10.tesis Sga Grupo Mat Química

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MAT QUIMICA
S.A.S BAJO LA NORMA NTC ISO 14001 VERSION 2015.
Santiago Andrés Melo
20141081077
Gerardo Alonso Sastoque
20141081086
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2019
1
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MAT QUIMICA
S.A.S BAJO LA NORMA NTC ISO 14001 VERSION 2015.
Santiago Andrés Melo
20141081077
Gerardo Alonso Sastoque
20141081086
MODALIDAD DE GRADO: MONOGRAFIA
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.
DIRECTOR
ING. FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
2019
2
NOTA DE ACEPTACIÓN
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
______________________________
Firma del presidente del Jurado
______________________________
Firma Jurado
______________________________
Firma Jurado
Bogotá, agosto 2019

3
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos enormemente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por la
sabiduría, conocimiento, experticia y momentos brindados, a cada uno de los maestros que
hicieron parte de este proceso, pues ustedes son el eje principal del éxito de cada uno de sus
estudiantes, como ejemplo de vida, como parte primordial de la academia, por los valores
inculcados en cada una de sus clases, que nos motivan a ser profesionales honestos, éticos, sabios
y responsables. Un agradecimiento especial al docente Fernando Sánchez, culpable de la
materialización de este proyecto, por su paciencia, sus consejos y su tiempo.
Por otra parte, queremos brindar un enorme agradecimiento a la administración del proyecto
curricular, que siempre brindo un apoyo oportuno frente a las necesidades de tramites e
información necesaria durante todo el proceso.
Por último, recordamos a cada uno de nuestros compañeros, que sin ellos este proceso no
hubiera sido lo que fue.

4
TABLA DE CONTENIDO
• ÍNDICE DE IMAGENES ....................................................................................... 7
INDICE DE TABLAS ....................................................................................................................7
• ÍNDICE DE DIAGRAMAS .................................................................................. 10
• RESUMEN ...................................................................................................... 11
• ABSTRACT ...................................................................................................... 12
• 1.INTRODUCCIÓN........................................................................................... 16
• 2. ANTECEDENTES. ......................................................................................... 18
• 3. SITUACIÓN PROBLEMA ............................................................................... 20
• 4. ALCANCE .................................................................................................... 22
• 5. OBJETIVOS ................................................................................................. 23
5.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 23
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. ................................................................................................... 23
• 6. MARCO JURIDICO. ...................................................................................... 24
• 6.1 MARCO TEORICO. ..................................................................................... 27
Gestión ambiental en el siglo XX .................................................................................................................27
Gestión Ambiental .......................................................................................................................................28
Propósitos de un SGA ..................................................................................................................................28
Beneficios del SGA: ......................................................................................................................................29

5
Objetivo de un sistema de gestión ambiental. ............................................................................................30
Modelo Planificar - Hacer - Verificar ...........................................................................................................31
Compromiso social empresarial. .................................................................................................................32
Gestión ambiental empresarial. ..................................................................................................................32
• 7 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO. ................................................................... 33
7.1 Localización. ..................................................................................................................... 33
Ubicación: ....................................................................................................................................................34
Razón social: ................................................................................................................................................34
Descripción ..................................................................................................................................................34
Historia: .......................................................................................................................................................34
Misión: .........................................................................................................................................................34
Visión: ..........................................................................................................................................................34
7.2 Portafolio de productos químicos. ..................................................................................... 35
Productos químicos para el sector Agropecuario. ......................................................................................35
Productos Químicos para el sector mecánico automotriz. .........................................................................36
Productos químicos para tratamientos biológicos. .....................................................................................36
Productos químicos para el sector de construcción. ...................................................................................37
• TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 38
• 8. METODOLOGIA .......................................................................................... 39
8.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS .............................................................. 39
SIG ...............................................................................................................................................................39
PRODUCCIÓN ..............................................................................................................................................40
DESARROLLO DE PRODUCTOS / CONTROL DE CALIDAD .............................................................................41
RECURSOS FISICOS ......................................................................................................................................42

6
OTROS .........................................................................................................................................................42
8.2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ..................................... 50
8.2.1 Generación de residuos sólidos producto de restos de embalaje de materia prima .........................51
8.2.2 Generación de desechos maderables por uso de estibas y guacales .................................................57
8.2.3 Generación de residuos peligrosos (RESPEL) .....................................................................................60
8.2.4 Consumo de energía ...........................................................................................................................64
8.2.5 Consumo de agua ...............................................................................................................................66
8.2.6 Generación de vertimientos industriales ...........................................................................................69
8.2.7 Generación de tóneres de tinta y partes (RAEE) ................................................................................72
8.2.8 Generación de emisiones atmosféricas contaminantes por uso de combustibles ............................75
8.3 Planteamiento de programas, objetivos y metas. .............................................................. 77
8.3.1 Programa de gestión y aprovechamiento de residuos solidos ...........................................................78
8.3.2 Programa de gestión de residuos peligrosos......................................................................................84
8.3.3 Programa de ahorro y uso eficiente de agua .....................................................................................90
8.3.4 Programa de ahorro y uso eficiente de energía .................................................................................94
8.3.5 Programa de manejo de vertimientos, Visualización general del programa ” Fuente: autoría
propia ...............................................................................................................................................................100
• 9. PRESUPUESTO .......................................................................................... 107
9.1 Actividades generales ..................................................................................................... 107
9.2 Actividades de toma de conciencia .................................................................................. 107
9.3 Programa de residuos aprovechables .............................................................................. 109
9.4 Programa de residuos peligrosos ..................................................................................... 109
9.5 programa de ahorro y uso eficiente de agua .................................................................... 109

7
9.6 Programa de uso y ahorro eficiente de energía ................................................................ 110
9.7 Programa de manejo de vertimientos.............................................................................. 110
9.8 Flujo de Caja ................................................................................................................... 112
• 10. CONCLUSIONES ...................................................................................... 116
• 11. RECOMENDACIONES .............................................................................. 118
• BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 120
• Trabajos citados .......................................................................................... 122
ÍNDICE DE IMAGENES
1 Imagen P.H.V.A ................................................................................................................... 30
2 Ubicación Geográfica ........................................................................................................... 33
INDICE DE TABLAS
• Tabla 1 Marco Jurídico .................................................................................................. 26
• Tabla 2. Visualización general de la matriz de impacto ambiental ............................ 52
• Tabla 3 componentes afectados por el impacto “generación de residuos solido
producto de restos de embalaje de materia prima” ..................................................... 54
• Tabla 4 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de
residuos solido producto de restos de embalaje de materia prima” .......................... 55
• Tabla 5 valoración y controles operacionales del impacto “generación de residuos
solido producto de restos de embalaje de materia prima” .......................................... 56
• Tabla 6 componente afectado por impacto “generación de desechos maderables por
uso de estibas y guacales” ............................................................................................... 58

8
• Tabla 7 Criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto ................................. 59
• Tabla 8 valoración y controles operacionales del impacto “generación de desechos
maderables por uso de estibas y guacales” ................................................................... 60
• Tabla 9 componente afectado por el impacto “generación de respel” ....................... 61
• Tabla 10 criterio legal y criterio ambiental del impacto “generación de respel” ..... 62
• Tabla 11 valoración y controles operacionales del impacto “generación de respel” 63
• Tabla 12 componente afectado por el impacto “consumo de energía” ...................... 64
• Tabla 13 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “consumo de
energía” ............................................................................................................................ 65
• Tabla 14 valoración y controles operacionales del impacto “consumo de energía” . 66
• Tabla 15 componentes afectados por el impacto “consumo de agua” ....................... 67
• Tabla 16. criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “consumo de
agua” ................................................................................................................................ 67
• Tabla 17. valoración y controles operacionales del impacto “consumo de agua” .... 68
• Tabla 18 componentes afectados por los impactos “generación de vertimientos
industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias químicas” ....... 69
• Tabla 19 Criterio legal y criterio de impacto ambiental de los impactos “generación
de vertimientos industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias
químicas” ......................................................................................................................... 70
• Tabla 20 valoración y controles operacionales de los impactos “generación de vertimientos
industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias químicas” ................ 71
• Tabla 21 Componente afectado por el impacto “generación de tóneres de tinta y partes
(RAEE)” ............................................................................................................................ 72
9
• Tabla 22 Criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de tóneres
de tinta y partes (RAEE)” ................................................................................................. 73
• Tabla 23 Valoración y controles operacionales del impacto “generación de toneres de tinta
y partes (RAEE)” .............................................................................................................. 74
• Tabla 24 Componente afectado por el impacto “generación de emisiones atmosféricas
contaminantes por el uso de combustibles” ...................................................................... 75
• Tabla 25 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de
emisiones atmosféricas contaminantes por el uso de combustibles” ................................ 76
• Tabla 26 Valoración y controles operacionales del impacto “generación de emisiones
atmosféricas contaminantes por el uso de combustibles” ................................................. 77
• Tabla 27 Visualización general del programa de residuos aprovechables ................ 78
• Tabla 28 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (PLANEAR). ................................................... 80
• Tabla 29 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (HACER). ........................................................ 81
• Tabla 30 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (VERIFICAR). ............................................ 82
• Tabla 31 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (ACTUAR). ..................................................... 83
• Tabla 32 Visualización general del programa de gestión de residuos peligrosos ..... 84
• Tabla 33 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (PLANEAR) ............................................ 86
• Tabla 34 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (HACER)................................................. 87
• Tabla 35 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (VERIFICAR) ......................................... 88
• Tabla 36 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (ACTUAR) .............................................. 88
• Tabla 37 Visualización general del programa de ahorro y uso eficiente de agua ..... 90
• Tabla 38 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (PLANEAR) .................................. 92
• Tabla 39 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (HACER) ....................................... 93

10
• Tabla 40 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (VERIFICAR) .................................... 94
• Tabla 41 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (ACTUAR) ......................................... 94
• Tabla 42 Visualización general del programa “ahorro y uso eficiente de energía” . 95
• Tabla 43 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (PLANEAR) ................................... 97
• Tabla 44 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (HACER) ........................................ 97
• Tabla 45 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (VERIFICAR) ................................. 98
• Tabla 46 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (VERIFICAR) ................................. 99
• Tabla 47 Visualización general del programa “Manejo de vertimientos ................ 100
• Tabla 48 PHVA VERTIMIENTOS (PLANEAR) .......................................................... 102
• Tabla 49 PHVA VERTIMIENTOS (HACER) ............................................................... 103
• Tabla 50 PHVA VERTIMIENTOS (VERIFICAR) ....................................................... 106
• Tabla 51 PHVA VERTIMIENTOS (ACTUAR) ............................................................ 106
ÍNDICE DE DIAGRAMAS
• Diagrama 1 ENTRADA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS......................................................................................................................... 43
• Diagrama 2 SALIDA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ...................................... 44
• Diagrama 3 DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO ............................................................... 45
• Diagrama 4 ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO .............................................. 46
• Diagrama 5 SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO .................................................. 47
• Diagrama 6 ACONDICIONAMIENTO Y DESPACHO (PRODUCTOS
INDUSTRIALES)............................................................................................................. 48
• Diagrama 7 DISTRIBUCIÓN........................................................................................... 49
11
RESUMEN
Este trabajo tiene como fin mejorar el desempeño ambiental de la empresa Grupo Mat Química
S.A.S mediante el diseño de un sistema de gestión ambiental bajo los parámetros establecidos en
la norma ISO 14001, versión 2015.
Obtener dicha certificación, además de mejorar notablemente dicho desempeño ambiental,
abrirá un campo importante en el mercado para la consecución de nuevos y más grandes clientes.
Para ello haremos aplicación de las herramientas de la gestión ambiental (listas de chequeo,
matrices, programas) con el fin de realizar un diagnóstico de impacto ambiental, identificado
cuales son los impactos más significativos, todo esto en aras de generar un cronograma operativo
sistematizado en programas específicos para cada impacto, que puedan generar una mitigación de
los impactos encontrados, cumpliendo con la normatividad exigida.

12
ABSTRACT
This work aims to improve the environmental performance of the company Grupo Mat
Quimica s.a. Through the design of an environmental management system under the parameters
established in ISO 1400, version 2015.
Obtaining said certification, in addition to significantly improving said environmental
performance, will open an important field in the market for the achievement of new and larger
clients. To do this we will apply the tools of environmental management (checklists, matrices,
programs) in order to make a diagnosis of environmental impact, identifying which are the most
significant impacts,
identified which are the most significant impacts, all this in order to generate an systematized
operational schedule in specific programs for each impact, which can generate a mitigation of the
impacts found, complying with the required regulations.

13
GLOSARIO
IMPACTO AMBIENTAL: Sobre salto o alteración del medio ambiente provocada directa o
indirectamente por una actividad o proyecto realizado por el ser humano.
(GRN, 2016)
RESIDUOS SOLIDOS: Es un material que se desecha cuando ya ha cumplido su misión o vida
útil a la cual pueden ser nocivos para la salud humana y adversos para el medio ambiente.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Es una herramienta o instrumento cuya
función es mejorar el comportamiento ambiental dentro de los procesos administrativos y
operativos de la empresa a la cual se construye a base de pasos o acciones medioambientales
(CERTIFICACIÓN, 2015)
RESIDUO PELIGROSO (RESPEL): Un residuo peligroso es aquel que se considera una fuente
de riesgo para la salud humana como también para el medio ambiente a la cual son generados por
actividades industriales, agrícolas y muchas veces de actividades domésticas.
Las propiedades peligrosas son su volatilidad, corrosividad, inflamabilidad entre otros.
PHVA: El ciclo PHVA es un instrumento o herramienta de mejora continua la cual se basa en un
orden o ciclo de 4 pasos que son: planifica, hacer, verificar y actuar.
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: Desechos líquidos provenientes de la actividad
doméstica en residencias, edificios e instituciones.
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Son los residuos líquidos provenientes de las
actividades industriales.
14
AGUAS RESIDUALES no Domesticas: Son los residuos líquidos provenientes de una actividad
comercial, industrial o servicios y que en general, tienen características notablemente diferentes a
las domésticas.
AUTO-DECLARACIÓN: Diligenciamiento por parte de los todos los usuarios que requieran
permiso de vertimientos del Formulario Único Nacional de solicitud de permiso de Vertimientos,
el cual deberá ser presentado junto con los anexos exigidos por la secretaría distrital de ambiente.
CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES: Determinación de la cantidad y
características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales.
CARGA CONTAMINANTE DIARIA: Es el resultado de multiplicar el caudal promedio por la
concentración de la sustancia contaminante, por el factor de conversión de unidades y por el tiempo
diario de vertimiento del usuario.
CAUDAL PROMEDIO HORARIO: Corresponde al valor del promedio aritmético de todos los
caudales medidos durante la caracterización realizada.
PARÁMETRO: Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de
ellos mediante su valor numérico.
PUNTO DE DESCARGA: Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al
alcantarillado o al suelo.
REGISTRO DE VERTIMIENTOS: Es la facultad que tiene la entidad para llevar y sentar la
información de manera ordenada sucesiva y completa referente a los vertimientos realizados a la
red de alcantarillado público o a fuentes superficiales para la administración del recurso hídrico.
15
SUSTANCIA DE INTERÉS AMBIENTAL: Son los compuestos, elementos, sustancias y
parámetros indicadores de contaminación fisicoquímica y biológica, que permiten evaluar la
calidad del vertimiento y su efecto sobre el recurso hídrico.
SUSTANCIA DE INTERÉS SANITARIO: Sustancia químicas, elementos o compuestos que
pueden causar daños o son tóxicos para la salud humana o cualquier forma de vida acuática.
USUARIO: Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice agua tomada
directamente del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda producir vertimiento directo
o indirecto al recurso.
VERTIMIENTO PUNTUAL: El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se
puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, alcantarillado o al suelo.
VERTIMIENTO: Cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado.

16
1. INTRODUCCIÓN
Surge la necesidad de estandarizar u organizar al interior de empresas o unidades productoras
de proyectos donde se estructuren ideas de planificación con el objetivo de llevar una
retroalimentación para mejorar los procesos y estándares de calidad ambiental que pretende llevar
un SGA.
Durante los últimos años se ha aumentado significativamente la priorización de las
organizaciones públicas y privadas en lo referente al medio ambiente, debido a las intervenciones
que el deterioro y racionamiento de los recursos han ocasionado sobre las poblaciones y los
sectores productivos. En este orden de ideas, los gobiernos han generado una serie de términos y
condiciones para el uso o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, reglamentando
estas disposiciones por medio de leyes, resoluciones o decretos. En Colombia se expide el decreto
de 1299 el cual reglamenta el sistema de gestión ambiental en las empresas. Frente a este conjunto
de ideas, las organizaciones o instituciones se ven en la obligación de diseñar, implementar y
planear el sistema de gestión ambiental, concebido como aquel que detalla o reconoce los aspectos
e impactos ambientales significativos al mismo tiempo que propone, implementa y revisa acciones
dirigidas a la prevención, corrección o mitigación de estos impactos.
El objetivo de realizar la Formulación de un SGA en la empresa MAT QUIMICA S.A.S es
llevar acabo estrategias pretendiendo así efectuar unos procedimientos que permita y garantice el
mejoramiento ambiental de la empresa por medio de identificación y diagnósticos ambientales
donde nos dará una perspectivas más clara frente a los aspectos ambientales que debe mejorar la
empresa; actualmente las empresas están empezando a tener responsabilidad con el cuidado del
17
medio ambiente y la conservación de los recursos naturales por ende es importante realizar
acciones e implementar ideas y herramientas de gestión para la conservación y protección del
medio ambiente.
Con el paso del tiempo las empresas de mediana o grandes productores no solo se especifican
en nuevas propuestas para nuevos mercados si no que incluyen al personal de trabajo en el
mejoramiento de la ética ambiental, ya que una empresa necesita un personal idóneo y con
capacidades técnicas que puedan dar cumplimiento con los objetivos ya establecidos a lo cual con
lleva a un mejoramiento en la imagen de la empresa.
En este proyecto se abordará de manera sistemática las herramientas de gestión ambiental con
el fin de realizar la implementación de programas de carácter operativo que nos permitan
evidenciar la mitigación de los impactos ambientales generados por la compañía, esto antecedido
de un diagnóstico de los aspectos ambientales, los cuales serán sistematizados en la matriz general
de impactos ambientales, proceso que a lo largo de este trabajo será meticulosamente realizado
bajo las especificaciones de la norma ISO 14001 versión 2015.

18
2. ANTECEDENTES.
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su
patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio; El
crecimiento tecnológico e industrial han afectado negativamente el medio ambiente posterior a una
explotación inminente de recursos naturales para obtener materias primas por lo tanto ciertas
organizaciones vieron necesario implementar planes de acción para detener este deterioro masivo.
(SOSTENIBLE, s.f.)
La Organización Internacional para la Normalización se origina a partir de la Federación
Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización (1926-1939). En octubre de 1946, en
Londres, representantes de veinticinco países deciden adoptar el nombre de International
Organization for Standardization conocida como ISO por sus siglas y por la referencia a la palabra
griega relativa a la igualdad.
(Galeon, s.f.)
Debido a la rápida aceptación de la Serie de Normas ISO 9000 y al surgimiento de una gran
cantidad de normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la necesidad de crear
estándares administrativos en el área ambiental. En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de
Consultas en el Ambiente (SAGE) y en 1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea
el comité ISO/TC 207 quien agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el
gobierno y organismos ambientales.
Por otro lado, Colombia intentaba proteger el medio ambiente mediante instrumentos legales,
agencias públicas especializadas, y la pretensión de establecer unas políticas ambientales

19
sectoriales, a lo cual contribuyo a la instituir la normatividad ambiental a través de la Constitución
de 1991, que consagró más de cincuenta artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.
20
3. SITUACIÓN PROBLEMA
Toda actividad humana tiene influencia sobre el entorno en que se desarrolla, de modo que las
empresas, como consecuencia de su actividad, repercuten sobre el medio ambiente generando un
impacto ambiental en el hábitat en el cual opera, el cual incluye el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
A este respecto, las demandas actuales de la sociedad exigen a las organizaciones que se
impliquen en el cuidado del medio ambiente y en respuesta a estas exigencias las organizaciones
han visto en el Sistema de Gestión Ambiental que da una oportunidad para mejorar su
comportamiento y procesos ambientales. Por lo tanto, es necesario buscar alternativas que
garanticen un control de estas situaciones como también aumentar la competitividad empresarial
frente a los SGA
“La correcta aplicación de ISO 14000 en una empresa y su posterior certificación por un ente
idóneo y reconocido mundialmente es una señal clara del compromiso ambiental de la empresa.
El tener la ISO 14000 significa que la empresa es amigable con el ambiente, que no contamina y
que ahorra al máximo los recursos energéticos no renovables. En resumen: es una empresa con el
bienestar de la humanidad a largo plazo”.
Actualmente la empresa MAT QUIMICA S.A.S pertenece al sector industrial de químicos está
actividad se considera como gran generadora de impactos ambientales dada a la realización de
procesos operacionales con productos altamente tóxicos o peligrosos estos residuos son de carácter
especial además de generar gases, polvo, y ruidos que genera afectaciones en los recursos naturales
como el agua, suelo y aire es por eso que realizaremos un diseño de un SGA al interior de la
organización
21
La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental permite a la organización identificar
aquellos aspectos ambientales derivados de su actividad que puedan tener un impacto sobre el
medio ambiente y, en consecuencia, establecer los planes de acción pertinentes para proceder sobre
ellos y minimizar su impacto.
Frente a este orden de ideas, se comprende que los aspectos ambientales, son aquellas partes
resultantes de una actividad, producto o servicio, que pueden repercutir, trascender o afectar las
condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a alteraciones o modificaciones específicas
que es ya, un impacto ambiental.
La empresa GRUPO MAT QUIMICA S.A.S a lo largo de sus años de funcionamiento, ha
tenido diversos problemas frente a la normatividad ambiental, lo cual se ve representado en multas
de la Secretaria Distrital de ambiente y en el deficiente personal ambiental presente en su nómina.
A pesar de que la gestión de residuos no es un problema menor, puesto que no se llevan con
control sistemático de la generación y aprovechamiento de estos, el mayor impacto y a su vez
problema ambiental, es a gestión de vertimientos, puesto que se evidencian diferentes carencias
técnicas a la hora de realizar el tratamiento de aguas, en el momento, se cuenta con la estructura
de una Planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, esta no se encuentra en
funcionamiento.
22
4. ALCANCE
El alcance es realizar el diseño del sistema de gestión ambiental con base a la norma ISO 14001
en la empresa Mat Química S.A.S, asimismo estará enfocado en la disminución de la carga
contaminante, como también los impactos ambientales generados por los procesos industriales que
se realizan dentro de la empresa, donde la capacitación hacia los operarios es la parte fundamental
de la disminución de estos impactos, entregándolos totalmente capacitados frente al manejo
adecuado de los residuos peligrosos, como también la verificación de los vertimientos de los
mismos para constatar la buenas prácticas de disposición para no afectar los cuerpos hídricos,
como también la salud pública de los personas de los alrededores de la empresa,
comprometiéndose a impulsar y promover programas que contribuyan a que todos las actividades
en todas las áreas operativas se desarrollen con el menor impacto negativo posible sobre el medio
ambiente.
23
5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL.
Diseño del sistema de gestión ambiental en la empresa Mat Química S.A.S bajo la norma NTC
ISO 14001 versión 2015.
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Caracterizar las actividades y procesos que se desarrollan en cada área productiva de la
empresa MAT QUIMICA S.A.S.
• Identificar los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de cada área
productiva.
• Establecer políticas, objetivos y metas con el fin de mejorar los programas ambientales.
• Estandarizar los procedimientos a realizar en el SGA en base en el enfoque PHVA.

24
6. MARCO JURIDICO.
Las normatividades colombianas siempre están en constantes cambios enfrentadas a nuevas
regulaciones, a lo cual se han presentado grandes modificaciones en asuntos relativos a la
planificación pública ambiental, recursos e instrumentos económicos de la gestión ambiental, el
régimen de licencias y permisos ambientales, la contaminación atmosférica, el ahorro y uso
eficiente del agua y de la energía, la calidad del agua potable, la gestión y manejo de los residuos
peligrosos, entre otros.
NORMA OBJETO
“Regula todo lo relacionado con la
prohibición de entrada de desechos
peligrosos y la responsabilidad del
LEY 430 DEL 98 manejo integral de estos residuos como
también la gestión y manejo de los
mismos.” (Ley 430 del 98, 1998, pág.
1)
“Por lo cual se establecen los requisitos
y el procedimiento para el registro de
RESOLUCIÓN 1362 DEL 2007 generadores de residuos o desechos
peligrosos.” (RESOLUCION 1362 DE
2007, 2007, pág. 1)
“Por el cual se reglamenta parcialmente

DECRETO 4741 DE 2005
la prevención y el manejo de los
25
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión
integral.” (Decreto 4741 de 2005 Nivel
Nacional, 2005, pág. 1)
“Por el cual establecen los valores
máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de
RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 agua superficiales o a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones.” (RESOLUCIÓN 631
DE 2015, 2015, pág. 1)
“Gestión ambiental residuos sólidos,
guía técnica para realizar una
NTC GTC 24 separación en la fuente.” (Norma
Técnica Colombiana GTC 24, 2009,
pág. 1)
“Esta norma específica los requisitos
para un sistema de gestión ambiental
que una organización puede usar para
NTC ISO 14001 mejorar su desempeño ambiental. Esta
prevista para que la organización
busque gestionar sus responsabilidades
ambientales de una forma que

26
contribuya al pilar ambiental de la
sostenibilidad.” (Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 14401 , 2015)
“Decreto único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible, en lo

Decreto 1090 de 2018 MADS
relacionado con el programa para el uso
eficiente y ahorro de agua.” (Decreto
1090 , 2018, pág. 1)
“Por el medio el cual se expide el
decreto único reglamentario en el sector

Decreto 1076 de 2015
ambiente y desarrollo sostenible.”
(Decreto 1076 de 2015, 2015, pág. 1)
“Por la cual se establece el régimen de
Ley 142 de 1994 los servicios públicos domiciliarios.”
(Ley 142 de 1994, 1994, pág. 1)
Tabla 1 Marco Jurídico

27
6.1 MARCO TEORICO.
Gestión ambiental en el siglo XX
En las Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano y la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), realizadas en 1972 y 1992,
respectivamente, son dos hitos de la historia de la segunda mitad del siglo XX, que tomamos como
puntos de referencia para la exposición de los antecedentes históricos de la gestión ambiental en
la última década. Es una aproximación que podría parecer un tanto convencional, pero existen
suficientes pruebas para demostrar que estos dos eventos desencadenaron procesos catalíticos de
un alto valor, así se señale hoy que éstos han estado lejos de tener la adecuada dirección y suficiente
fuerza para detener y revertir el deterioro ambiental. Las dos conferencias contribuyeron a
incrementar la conciencia ambiental y a formar nuevas visiones sobre el manejo del medio
ambiente, dieron lugar a convenios multilaterales y acuerdos no jurídicamente vinculantes, y
detonaron una sustantiva respuesta de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado que se ha
traducido en avances concretos de la gestión ambiental en los países de América Latina y el Caribe.
A su vez, la CNUMAD adoptó el desarrollo sostenible como la meta hacia la cual se deben dirigir
todas las naciones de la tierra, un concepto que aborda el tema del desarrollo a partir de una visión
integradora de las dimensiones económica, social y ambiental
“La gestión ambiental que hoy conocemos se ha construido mediante la interacción de un
complejo conjunto de factores económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales que se
remontan al momento mismo del poblamiento del territorio.”
Becerra, M. R. (2002).
28
Gestión Ambiental
“Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad en el proceso de toma de
decisión relativa a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una
coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana” (Bolea, 1994)
La organización conserva la autoridad y la responsabilidad y obligación de rendir cuentas para
decidir cómo cumplir los requisitos de esta Norma Internacional, incluido el nivel de detalle y el
grado en el que:
a) se establecen uno o más procesos para tener confianza en que se controlan, que se llevan a
cabo de la manera planificada y que logran los resultados deseados;
b) se integran los requisitos del sistema de gestión ambiental, a los diversos procesos de
negocio, tales como diseño y desarrollo, compras, recursos humanos, ventas y marketing;
c) se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de la organización y los requisitos de
las partes interesadas dentro de su sistema de gestión ambiental.
Propósitos de un SGA
El propósito fundamental del SGA es:
• Identificar los aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación aplicable
y otros requisitos.
• Formular y asumir un compromiso: la política ambiental.
• Concretar el compromiso con objetivos, metas y acciones específicas.
• Lograr los objetivos y metas previstas, y de esta manera prevenir la contaminación,
cumplir los requisitos y mejorar el desempeño ambiental, la toma de conciencia y la
cultura de respeto por el medio ambiente.

29
Beneficios del SGA:
Generar beneficios económicos a partir de:
• El dominio y la gestión eficaz de los requisitos y compromisos legales.
• El ahorro en el consumo energético, de agua o materiales, como resultado de la toma de
conciencia y el control sobre aspectos ambientales.
• El acceso a beneficios económicos con entidades financieras, o la generación de ahorros
adicionales, generados con la optimización o racionalización de procesos, o con la
valoración de residuos.
• La disminución de los costos ocasionados por incumplimientos de obligaciones,
indemnizaciones y seguros, entre otros, relacionados con aspectos ambientales.

30
Imagen 1 P.H.V.A
(Certificación., 2015)
Objetivo de un sistema de gestión ambiental.
El propósito de un SGA es proporcionar un marco normativo y referencial para proteger el
medio ambiente y responder de manera correcta a las condiciones ambientales cambiantes, en
equilibrio para cubrir las necesidades socioeconómicas.
Un enfoque sistemático a la gestión ambiental ´para direccionar correctamente y generar éxito a
largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible a la cual cumplen un equilibrio
esperado mediante:
• La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos
ambientales adversos.
31
• la mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre
la organización.
• el apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos;
• la mejora del desempeño ambiental;
• el control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica,
distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando
una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean
involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida;
• el logro de beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de
implementar alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la
organización en el mercado; la comunicación de la información ambiental a las partes
interesadas pertinentes.
Modelo Planificar - Hacer - Verificar
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el
concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un
proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora continua.
Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada uno de sus elementos individuales,
y se puede describir brevemente así:
• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios para generar
y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.

32
• Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios operacionales, e informar
de sus resultados.
• Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
Compromiso social empresarial.
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la integración voluntaria, por parte de las
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y
sus relaciones con sus interlocutores. Por lo tanto, para ser socialmente responsable, la empresa no
debe limitarse a cumplir plenamente sus obligaciones jurídicas, sino ir más allá de su cumplimiento
invirtiendo “más” en el capital humano, el entorno ambiental y las relaciones con los grupos de
interés, entendidos como todos aquellos colectivos u organizaciones que tienen algún tipo de
relación con las actividades de la empresa, que pueden verse afectados por ella o que pueden
afectar a la misma.
Gestión ambiental empresarial.
Es el conjunto de políticas, estrategias y programas sistemáticos que están enfocadas o dirigidas
a mejorar el desempeño ambiental de las industrias u organizaciones a la cual está conformada por
una estructura organizacional, funciones, responsabilidades ambientales, funciones de

33
planificación, ejecución y control y todos los procedimientos y recursos para llevar a cabo una
política ambiental en cualquier empresa que se requiera.
7 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO.
7.1 Localización.
Imagen 2 Ubicación Geográfica

Fuente: Tomado de
https://www.google.com/maps/place/GRUPO+MAT+QUIMICA+SAS/@4.6943462,-
74.1173096,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9b5b083bf825:0x217716beee524ccc!8m2!
3d4.6943462!4d-74.1151209
34
Ubicación: La empresa MAT QUÍMICA SAS se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia cuya
sede se encuentra ubicada en la Calle 68 # 93 – 41 con latitud 4°41'41.6"N y longitud
74°06'54.2"W
Razón social: MAT QUIMICA S.A.S
Descripción: La empresa se encarga de fabricar y comercializar productos químicos destinados
a realizar mantenimientos en el sector industrial e institucional.
Historia: Fundada en 1993 la empresa MAT QUÍMICA S.A.S. nace a partir de la necesidad
de crear formulaciones químicas para dar solución a necesidades de mantenimiento industrial e
institucional.
Fundada por profesionales en química egresados de la Universidad Nacional de Colombia
(CERTIFICACIÓN, 2015)
Misión: Somos una empresa se dedica a la investigación, creación, fabricación y
comercialización de productos químicos destinados al mantenimiento industrial e institucional.
Ofrecemos soluciones personalizadas a las necesidades del cliente, garantizando la calidad de
nuestros productos, la responsabilidad ambiental y social.
Visión: Para el año 2020, ser una empresa líder en manufactura y linaje de productos químicos
manteniendo siempre una excelente calidad y cumpliendo al 100% la expectativa del cliente.
35
7.2 Portafolio de productos químicos.
Aerosoles
Productos químicos realizados con procesos de alta calidad para satisfacer las necesidades de
los clientes, frente a los olores ofensivos como también la estética y el mejoramiento del
funcionamiento de maquinarias, procurando el mejoramiento continuo del nivel de vida de nuestra
comunidad.
• Desinfectantes viricida.
• Ambientador.
• Sellante resinico.
• Aceite de silicona.
• Limpiador de carburadores.
• Lubricante para maquinaria de alimentos.
Productos químicos para el sector Agropecuario.
Línea completa para la facilitación y mejoramiento del sector agropecuario entregando
productos de alta calidad realizados con procedimientos de alta tecnología para los productores
comerciantes ofreciendo nutrición y fortalecimientos de los suelos como también la desinfección
del sector alimenticio.
• Desinfectantes para frutas y verduras.
• Limpiador de grasas vegetal e industrial.
• Germicida.
• Detergente acido agropecuario.

36
• Estimulador de crecimiento de plantas.
• Bio estimulantes fúngico de plantas.
• Bio acelerador de compostaje.
Productos Químicos para el sector mecánico automotriz.
Línea de productos a lo cual están diseñados para cubrir los requerimientos automotrices con
el objetivo de obtener un óptimo comportamiento y condición tecno mecánica de las maquinarias.
• Limpiador de cobre y aleaciones.
• Lubricantes para guayas y cables.
• Convertidor de óxido.
• Limpiador ecológico para equipos eléctricos.
• Removedor de pintura y espuma.
Productos químicos para tratamientos biológicos.
Para la selección del producto más adecuado para los tratamientos biológicos se realiza
estudios previos a la cual se ensayan en los laboratorios con equipos de campo con el objetivo de
mejorar la calidad en los tratamientos biológicos como también la disminución de los costes de los
reactivos utilizando productos menos agresivos para disminuir el riesgo de sanciones por
vertimientos no controlados.
• Reductor de materia orgánica.

37
• Degradador de hidrocarburos.
• Degradador de celulosa y polímeros.
• Bioreductor de amonio.
• Remoción de colorantes.
• Nutriente.
Productos químicos para el sector de construcción.
Línea de productos químicos especializados para el mantenimiento industrial e institucional
fortaleciendo los sectores de construcción y obras.
• Desincrustante químico.
• Desmoldante asfaltenico.
• Aditivo para curado de concreto.
• Desencofrante acuoso.
38
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente monografía es de tipo Descriptiva- Cualitativa ya que presenta las siguientes
características a seguir:
• Análisis y caracterización de como manejan los temas relacionados frente al medio
ambiente en la empresa Mat Química S.A.S.
• Obtención de información sobre los vacíos presentes que tienen con respecto al SGA y
así mismo buscar acciones correctivas para su posterior solución.
• Establecer estrategias de proyectos ambientales con el grupo focal de la empresa en el
área operativa para desarrollar las buenas prácticas ambientales frente al manejo de los
RESPEL.
• Se clasifica cualitativa ya que se usó información proveniente de la observación
estructural de la empresa como también la revisión de documentos para saber el
enfoque a realizar con el diseño de SGA.

39
8. METODOLOGIA
8.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
En primera instancia, se realizó una caracterización de todos los procesos productivos que
se encuentran en la compañía en base a el mapa de procesos existente y la estructura
organizacional de esta, se estableció cada uno de los cargos existentes de cada uno de los
procesos y la participación de estos en la generación de posteriores impactos ambientales,
por otra parte, en base a la misión y visión de la empresa se estableció la política ambiental,
la cual será de vital importancia para contribuir en el desarrollo del sistema de gestión
ambiental. Para la mejor interpretación de esta caracterización, en base a los planos
existentes se realizó una matriz de impactos con el fin de relacionar la información
caracterizada con el tipo de riesgo ambiental al que se encuentren expuestos los
trabajadores, entre otros factores de importancia.
Los procesos que integran la compañía son:
SIG
La empresa GRUPO MAT QUIMICA S.A.S como empresa dedicada a la producción de
productos químicos, es una empresa con largo historial en el cumplimento de los requisitos
establecidos por las entidades reguladoras en materia de gestión de calidad y seguridad y
salud en el trabajo, por lo que venía siendo certificada desde el año 2013 en las normas
ISOO 9001 y 0SHAS 18001, certificaciones dirigidas por uno de los procesos estratégicos
de la compañía como lo es el proceso de HSEQ, proceso en el cual en los últimos años se
evidencio inconvenientes en cuanto al cumplimiento de la legislación ambiental , dicho

40
proceso venía siendo integrado por un director (Ing. Industrial Karol Marquez) y un
asistente (Psicóloga Cindy Cabra) encargado neto del sistema de gestión ambiental, por lo
que adoptó el nombre de SIG (Sistema Integrado de Gestión) , con el fin de integrar el
sistema de gestión ambiental, siendo este proceso, el proceso base para la implementación
de este proyecto.
PRODUCCIÓN
Por otra parte, encontramos el proceso más influyente en cuanto a cantidad de impactos
ambientales generados, el proceso de producción, que hace parte de los procesos misionales
de la compañía, este proceso conformado por la directora (Ing, industrial Cindy Ibañez) y
su equipo de auxiliares, es el que mantiene continuamente el proceso productivo de la
empresa, en el cual se generan vertimientos, residuos sólidos y peligrosos, emisiones
atmosféricas y todo tipo de riesgos, además de consumirse una importante cantidad de
energía y agua, esto debido al uso de las maquinas (reactores, bombas hidráulicas,
mezcladores, balanzas, entre otros), con los que se producen distintos tipos de ácidos,
ambientadores, sellantes, lubricantes, soda caustica y un brochure grande de productos los
cuales tienen un representativo impacto sobre el medio ambiente y son comúnmente
vendidos a industrias de hidrocarburos.
El área de producción se divide en dos secciones, en dos pisos, en el primer piso se ubican
las zonas de almacenamiento de materias primas y elaboración de productos diferentes a
aerosoles ambientadores, de esta se encuentran construidas 4 cajas sépticas de la PTAR
(Planta de tratamiento de aguas residuales) de la compañía, la cual no se encuentra en

41
funcionamiento, lo cual es uno de los objetivos de la implementación de este proyecto,
rediseñar y adecuar esta planta para que pueda tener un correcto funcionamiento y cumpla
con la normatividad vigente acerca de generación de vertimientos (resolución 0631 del
2015). Por otra parte, el área de producción cuenta con su segunda sección en la cual se
lleva a cabo el proceso de producción de los aerosoles de tipo ambientador, neutralizador
y limpiador, por medio de una sofisticada máquina de elaboración de aerosoles, así como
con una sofisticada máquina que por medio del uso de altas temperaturas facilita el proceso
de etiquetado.
DESARROLLO DE PRODUCTOS / CONTROL DE CALIDAD
Además de producción, existe un proceso el cual también debe tener un riguroso
seguimiento debido a la importante cantidad de residuos peligrosos generados, este es el
proceso de laboratorio, el cual es el encargado de llevar a cabo todo el desarrollo de nuevos
productos y de ejercer los controles de calidad de los mismos, la líder de este proceso es la
química farmacéutica María Fernanda Sánchez, quien en su equipo de trabajo cuenta con
2 asistentes, en el laboratorio se utilizan distintas variedades de equipos y productos para
hacer las respectivas pruebas, por ejemplo, para informes de aguas residuales, lo que
fomenta inevitablemente la generación tanto de vertimientos como de residuos peligrosos,
además de utilizar para su proceso una importante cantidad de agua y energía.

42
RECURSOS FISICOS
Recursos físicos en el proceso encargado del mantenimiento de las instalaciones físicas de
la empresa y el mantenimiento de las redes de información, tienen gran influencia en el
sistema de gestión ambiental debido a que son generadores de residuos RAEE (residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos) y está conformado por el Ing. Mecánico Sebastián
Cabiativa y dos auxiliares, quienes tendrán responsabilidades asociadas al sistema de
gestión ambiental al tener que hacerle limpieza y ajustes a la planta de
Tratamiento de aguas residuales.
OTROS
Por último, tenemos los procesos que no tienen mayor influencia en el sistema de gestión
ambiental debido a la mínima actividad productiva en donde se evidencia que solo generan
3 impactos ambientales que son generación de residuos sólidos aprovechables y ordinarios,
consumo de agua y consumo de energía, entre estos procesos podemos encontrar al área
comercial, mercadeo, compras, talento humano y servicio al cliente.
A continuación, se describirá el proceso de producción en forma de diagrama, desde la
entrada de materias primas, hasta la distribución de los materiales:

43
ENTRADA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

DIAGRAMA DE FLUJO
No. RESPONSABLE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
1. Recibe la factura de venta del proveedor y se

Director de INICIO compara con la orden de compra adjuntaa la
planta/Jefe de factura o se rev isa la orden de compra en el folder
1 Producción / Auxiliar denomionado ordenes de compra ubicado en la
de Produccion / oficina de compras, hay que tener en cuenta que
Auxiliar de Despachos factura de venta que no concuerde con la orden de
compra no de acepta.
Recibir Requisición del

proveedor y orden de
2. Realiza el control de la cantidad recibida con la
compra cantidad solicitada; se toma muestra de la materia
1
Jefe de prima y se entrega al jefe de control de calidad y/o
Producción/Jefe de analista de laboratorio para que realice las pruebas
desarrollo y de calidad a la materia prima de acuerdo al
2 Laboratorio/Auxiliar certificado de calidad y los parametros
de Producción/ establecidos en el plan de inspeccion de materias
Auxiliar de Realizar control de primas PLA-CC-001. Si concuerda la información
Despachos de la orden con lo recibido y con los estándares de
calidad a la MP
calidad se continua con la actividad número 3 de lo
2 contrario se realiza la actividad número 4.
3. El estado de calidad de la materia prima e

insumos se identifica con un sistema de semaforo,
color verde materia prima aprobada o si es
aceptada parcialmente (cuarentena) color
Concuerda la cantidad
SI solicitada y los NO amarillohasta nueva orden del jefe de control de
parametros de calidad y/o analista de laboratorio. Para las
Jefe de
calidad? materias primas de uso Industrial se realiza el
Producción/Jefe de
registro de entrada en el sistema de inventarios
Desarrollo y
TOTAL seccion entradas FMT-PR-003 Entradas de
3 Laboratorio/Auxiliar
Mercancia: para las materias primas e insumos del
de Producción/
area de productos de aseos, huigiene, limpieza y
Auxiliar de Identificación de cosmeticos se hace el ingreso al sistema TOTAL
Despachos Devolución al
M.P seccion entradas, ademas se realiza el registro en
proveedor el formato FMT-PR-033 almacenamiento e
(sticker) 3 4
inventario; para identificar el estado de calidad de
la materia prima e insumos ( Rechazado -
Cuarentena y Aprobado) se diligencia el formato de
estado de calidad.
Ingreso de M.P a
almacén 4. Al realizar el control de la cantidad recibida y de
5
Jefe de Desarrollo la calidad de la materia prima no es aceptada se
4
y Laboratorio identifica con un sticker rojo y se procede a
devolver la MP al proveedor.
Jefe de
Ingreso de la
Producción/Jefe de
Desarrollo y Documentación 5. Se ingresa la materia prima al almacén de
5 Laboratorio/Auxiliar 6 acuerdo a su ubicación. Descrita en la matriz de
de Producción/ compatibilidad.
Auxiliar de
Despachos
6. Se realiza el ingreso de la materia prima al

Fin sistema de inventario del programa TOTAL seccion
6 Director de Planta entradas FMT-PR-003 Entradas de Mercancia y se
envia la factura a contabilidad para su respectiva
radicación .
Diagrama 1 ENTRADA Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Fuente: Elaboración Propia
44
SALIDA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

DIAGRAMA DE FLUJO
DOCUMENTOS /
REGISTROS
1. Recibe por parte del Director de Planta (

productos industriales) o del Director Orde de Producción
Auxiliar de INICIO
1 Tecnico (productos cosmeticos y/o aseo y FMT-PR-001 / FMT-
Producción
limpieza) la orden de producción para PR-009
autorizar la salida de materias primas.
Recepción orden de
producción 1 Sistema de inventarios
2. Verifica la existencia de la cantidad
TOTAL, informes por
necesaria de materias primas para suplir la
bodegas (industrial) /
orden de producción, si es así se continua
2 Director de planta Verif icación M.P FMT-PR-033
Cantidad con la actividad número 3 de lo contrario se
2 Alamacenamiento e
remite al proceso de compras actividad
inventario (cosmetico,
numero 5.
aseo y limpieza)
SI Existen las NO
cantidades Orde de Producción FMT-
Auxiliar de 3. Alista la materia prima para que se envíe
3 PR-001 - FMT-PR-009 /
Producción al proceso de dosificación y mezclado.
POE-PR-002 Producción
Proceso de
Compras Sistema de inventarios
5
TOTAL, sistema de
4. Descarga del inventario la cantidad inventarios TOTAL
Alistar Materia enviada al proceso de dosificación y salidas(industrial,
Prima
4 Director de planta 3
mezclado. Se registra en la orden de cosmetico, aseo y
producción las cantidades realmente limpieza / FMT-PR-033
utilizadas. Alamacenamiento e
Descargar del inventario (cosmetico,
inventario y realizar aseo y limpieza)
Inf orme
4
FMT-PR-004 Requisición
5 Director de planta 5. Proceso de Compras
Fin
de compra
Diagrama 2 SALIDA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

45
DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO
DIAGRAMA DE FLUJO
DOCUMENTOS /
REGISTROS
1. Revisa las condiciones actuales del sitio
Inicio de trabajo teniendo en cuenta el estado de
Jefe de Producción GUI-PR-001 Guia de
los materiales y equipos. Si se encuentran
1 / Auxiliar de Manejo y Limpieza de
aptos para su uso se comienza el proceso
Producción los mezcladores
productivo con la actividad número 3 de lo
Revisar sitio de
trabajo 1
contrario se realiza la actividad número 2.
2. Al encontrarse inconforme el sitio de

Jefe de Produccion GUI-PR-001 Guia de
trabajo se debe realizar una actividad de
2 / Auxiliar de Manejo y Limpieza de
El sitio NO Limpiar el sitio de
limpieza para que queden aptos para el
Producción los mezcladores
esta apto trabajo proceso de producción.
2
SI
Jefe de Produccion 3. Recibe la materia prima de la bodega
3 /Auxiliar de Recepción de materias
según lo especificado en la orden de FMT-PR-001
Producción primas producción.
3
Jefe de Producción Dosificar materias 4. De acuerdo a la formulación del producto

4 / Auxiliar de primas FMT-PR-001
4 a realizar se dosifican las materias primas.
Producción
Mezclar
5
Jefe de Producción 5. Ya con la materia prima dosificada se
5 / Auxiliar de mezcla de acuerdo al orden indicado en la FMT-PR-001
Producción orden de producción.
Toma de muestras
para C.C
6
Jefe de Desarrollo
6. Toma la muestra para hacer los análisis
y Laboratorio/Jefe
Proceso de de control de calidad basándose en los
6 de PLAN - CC - 002
control de calidad parámetros de calidad de producto
Producción/Auxiliar PT
7 terminado.
de Producción
Jefe de Desarrollo Fin 7. Realiza los analisis de las muestras de

7 PLAN - CC - 002
y Laboratorio productos para verificar su conformidad.
Diagrama 3 DOSIFICACIÓN Y MEZCLADO

46
ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO

DIAGRAMA DE FLUJO
DOCUMENTOS /
REGISTROS
1. Recibe el producto
IN ICIO
terminado del proceso de
Auxiliar de dosificación y mezclado
1
Despachos en el tanque respectivo y
verificar la cantidad
Recepción Producto entregada.
terminado
1
Auxiliar de
Producción / 2. Verifica la cantidad
2 FMT - PR - 001
Auxiliar de Verific ar la cantidad producida.
producida
Despachos
2
3. Identifica el producto
Identificar el
Auxiliar de Producto terminado
terminado con una
Producción / etiqueta donde se tiene la
3 3
Auxiliar de siguiente información:
Despachos Nombre del producto,
uso y precauciones.
Ingresar al almacen el PT
4
4. Ingresa la información
Base de Datos excel -
Director de de las cantidades de
4 sistema de inventarios
Planta producto terminado al
Realizar TOTAL
Informe de inventario
sistema .
5
Director de FIN 5. Realiza el informe de

5
Planta inventario
Diagrama 4 ENTRADA DE PRODUCTO TERMINADO

47
SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO

DIAGRAMA DE FLUJO
Auxiliar de INICIO
1 1. Recibe la orden de despacho.
Despachos
Recepción orden de
2. Verifica la cantidad que se va
Despacho
1
despachar de acuerdo a la orden. Si al
verificar las cantidades no hay las
suficientes para cumplir la orden de
Auxiliar de despacho se continúa con el proceso de
2 Verificación
Despachos Cantidad dosificación y mezclado de lo contrario
2
se realiza el proceso de empaque y
embalaje. Este proceso se realiza segun
el diagrama de flujo de Dosificación y
SI Existen las NO Mezclado.
cantidades
Auxiliar de Proceso de
3 Proceso de
dosificado y
3. Proceso de Empaque y Embalaje
Despachos empaque y
mezclado
embalaje 4
3
Auxiliar de Descargar del

4 4. Proceso de Dosificación y Mezclado
Producción inventario
Informe de inventario
5
FIN
5. Descargar del sistema contable la
Director de
5 cantidad de producto terminado que ha
Planta
sido despachado.
Diagrama 5 SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO

48
Diagrama 6 ACONDICIONAMIENTO Y DESPACHO (PRODUCTOS INDUSTRIALES)

49
DISTRIBUCIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio 1. La persona encargada de la distribución

Jefe de Producción / recibe por parte del Jefe de Producción el
1
Conductor producto debidamente empacado y
etiquetado.
Recepción Producto
Empacado 1
2. El producto se organizara por cada
Jefe de Producción / cliente para ser transportado sea dentro de
2 Auxiliar de Bogota o fuera de esta. Si la entrega es
Organización de producto
Despachos dentro de Bogotá continuar con la actividad
por clientes 2 número 3, de lo contrario con la número 4.
3. Cuando el pedido corresponde a una

/Director de
entrega dentro de la ciudad de Bogotá o
PlantaJefe de ¿La entrega
3 NO SI municipios cercanos se elabora una planilla
Producción / Auxiliar es fuera de que indica la distribución de entrega de los
de Despachos Bogotá?
pedidos.
Elaborar Planilla Elaborar guias de 4. Cuando el pedido corresponde a una

3 despacho 4
Auxiliar de entrega fuera de la ciudad de Bogotá se
4
Despachos elabora una guía de despacho exigida por el
transportador.
Entregar producto a transp.
local o transp. nacional
5
5. De acuerdo al lugar de destino el

Jefe de Producción /
producto se entrega por un colaborador
5 Auxiliar de
directo de la empresa o por una empresa de
Despachos Entrega del producto transportes y mensajeria.
6
6. El jefe de producción o el Aux. de

despachos le entrega al conductor el
Director de Fin producto confirmando contra la factura la
Planta/Jefe de cantidad que debe ser entregada y a que
6 producción / Auxiliar cliente debe ser distribuido, esto cuando es
de despachos / entregas en Bogotá; en el caso a nivel
conductor nacional se entrega producto al
transportador confirmando contra el formato
de control de despachos.
Diagrama 7 DISTRIBUCIÓN
50
8.2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Una vez se haya hecho la caracterización de los procesos productivos realizados en la
compañía, se procederá a identificar los aspectos e impactos ambientales generados en cada
uno de ellos, dándole una cuantificación para identificar los hallazgos más críticos y
primordiales, para los cuales se deberán hacer los respectivos controles administrativos o
de ingeniería, dichos impactos se establecerán con la ayuda de listas de chequeo aplicadas
a cada sector productivo las cuales nos generan hallazgos o no conformidades, las cuales
deberán ser tratadas, dicha información quedará plasmada en una matriz de identificación
de impactos y aspectos ambientales en la cual se hallará toda la información pertinente para
la implementación de los programas de control.
Como lo evidenciamos en el numeral anterior, existen procesos que son más influyentes
en la generación de aspectos e impactos ambientales, por ende, son los procesos a los que
se les hace un control primordial en el sistema de gestión ambiental.
Se procede a realizar el respectivo diagnóstico ambiental por medio de las herramientas de
gestión como, listas de chequeo creadas con este fin, entre las cuales encontramos la
inspección a almacén de residuos peligrosos, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos
ordinarios y puntos ecológicos, orden y aseo de oficinas, control de PTAR, mediante las
cuales se identificaron los siguientes aspectos ambientales:

51
8.2.1 Generación de residuos sólidos producto de restos de embalaje de materia prima
Este aspecto ambiental se genera producto de los embalajes de materias primas, como
cajas, bolsas plásticas, entre otros productos que pueden ser aprovechados de distintas
maneras minimizando la disposición de residuos al relleno sanitario y generando ingresos
a la compañía, lo cual se especificará en el programa de residuos aprovechables.
Realizamos el diagnóstico ambiental de este impacto, información que estandarizamos en
nuestra matriz de impacto ambiental en la cual se cuantificaron los impactos en base a
ciertas características que este presentan en la matriz y que a continuación serán explicadas.
52
VISUALIZACIÓN GENERAL DE LA MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Tabla 2. Visualización general de la matriz de impacto ambiental
Fuente: autoría propia

53
Esta visualización general tiene como fin mostrar la estructura que compone nuestra matriz de
impacto, en esta imagen solo vemos 3 de los impactos ambientales diagnosticados, debido a que
por cuestión de formato no se puede integrar la matriz al documento Word, por lo cual esta estará
como documento anexo al trabajo.
Teniendo en cuenta lo anterior se empezarán a manejar imágenes sectorizadas por impacto
ambiental de nuestra matriz de impacto, con el fin de explicar a fondo la gestión que se le hace a
cada uno de estos en la matriz de impacto ambiental, lo cual permite el entendimiento de la
matriz.
54
Tabla 3 componentes afectados por el impacto “generación de residuos solido producto de

restos de embalaje de materia prima”
Fuente: autoría propia.
Aquí se evidencian los impactos ambientales generados y el componente ambiental
afectado, se considera como situación normal debido a que no es ningún tipo de
contingencia o situación fuera de lo normal.

55
Tabla 4 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de residuos
solido producto de restos de embalaje de materia prima”
Fuente: autoría propia.
Se procede a hacer la evaluación cualitativa de los impactos ambientales anteriormente
mencionados, estableciendo el criterio legal, basado en la normatividad existente para este
tipo de impactos y el cumplimiento de estas, en este caso el criterio legal está basada en el
decreto 596 del 2016, por lo tanto se considera existente a lo cual se le da un valoración de
(10), y desde la implementación de este sistema de gestión ambiental se evidencia un
cumplimiento de esta normatividad por lo que se le da la valoración de (5).
Paso siguiente se hace el criterio de impacto ambiental, en el que evaluamos la frecuencia
con la que se presenta el impacto, la severidad de este, que se evalúa de acuerdo con la
relevancia en las afectaciones que puede tener sobre el medio ambiente, en este caso es un
impacto que afecta de gran manera si se mira desde una perspectiva general de la
56
generación de residuos sólidos en la ciudad. Por último se evalúa la magnitud y el alcance
que tienen los impactos y se plantea la fórmula para hallar el criterio de impacto ambiental
“(F*3,5) +(S*3,5)+(A*3)”, donde “F” es frecuencia, “S” es severidad y “A” es alcance,
según el resultado se establece un grado de control para el impacto.
Posteriormente se hace la valoración de la evaluación cuantitativa, donde se establece la
significancia de los impactos y se da el criterio para la clasificación de cada uno de estos
como evidenciamos a continuación.
Tabla 5 valoración y controles operacionales del impacto “generación de residuos solido

producto de restos de embalaje de materia prima”
Fuente: Autoría propia
57
La significancia del impacto la establecemos de acuerdo con el criterio legal, al criterio de
impacto ambiental y grado de control, mediante la operación de la siguiente formula:
“(CL x 0.45) + (CIA x 0.45)+ (GC x 0.1)”
CL= Criterio legal
CIA= Criterio de impacto ambiental
GC= Grado de control
Al tener la significancia establecemos el criterio y por medio de este da una clasificación al
impacto, terminado el diagnostico implementan los controles, en donde se establecen cuatro
opciones:
- Eliminación: Eliminar definitivamente el impacto
- Sustitución: Cambiar la forma de generación del impacto a una menos gradual.
- Controles de ingeniería: Controles de mantenimiento de instalaciones, instalación de
sistemas, etc.
- Controles administrativos: controles como implementación de programas, actividades,
planes de gestión, entre otros.
Para el impacto ambiental de generación de residuos sólidos se determinó un control
administrativo, en el cual se plantea la implementación de un programa de manejo integral de
residuos sólidos, el cual será debidamente explicado en la implementación de los controles.
8.2.2 Generación de desechos maderables por uso de estibas y guacales

58
Este impacto se presenta debido a los productos (materias primas) que vienen embalados en
estibas de madera, como los tarros de aerosoles que se utilizan para la producción de
ambientadores, entre otros productos que vienen en productos maderables.
Tabla 6 componente afectado por impacto “generación de desechos maderables por uso de
estibas y guacales”
En primera instancia evidenciamos que el impacto ambiental sobre el ecosistema de este
aspecto ambiental es la presión sobre los recursos forestales, afectando más directamente el suelo
y la flora y fauna, aun así se considera una situación normal.

59
Tabla 7 Criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto
“generación de desechos maderables por uso de estibas y guacales”
El tipo de impacto generado es negativo, por lo cual se le da la cuantificación de (-1), en cuanto
al criterio legal se evidencia que no hay normatividad existente en cuanto al manejo especifico de
este tipo de residuos por lo cual se considera inexistente y se cuantifica con el numero (1).
En cuanto al criterio de impacto ambiental se evidencia que es un impacto poco frecuente, ya
que solo se presenta 1 vez al mes cuando se traen los productos comprados a los proveedores por
lo que se da cuantificación de (1), tiene un mediano grado de severidad por lo que se da la
cuantificación de (5), no tiene gran magnitud (1) y el alcance se toma por mediano alcance(5), lo
que nos genera un criterio de impacto ambiental de (30) y se establece un grado de control medio
de (5).
60
Tabla 8 valoración y controles operacionales del impacto “generación de desechos

maderables por uso de estibas y guacales”
Para el impacto de generación de desechos maderables por uso de estibas y guacales se
estableció una significancia de 14,15, lo que significa que es un impacto compatible y se valora
como un impacto (bajo).
En el control operacional se planea implementar un control administrativo mediante el
programa de gestión integral de residuos sólidos, allí se establecerá el procedimiento para la
reutilización y reciclaje de la madera.
8.2.3 Generación de residuos peligrosos (RESPEL)
Este impacto se produce en su gran mayoría en la planta de producción de la empresa, resultado
del proceso productivo en el cual se utilizan trapos, elementos de protección individual (EPI) ,
envases, cajas, mangueras, entre otros residuos sólidos los cuales al entrar en contacto con
61
productos químicos se contaminan y se empiezan a considerar residuos peligrosos, por otra parte
en las oficinas y en el taller de mantenimiento también se evidencia la generación de residuos
peligrosos por parte de los empleados, como elementos corto punzantes y elementos de protección
individual, a estos residuos se le suman los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
producto de computadores, electrodomésticos y repuestos de los vehículos. Se estima que
semanalmente se producen aproximadamente 60 kg de residuos peligrosos en la compañía.
Tabla 9 componente afectado por el impacto “generación de respel”

En nuestra matriz de impacto ambiental estandarizamos la información del aspecto ambiental,
identificando sus respectivos impactos que en este caso son la alteración al paisaje y la alteración
62
a la salud pública, impactos que afectan el componente de flora y fauna y el componente
socioeconómico.
Tabla 10 criterio legal y criterio ambiental del impacto “generación de respel”

El tipo de impacto es (-1) ya que se consideran impactos negativos, se establece para cada uno de
ellos un criterio legal de 50.
En cuanto al criterio de impacto ambiental se evidencia que es un impacte con mediana frecuencia,
debido a que semanalmente se hace el embalaje y disposición de estos residuos, por lo cual se
63
establece el criterio de (5), por otra parte, por las consecuencias a gran escala que este impacto
presenta se toma como un impacto de alta severidad y se establece un criterio de (10), el alcance
del impacto se toma como medio (5) ya que aproximadamente la mitad de la compañía incurre en
la generación de este impacto, se establece el CIA, como resultado da 52,5, por lo que se
implementará un grado de control de (5).
Tabla 11 valoración y controles operacionales del impacto “generación de respel”

64
El resultado de la significancia del impacto es de 46,43, se considera un criterio moderado por lo
cual se establece una clasificación de impacto medio, se establece un control administrativo en el
cual se plantea la implementación del programa de gestión de residuos peligrosos, que será
explicado en la implementación de los controles.
8.2.4 Consumo de energía
Este es uno de los aspectos más recurrentes en la compañía, debido a que se presenta en todos los
sectores de la instalación de la empresa, se genera en todo tipo de actividad, energía para
maquinaría de producción, recursos físicos y equipos de oficina.
Tabla 12 componente afectado por el impacto “consumo de energía”

65
Se evidencia que el aspecto ambiental impacta directamente en los componentes de suelo y flora
y fauna debido a la presión sobre los recursos naturales no renovables, sin embargo, el consumo
de energía se considera como una situación normal.
Tabla 13 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “consumo de energía”
Es un impacto negativo por lo cual se establece el tipo de impacto (-1), el criterio legal se establece
en (10), teniendo en cuenta su existencia y cumplimiento.
En cuanto al criterio de impacto de ambiental, se evidencia que es un impacto de alta frecuencia
ya que se consume luz todos los días, se da el criterio de (10), magnitud de (5), y es un impacto
que tiene como alcance todos los trabajadores de la compañía (10). Como resultado el CIA da
como total (87.5). Según este criterio se establece grado de control (5).
66
Tabla 14 valoración y controles operacionales del impacto “consumo de energía”

La significancia del impacto da como resultado (44,38), por lo cual se establece el criterio
moderado y la clasificación de impacto medio.
Se establecen controles de ingeniería los cuales consisten en el cambio y / o instalación de
luminarias LED en cada una de las sedes con el fin de minimizar el consumo con tecnología más
amigable con el medio ambiente. Por otra parte, se establece el control administrativo que consiste
en la implementación del programa de gestión de ahorro y uso eficiente de energía, en el cual se
realizan diferentes actividades con el objetivo de disminuir el consumo, dicho programa será
explicado en la implementación de los controles.
8.2.5 Consumo de agua

Este es uno de los impactos presentados con más frecuencia en la compañía, debido a que se
presenta en todos los procesos productivos y en todas las áreas de la instalación de la empresa.
67
Tabla 15 componentes afectados por el impacto “consumo de agua”

Debido al consumo de agua se evidencia que hay presión sobre el recurso hídrico, lo cual es un
impacto ambiental que afecta directamente el componente de agua, toda el agua termina en el
alcantarillado de la calle 68, por otra parte, se considera una situación normal.
Tabla 16. criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “consumo de agua”
68
El consumo de agua se considera impacto negativo por lo cual se clasifica con (-1), en cuanto al
criterio legal se evidencia que no existe una normatividad clara frente al consumo de agua por lo
cual se clasifica con (1) tanto la existencia como el cumplimiento, por lo tanto, el resultado del
criterio legal será igualmente (1).
En cuanto al criterio de impacto ambiental se evidencia que es un impacto con alta frecuencia (10),
con severidad media (5), y con un alcance total, ya que abarca a todo el personal en todas las áreas
de las instalaciones. Como resultado obtenemos un CIA de 75, por lo cual se establece un grado
de control de (5).
Tabla 17. valoración y controles operacionales del impacto “consumo de agua”

Se procede a hacer la valoración del impacto, del cual como resultado de la significancia nos arroja
el valor de (34,70), por lo que se establece un criterio moderado y una clasificación
medio.
69
Se establecen controles de ingeniería, los cuales constan en la instalación de sistemas ahorradores
en lavamanos y sanitarios esto con el fin de minimizar la cantidad de agua consumida por el
personal de la empresa, por otra parte, se establece un control administrativo el cual consta en la
implementación del programa de gestión de ahorro y uso eficiente de agua el cual tiene como
objetivo crear campañas de concientización para realizar un uso eficiente del recurso hídrico.
8.2.6 Generación de vertimientos industriales
La generación de vertimientos es un impacto presentado frecuentemente debido al proceso
productivo de la compañía, situaciones anormales como derrames de sustancias y vertimientos
producto del uso de retretes.
Tabla 18 componentes afectados por los impactos “generación de vertimientos

industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias químicas”
70
Fuente: autoría fuente propia
Se evidencia que los aspectos ambientales que generan vertimiento alteran las propiedades
organolépticas, biológicas y fisicoquímicas del agua y actúan directamente sobre al componente
hidrológico y socioeconómico.
La generación de vertimientos al alcantarillado público se considera una situación normal ya que
es normal que se presente debido al proceso productivo de la compañía. Por otra parte, la
generación de derrames, se considera una situación de emergencia, que no es normal que se
presente por lo que deberá tener su respectivo plan de contingencia.
Tabla 19 Criterio legal y criterio de impacto ambiental de los impactos “generación de

vertimientos industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias químicas”
71
Se consideran impactos negativos por lo cual se clasifica con (-1), existe normatividad vigente
para controlar estos aspectos ambientales la cual cumplirá con lo establecido en dichas normas, en
este caso la resolución 0631 del 2015, en ese orden de ideas se establece el criterio legal de (100).
La generación de vertimientos es un impacto de alta frecuencia que se ve representado por (10) en
la matriz, por otra parte también representa un alto grado de severidad y se clasifica con el (10),
como resultado del CIA obtenemos (87.5) por lo que se establece grado de control (5).
Tabla 20 valoración y controles operacionales de los impactos “generación de vertimientos
industriales” y “grandes derrames por manipulación de sustancias químicas”
En cuanto a la significancia podemos evidenciar que tiene una alta clasificación por lo que se
establece un criterio crítico y se clasifica el impacto con una valoración alta, lo que significa que
este será uno de los impactos primordiales a tratar.

72
Se establecen controles de ingeniería, en los cuales se planea hacer el diseño de un sistema de
tratamiento de vertimientos industriales, en este caso una planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR). Por otra parte, se establece un control administrativo en el cual se establece el programa
de gestión de manejo de vertimientos.
8.2.7 Generación de tóneres de tinta y partes (RAEE)
Debido al amplio movimiento administrativo que presenta la compañía se evidencia que son
necesarias altas cantidades de impresiones de papel al día, por lo que la compañía cuenta con 6
impresoras industriales para las distintas áreas. Estas impresoras tienen un tóner de tinta cada uno,
el cual es cambiado una vez al mes por parte del área de recursos físicos, dichos tóneres se vuelven
residuos con gran potencial contaminante por la estructura química de sus materiales, se les
considera residuos RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
Tabla 21 Componente afectado por el impacto “generación de tóneres de tinta y partes
(RAEE)”

73
Se evidencia que este aspecto producto del proceso administrativo en la compañía genera un
impacto sobre el suelo debido a la disposición final que tienen los mismos. Por otra parte, se
considera una situación normal ya que es un aspecto que hace parte del proceso normal de la
compañía.
Tabla 22 Criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de
tóneres de tinta y partes (RAEE)”
En la evaluación del impacto evidencia que es un impacto negativo (-1), con normatividad
existente, en este caso la ley 1672 del 19 de Julio de 2013, expedida por el ministerio de ambiente,
por la cual se establece la política pública para la gestión integral de este tipo de residuos. El
sistema de gestión ambiental cumple con todas las especificaciones para el complimiento como
“consumidor” de estos residuos, por lo tanto, se establece que el criterio legal es 100%.
74
En cuanto al criterio de impacto ambiental se evidencia que es un impacto que se considera de
mediana frecuencia (5), representa una considerable severidad en el ambiente por lo que se
cataloga con (5), al mismo tiempo se evidencia que es un impacto que tiene un alcance
considerable hacia la comunidad (5), se establece el criterio ambiental de 40 y en base a este se
establece un grado de control de 5.
Tabla 23 Valoración y controles operacionales del impacto “generación de toneres de
tinta y partes (RAEE)”
En cuanto a la valoración evidenciamos que se trata de un impacto con alta significancia de un
criterio crítico debido al potencial contaminante que tienen los residuos RAEE, por lo que se
clasifica con riesgo alto. Para el sistema de gestión ambiental se estipulan controles de ingeniería
75
basados en la adecuación para almacenamiento temporal de residuos de residuos RAEE, por otra
parte, se implementan, a la vez, controles administrativos basados en el control operacional de plan
de gestión integral de residuos peligrosos.
8.2.8 Generación de emisiones atmosféricas contaminantes por uso de combustibles
Debido al proceso de producción de fabricación de aerosoles, además del constante uso del
vehículo de carga, se generan emisiones atmosféricas, en su mayoría compuestas por gas metano,
propano, y las generadas por el proceso normal de un vehículo, dióxido de carbono.
Tabla 24 Componente afectado por el impacto “generación de emisiones atmosféricas
contaminantes por el uso de combustibles”

76
La generación de estas emisiones contribuye a la alteración de la calidad del aire, siendo este el
componente notoriamente afectado por el impacto. Es una situación normal en el proceso
productivo de la compañía.
Tabla 25 criterio legal y criterio de impacto ambiental del impacto “generación de
emisiones atmosféricas contaminantes por el uso de combustibles”
Por otra parte, se evidencia que es un tipo de impacto negativo, su criterio legal establece que
existe la norma que rige este tipo de impacto, la cual se muestra en la matriz legal, se evidencia
que el cumplimiento no es el finalmente esperado.
Es un impacto que se presenta con bastante frecuencia ya que la producción de aerosoles es
una actividad diaria de la compañía, tiene un grado medio de severidad y magnitud en el ambiente,
teniendo un alto alcance hacia todas las personas ya que altera el aire que todos respiramos, se
77
establece un CIA de (75) y un grado de control de (1) lo que significa que será un impacto, que
por los elevados costos y por la dificultad de su tratamiento no será de alta prioridad.
Tabla 26 Valoración y controles operacionales del impacto “generación de emisiones
atmosféricas contaminantes por el uso de combustibles”
Se le da una valoración de 56,35 lo que significa un criterio moderado y una clasificación de
impacto de impacto medio, se determinan controles administrativos como continuar el seguimiento
del mantenimiento, revisiones tecnicomecánicas y de gases.
8.3 Planteamiento de programas, objetivos y metas.
En base a lo anteriormente diagnosticado, se procede a utilizar los instrumentos de la gestión
ambiental de manera tal que se generen objetivos y metas a seguir mediante el planteamiento de
planes y programas que nos lleven a cumplir dichos objetivos y cumplir la normatividad existente
para cada tipo de impacto.

78
8.3.1 Programa de gestión y aprovechamiento de residuos solidos

Visualización general del programa
Tabla 27 Visualización general del programa de residuos aprovechables

79
NOTA: EN LOS PROGRAMAS LA CASILLA (P) SIGNIFICA “ACTIVIDAD
PENDIENTE”
Debido a la importante cantidad de residuos sólidos generados por la compañía y su respectivo
diagnóstico, mediante el que se evidencio que en gran cantidad son aprovechables, se estandarizo
un programa en el cual se planteó como:
Objetivo
Realizar el correcto almacenamiento y disposición de los residuos aprovechables generados en la
compañía.
Alcance
Este programa es aplicable a todos los centros de trabajo y a todos los procesos donde se generen
residuos aprovechables.
Meta
Asegurar el 80% de las actividades programadas.
Indicador
El indicador mediante el cual se observará el cumplimiento de la meta está dado por la fórmula:
(No. de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas) x 100%

80
Recursos necesarios
Recurso Humano con entrenamiento para la ejecución y seguimiento del programa. Tiempo para
la realización de actividades y capacitación. Documentación asociada a esta actividad (Consulta
de las fichas de seguridad de las sustancias químicas). Recurso financiero asignado para EPP y
otros controles.
Actividades
Se establecen las actividades mediante el proceso PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar), las
cuales fueron estandarizadas en un cronograma anual, de la siguiente manera:
Planear
Tabla 28 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (PLANEAR).
Autoría: Fuente propia
NOTA: EN LOS PROGRAMAS LA CASILLA (E) SIGNIFICA “ACTIVIDAD
EJECUTADA”
La identificación de los diferentes residuos aprovechables de la compañía se realizó mediante
la matriz de impacto ambiental expuesta anteriormente, en ella se encuentra la evidencia de los
diferentes tipos de procesos en los cuales se generan este tipo de residuos. Se programa el
81
diagnostico anual en el mes de febrero, que consta en la actualización anual de la matriz de impacto
ambiental.
Hacer
Tabla 29 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (HACER).
El hacer consta en la operatividad, en las actividades que serán planeadas (P) y que posteriormente
deberán ser ejecutadas (E).
En este programa se establece la necesidad de elaborar un control de residuos, mediante la
medición en Kg, de los residuos generados, los cuales serán recolectados y minuciosamente
pesados en la pesa eléctrica de la compañía. Esto será registrado en el formato FMT-SIG-032
Control de residuos sólidos.

82
Por otra parte, se debe hacer una entrega mensual de los residuos recolectados, la cual se hace
después de elaborar el control de residuos ya sea directamente en el centro de acopio, o en algunas
ocasiones, son entregados a recicladores con convenio del programa de la alcaldía.
En el cuarto de residuos sólidos ordinarios y en los puntos ecológicos de la compañía, se realiza
una de las inspecciones de seguridad del sistema de seguridad y salud en el trabajo, en las que se
inspecciona el orden, aseo y correcto almacenamiento de los residuos, el cual se pretende lograr
con una serie de capacitaciones de manejo de residuos y campañas corporativas las cuales deben
ser correctamente socializadas y publicadas.
Verificar
Tabla 30 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (VERIFICAR).
Siguiendo el ciclo PHVA se establece la verificación del programa que consta del seguimiento de
la conformidad del programa y su respectivo análisis de indicadores, con esto evidenciamos que
tan eficaz y conveniente ha sido el programa en la compañía y su porcentaje de cumplimiento en
lo que a actividades confiere.

83
Actuar
Tabla 31 PHVA RESIDUOS SOLIDOS (ACTUAR).
Por último, culminando el ciclo para este programa se procede a establecer el “actuar” que se basa
en lo analizado en la verificación para realizar las mejores respectivas, siempre en busca de
acciones que lleven a una mejore continua del programa y el sistema en general.
84
8.3.2 Programa de gestión de residuos peligrosos

Tabla 32 Visualización general del programa de gestión de residuos peligrosos

85
Debido a la importante cantidad de residuos peligrosos generados por la compañía y su respectivo
diagnóstico, mediante el que se clasificaron los residuos en (Solidos contaminados, líquidos,
Elementos de protección personal y envases), se estandarizo un programa en el cual se planteó
como:
Objetivo
Realizar el correcto almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en la
compañía según lo establecido en la ley 1258 de 2008
Alcance
Este programa es aplicable a todos los centros de trabajo y a todos los procesos donde se generen
residuos peligrosos.
Meta
Ejecutar el 80% de las actividades programadas.
Indicador
El indicador de cumplimiento del programa está dado por la fórmula:
(N° de Actividades Ejecutadas / No. de Actividades programadas) x 100%
Recursos necesarios
-Recurso humano con entrenamiento para la ejecución y seguimiento del programa.

86
-Tiempo para la realización de actividades y capacitación.
-Documentación asociada a esta actividad (consulta de las fichas de seguridad de las sustancias
químicas)
-Recurso financiero asignado para EPI y otros controles.
Actividades
Planear
Tabla 33 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (PLANEAR)
En el inicio del ciclo PHVA en este programa, se realiza la planeación en la cual la actividad
concreta, se basa en el diagnóstico de los diferentes tipos de generadores de residuos peligrosos de
la organización y los tipos de residuos peligrosos generados

87
Hacer
Tabla 34 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (HACER)
En primer lugar y como parte base de este programa, se debe generar una capacitación al personal
que se va a hacer cargo del manejo de las sustancias peligrosas, que en este caso son los operadores
de planta de producción y el auxiliar del sistema de gestión ambiental, a ellos explícitamente les
será dirigida la capacitación de “manejo de residuos peligrosos.
Por otra parte, trimestralmente se hará la entrega de residuos a la empresa receptora avalada
legalmente, en este caso corresponde a la empresa ECOENTORNO S.A.S la cual está reconocida
normativamente por las autoridades ambientales para realizar la disposición final de los residuos
peligrosos. Estos residuos, antes de ser entregados, son debidamente embalados y etiquetados
como lo establece la normatividad vigente.
Al igual que en el programa de residuos aprovechables, en este programa existe convergencia con
el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en este caso es debido a la inspección de
almacenamiento de residuos peligrosos, con la cual se corrobora el correcto almacenamiento

88
interno de los residuos verificando su compatibilidad y demás aspectos que puedan representar un
riesgo en la compañía. También, como en el anterior programa, se realizarán campañas
informativas con el fin de que el personal en general entienda la importancia del buen manejo y
almacenamiento de los residuos peligrosos.
Trimestralmente se establece el monitorio de los resultados y de los indicadores del programa para
dar el respectivo informe a la gerencia.
Verificar
Tabla 35 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (VERIFICAR)
la conformidad del mismo y su respectivo análisis de indicadores, con esto evidenciamos que tan
eficaz y conveniente ha sido el programa en la compañía y su porcentaje de cumplimiento en lo
que a actividades confiere.
Actuar
Tabla 36 PHVA RESIDUOS PELIGROSOS (ACTUAR)

89
90
8.3.3 Programa de ahorro y uso eficiente de agua

Visualización general del programa Autoría: Propia
Tabla 37 Visualización general del programa de ahorro y uso eficiente de agua

91
Este programa se plantea debido al constante consumo de agua en el proceso de producción de la
compañía, en los que se utilizan miles de litros al mes, además del constante consumo en sanitarios,
cocinas, lavamanos, entre otras instalaciones de la compañía por parte de los trabajadores.
Objetivo
Reducir el consumo de agua asegurando un uso eficiente, en las instalaciones de la empresa.
Alcance
Este programa es aplicable a todos los centros de trabajo de la organización.
Meta
Ejecutar el 80% de las actividades programadas con el fin de reducir en un 2% el consumo de agua
con respecto al año inmediatamente anterior.
Indicador
Por otra parte, para el indicador de reducción de consumo se planteó la fórmula:
(Consumo del período anterior m3 - consumo período actual m3 / (consumo del período
anterior m3) * 100
Recursos Necesarios

92
-Documentación asociada a esta actividad.
Actividades
Planear
Tabla 38 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (PLANEAR)
En el inicio del ciclo PHVA se procede a identificar actividades para el ahorro y uso eficiente de
agua, lo cual consta de un diagnostico mediante el cual se reconocen los diferentes tipos de
consumo de agua (Sanitara, producción), con el fin de generar actividades que mitiguen el gasto
innecesario de agua.
Hacer
93
Tabla 39 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (HACER)
La actividad básica de este programa trata de realizar el registro de consumo de agua, el cual se
evidencia en las facturas de servicio por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de
Bogotá, en base a estas se aplica la fórmula del indicador y se verifica si se está cumpliendo la
meta.
Por otra parte, para realizar una reducción satisfactoria del consumo de agua se tiene que
concientizar y capacitar a los trabajadores de manera tal que entiendan la importancia de reducir
el consumo de agua, utilizándola de manera eficiente, por lo cual las demás actividades constan de
campañas y charlas didácticas con los trabajadores.
Verificar
94
Tabla 40 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (VERIFICAR)
Actuar
Tabla 41 PHVA USO EFICIENTE DEL AGUA (ACTUAR)
8.3.4 Programa de ahorro y uso eficiente de energía

95
Tabla 42 Visualización general del programa “ahorro y uso eficiente de energía”

96
Objetivo
Reducir el consumo de energía asegurando un uso eficiente en las instalaciones de las empresas
Alcance
Este programa es aplicable a todos los centros de trabajo de la organización.
Meta
Ejecutar el 80% de las actividades programadas y reducir en un 10% el consumo de energía con
respecto a los meses anteriores.
Indicador
Por otra parte, para el indicador de reducción de consumo se planteó la fórmula:
(Consumo del período anterior Khw- consumo período actual Khw / (consumo del período
anterior Khw) * 100
Recursos necesarios
-Documentación asociada a esta actividad.

97
Actividades
Planear
Tabla 43 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (PLANEAR)
En el inicio del ciclo PHVA se procede a identificar actividades para el ahorro y uso eficiente de
energía, lo cual consta de un diagnostico mediante el cual se reconocen los diferentes tipos de
consumo de la misma (oficinas, industrial), con el fin de generar actividades que mitiguen el gasto
innecesario de energía.
Hacer
Tabla 44 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (HACER)

98
La actividad básica de este programa trata de realizar el registro de consumo de energía, el cual se
evidencia en las facturas de servicio por parte de CODENSA, en base a estas se aplica la fórmula
del indicador y se verifica si se está cumpliendo la meta.
Por otra parte, para realizar una reducción satisfactoria del consumo de energía se tiene que
concientizar y capacitar a los trabajadores de manera tal que entiendan la importancia de reducir
el consumo de la misma, utilizándola de manera eficiente, por lo cual las demás actividades
constan de campañas y charlas didácticas con los trabajadores.
Verificar
Tabla 45 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (VERIFICAR)

99
Actuar
Tabla 46 PHVA USO EFICIENTE DE ENERGIA (VERIFICAR)
100
8.3.5 Programa de manejo de vertimientos, Visualización general del programa ” Fuente: autoría propia
Tabla 47 Visualización general del programa “Manejo de vertimientos
101
Debido al impacto ambiental generado por los vertimientos resultantes del proceso de producción,
se hace necesario crear e implementar el siguiente programa con el fin de mitigar la contaminación
que presentan estos vertimientos, cumpliendo con los parámetros establecidos en la resolución
0631 del 2015 (Parámetros y límites permisibles para vertimientos según sector económico.
Objetivo
Realizar gestión de los vertimientos generados por el grupo MAT Química S.A.S de acuerdo con
lo establecido en la resolución 0631 del 2015.
Alcance
Este programa es aplicable a todos los centros de trabajo de la compañía en los cuales se generen
ARnD (Aguas residuales no domesticas).
Meta
Ejecutar el 80% de las actividades programadas con el fin de cumplir con los parámetros mínimos
establecidos en la RES 0631 del 2015.
Indicador

102
Recursos necesarios
-Recurso Humano con entrenamiento y seguimiento del programa.
-Documentación asociada a esta actividad (Consulta de fichas de seguridad de sustancias
químicas).
-Recurso financiero asignado para EPI y controles.
Actividades
Planear
Tabla 48 PHVA VERTIMIENTOS (PLANEAR)
En el inicio del ciclo PHVA de este programa se empieza por hacer un diagnóstico de los puntos
de vertimiento existentes, diferenciando la generación de ARnD (aguas residuales no domesticas)
y ARD (aguas residuales domesticas). Lo que se evidencia en este diagnóstico es que se cuenta
solo con un punto de generación de aguas residuales no domésticas, ubicado en el sector de la
planta de producción, de allí derivan los vertimientos del laboratorio y de la planta de producción,
103
vertimientos compuestos de componentes químicos, esta actualización en base a la revisión debe
realizarse una vez por año.
Hacer
Tabla 49 PHVA VERTIMIENTOS (HACER)
Operativamente el programa de manejo de vertimientos es muy amplio puesto que este proceso
requiere de eficacia total y una amplia valoración técnico, teniendo la compañía una importante
generación de vertimientos peligrosos debido a su proceso de producción que tiene como fin la
manufactura de productos químicos.

104
La base de este programa parte de una caracterización de vertimientos, en la cual se analicen los
parámetros fisicoquímicos de los mismos con el fin de que cumplan con los límites establecidos
en la resolución 0631 de 2015, esto para las ARnD. Dicha caracterización debe ser realizada por
un laboratorio acreditado por el IDEAM para la realización de estas pruebas y debe actualizarse
cada año.
Por otra parte, se establece el tratamiento, en la infraestructura que ya estaba diseñada
anteriormente, pero que no está en operación ni posee procedimientos para llevar el proceso con
eficacia. Este procedimiento consta de 3 pasos generales de los que derivan las diferentes
actividades:
- Pretratamiento: En este paso se lleva a cabo la captación de solidos grandes, grasas y aceites
con el fin de que estos no intervengan en los siguientes procesos.
- Tratamiento primario: este tratamiento consta de dos fases, la primera es la bioremedación,
que del uso de bacterias que se alimentan de la materia orgánica del agua, bajando los
niveles de carga contaminante del afluente. Estas bacterias son criadas en el laboratorio de
la compañía y deben ser dosificadas según el volumen de agua existente.
La siguiente fase es la Bioaumentacion, mediante el cual se busca que las bacterias se
reproduzcan y realicen su trabajo con más eficiencia. Para esto es utilizado un producto de
la compañía (MAT 811) el cual es aplicado después de dosificadas las bacterias.

105
- Tratamiento secundario: Este paso consta de la aplicación de un floculante y coagulante,
con el fin de que se separen los sedimentos y bajar el nivel de solidos suspendidos totales
y la turbiedad del vertimiento. Para encontrar el floculante más eficaz se debe realizar la
prueba del test de jarras a una muestra del afluente.
Este proceso es evidenciado en el siguiente plano:
IMAGEN 3: PTAR Fuente: Elaboración Propia

106
Los cuadros con medidas que se denotan en el anterior plano son las cajas, que se componen en 2
cajas de inspección de donde se realizan los puntos de muestreo, entrada y salida, y 2 cajas de
tratamiento. Estas cajas deben ser limpiadas trimestralmente para evitar taponamiento de las
tuberías por los lodos producto del proceso de la PTAR.
Verificar
Tabla 50 PHVA VERTIMIENTOS (VERIFICAR)
la conformidad de este y su respectivo análisis de indicadores, con esto evidenciamos que tan
Actuar
Tabla 51 PHVA VERTIMIENTOS (ACTUAR)

107
9. PRESUPUESTO
9.1 Actividades generales
Las actividades generales son las siguientes:
• Auditoria Certificación RUC, ISO 14001 y recertificación Oshas 18001 y

homologación ISO 9001 de 2015 MAT, BIO, MAP.
Esta auditoria es hecha por el ICONTEC, se presupuesta para una vez por año y tiene un costo de
$1’700.000
• Auditoria interna integrada
Esta auditoria es hecha por el departamento de sistema integrado de gestión en cada uno de los
procesos de la compañía, es realizada un mes antes de auditoria del Icontec y tiene como base la
mejora continua de los procesos. Esta auditoria tiene una inversión de $750.000 al año.
9.2 Actividades de toma de conciencia
Las actividades de toma de conciencia son las siguientes:

108
• Campañas de los programas de gestión ambiental
En este punto se presupuestan todas las campañas realizadas en los programas del sistema de
gestión ambiental, estas campañas son realizadas mensualmente y se destinan $50.000 para las
campañas del mes.
• Folletos
Los folletos son un mecanismo informativo mediante el cual se da a conocer lo que se quiere
exponer de una manera pedagógica. Se deberá realizar el diseño e impresión de 150 cartillas
ambientales, las cuales deben tener las siguientes características: tamaño 17 x 23.5, Caratula:
PROPALCOTE de 200 gr plastificado en mate con brillo UV, Páginas interiores en
PROPALCOTE 150 gr, impresas 4X4 total 98.
Las cartillas deben contener información útil y lúdica sobre los problemas ambientales y de la
salud relacionados con la inadecuada disposición de los químicos, solventes, RESPEL y demás
sustancias generadas a partir de la actividad comercial de la empresa.; con los módulos de
contaminación del agua, afectaciones en la salud, emisiones atmosféricas y muerte de animales
acuáticos, como también, referentes a las posibilidades de mejorar la condición ambiental de
nuestro entorno, es decir acciones posibles desde el hogar, el comercio, la empresa y comunidad
en general, orientado su contenido en la mejora ambiental, compromiso social y competencias
institucionales, también se incluirá las experiencias obtenidas con la adecuada disposición del
elemento ambiental en el ámbito nacional e internacional, con el fin de motivar a las personas.
109
9.3 Programa de residuos aprovechables
Para la infraestructura del cuarto de almacenamiento de residuos y puntos ecológicos y lo que
infiera en el proceso se destinan $300.000 por año.
9.4 Programa de residuos peligrosos
En este programa el gasto general se realiza al liquidar el costo del transporte y disposición final
de los residuos peligrosos generados por la empresa, los cuales van a ser dispuestos por la empresa
ECONENTORNO, del grupo Ática.
Dicha actividad asume un costo variado dependiendo de los Kg de residuos que se vayan a
disponer, pero se establece un precio promedio de $200.000 por disposición, es decir que se
realizan 6 disposiciones al año lo que representa un costo de $1.200.000.
Por otra parte, se realiza una capacitación anual de manejo de residuos peligrosos para el personal
de SIG, producción y laboratorio, se realiza una inversión de $50.000.
9.5 programa de ahorro y uso eficiente de agua
Este programa no contiene actividades que representen un gasto significativo para la compañía,
por lo tanto, se otorga un presupuesto de $50.000 para realizar las campañas y capacitaciones del
programa anual.
110
9.6 Programa de uso y ahorro eficiente de energía
Este programa no contiene actividades que representen un gasto significativo para la compañía,
por lo cual, al igual que al programa de ahorro de agua, se le otorga un presupueste de $50.000
para la realización de las campañas y capacitaciones para el personal, estas capacitaciones se
realizaran una vez al año.
9.7 Programa de manejo de vertimientos
Este es el programa de más presupuesto necesita para su realización debido a la gran cantidad de
variables técnicas, sus actividades son las siguientes:
• Caracterización de vertimientos
Esta actividad es realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM, una vez por año, con el
fin de verificar que se cumple la normatividad vigente, por tal motivo se debe contratar uno de
estos laboratorios y en el mercado dicha caracterización ronda el precio de $600.000.
• Aplicación del tratamiento
Esta actividad consta de la aplicación de los insumos necesarios a la planta de tratamiento de aguas
residuales, lo cual se realizada en un periodo de tres veces por trimestre, cada aplicación contando
111
recursos físicos, insumos y demás genera un gasto de $83.333, lo que quiere decir que por trimestre
el valor de esta actividad es de $250.000 y un gasto anual de $1.000.000.
Estos costos derivan de los insumos, MAT 801, BioMAT 811 y el floculante MAT 06.
112
9.8 Flujo de Caja

113

114

115

116
10. CONCLUSIONES
Se formuló el sistema de gestión ambiental de la empresa GRUPO MAT QUIMICA S.A.S,
conforme a los requerimientos ambientales legislativos y normas internacionales, principalmente
bajo lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC ISO 14001, en su versión 2015 “
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos para su uso”.
Se caracterizaron los procesos de la compañía que tenían incidencia en la generación de aspectos
ambientales, allí encontramos que existen procesos misionales, estratégicos y de apoyo.
Misionales (Producción, comercial, desarrollo de productos), estratégicos (Planeación estratégica,
gerencia), de apoyo (Control de calidad, servicio al cliente), los procesos que debido a lo
metodología de trabajo presentan más incidencia en los aspectos ambientales son producción,
control de calidad y desarrollo de productos.
Se diseñó la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, la cual irá anexa a este
trabajo, en esta se basan las actividades de entrada y salida de cada uno de los procesos y se
especifica el aspecto y posterior impacto ambiental generado por dicha actividad, como lo
dictamina la NTC ISO 14001 2015, de igual manera se especifican las mejoras a realizar para
mitigar dichos impactos, especificando si es control de ingeniería o administrativo y también
teniendo en cuenta los criterios del impacto.
Realizado el diagnóstico ambiental de la compañía mediante la matriz de identificación de aspectos
e impactos ambientales, se estandarizaron procedimientos basados en el ciclo PHVA, adjuntos

117
anexos a este documento, en dichos procedimientos y políticas se establecen actividades en un
cronograma anual lo cual tiene como fin mitigar mediante programas los distintos impactos
ambientales que fueron recopilados en los siguientes documentos:
- Programa de gestión y aprovechamiento de residuos sólidos.
- Programa de gestión de residuos peligrosos.
- Programa de ahorro y uso eficiente de energía.
- Programa de ahorro y uso eficiente de agua.
- Programa de manejo de vertimientos.
Para el cumplimiento de los objetivos del SGA se llevó a cabo una investigación cualitativa ya que
el trabajo se usó información sobre lo observado de la estructura del sitio, identificando la
naturaleza de las actividades que nos permita comparar el impacto en el medio ambiente que
genere la empresa como también la revisión documentaria para la formulación y diseño del mismo.
Mediante el uso sistemático de nuestros sentidos se realizó una búsqueda de información que nos
ayudara a recolectar datos para la realización y desarrollo del trabajo, además de darnos una
panorámica general de la empresa para la revisión y estado actual del sistema de gestión ambiental,
realizando la observación e identificación de los productos y procesos, por ende, una vez realizado
este procedimiento insitu se procedió a:
-Registrar la información que se obtuvo.
-Organizar todo lo observado o percibido con ilación coherente y precisa.

118
11. RECOMENDACIONES
Si la Empresa MAT Química S.A.S asume el accionamiento o la implementación del sistema de
gestión ambiental, se exponen las siguientes sugerencias o recomendaciones:
-Dentro de los procesos gerenciales de la empresa deben suministrar y asumir periódicamente los
medios o recursos precisos para ejecutar el SGA en su totalidad para dar inicio al cumplimiento
de normas y obtener un bienestar colectivo al interior de la compañía; lo cual debe ser considerado
detalladamente para el funcionamiento y éxito del sistema anteriormente propuesto.
-Realizar estrategias de sensibilización, importancia ambiental y compromiso frente a los factores
medio ambientales sobre los cuales pueda generar algún tipo de impacto o alteración causado por
las actividades del hogar, con el fin de prestarle mayor atención, a la prevención, cuidado,
reducción y minimización en el daño medioambiental que pueda generarse a partir de la
manipulación de sustancias, químicos o solventes que produce la empresa desarrollo de su
actividad comercial.
-Se requiere que los mandos de rangos medios o el área gerencial de la empresa tengan una
comunicación constante para ayudar ajustar al personal operativo con el objetivo de tener una
retroalimentación en busca de oportunidades de mejoras en el SGA, con el fin de mantener una
mejora continua en la Matriz de Requerimiento Legales Medioambientales y así mantener la
información actualizada, contextualizar las actividades de la empresa, identificar las falencias
normativas e incentivar un mayor grado de cumplimiento normativo.

119
-La creación del comité ambiental en cumplimiento de la normatividad vigente resolución 1076
de 2015.
-Complementar la caracterización de los IA (impactos ambientales) generados por la empresa
es una pieza esencial en la continuación y mejora del SGA donde se recomienda un profesional o
un Tecnólogo en Gestión Ambiental, esto facilita que se lleve el SGA de una manera más rigurosa
o minuciosa.
- El incremento en la frecuencia de las auditorías externas como internas que la empresa realiza
una vez al año y cuyo objetivo es contribuir a que el sistema de gestión cumpla con todas las
normatividades legales vigentes, en vista de que los procesos operacionales o normativos puedan
manifestar alteraciones o cambios, contribuyendo así a la retroalimentación del SGA y su
renovación periódica.
120
BIBLIOGRAFIA
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EUNED. p. 215.
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• SOSTENIBLE, R. D. (s.f.). red de desarrollo sostenible. Obtenido de
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122
Trabajos citados
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uso. Bogota D.C: INCONTEC 2015.
Certificación., I. C. (23 de 09 de 2015). Norma Tecnica Colombiana. Obtenido de
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febrero de 2010). Por la cual se adoptan medidas para promover el uso eficiente
y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. Colombia.
D.C, S. J. (30 de Diciembre de 2005). Decreto 4741 de 2005. Obtenido de
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Decreto 1076 de 2015. (26 de mayo de 2015). Colombia.
Decreto 1090 . (28 de junio de 2018). Programa para el uso eficiente y ahorro de agua.
Colombia.
Decreto 1609 de 2002. (31 de julio de 2002). Por el cual se reglamenta el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Colombia.
Decreto 284 de 2018. (15 de Febrero de 2018). Por el cual se adiciona el Decreto 1076
de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones. Colombia.
Decreto 2981. (20 de diciembre de 2013). Por el cual se reglamenta la prestación del
servicio público de aseo . Colombia.
Decreto 4741 de 2005 Nivel Nacional. (30 de Diciembre de 2005). por el cual se
reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Colombia.
Decreto 895 de 2008. (28 de marzo de 2008). Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica.
Colombia.
Galeon, J. N. (s.f.). galeon.com. Obtenido de
http://johnnavas.galeon.com/productos889746.html
González, B. R. (06 de febrero de 2017). Diseño del sistema de gestión ambiental para
la empresa proquimes S.A bajo la norma iso 14001. Obtenido de
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Ley 142 de 1994. (1994). "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
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Norma Técnica Colombiana GTC 24. (20 de abril de 2009). Gestión Ambiental Residuos
Solidos, Guia para la separación en la fuente . Colombia.
123
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14401 . (23 de septiembre de 2015). Sistemas de

Gestión Ambiental requisitos con orientación para su uso. Colombia.
Red por la Justicia Ambiental en Colombia. (2014). Obtenido de
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RESOLUCION 1362 DE 2007. (2 de agosto de 2007). por la cual se establecen los
requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o
Desechos Peligrosos. Bogotá, Colombia.
Resolución 1362 de 2007. (2 de agosto de 2007). Por la cual se establecen los requisitos
y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos, a que hacen referencia los Artículo 27 y 28 del Decreto 4741 del 30
de diciembre de 2005. Colombia.
Resolución 3957 de 2009. (19 de junio de 2009). Por la cual se establece la norma
técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de
alcantarillado público en el Distrito Capital. Colombia.
RESOLUCIÓN 631 DE 2015. (17 de marzo de 2015). Por la cual se establecen los
parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras disposiciones. Bogotá, c.
Revista Ambiental Catorce6. (s.f.). Obtenido de https://www.catorce6.com/legal
Revista Ambiental Catorce6. (s.f.). Obtenido de https://www.catorce6.com/legal
SOSTENIBLE, R. D. (s.f.). red de desarrollo sostenible. Obtenido de
http://www.rds.org.co
124

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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MAT QUIMICA

S.A.S BAJO LA NORMA NTC ISO 14001 VERSION 2015.

Santiago Andrés Melo

Gerardo Alonso Sastoque

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA MAT QUIMICA

S.A.S BAJO LA NORMA NTC ISO 14001 VERSION 2015.

Santiago Andrés Melo

Gerardo Alonso Sastoque

MODALIDAD DE GRADO: MONOGRAFIA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN

AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ING. FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Bogotá, agosto 2019

Agradecemos enormemente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por la

y responsables. Un agradecimiento especial al docente Fernando Sánchez, culpable de la

materialización de este proyecto, por su paciencia, sus consejos y su tiempo.

información necesaria durante todo el proceso.

hubiera sido lo que fue.

• ÍNDICE DE IMAGENES ....................................................................................... 7

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................................7

• ÍNDICE DE DIAGRAMAS .................................................................................. 10

• 3. SITUACIÓN PROBLEMA ............................................................................... 20

5.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 23

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. ................................................................................................... 23

• 6. MARCO JURIDICO. ...................................................................................... 24

• 6.1 MARCO TEORICO. ..................................................................................... 27

Gestión ambiental en el siglo XX .................................................................................................................27

Gestión Ambiental .......................................................................................................................................28

Propósitos de un SGA ..................................................................................................................................28

Beneficios del SGA: ......................................................................................................................................29

Objetivo de un sistema de gestión ambiental. ............................................................................................30

Modelo Planificar - Hacer - Verificar ...........................................................................................................31

Compromiso social empresarial. .................................................................................................................32

Gestión ambiental empresarial. ..................................................................................................................32

• 7 EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO. ................................................................... 33

7.1 Localización. ..................................................................................................................... 33

Razón social: ................................................................................................................................................34

7.2 Portafolio de productos químicos. ..................................................................................... 35

Productos químicos para el sector Agropecuario. ......................................................................................35

Productos Químicos para el sector mecánico automotriz. .........................................................................36

Productos químicos para tratamientos biológicos. .....................................................................................36

Productos químicos para el sector de construcción. ...................................................................................37

• TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................ 38

8.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS .............................................................. 39

DESARROLLO DE PRODUCTOS / CONTROL DE CALIDAD .............................................................................41

RECURSOS FISICOS ......................................................................................................................................42

8.2 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ..................................... 50

8.2.2 Generación de desechos maderables por uso de estibas y guacales .................................................57

8.2.3 Generación de residuos peligrosos (RESPEL) .....................................................................................60

8.2.4 Consumo de energía ...........................................................................................................................64

8.2.5 Consumo de agua ...............................................................................................................................66

8.2.6 Generación de vertimientos industriales ...........................................................................................69

8.2.7 Generación de tóneres de tinta y partes (RAEE) ................................................................................72

8.2.8 Generación de emisiones atmosféricas contaminantes por uso de combustibles ............................75

8.3 Planteamiento de programas, objetivos y metas. .............................................................. 77

8.3.1 Programa de gestión y aprovechamiento de residuos solidos ...........................................................78

8.3.2 Programa de gestión de residuos peligrosos......................................................................................84

8.3.3 Programa de ahorro y uso eficiente de agua .....................................................................................90