VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PL

CONTENIDO
# HOJA
1 IDENTIFICACIÓN
2 INTERESADOS
3 ALCANCE
4 WBS
5 REQUERIMIENTOS
6 RECURSOS
7 RIESGOS
8 COSTOS
9 TIR y VAN
10 CV BENEFICIO

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENT

1 Diligencie las hojas del Caso de Negocio en el orden en que estas se encuentran.
2 Diligencie todos los campos.
3 La Hoja de CV Beneficio debe duplicarse tantas veces como sea necesario para mostrar todos los indicadores y/o
 CASO DE NEGOCIO
(IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS)

LIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOB

CONTENIDO
DESCRIPCIÓN
Hoja que contiene la información general de la iniciativa y el análisis de alternativas de solución
Hoja que contiene el análisis y evaluación de los interesados de la iniciativa.
Hoja que contiene la información detallada de la alternativa recomendada.
Hoja que contiene la información detallada de la Estructura de Desglose del Trabajo (Entregables).
Hoja que contiene los requerimientos de los entregables finales de la iniciativa
Hoja que contiene el Plan de Recursos requeridos para la ejecución de la iniciativa.
Hoja que contiene la identificación de riesgos y las reservas requeridas para la ejecución de la iniciativa.
Hoja que contiene el soporte de la estructura de costos de inversión y gastos de la iniciativa en términos de la inversión.
Hoja que contiene el análisis del flujo financiero que sirve como herramienta de evaluación de la inversión.
Hoja que contiene el registro de los indicadores y/o beneficios esperados como resultado de la ejecución de la iniciativa.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

aso de Negocio en el orden en que estas se encuentran.

debe duplicarse tantas veces como sea necesario para mostrar todos los indicadores y/o beneficios planteados.
 CASO DE NEGOCIO

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATA

POR PLATAFORMA MONKEYJOBS
Líder del Negocio Líder de la Iniciativa
estudio de factibilidad
DATOS DE LA INICIATIVA
Patrocinador:
Inversión Total de la Iniciativa:
$
Cifras en Millones
Fecha de Inicio Estimada:
Duración Total: (Meses)
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUN
los criterios que se evalúan en el proceso de selección de personal en las empresas (experiencia, estudios del postula
informacion que se encuentra alojada en diferentes plataformas o bases de datos y a la cual se puede consultar con la
consultar en diferentes medios cruzando baste información, las empresas contratan otras compañías para realizar la v
en la mayoría de los casos luego de que el aspirante realice las respectivas pruebas o haya pasado algunos de los filtr
den marcha atrás por alguna irregularidad con alguno de los criterios de selección.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA I

Desarrollar procesos de selección y contratación de personal, que eviten tiempos y costos elevados.

Nombre de la Alternativa
Situación Actual
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SO
IDENTIFICACIÓN DE ALTERNAT
Descripción
Plataforma de empleo donde empresas pueden publicar
ofertas laborales y empezar proceso de seleccion.
plataforma donde arpirantes de empleo puedes subir sus
cv y aplicar a multiples ofertas laborales

relacionar la plataforma monkeyjobs con herramientas o

plataformas de busqueda de informacion personal como
Alternativa 1 lo son las empresas de consultoria para identificar:
experiencia, estudios del postulado, consulta en
centrales de riesgo, sarlaf, antecedentes judiciales etc
adicionar a la plataforma metodos de busqueda de
informacion personal (experiencia, estudios del
Alternativa 2 postulado, consulta en centrales de riesgo, sarlaf,
antecedentes judiciales de la persona)

SELECCIÓN DE LA ARTERNAT
Alternativa 1
 CÓDIGO:
O DE NEGOCIO
VERSIÓN:

ROCESOS DE CONTRATACION FECHA:

FORMA MONKEYJOBS
íder de la Iniciativa Cargo del Líder
studio de factibilidad
DATOS DE LA INICIATIVA
Cargo del Patrocinador
(Sponsor):
1,496.00 Nivel de Riesgo de la Iniciativa:
Fecha de Finalización Estimada:
Nivel de Presición de la
Estimación:
CIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE MEJORA
empresas (experiencia, estudios del postulado, consulta en centrales de riesgo, sarlaf, antecedentes judiciales de la persona) es
e datos y a la cual se puede consultar con la cédula del aspirante y su debida autorización, sin embargo para esto se debe
contratan otras compañías para realizar la verificación de cada uno de los criterios, pero esta es una tarea que se lleva a cabo
s pruebas o haya pasado algunos de los filtros requeridos por la compañía, esto genera que procesos que ya están avanzados,
elección.

SCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE LA INICIATIVA

n tiempos y costos elevados.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
Ventajas
plataforma implementada
Desventajas
no tiene valor agreado a las diferentes
plataformas que se encuentran
actualmente en el mercado

ofrecer a las empresas el servicio de costos elevados por consulta de

consultoria de informacion personal,
contratando a un tercero pero esto
estara inmerso dentro de la plataforma
monkeyjobs
evitar depencias de terceros y mayores
ganacias en cada consulta
aspiranteas
posible desaparicion del tercero
contratado, esto generaria un reproceso
ya que se debera hacer la integracion
mayor
con otrotiempo y costo en su
provedor
implementacion

SELECCIÓN DE LA ARTERNATIVA
 In-001-20XX

1.0

1/30/2021

Área Responsable

Extremo

Factibilidad [-5% +25%]

esgo, sarlaf, antecedentes judiciales de la persona) es

da autorización, sin embargo para esto se debe
criterios, pero esta es una tarea que se lleva a cabo
, esto genera que procesos que ya están avanzados,

Duración Estimada

8 meses

un año y medio
Nivel de Riesgo:
Ninguno
Bajo
Moderado
Alto
Extremo

Nivel de Precisión:
Identificación [-15% +75%]
Pre-factibilidad [-10% +50%]
Factibilidad [-5% +25%]
 DEN - Registro de Interesados Código _Proyecto: Page9 of | Versión # última actualización:dd/mm/yyy

CÓDIGO: In-001-20XX
CASO DE NEGOCIO
VERSIÓN: 1.0

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOBS FECHA: 1/30/2021

MATRIZ DE INTERESADOS
MATRIZ DE PODER VERSUS INTERES

Matriz de Poder vs Interés

5

Nivel de Poder
3

0
0 1 2 3 4 5

Nivel de Interés
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INTERESADOS Nivel de Nivel de
Interno/ Información de Contacto Nivel de Poder Nivel de
Nombre del Interesado Cargo Dirección y Ciudad Principales Necesidades/Expectativas Estrategia de Gestión a Utilizar Participación Participación Planes deeAcción
Persistencia
GERSON JAVIER Externo (Teléfono y Correo Electrónico) (Autoridad) Interés
INTERNO CEO 3013859952 javierbr1277@gmail.com Carrera 78 34 26 sur Bogota Oportunidad de generar empleo 3 3 0 ACTUAL
1. Líder (Leading) DESEADA
1. Líder (Leading) innovación con ideas
BARBOSA DANIELA
KATHERIN interacion constante y
INTERNO CEO 3177163911 ktdania26@gmail.com cll 37 b sur #3b-85 este oportunidad de negocio 3 3 0 1. Líder (Leading) 1. Líder (Leading) digitales
AREVALO retroalimentacion

OBSERVACIONES Y/O CONCEPTOS RELEVANTES

[Incluya cualquier otro tipo de información que considere necesaria para soportar la identificación de Interesados.]

1 1 1. Líder (Leading) 1. Líder (Leading) 1. Líder (Leading)

2 2 2. Partidario (Supportive) 2. Partidario (Supportive) 2. Partidario (Supportive)
3 3 3. Neutral (Neutral) 3. Neutral (Neutral) 3. Neutral (Neutral)
4. Reticente (Resistant) 4. Reticente (Resistant) 4. Reticente (Resistant)
5. Desconocedor (Unaware) 5. Desconocedor (Unaware) 5. Desconocedor (Unaware)

Página 9 de
 CASO DE NEGOCIO

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACIO

POR PLATAFORMA MONKEYJOBS
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA RECOM
ALCANCE DE LA ALTERNATIVA RECOMEN
Identificar causas y demoras de altos costos en los procesos de selección y contratación de personal.
Evaluar herramientas que permitan la búsqueda de información de aspirantes, para el cumplimiento de los criterios de sele
Creación de una aplicación o plataforma de empleo donde se puedan inscribir empresas y postulantes.
Relacionar la aplicación creada con las herramientas o plataformas que ya hacen la búsqueda de información de los aspira

EXCLUSIONES DE LA INICIATIVA
La aplicacion no contiene modulos de recursos humanos (pruebas de conocimiento, entrevistas, pruebas periodicas, exam

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

[Incluya la Imagen de la Estructura de Desglose del Trabajo de la Iniciativa desarrollada en la Pestaña WBS.]

DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA IN

Tipo de iniciativa Tecnología

Nombre de la Fase y/o Etapa Descripción de la Fase o Etapa
 Identificar causas y demoras de altos costos en los procesos de selecció
Análisis

Diseño estructuracion de plataforma de empleo

empresas consultoria de informacion personal, provedor de

Adquisiciones

creacion de plataforma web en el lenguaje php, js, estructuracion

Construcción

Relacionar la aplicación creada con las herramientas o plataformas que ya hac

Implementación aspirantes.

Pruebas pruebas unitarias, pruebas funcionales, prueba no

creacion en ambientes previos, y productiv

Puesta en Marcha

Transición

Gestión del Cambio

SUPUESTOS, RESTRICCIONES Y DEPENDENCIAS DE

Tipo Descripción
Supuesto no clientes, rotacion de personal tecnico
Restricción costos, tiempo, dependencias, factor diferenciador con otros p
Dependencia empresas de consultoria, provedor de servido
Dependencia
 CÓDIGO: In-001-20XX
DE NEGOCIO
VERSIÓN: 1.0

CESOS DE CONTRATACION FECHA: 1/30/2021

RMA MONKEYJOBS
CIÓN DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
CE DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
tratación de personal.
para el cumplimiento de los criterios de selección.
empresas y postulantes.
n la búsqueda de información de los aspirantes.

EXCLUSIONES DE LA INICIATIVA
ento, entrevistas, pruebas periodicas, examenes medicos, visitas etc )

CTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - WBS

esarrollada en la Pestaña WBS.]

CIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LA INICIATIVA

Descripción de la Fase o Etapa Duración Estimada (meses)

s de altos costos en los procesos de selección y contratación de personal. 4 meses

2 meses
estructuracion de plataforma de empleo

toria de informacion personal, provedor de servidor, dominio

web en el lenguaje php, js, estructuracion de base de datos "Mysql". 8 meses

n las herramientas o plataformas que ya hacen la búsqueda de información de los 2 meses

aspirantes.

1 mes
unitarias, pruebas funcionales, prueba no funcional

creacion en ambientes previos, y productivos 15 dias

STRICCIONES Y DEPENDENCIAS DE LA INICIATIVA

Nombre del Componente
Descripción Asociado (aplica para
no clientes, rotacion de personal tecnico dependencias únicamente)
dencias, factor diferenciador con otros proyectos o plataformas
mpresas de consultoria, provedor de servidores

0
Tecnología
Adquisiciones
Análisis
Diseño
Construcción
Pruebas
Puesta en Marcha
Implementación
Transición
Gestión del Cambio
Operación
Otra

Tipo:
Supuesto
Restricción
Dependencia
Infraestructura Industrial
Conceptualización y estrategia de proyecto Adquisiciones
Elaboración de Estudios y Análisis Previos Análisis
Diseño Urbano, Arquitectónico, Técnico y Estructural Diseño
Desarrrolo de los Diseños Construcción
Contratación de Obras e Interventoría Pruebas
Ejecución de Obras Puesta en Marcha
Adecuación y Puesta a Punto Gestión del Cambio
Traslado y Apertura de la Sucursal Operación
Gestión del Cambio Otra
Operación
Otra
Otro
Adquisiciones
Análisis
Diseño
Construcción
Implemetación
Transición
Gestión del Cambio
Operación
Otra
 CÓDIGO: In-001-20XX
CASO DE NEGOCIO
VERSIÓN: 1.0

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOBS FECHA: 1/30/2021

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - WBS

3. DESARROLLO /
4. IMPLEMENTACIÓN 5. TRANSICIÓN (Fase 8. GERENCIA DE
1. ANÁLISIS (Fase 2) 2. DISEÑO (Fase 3) CONSTRUCCIÓN
(Fase 5) 6) PROYECTO
(Fase 4) 8.1.1 Acta de
2.1. Estructuracion del 4.1. Impletancion de servicios
1.1 Requerimientos 3.1. Desarrollo software constitución del
proyecto web con provedores
5.1. soporte en la 8.1 Inicio Proyecto
4.2. Preparacion de la puesta 8.1.2 Matriz de
1.2 casos de uso 2.2. prototipos 3.2 testing trasferencia de
en produccion Interesados Finalizada
conocimiento
2.3 Requerimiento de 3.3 implentacion de 8.2.1 Gestión del
1.3 Actas 4.3 Puesta en produccion
software y hardware hardware Alcance
4.4 proceso de
1.4 Documentacion 3.4 comunicacion con 8.2.2 Gestión de los
documentacion y trasferencia
tecnica provedores 5.2. soporte en la Recursos Humanos
de conocimiento
operacion 8.2.3 Gestión del
Cronograma
8.2.4 Gestión de
Costos
8.2 Planeación
5.3 soporte en la 8.2.5 Gestión de la
infraestructura Calidad
8.2.6 Gestión de las
Comunicaciones
5.4 Estabilizacion del 8.2.7 Gestión de los
producto o servicio Riesgos
5.5 procesos de entrega 8.2.8 Gestión de la
definitiva Integración
5.6 cierre de la entrega 8.3.1 Reunión de
de producto 8.3 Seguimiento y Seguimiento Semanal
Control 8.3.2 Reunión de
5.7 aprobacion del cierre Seguimiento a Riesgos
Quincenal
8.4.1 Cierre
Contractual
8.4 Cierre
8.4.2 Cierre
Administrativo
 CASO DE NE

VIABILIDAD EN PROCESOS D
PLATAFORMA MO
REQUERIMIENTO

ID Nombre del Requerimiento Descripción del Requerimiento/Caract

Se requiere una plataforma donde los aspirantes y reclutadores p
HU02
Presentación MonkeyJobs

En la pagina principal de MonkeyJobs deben tener unos sliders d

Publicidad de las
Los ofertas laborales
aspirantes y tips de empleo
podran registrarse con los datos basicos como:
1: Nombre
2: Correo
Registro aspirantes 3: Ciudad
4: Contraseña
5: Celularde realizar la inscripción basica se le solicitara a los asp
Despues
Registro 1 (Datos básicos) detallada del perfil del mismo

El aspirante podra registrar los datos de empleo donde ha laborad

Registro 2 (Datos Empleo)

El aspirante podra registrar los estudios que ha realizado hasta la

Registro 3 (Formaciones)
El aspirante podra visualizar todos sus datos registrados en la pla
Mi cuenta (Aspirantes) para que las empresas tengan el perfil completo de el
Descargar hoja de vida Los aspirantes podran descargar la hoja de vida con toda la infor
Cargar hoja de vida El aspirante podra cargar su hoja de vida en formato PDF o Wor
Modal con información personal (Aspirantes) Caundo el aspirante se registra le solicita la informacion persona
visualizar
Al momentoen de
el modulo de información
registrarse personal
una persona nueva a la plataforma se
Modal perfil laboral (Aspirantes)
laboral, esta información se debe visualizar en el modulo de info
Cargue
Ingreso de
de video de presentación
link externo con video El aspirante podra cargar un video de presentación
presentación (YouTube o Vimeo) Si el aspirante tiene un video en la plataforma youtube o Vimeo,
informacion personal y se debera mostrar dicho video
Al momento de registrarse una persona nueva a la plataforma se
Modal educación (Aspirantes) profesional, esta información se debe visualizar en el modulo de
Modal habilidades y conocimientos (AspirantesEn el modulo de perfil profesional el aspirante podra ingresar ha
Añadir y cargue de certificados si es necesario El aspirante tendra un modulo donde podra cargar diferentes tipo
Ofertas laborales El aspirante podra visualizar las ofertas laborales posteadas por l
postularse
Si la oferta laboral tiene asociado preguntas de filtrado el aspiran
Prefunta de la oferta laboral
poder aplicartendra un modulo donde podra visualizar todas las o
El aspirante
Ofertas aplicadas
postulado
 CÓDIGO:
CASO DE NEGOCIO
VERSIÓN:

N PROCESOS DE CONTRATACION POR FECHA:

ATAFORMA MONKEYJOBS
REQUERIMIENTOS DE LA INICIATIVA

Requerimiento/Característica Categoría Criterio de Aceptación

pirantes y reclutadores puedan tener informacion de
Funcional
No funcional
deben tener unos sliders donde se brindara informacion
Funcional
s datos basicos como: Funcional

Funcional
Funcional
a se le solicitara a los aspirantes una información mas
Funcional
Funcional

empleo donde ha laborado Funcional

No funcional

que ha realizado hasta la fecha Funcional No funcional

datos registrados en la plataforma y podran ser editados

Funcional No funcional
ompleto de el
de vida con toda la información ingresada en el sistema Funcional Funcional
a en formato PDF o Word Funcional No funcional
a la informacion personal, esta informacion se debe
Funcional No funcional
personal
nueva a la plataforma se le solicita la informacion
Funcional No funcional
izar en el modulo de información personal
resentación Funcional Funcional
forma youtube o Vimeo, podra colocar el enlace en
Funcional Funcional
ar dicho video
nueva a la plataforma se le solicita la informacion
Funcional No funcional
sualizar en el modulo de información personal
pirante podra ingresar habilidades y conocimientos Funcional No funcional
dra cargar diferentes tipos de certificados Funcional Funcional
laborales posteadas por los reclutadores y podra
Funcional No funcional
ntas de filtrado el aspirante tendra que reponderla para
Funcional No funcional
dra visualizar todas las ofertas a las que se ha
Funcional No funcional
 In-001-20XX

1.0

1/30/2021

Área/ Parte Interesada

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección

Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
Recursos Humanos Y/O selección
No Funcional
 CÓDIGO: In-001-20XX
CASO DE NEGOCIO
VERSIÓN: 1.0

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOBS FECHA: 1/30/2021

PLAN DE RECURSOS DE LA INICIATIVA
Perfil Año 0 (2021) Año 1 (2022) Año 2 (2023) Año 3 (2024) Año 4 (2025)
# Tipo de Recurso Tipo de Fuente Tipo de Contrato Área a la que Pertenece Rol Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Observaciones
Profesión Nivel (Unidades)
Dedicación (%)
(Unidades)
Dedicación (%)
(Unidades)
Dedicación (%)
(Unidades)
Dedicación (%)
(Unidades)
Dedicación (%)

1 Nueva Contratación Recurso Adicional Recurso por Honorarios Unidad de Tecnología programador php desarrollador Senior 5 100% 2 100% 1 50% 1 50% 1 50% Ninguna
2 Nueva Contratación Recurso Adicional Recurso por Honorarios Unidad de Tecnología Pruebas de calidad tester Senior 1 100% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50%
3 Nueva Contratación Recurso Adicional Recurso por Honorarios Negocio Analista analista de negocio Senior 1 100% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50%
4 Nueva Contratación Recurso Adicional Recurso por Honorarios Unidad de Tecnología Diseñador UI/UX Diseñador Senior 1 100%
5
6
7
8
9
10
Total Recursos 8 400% 4 200% 3 150% 3 150% 3 150%
 VIABILIDAD EN PROC

ID Categoría del Riesgo Causa (Debido a…) Riesgo (Puede ocurrir…) Efecto (Ocasionando…) Probabilidad de
Ocurrencia
1 Recursos ausentismos (enfermedad, calamidad, fallecimiento) 2
2 Recursos renuncias 3
3 Técnicos y/o Calidad servidores (hacking) 1
4 Gestión del Proyecto robo de idea 2
5 Externos error en adquisicion de información 1
6 Cultura robo o perdida de codigo fuente 1
7
8
9
10

SGE_F005_v. 2.0 17/12/08 Página 1 de 1 http://www.etb.com.co

 CASO DE NEGOCIO

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOBS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Magnitud de Criticidad Puntuación del Probabilidad de Magnitud de Impacto
Impacto Riesgo (PxI) Ocurrencia ($)
50 20% 0% 100 10% $ 60,000,000
50 30% 0% 150 90% $ 60,000,000
100 20% 0% 100 30% $ 40,000,000
50 20% 0% 100 50% $ -
50 10% 0% 50 25% $ 20,000,000
100 20% 0% 100 20% $ 800,000,000
0% 0% 0
0% 0% 0
0% 0% 0
0% 0% 0
Puntaje de Riesgo del Proyecto 100

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 CÓDIGO:

VERSIÓN:

ONKEYJOBS FECHA:

GOS
Valor Monetario Estrategia de Valor Planes de Plan de Respuesta Valor de Reserva de
Esperado ($) Respuesta Respuesta ($) Contingencia ($)
$ 6,000,000 Mitigar $ 2,000,000 $ 8,000,000
$ 54,000,000 Evitar $ 1,000,000 $ 55,000,000
$ 12,000,000 Mejorar $ - $ 12,000,000
$ - Evitar $ - $ -
$ 5,000,000 Explotar $ - $ 5,000,000
$ 160,000,000 Evitar $ - $ 160,000,000
$ - Seleccione $ - $ -
$ - Seleccione $ - $ -
$ - Seleccione $ - $ -
$ - Seleccione $ - $ -
$ 237,000,000 $ 3,000,000 $ 240,000,000

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 In-001-20XX

1.0

1/30/2021

Observaciones

SGE_F005_v. 2.0 17/12/08 Página 1 de 1 http://www.etb.com.co

 Categoría Estrategia de Respuesta
Seleccione Seleccione
Gestión del Proyecto Evitar
Recursos Mitigar
Complejidad Transferir
Técnicos y/o Calidad Aceptar
Cultura Explotar
Organizacionales Mejorar
Externos Compartir
Otros

SGE_F005_v. 2.0 17/12/08 Página 1 de 1 http://www.etb.com.co

 CÓDIGO: In-001-20XX
CASO DE NEGOCIO
VERSIÓN: 1.0

VIABILIDAD EN PROCESOS DE CONTRATACION POR PLATAFORMA MONKEYJOBS FECHA: 1/30/2021

TABLA DE COSTOS DE LA INICIATIVA (Millones de Pesos)

Tipo de Iniciativa Tecnología

Inversión
Total Año 0 (2022) Año 1 (2023) Año 2 (2024) Año 3 (2025) Año 4 (2026) Año 5 (2027) Observaciones
Fase y/o Etapa de la Iniciativa Entregable
Gestión del Cambio Levantamiento de Requerimientos $ 8.0 $ 8.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Análisis Levantamiento de Procesos $ 3.0 $ 3.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Diseño Diseño del Modelo Funcional $ 4.0 $ 4.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Diseño proveedores (consumo) $ 86.0 $ 2.0 $ 12.0 $ 24.0 $ 24.0 $ 24.0 $ 24.0
Adquisición Software $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Adquisición Hardware $ 24.0 $ 24.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Adquisición Infraestructura $ 36.0 $ 4.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0 $ 8.0
Demolición Demoler la obra $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Construcción Desarrollo del Software $ 258.0 $ 170.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0
Construcción Construcción de Edificación $ - $ - $ - $ - $ -
Implementación Pruebas de Usuario Final $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Implementación Pruebas de Carga $ 10.0 $ 10.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Transición Capacitación $ 120.0 $ 30.0 $ 30.0 $ 30.0 $ 30.0 $ 30.0
Transición Estabilización $ - $ - $ -
Operación Soporte mensual $ 234.0 $ - $ 84.0 $ 50.0 $ 50.0 $ 50.0 $ 50.0
Implemetación PMO Mensual $ - $ - $ -
Otra Gestión del Cambio (Consultoría) $ - $ - $ -
Total Inversión $ 783.0 $ 225.0 $ 156.0 $ 134.0 $ 134.0 $ 134.0 $ 134.0
Gasto
Total Año 0 (2022) Año 1 (2023) Año 2 (2024) Año 3 (2025) Año 4 (2026) Año 5 (2027) Observaciones
Fase de la Iniciativa Concepto
Análisis A $ 3.0 $ 3.0 $ - $ - $ - $ - $ -
Construcción B $ 280.0 $ 170.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0 $ 22.0
Implementación C $ 10.0 $ 10.0 $ - $ - $ - $ -
Operación D $ 420.0 $ 84.0 $ 84.0 $ 84.0 $ 84.0 $ 84.0
Total Gasto $ 713.0 $ 183.0 $ 106.0 $ 106.0 $ 106.0 $ 106.0 $ 106.0
(Inversión + Gastos) Planeado $ 1,496.0 $ 408.0 $ 262.0 $ 240.0 $ 240.0 $ 240.0 $ 240.0
Tasa de Oportunidad 12% 400

300
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 2
Ahorros/Ingresos 0 40 150 200 300 500 200
Costos Fijos/Egresos -156 -134 -134 -134 -134
Inversión -225 0 0 0 0 0 Ganancia Rentabilidad 100

VAN
Flujo de Fondos (FBN) -225 -116 16 66 166 366 273 121% 0
0%

VAN 44 -100
TIR 15.56% -200

Tasa VAN -300

0% 273
5% 159
10% 73
12% 44 Flu
15% 7
600
20% -45
500
25% -86
30% -118 400
35% -144 300
40% -164 200
45% -181
100 40
50% -195 0 0 0
55% -206 0
Año 0 Año 1
60% -215 -100
65% -222 -200 -156
70% -229 -300
-225

Ahorro
 400

300
273
200
159
100
73
VAN

44
0 7
0% 5% 10% 12% 15% 20%-45 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%
-100 -86
-118
Tasa de descuento
-144 -164
-200 -181 -195 -206 -215 -222 -2
-300

Flujo de Caja Neto (USD miles)

00
500
00
00
300
00
200
00 150
00 40
0 0 0 0 0 0 0
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
00
00 -156 -134 -134 -134 -134
-225
00

Ahorros/Ingresos Costos Fijos/Egresos Inversión

 55% 60% 65% 70%

195 -206 -215 -222 -229

 CASO DE NEGOCIO

CONTRATACION POR PLATAFORMA

HOJA DE VIDA DEL BENEFICIO
Título del Beneficio: Tendencias de trabajo
Dueño del Beneficio: EPMO
Descripción del Beneficio Revision de audiencia en la plataforma Monkeyjobs y identificar cuales son las ofertas que mas aplican los aspirantes

Responsable del Indicador: Área Responsable del Indicador: Usuarios del Indicador:

Katherin Daniela Gerencia Gerencia y/o Recursos humanos

Interpretación del Valor del

Clase del Indicador: Intención del Indicador:
Indicador:

Cumplir los tiempos de entrega de los

Eficacia
proyectos que confirman el portafolio.

Frecuencia de Seguimiento: Fórmula de Medición: Fuente de Información:

% Éxito PfM Corte - 44% (Valor Hitórico) = Registros vs Ofertas en la

Mensual
Indicador de Éxito = 46% - 44% = 2% plataforma Monkeyjobs

METAS DEL INDICADOR POR PERIODO DE TIEMPO

Periodo Meta Planeada Meta Real
1er Periodo 2022 44.00% 44.00%
2do Periodo 2022 44.20% 44.00%
3er Periodo 2022 44.40% 44.00%
4to Periodo 2022 44.60% 44.00%
 5to Periodo 2022 44.80% 44.00%
6to Periodo 2022 45.00% 44.00%
7mo Periodo 2022 45.20% 44.00%
8vo Periodo 2022 45.40% 44.00%
9no Periodo 2022 45.60% 45.00%
10mo Periodo 2022 45.80% 45.00%
11vo Periodo 2022 46.00% 45.00%
12vo Periodo 2022 46.20% 45.00%
1er Periodo 2023 46.40% 45.00%
2do Periodo 2023 46.60% 45.00%
3er Periodo 2023 46.80% 45.00%
4to Periodo 2023 47.00% 45.00%
5to Periodo 2023 47.20% 45.00%
6to Periodo 2023 47.40% 46.00%
7mo Periodo 2023 47.60% 46.00%
8vo Periodo 2023 47.80% 46.00%
9no Periodo 2023 48.00% 47.00%
10mo Periodo 2023 48.20% 47.00%
11vo Periodo 2023 48.40% 47.00%
12vo Periodo 2023 48.60% 48.00%
OBSERVACIONES Y/O CONCEPTOS RELEVANTES DEL INDICADOR
[Incluya cualquier otro tipo de información que considere necesaria para soportar la definición del Beneficio y del Indicador.]
 CÓDIGO: In-001-20XX

VERSIÓN: 1.0

FECHA: 1/30/2021

ID del Beneficio: A01

Cargo del Dueño del Beneficio: Recursos humanos
as ofertas que mas aplican los aspirantes

Nombre del indicador: Unidad de Medida:

Ofertas vs Aspirantes %

Cumplimiento del Indicador: Meses de Historia a Mantener:

Excelente >= 4%
Bueno >= 3% y < 4% 24 meses
Malo < 3%

Línea Base del Indicador: Meta Global

44.00% 48.60%

TIEMPO
Variación Observación
0.00%
-0.20%
-0.40%
-0.60%
 -0.80%
-1.00%
-1.20%
-1.40%
-0.60%
-0.80%
-1.00%
-1.20%
-1.40%
-1.60%
-1.80%
-2.00%
-2.20%
-1.40%
-1.60%
-1.80%
-1.00%
-1.20%
-1.40%
-0.60%
DEL INDICADOR
or.]
Fases de la Iniciativa:

Adquisición
Análisis
Diseño
Construcción
Implementación
Transición
Operación
Gerencia de Proyecto