Indicaciones

Este es un instrumento quele permitirá simular determinadas condiciones en la oferta y demanda. La intención
es que a través de variaciones en diferentes elementos se pueda ver lo que sucede en elementos como el punto
de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de venta, etc.

Si Usted cuenta con información de costos, cuánto espera

PE Fact_Producción
ganar (%), entre otros, utilice la hoja -->
Si Usted contempla aspectos como, políticas de
descuento, cuánto estarían los clientes dispuestos a pagar PE Fact_Ext
por el producto o servicio, utilice la hoja -->
Si lo que Usted requiere es proyectar la oferta, en las que
deberá contemplar información del serctor productivo al oferta proyectada
que pertenece su producto o servicio, utilice esta hoja -->
Si lo que Usted requiere es proyectar la demanda, en las
que deberá contemplar información del serctor productivo
demanda proyectada
al que pertenece su producto o servicio, utilice esta hoja
-->

En las hojas tanto tanto el texto en verde como casillas en verde son los valores
que se pueden modificar.
 Si Usted
cuenta
con
informac
ión de
costos,
Sicuánto
Usted MI PRODUCTO / SERVICIO
VARIABLES EXÓGENAS -
espera
contemp (EN LA MAYORÍA DE CA
ganar
la
(%),
aspectos
entre
como,
otros,
políticas
utilice
de la
hoja -->
descuent Variación Variación
o, porcentual en la porcentual del
Sicuánto
lo que PRECIO MÁXIMO QUE cantidad de precio de venta
Usted DEMANDA (UNIDADES)
estarían EL CLIENTE PAGARÍA Clientes - En qué porcentaje
requiere AÑO Ventas total del Año
los Si varia , Promedio del En qué porcentaje espera que
es (prod mes * 12)
clientes año espera aumentar el aumente el precio
proyecta
dispuest número de clientes máximo que el
r laa
os en el año cliente pagaría
oferta,
pagar
en
porlasel
que
producto
deberá
o
contemp
servicio,
lar la
utilice
informac
hoja --> 3.0% 2.0%
ión del
serctor 2020 39,747 $ 42,000,000 1,192 $ 840,000
producti 2021 42,529 $ 43,302,000 1,276 $ 866,040
vo al que
pertenec 2022 45,506 $ 44,644,362 1,365 $ 892,887
e su 2023 48,692 $ 46,028,337 1,461 $ 920,567
producto 2024 52,100 $ 47,455,216 1,563 $ 949,104
o
servicio, 55,747 $ 48,926,327 1,672 $ 978,527
utilice
esta hoja
-->
DEMANDA (UNIDADES)
AÑO Ventas total del Año
(prod mes * 12)

2020 39,747

2021 42,529

2022 45,506

2023 48,692

2024 52,100
VARIABLES EXÓGENAS - DEL MERCADO o SEGMENTO
(EN LA MAYORÍA DE CASOS ESTÁ EN PORCENTAJE)

La frecuencia de
La asociación del
compra de mi
consumidor estima un Incremento Promedio del
sector se estima
decrecimiento en el IPC
que crezca en un
sector del 4,5%
6%

4.0% 5.0% 3.1%

1,590 1,987 $ 1,302,000

1,701 2,126 $ 1,342,362
1,820 2,275 $ 1,383,975
1,948 2,435 $ 1,426,878
2,084 2,605 $ 1,471,112
2,230 2,787 $ 1,516,716

pendiente
(m)

variacion de precio 1,302,000

variacion de cantidades 2,782

Pendiente de la demanda 467.960

 años

entre 2020 y 2021

entre 2020 y 2021

Si Usted cuenta
con
información de
costos, cuánto
MI PRODUCTO / SERVICIO
espera ganar
(%), entre
otros, utilice la
hoja -->
Si Usted
contempla
aspectos como,
CAPACIDAD O PARTICIPACIÓN
políticas de
PRODUCCIÓN PRODUCTOS SUSTITUTOS
descuento,
cuánto estarían MÁXIMA ANUAL PRECIO UNITARIO - ¿en cuánto se espera
AÑO (UNIDADES) Si varia , Promedio que los productos
los clientes
dispuestos a Producción total del año sustitutos hagan que mi
DEL Año Producción o volumen de
pagar por el
Si producto
lo que Usted (Prod mes * 12) ventas se vea afectado?
o
requiere es
servicio, utilice
proyectar
la hoja -->la
Sioferta,
lo queen las
Usted
que deberá
requiere es
contemplar
proyectar la
información
demanda, en del -5%
serctor
las que deberá
productivo
contemplaral
que pertenece
información del 2020 36 20000000 -2
su producto
serctor o
servicio,
productivoutilice
al 2021 49 21000000 -2
estapertenece
que hoja --> 2022 66 22050000 -3
su producto o
servicio, utilice 2023 89 23152500 -4
esta hoja --> 2024 120 24310125 -6
161 25525631 -8

CAPACIDAD O
PRODUCCIÓN
MÁXIMA ANUAL
AÑO (UNIDADES)
Producción total DEL
Año
(Prod mes * 12)
2,020 36.0

2,021 48.6

2,022 65.6

2,023 88.6

2,024 119.6
 VARIABLES EXÓGENAS - DEL MERCADO o SEGMENTO
(EN LA MAYORÍA DE CASOS ESTÁ EN PORCENTAJE)

Variación en Volúmenes de
producción Asociadas a Políticas
Variación de Precio Productos
Variación Esperada de Gubernamentales
Sustitutos
- ¿qué porcentaje se espera la Producción  Según políticas del actual
- ¿En cuanto variaría la gobierno, confecámaras, Ministerio
que afecten los precios de
venta por la influencia de producción esperada de comercio, agremiaciones del
del sector? sector, entre otros, se espera una
productos sustitutos?
compresión del sector de 1,8% en
los próximos 5 años.

2% 10% 15%

$ 400,000 4 5.40

$ 420,000 5 7.29
$ 441,000 7 9.84
$ 463,050 9 13.29
$ 486,203 12 17.94
$ 510,513 16 24.21

pendiente (m) años

variacion de precio 1,000,000 entre 2020 y 2021

variacion de cantidades 13 entre 2020 y 2021

Pendiente de la oferta 0.0000126

SEGMENTO
RCENTAJE)

Regulación de Precios Asociados

Participación en el Mercado
a Políticas Gubernamentales
Responde al criterio de la
En ocasión de la pandemia y la
economía del sector en gobierno Variación o participación
esperada que la empresa espera
considera control de precios para
que se dé una reducción del tener en el sector en los
próximos 5 años de manera
precio en 2,5 % y así aliviar la
gradual
economía del país.

3% 15%

$ 600,000 5

$ 630,000 7
$ 661,500 10
$ 694,575 13
$ 729,304 18
$ 765,769 24
 de
,las
en
de
des
que
las
cost
cue
deb
que
os,
nto,
erá
deb
con
erá
cuá
tem
con
nto
plar
tem
esp
esta
info
plar MARKETIMG JUSTO A TIEMPO -MA
era
rían
rma
info
ción
gan
rma
los
del
ción
ar
clie
serc
del VARIABLES
(%),
ntes
tor
serc
entr
disp
pro
tor
duce
uest
pro
tivo
duc VENTAS PROYECTADAS PARA EL AÑO
otroa
os
al
tivo
s,
pag
que
al
utili
ar COSTOS FIJOS TOTALES (C.F.T.)
pert
que
ce
por
ene
pert COSTOS VARIABLES TOTALES (C.V.T.)
ce
ene
la
el COSTOS FIJOS UNITARIOS (C.F.U.)
su
ce
hoja
pro COSTOS VARIABLES UNITARIOS (C.V.U.)
pro
su
-->
duct
duc
pro COSTOS TOTALES UNITARIOS (C.T.U.)
o oo
to
duc % UTILIDAD NETA CON BASE EN EL PRECIO (PROYECTADA)
to o
serv
icio,
serv
icio, PRECIO VENTA
utili
icio, PUNTO DE EQUILIBRIO (BOLSOS)/AÑO
utili
ce
utili
ce
esta
ce MARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIA (M.C.U.)
hoja
la
esta MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL (MCT)
-->
hoja
hoja
-->
COSTO DE VENTA
--> VENTAS TOTALES
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS (UAII)
Intereses pagados por el uso del capital productivo (23.54% e.a.)
UTILIDAD NETAS ANTES DE IMPUESTOS (UAI)
IMPUESTOS PAGADOS DE 33%
UTILIDAD UNITARIA BRUTA (POR CADA HABITACIÓN RENTADA)

LOS DATOS QUE DEBES ESCRIBIR SON LOS RESALTADOS EN VERDE, LOS OTROS SE CALCULA

Si para calcular el precio de venta, la empresa los considera con

PRECIO = (COSTOS FIJOS DE CADA BOLSO + COSTOS VARIABLES DE CADA BO
en este caso el precio de venta se
Ahora bien Si para calcular el precio de venta, la empresa aplica el porcentaje d
PRECIO= (COSTOS TOTALES UNITARIOS)*(1+% UTILIDAD C
en este caso sería

Luego, el precio de venta se encuentra entre 10315760

PUNTO DE EQUILIBRIO: Se refiere a la cantidad de servicios que debe vender para obtener la recu
TENER EN CUENTA QUE ESTE PUNTO DE EQUILIBRIO NO INCLUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS NI FIN
FIJOS Y VARIA
 MARKETIMG JUSTO A TIEMPO -MARKETGIRLS - SERVICIO

AÑO REFERENCIA
COSTOS FIJOS / AÑO
2020
ARRIENDO INMOBILIARIO
36 SEGUROS
PERSONAL
$177,744,000 MATERIALES DE OFICINA
$42,000,000 SERVICIOS PUBLICOS
$4,937,333 MANTENIMIENTO DE OFICINA
$1,166,667 TOTAL COSTOS FIJOS/AÑO ($)
$6,104,000
69% COSTOS VARIABLES / AÑO
$19,690,323 TRANSPORTE
10 SERVICIO PUBLICOS
$18,523,656 OTROS
$666,851,613
$219,744,000
$708,851,613
$489,107,613
$51,727,738 COSTO VARIABLE UNITARIO
$437,379,875 TOTAL COSTOS VARIABLES/AÑO ($)
$144,335,359
$ 4,009,316

OS EN VERDE, LOS OTROS SE CALCULAN CON LAS FÓRMULAS EN EXCEL. PUEDES CAMBIARLOS Y VERÁS LAS VARIACIONES.

e venta, la empresa los considera con base en el precio de venta, aplica la siguiente fórmula:
SO + COSTOS VARIABLES DE CADA BOLSO ) / (1 - % DE UTILIDAD ESPERADO SOBRE CADA BOLSO VENDIDO)
n este caso el precio de venta sería $19690322.5806452
nta, la empresa aplica el porcentaje de utilidad con base en los costos totales, aplica la siguiente fórmula. ,así:
TOTALES UNITARIOS)*(1+% UTILIDAD CON BASE EN LOS COSTOS TOTALES UNITARIOS)
en este caso sería $10315760

a se encuentra entre 10315760 - 19690322.5806452 y 19690322.5806452

os que debe vender para obtener la recuperación de todos los costos fijos que asume cada año el negocio en la etapa de operació
LUYE GASTOS ADMINISTRATIVOS NI FINANCIEROS DE LA EMPRESA, NI AMORTIZACIÓN DE DEUDA, ES DECIR, SOLAMENTE COST
FIJOS Y VARIABLES.
OS / AÑO
$ 24,000,000
$ 3,600,000
$ 120,000,000
$ 24,000,000
$ 1,344,000
$ 4,800,000
$ 177,744,000

BLES / AÑO
$ 12,000,000
$ 18,000,000
$ 12,000,000

$ 1,166,667
$ 42,000,000

ARLOS Y VERÁS LAS VARIACIONES.

órmula:
A BOLSO VENDIDO)

a siguiente fórmula. ,así:

806452
año el negocio en la etapa de operación.
DEUDA, ES DECIR, SOLAMENTE COSTOS
 Ingrese los valores en unidades de mil ($10.000 = 10)
Sólo digite los valores de las casillas resaltadas en verde.
Intercepto de la 3800
Si UDemanda
Significa el valor máximo que un cliente estaría dispuesto a pagar.
Si lo que Usted requiereEnesciertos casos laseoferta,
proyectar obtieneen
a partir
las quede deberá
la observación de las información
contemplar preferencias de
dellosserctor
consumidores
Eq
productivo al que pertenece su producto o servicio, utilice esta hoja -->

-0.03

($ en Uni de mil)
Pendiente de la
Si lodemanda
que Usted requiere es proyectar la demanda, en las que deberá contemplar información del serctor productivo al que pertenece su producto o servicio, utilice esta hoja -->
Una forma de interpretar se encuentra en la política de descuentos en términos absolutos, por ejemplo, en
donde por cada unidad adicional o de más en la compra se aplica un descuento del 10%, lo que significa en
términos absolutos que 10/100 = 0,1
IMPORTANTE: por ser descuento su valor sería negativo.
Luego la pendiente es igual a -0,1 4000
Intercepto de la 493.733333333333 3500

Precio
oferta
Equivale al costo fijo unitario, o entendidos como aquellos costos que la empresa debe pagar
independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no, cuánto le cuesta "estar en el
mercado".
3000
Pendiente de la
oferta
5.23 2500
son aquellos que varian en funcion del nivel de produccion o el nivel de ingresos, o también entendido
como la relación numérica entre ( el costo total unitario / el costo variable unitario). 2000
Cantidad de 628.3
Equilibrio 1500
Es la cantidad mínima de unidades que se recomienda vender para no generar pérdidas. Recuerde que está
en unidades de mil.
1000
Precio de equilibrio $ 3,781.2
Es el punto de corte en el que se da el equilibrio del mercado, donde lo que se produce se cruza con lo que
demanda el mercado. Es lo mínimo que decir que es el precio al cual debemos vender y no tener pérdidas. 500

0
0.333333333333333
0.666666666666667
1.33333333333333
1.66666666666667
2.33333333333333
2.66666666666667
3.33333333333333
3.66666666666667
4.33333333333333
4.66666666666667
5.3333333333333
5.6666666666666
6.3333333333333
6.6666666666666
7.333333333333
7.666666666666
8.33333333333
8.66666666666
9.33333333333
9.66666666666
10.333333333
10.666666666
11.333333333
011.66666666
12.33333333
112.66666666
13.3333333
213.6666666
14.3333333
314.666666
15.333333
415.666666
16.33333
516.66666
17.33333
617.6666
18.3333
718.6666
19.333
819.666
20.333
910
20.666
21.33
11
21.66
22.33
12
22.6
23.3
13
23.6
24.
14
24.
25
15
25
21
221
2
 1000

500

Excedente del 5922.0

0
consumidor 0.333333333333333
0.666666666666667
1.33333333333333
1.66666666666667
2.33333333333333
2.66666666666667
3.33333333333333
3.66666666666667
4.33333333333333
4.66666666666667
5.3333333333333
5.6666666666666
6.3333333333333
6.6666666666666
7.333333333333
7.666666666666
8.33333333333
8.66666666666
9.33333333333
9.66666666666
10.333333333
10.666666666
11.333333333
011.66666666
12.33333333
112.66666666
13.3333333
213.6666666
14.3333333
314.666666
15.333333
415.666666
16.33333
516.66666
17.33333
617.6666
18.3333
718.6666
19.333
819.666
20.333
910
20.666
21.33
11
21.66
22.33
12
22.6
23.3
13
23.6
24.
14
24.
25
15
25
21
221
2
nos muestra la diferencia entre la cantidad máxima de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar
por un bien y la cantidad que realmente paga hasta llegar al punto de equilibrio.

Excedente del 1032789.5

producto

es el beneficio adicional que obtiene el productor por la venta de sus productos cuando los vende por un
valor superior al mínimo valor que está dispuesto a cobrar por los bienes, respecto al punto de equilibrio.
 Equilibrio de mercado

000
Consumidor

500

000 Excedente

500
Productor

000

500 Excedente

000
Pto Equi

500

0
3333333333333
6.33333333333333
6666666666667
333333333333
6.66666666666666
33333333333333
.33333333333333
666666666667
66666666666667
3333333333333
.66666666666667
7.33333333333333
6666666666667
7.66666666666666
8.33333333333333
8.66666666666666
9.33333333333333
9.66666666666667
10.3333333333333
10.6666666666667
11.3333333333333
011.6666666666667
12.3333333333333
112.6666666666667
13.3333333333333
213.6666666666667
14.3333333333333
314.6666666666667
15.3333333333333
415.6666666666667
16.3333333333333
516.6666666666667
17.3333333333333
617.6666666666667
18.3333333333333
718.6666666666667
19.3333333333333
819.6666666666667
20.3333333333333
910
20.6666666666667
21.3333333333333
11
21.6666666666667
22.3333333333333
12
22.6666666666667
23.3333333333333
13
23.6666666666666
24.3333333333333
14
24.6666666666666
25.3333333333333
15
25.6666666666666
26.3333333333333
16
26.6666666666666
27.3333333333333
17
27.6666666666666
28.3333333333333
18
28.6666666666666
29.3333333333333
19
29.6666666666666
30.3333333333333
20
30.6666666666666
31.3333333333333
21
31.6666666666666
32.3333333333333
22
32.6666666666666
33.3333333333333
23
33.6666666666666
34.3333333333333
24
34.6666666666666
35.3333333333333
25
35.6666666666666
36.3333333333333
26
36.6666666666667
37.3333333333333
27
37.6666666666667
38.3333333333333
28
38.6666666666667
39.3333333333333
29
39.6666666666667
40.3333333333333
30
40.6666666666667
41.3333333333333
31
41.6666666666667
42.3333333333334
32
42.6666666666667
43.3333333333334
33
43.6666666666667
44.3333333333334
34
44.6666666666667
45.3333333333334
35
45.6666666666667
46.0000000000001
46.3333333333334
36
46.6666666666667
47.0000000000001
47.3333333333334
37
47.6666666666667
48.0000000000001
48.3333333333334
38
48.6666666666667
49.0000000000001
49.3333333333334
39
49.6666666666667
50.0000000000001
50.3333333333334
40
50.6666666666668
51.0000000000001
51.3333333333334
41
51.6666666666668
52.0000000000001
52.3333333333334
42
52.6666666666668
53.0000000000001
53.3333333333334
43
53.6666666666668
54.0000000000001
54.3333333333334
44
54.6666666666668
55.0000000000001
55.3333333333335
45 Demanda

Oferta
000
Pto Equi

500

0
3333333333333
6.33333333333333
6666666666667
333333333333
6.66666666666666
33333333333333
.33333333333333
666666666667
66666666666667
3333333333333
.66666666666667
7.33333333333333
6666666666667
7.66666666666666
8.33333333333333
8.66666666666666
9.33333333333333
9.66666666666667
10.3333333333333
10.6666666666667
11.3333333333333
011.6666666666667
12.3333333333333
112.6666666666667
13.3333333333333
213.6666666666667
14.3333333333333
314.6666666666667
15.3333333333333
415.6666666666667
16.3333333333333
516.6666666666667
17.3333333333333
617.6666666666667
18.3333333333333
718.6666666666667
19.3333333333333
819.6666666666667
20.3333333333333
910
20.6666666666667
21.3333333333333
11
21.6666666666667
22.3333333333333
12
22.6666666666667
23.3333333333333
13
23.6666666666666
24.3333333333333
14
24.6666666666666
25.3333333333333
15
25.6666666666666
26.3333333333333
16
26.6666666666666
27.3333333333333
17
27.6666666666666
28.3333333333333
18
28.6666666666666
29.3333333333333
19
29.6666666666666
30.3333333333333
20
30.6666666666666
31.3333333333333
21
31.6666666666666
32.3333333333333
22
32.6666666666666
33.3333333333333
23
33.6666666666666
34.3333333333333
24
34.6666666666666
35.3333333333333
25
35.6666666666666
36.3333333333333
26
36.6666666666667
37.3333333333333
27
37.6666666666667
38.3333333333333
28
38.6666666666667
39.3333333333333
29
39.6666666666667
40.3333333333333
30
40.6666666666667
41.3333333333333
31
41.6666666666667
42.3333333333334
32
42.6666666666667
43.3333333333334
33
43.6666666666667
44.3333333333334
34
44.6666666666667
45.3333333333334
35
45.6666666666667
46.0000000000001
46.3333333333334
36
46.6666666666667
47.0000000000001
47.3333333333334
37
47.6666666666667
48.0000000000001
48.3333333333334
38
48.6666666666667
49.0000000000001
49.3333333333334
39
49.6666666666667
50.0000000000001
50.3333333333334
40
50.6666666666668
51.0000000000001
51.3333333333334
41
51.6666666666668
52.0000000000001
52.3333333333334
42
52.6666666666668
53.0000000000001
53.3333333333334
43
53.6666666666668
54.0000000000001
54.3333333333334
44
54.6666666666668
55.0000000000001
55.3333333333335
45 Demanda

Oferta

Unidades o Cantidades