología y del servicio . nto de
la
infraestruct
ura para
asegurar el
evaluado rendimiento equipo
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Disponer de
la
tecnología y
la
Registra el infraestruct Soporte y
Plantilla de Perdida de
traslado del Independ ura para Soporte Control de mantenimie
traslado de Negocio EN USO C#, C++ 2 información S/900.00
equipo ya iente asegurar el técnico los equipos nto de
equipo .
reparado rendimiento equipo
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Disponer de
la
tecnología y
la
Registra la infraestruct Soporte y
Perdida de
Plantilla de conformidad Independ ura para Soporte Evaluación mantenimie
Negocio EN USO C#, C++ 3 información S/900.00
satisfacción del servicio iente asegurar el técnico del servicio nto de
.
dado rendimiento equipo
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Obtener un
listado de
los
trabajadore
Registra los
s que
trabajadores Obtener Perdida de Capacitació
Plantilla de Independ posterior a Recursos
con mejor Negocio EN USO reporte de C#, C++ 2 información ny S/900.00
capacitados iente la Humanos
desempeño en capacitados . formación
capacitació
la capacitación
n, serán
enviados a
otras
empresas.
Plantilla de Realizar un
solicitudes Registra las reporte de Perdida de Capacitació
Independ Recursos Control de
de solicitudes Negocio EN USO todas las C#, C++ 2 información ny S/900.00
iente Humanos solicitudes
Empresas presentadas solicitudes . formación
externas presentadas
Disponer de
la
tecnología y
Registra a los
la
trabajadores, Proceso de
infraestruct
Plantilla de con el fin de Perdida de contratació
Independ USO/ ura para Recursos Elaborar
trabajadore efectuar sus Negocio C#, C++ 4 información n, proceso S/900.00
iente ACTIVA asegurar el Humanos planillas
s pagos . de pago de
rendimiento
correspondien servicios
, la calidad e
tes
inocuidad
de su
producto
Disponer de
la
tecnología y
la
infraestruct Almacenar Soporte y
Registra el
Sistema En ura para Soporte problemas Sobrecarga mantenimie
Help desk problema del Negocio C# 6 S/449.50
ABC ejecución asegurar el técnico de los de datos nto de
equipo
rendimiento equipos equipo
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Aplicación Disponer de Proceso de
Configuraci
de la Certificació pago de
ón
certificación Certifica los Sistema En tecnología y Recursos n de servicio y
Negocio C# 4 incorrecta S/0.00
de documentos ABC ejecución la Humanos documento Contratació
de
documento infraestruct s n de
seguridad
s ura para personal
asegurar el
rendimiento
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Llevar un
Inventario
Realizar un control de Perdida de
de Registra los Sistema En Recursos Formación y
Negocio reporte de los registros C# 3 información S/0.00
capacitacio capacitados DEF ejecución Humanos capacitación
incidencias de .
nes
capacitados
Mejorar la
calidad de
Genera prestación
Facilitar el Soporte y
resumen en de servicios
Api - PDF y Sistema En Soporte envío de Errores en mantenimie
pdf y envía al Plataforma para C# 6 S/0.00
correo DEF ejecución técnico resumen de el envío nto de
correo de los conseguir
la atención equipo
empleados una mejor
satisfacción
a los socios.
Disponer de
la
tecnología y
Modulo
la Proceso de
para envió
Envía los infraestruct pago de
de Envío de Exposición
documentos Sistema En ura para Recursos servicio y
documento Plataforma documento C# 0 de datos S/0.00
certificados vía DEF ejecución asegurar el Humanos Contratació
s s a correo sensibles
Gmail rendimiento n de
automático
, la calidad e personal
s (GMAIL)
inocuidad
de su
producto
Disponer de
la
tecnología y
la
infraestruct
API para Empaqueta y Envío de Contratació
Sistema ura para Recursos Vulnerabilid
empaquetar envía los CV al Plataforma En proyecto documento PHP 0 n de S/0.00
DEF asegurar el Humanos ades criticas
CV’s servidor web. s a CV's personal
rendimiento
, la calidad e
inocuidad
de su
producto
Disponer de Proceso de
la capacitación
tecnología y y
la formación,
infraestruct Facilitar un Agregar Procesos de
Genera PDF de
API para Sistema En ura para Recursos resumen de scripts para contratació
los Plataforma C# 0 S/0.00
PDF DEF ejecución asegurar el Humanos los obtener n de
capacitados
rendimiento capacitados datos personal y
, la calidad e Proceso de
inocuidad soporte y
de su mantenimie
producto nto
Diagrama de interacción de aplicaciones
IV. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Servidor
Linux: Este OS es el más recomendado para los servidores porque ofrece una
alta gama de herramientas para su manejo.
Cliente
Servidores
Protocolos
Equipos
o 17 Computadoras
o 6 Impresoras
o 5 Teléfonos IP
o 2 Proyectores
o 5 Cámaras de seguridad
o 1 Módem
o 4 Laptops
Servidores
o 3 Servidores
Gap Analysis Guide
Aspecto de la Cumpl No
Parcialmente Observación
arquitectura e cumple
No puede haber una
Proces Contratación de totalidad en el proceso
o Personal cuando un proceso se
cumple parcialmente
Publicar
Se cumple en su totalidad
convocatoria
En algunos casos no se
SUBPROCESOS
Adquisición de
Se cumple en su totalidad
material
Traslado de
Se cumple en su totalidad
equipo
Instalación de
Se cumple en su totalidad
equipo
Proces
Pago de servicios Se cumple en su totalidad
o
Elaborar las
planillas del Se cumple en su totalidad
personal
Notifican los
errores de Se cumple en su totalidad
planillas
SUBPROCESOS
Elaboran los
documentos de
Se cumple en su totalidad
certificación de
pagos
En ciertos casos por
Verifican los descuidos del personal
documentos de encargado no se verifican
pagos los documentos y solo se
realizan los pagos.
Realizan los Se cumple en su totalidad
pagos
Elaborar los
reportes de Se cumple en su totalidad
pagos
No puede haber una
Proces Capacitación y totalidad en el proceso
o formación cuando un proceso se
cumple parcialmente
Presentar bases Se cumple en su totalidad
En algunos casos las
Seleccionar empresas quieren que las
puntos de bases y puntos de
SUBPROCESOS
MATRIZ DE RIESGOS
Nivel
Probabilida Descripción del
Amenazas Activos Impacto Riesgo de Control
d riesgo
riesgo
La dirección 12.6.1 Control
Falsificación o
puede ser de
usurpación de Portal web 2 2 4 Bajo
usurpada para vulnerabilidades
la dirección
fines maliciosos técnicas
Ruptura de la
Límite
mantenibilidad Bolsa de 12.5.4 Fugas de
2 5 10 superado de Medio
del sistema de trabajo información
usuarios online
información
12.1.1
Validación de
los datos de
Los datos
entrada
Corrupción de guardados
Backups 2 4 8 Medio 12.4.2
los datos estén corruptos
Protección de
y dañados
los datos de
prueba del
sistema
Daño
9.2.1
irreparable al
Emplazamiento
Inundación Servidor web 4 5 20 servidor web Alto
y protección de
causado por
equipos
una inundación
9.2.1
Daño en los
Emplazamiento
servidores de
Servidor de y protección de
Incendio 2 5 10 correo causado Medio
correo equipos
por el fuego en
9.2.3 Seguridad
un incendio
del cableado
Puede
saturarse el 12.2.2 Control
Saturación del
sistema por del
sistema de Helpdesk 2 3 6 Bajo
muchos procesamiento
información
reportes de interno
servicios
9.2.4
Por el mal
Mantenimiento
funcionamient
Mal de los equipos
o del equipo no
funcionamient Computadora 3 5 15 Medio
pueden 9.2.5 Seguridad
o del equipo
realizarse de los equipos
actividades. fuera de las
instalaciones
11.1.1 Política
de control de
acceso
11.2.3 Gestión
Uso no Acceder a un
Gestor de de contraseñas
autorizado del 1 2 2 equipo que no Bajo
accesos de usuario
equipo está asignado
11.5.2
Identificación y
autenticación
de usuario
6.2.1
Ingreso y Identificación
Adulteración Inventario de manipulación de los riesgos
1 2 2 Bajo
del software capacitaciones del software no derivados del
autorizado acceso de
terceros
Saturación del
sistema debido
Ruptura de 10.5.1 Copias de
a la falta de
mantenibilidad Base de datos 2 3 6 Bajo seguridad de la
mantenimiento
del sistema información
de la base de
datos
Espionaje Sistemas 1 2 2 Ataque al Bajo 11.5.1
remoto operativos sistema Procedimientos
operativo no seguros de
autorizado inicio de sesión
6.2.1
Identificación
de los riesgos
Ingreso y derivados del
Adulteración Servidor de manipulación acceso de
2 4 8 Medio
del hardware base datos del servidor no terceros
autorizado 9.2.1
Emplazamiento
y protección de
equipos
Por el mal
funcionamient
Aplicación de 12.6.1 Gestión
Mal o de la
certificación de las
funcionamient 2 2 4 aplicación Medio
de vulnerabilidades
o del software puede haber
documentos técnicas
retrasos en la
actividad
Los datos de los 12.4.1 Registro
Procesamiento Planillas de trabajadores se y gestión de
1 1 1 Bajo
ilegal de datos trabajadores pueden ver eventos de
perjudicados actividad
El
15.2.1
funcionamient
Supervisión y
Perdida de o de los
revisión de los
suministro de Routers 3 3 3 Routers seria Medio
servicios
electricidad nulo, ya que no
prestados por
hay fluido
terceros.
eléctrico
Al realizarse 17.1.3
algún cambio Verificación,
El sistema
repentino, revisión y
Adulteración informativo
1 2 2 afectaría a la Bajo evaluación de la
del software de gestión de
funcionalidad continuidad de
información
del sistema de la seguridad de
información la información.
ANEXOS
Referencias
ARROYO, Enrique. 2015. Ecorfan. [En línea] 2015. [Citado el: 06 de Octubre
de 2020.] http://www.ecorfan.org/handbooks/Ciencias-TI-T_I/IBERO-
Handbook_MR_1-43-52.pdf.
CASTRO, Julio. 2016. Corponet. [En línea] 11 de Agosto de 2016. [Citado el:
08 de Octubre de 2020.] https://blog.corponet.com.mx/importancia-de-la-
tecnologia-en-las-empresas-en-crecimiento.
GARCÍA, Julia. 2004. Web Personal. [En línea] Junio de 2004. [Citado el: 08
de Octubre de 2020.]
http://webpersonal.uma.es/~jmpaez/websci/BLOQUEIII/DocbIII/Estudios
%20descriptivos.pdf.
INTEP. 2018. Intep. [En línea] Enero de 2018. [Citado el: 08 de Octubre de
2020.]
https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/Institucional/CIPS/2018_1/Documentos/
INVESTIGACION_NO_EXPERIMENTAL.pdf.