Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01

Formato SNIP 03 – v 1.0

FORMATO SNIP 03:

FICHA DE REGISTRO DE PIP

[LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN ESTA FICHA TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN D.S. Nº 102-
2007-EF]

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE

DESAGÜE EN EL DISTRITO DE PALCAMAYO, PROVINCIA DE TARMA Y DEPARTAMENTO DE
JUNIN”
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SEGÚN ANEXO SNIP-04)

FUNCIÓN SANEAMIENTO
PROGRAMA SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
FUNCIONAL

1.4 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL PROGRAMA DE INVERSIÓN

1.5 INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PERTENECE A UN CONGLOMERADO

AUTORIZADO

SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL CONGLOMERADO

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Región : Junin
Departamento : Junin
Provincia : Tarma
Distrito : Palcamayo
Localidad : Palcamayo

1.7 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

TARMA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

(ANOTE NOMBRE DE LA UNIDAD ORGÁNICA QUE FORMULA EL PIP)

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PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: ARQ. CIRO MISAEL FELICES ARANA

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA: LUIS MORALES NIEVA

1.8 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR: GOBIERNO LOCAL PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA: GUILLERMO BARJAS VASQUEZ

2. ESTUDIOS

2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL PROYECTO 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO POR
DE INVERSIÓN PÚBLICA LA UF PARA DECLARAR VIABILIDAD

COSTO DE ELABORACIÓN
NIVEL FECHA AUTOR DEL ESTUDIO (NUEVOS NIVEL X
SOLES)
ARQ. CIRO
MISAEL
PERFIL 21/11/12 10,500 PERFIL X
FELICES
ARANA

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y

DERMICAS EN EL DISTRITO DE PALCAMAYO

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS:

4, 424

3.2 CARACTERISTICAS DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Actividad Agrícola
Es una de las actividades más importantes del distrito, esta se desarrolla en una superficie agrícola de 2,288
Has y representa el 7.4% de la superficie total agrícola provincial Del total de la superficie agrícola, solo la
cuarta parte es explotada debido a la disponibilidad del riego, por lo que la gran mayoría destinada a esta
actividad es aprovechada por la presencia de lluvias temporales. En cuanto a la producción agrícola
podemos señalar que la papa, espinaca, arveja grano verde, cebada grano, lechuga son los
productos que cuentan con mayores hectáreas de cultivo. En cuanto a la producción agrícola
podemos señalar que la papa, espinaca, arveja grano verde, cebada grano, lechuga son los
productos que cuentan con mayores hectáreas de cultivo. En cuanto a la producción agrícola
podemos señalar que la papa, espinaca, arveja grano verde, cebada grano, lechuga son los
productos que cuentan con mayores hectáreas de cultivo.

Actividad Pecuaria
Esta actividad está dada principalmente por la crianza de ganado vacuno y ovino en algunas familias que
poseen en promedio 3-4 cabezas de vacuno y pequeño hatos de ovino y representan el ingreso adicional a las
familias.

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La crianza de animales menores se realiza para autoconsumo generalmente se orienta la producción de

cuyes, conejos, gallinas y algunos patos. La actividad pecuaria, especialmente la crianza de animales
mayores se da en forma extensiva, generando algunos problemas de desertificación y pérdida de cobertura
vegetal.

Actividad Agroindustrial
Palcamayo, no cuenta con empresas agroindustriales, salvo aquellas pequeñas empresas dedicadas a la
panificación, las que son trabajadas en forma artesanal. A nivel de distrito podemos encontrar las
denominadas ECOMUSAS, que son empresas comunales y multicomunales, las que se dedican
principalmente a la actividad agropecuaria y no a la agroindustria. A nivel provincial, Tarma cuenta con
diferentes plantas procesadoras de alimentos, las que están dedicadas principalmente a la elaboración de
productos lácteos, tales como: manjar blanco, queso en sus diferentes tipos, yogurt, mantequilla, helados,
y otros. Así mismo podemos encontrar molineras, panificadoras, apiarios, productoras de expandidos, etc.
Contando con un mercado aceptable para poder comercializar estos productos, siendo los principales:
Huancayo, Junín, Cerro de Pasco, Lima, Huánuco y la Selva Central. La miel que produce Tarma, es muy
cotizada a nivel nacional puesto que al ser una zona productora de flores en gran escala, la miel tiene un
sabor, color y aroma agradables, lo que es apreciado por turistas nacionales e internacionales.

Actividad Forestal:
Se caracteriza por presentar dos relieves bien definidos: Valle, que comprende las terrazas y planicies de
la zona, y las laderas emplazadas en las faldas y las partes altas de los cerros. Actualmente la actividad
forestal se orienta para el uso doméstico (leña) y cercos perimétricos en los terrenos de cultivo. Por las
características de la zona, esta actividad no es representativa en el distrito de Palcamayo.

Las plantaciones forestales que existen no tienen manejo silvicultural tales como poda, y raleo para mejorar
la calidad en las prácticas agroforestales existentes. Se realiza una extracción forestal con técnicas
rudimentarias y el uso de herramientas manuales, la materia prima existente para la transformación es
sumamente escasa y no se cuenta con volúmenes aprovechables de las plantaciones recientes.

Se cuenta con la presencia de relictos de especies nativas como el quishuar que se encuentra en la
situación de extinción por la constante saca para la utilización como chaclas y leña, sus distribución es
dispersa en todo el ámbito. Existen pequeños “manchales” dispersos de Mutuy que se mantiene por
regeneración natural; el sauco y la tara han sido depredadas casi en su totalidad. El roble y la lucuma,
se encuentras dispersas en la parte baja del valle, el guinda, el ciprés y el pino tienen un carácter ornamental
y su plantación es dispersa. En la parte baja del distrito, las pequeñas plantaciones de eucalipto se
encuentran en propiedades privadas formando cercos en los huertos familiares, cuyas edades fluctúan de dos
a diez años, las mismas que fueron proporcionadas por PRONAMACHCS y otras instituciones en años
anteriores. Se encuentran especies de sauces blancos y negros distribuidos a lo largo de los ríos Tarma y
Palcamayo y en los canales principales de riego como defensa ribereña y protección de taludes. En las
laderas o partes altas del ámbito del distrito, existen plantaciones de eucalipto en macizo o formando rodales
las cuales fueron realizadas en los años 1968 a 1975 y se caracterizan por su establecimiento en tierras de
uso forestal y algunos suelos de protección. Se tiene plantaciones de agave que conforman linderos y cercos
de propiedades en los terrenos de secano, abunda las especies leñosas y arbustivas como la chamama y las
graminias. Generalmente las plantaciones de eucalipto en pendiente, se encuentran limitadas en cuanto a
suelo y agua, considerando además la existencia de afloramiento rocoso que limita el desarrollo de las
especies en los terrenos comunales.

Población Económicamente Activa:

Está representada por el 51.25% del total de la población, de los cuáles el 97.84% se encuentra ocupada y
sólo el 2.16 % se encuentran desocupada; el 64.87% son hombres (PEA ocupada) y el 73.26% son hombres
(PEA desocupada). En cuanto a los grupos de edad podemos señalar que la PEA del distrito de Palcamayo
está representado por pobladores cuyas edades oscilan entre 15 – 29 años, seguido por el grupo de 30-44
años y luego de 45-64 años de los cuáles el 50% es hombre y el 50% es mujer; el 95.72% se encuentra

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ocupada y sólo el 4.28% se encuentra desocupada, el 48.78% viven en el área urbana y el 51.23% viven en la
zona rural. Como conclusión podemos decir que la PEA actualmente se encuentra ocupada siendo esto un
indicador positivo en el desarrollo de la población del distrito.

En cuanto a la población no PEA podemos señalar que está representado por el 48.75% de la población
distrital de los cuáles el 36.05% son hombres y el 63.94% son mujeres.

Salud:
En cuanto a la salud de la población podemos señalar que de un total de 8,295 pobladores el 85.18% no se
encuentra afiliado a algún seguro de salud y sólo el 14.82% se encuentra afiliado al SIS, ESSALUD y otro de
los cuáles el 51.17% son hombres y 48.83% son mujeres y de ellos el 49% se encuentran en el área urbana y
el 51% se encuentran en la zona rural.

Morbilidad General:
En cuanto a la Morbilidad General podemos señalar que la primera causa son las enfermedades del sistema
respiratorio con un 36.66% de incidencia seguido de las enfermedades del sistema digestivo con un 17.69%
de incidencia, el mismo que tiene mucha relación con el consumo de agua no tratada.

Morbilidad Infantil
De igual forma que la Morbilidad General, en la Morbilidad Infantil tenemos como la principal causa a las
enfermedades del sistema respiratorio con un 63.17% de incidencia, siendo el origen de esta enfermedad la
carencia o inadecuada disposición de servicio de saneamiento básico. Dicha enfermedad en los niños altera
su estado nutricional incidiendo en el rendimiento escolar, siendo una de las causas principales que altera el
normal desarrollo de los niños.

Agua Potable
Según el censo del 2007 el 95.70% de la población urbana se abastece de agua potable por ríos, acequia,
manantial o similar, solo un 1.87% tiene abastecimiento dentro de la vivienda, un .0, 49% se abastece de
agua a través de un pozo. Esta información contrasta mucho con la encuesta realizada por el equipo técnico,
en esta el 95% de las viviendas cuenta con el abastecimiento de agua a través de la red pública dentro de la
vivienda.

Alcantarillado
El tipo de conexión del servicio de desagüe domiciliario, según el censo del 2007 el 66.56% de la población
cuenta con la red de desagüe dentro de la vivienda o edificación, mientras que un 23.78% no cuenta con
ningún tipo se servicio de alcantarillado
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

DISMINUCION DE LA INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y

DERMICAS EN EL DISTRITO DE PALCAMAYO
4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(LAS TRES MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

4.1 DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1 (RECOMENDADA)
Componente 01: Agua Potable
Mejoramiento de captación de concreto armado f’c=210 kg/cm2 tipo ladera, línea de
conducción con tubería HDPE y PVC C-10 de 2”; reservorio rectangular de concreto
armado fc=210 kg/cm2 para tratamiento de agua; Línea de Aducción con tubería
PVC C-7.5 de 1.5”, Redes de Distribución con tubería PVC C-7.5 de 1” y Conexiones
Domiciliarias.

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Componente 02: Desagüe

Instalación de red de Desagüe con tubería PVC S-25 de 6” para redes colectores y
8” para emisor, con buzones de concreto armado f’c=210 kg/cm2, Conexiones
Domiciliarias y Planta de Tratamiento con tanque Imhoff de concreto armado f’c=210
kg/cm2 con sus respectivos pozos percoladores.

ALTERNATIVA 2

4.2 INDICADORES
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

A Precio de Mercado 9,532,671.99

Monto de la Inversión Total (Nuevos
Soles)
A Precio Social 7,526,760.43

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 3,629,596.00

Costo Beneficio (A Precio Social)
Agua Potable
Tasa Interna Retorno (%) 10%

Ratio C/E 1,188

Unidad de medida del ratio C/E

Costo/ Efectividad (Ejms
Alcantarillado 3,726
beneficiarios
Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Es necesario fijar una política activa de mantenimiento y conservación de las redes de agua potable y
alcantarillado. Así como determinar el costo real del agua, con la finalidad de captar los recursos necesarios
que permitan garantizar la sostenibilidad de este recurso en las futuras generaciones, para ello es necesario
tener en consideración que el tema del servicio de agua no debe ser politizado.

Se mantendrá la misma organización institucional de la Empresa Prestadora del Servicio. Y en cuanto a la

implementación del proyecto se recomienda a ejecutar la obra por la modalidad de contrata, principalmente
por tres factores:
 Mediante contrata es posible hacer un seguimiento más efectivo de los tiempos de culminación y
ejecución.

 Es más efectiva la ejecución por empresas privadas, debido a la especialización y a la carencia de

profesionales en la administración pública.

 Para la transparencia de la ejecución es de mayor utilidad adjudicarlo por contrata debido a las
responsabilidades legales que permite un mejor control de las implicancias en casos de
incumplimiento como pueda ser el caso de no cumplir con los tiempos de ejecución.

Determinación de la cuota de pago de la población: Este análisis debe responder a los lineamientos de política

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de la Municipalidad Distrital de Palcamayo, evaluando costo/beneficio, teniendo en consideración que el agua

es un bien agotable e insustituible.

Análisis de la capacidad de pago de la población: Los pagos actuales son insignificativos, sin embargo se
debe tener en cuenta lo señalado. Es necesario contemplar un trabajo de sensibilidad a la población en la
prestación del servicio y la necesidad de incrementar los costos.

Participación de los beneficiarios: Es necesario promover la participación de los beneficiarios con la finalidad
de garantizar la sostenibilidad del proyecto, sin embargo esto obedecerá a los convenios que se suscriban con
los operadores del servicio.

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(EN LA ALTERNATIVA RECOMENDADA)

5.1 CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCIÓN: (MES / AÑO)

METAS SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

AGUA POTABLE 2,098,744.22 2,098,744.22 4,197,488.44
DESAGUE 2,667,591.83 2,667,591.83 5,335,183.65
TOTAL PRESUPUESTO 4,766,336.05 4,766,336.05 9,535,672.09

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

METAS SEMESTRE I SEMESTRE II TOTAL

AGUA POTABLE 50% 50% 100%
DESAGUE 50% 50% 100%

5.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES: (MES / AÑO) ENERO 2014

COSTOS AÑO(NUEVO SOLES)

1 2 3 4 5
SIN OPERACIÓN 59520 59520 59520 59520 59520
PROYECTO MANTENIMIENTO 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480
CON
OPERACIÓN 77,040 77,040 77,040 77,040 77,040
PROYECTO MANTENIMIENT
O 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

5.4 INVERSIONES POR REPOSICIÓN

AÑO (NUEVO SOLES)

1 2 3 4 5
INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

5.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL): GOBIERNO REGIONAL JUNIN

5.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

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ID TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
(APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medidas Verificación Supuestos

Mejora la calidad de vida de la En el año 1% de los Encuestas a Hogares.

población. beneficiarios
consideran que ha
mejorado sus
Fin

condiciones de vida
asociados a mejoras
en el servicio de
saneamiento y

Disminución de las Disminuir el 2% de la Boletín Epidemiológico Mantenimiento

enfermedades Tasa de Morbilidad adecuado de los
gastroinstestinales, parasitarias de las enfermedades sistemas de agua
Propósito

y dérmicas de la población. gastroinstestinales, potable y

parasitarias y alcantarillado
dérmicas de la
población.

Adecuada captación y 95% de la población Encuestas de las La población paga

desinfección del agua urbana de condiciones del servicio oportunamente el
Palcamayo contará de agua potable. servicio de agua
Sustitución y ampliación de las con un sistema potable y
redes del sistema de agua adecuado de alcantarillado
potable captación y
distribución del agua
Componentes

potable.

Sustitución y ampliación de las 80% de la población Encuestas de las

redes del sistema de urbana de condiciones del servicio
alcantarillado Palcamayo contará de alcantarillado.
con un adecuado
Tratamiento de aguas residuales sistema de
recolección y
tratamiento de las
aguas servidas.

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Mejoramiento del Sistema de La inversión Liquidación de Obra, Intervención del

Agua Potable estimada asciende a Facturas de Adquisición y Gobierno Local
4,197,488.44 Servicios, Recibos por para mejorar los
 Obras provisionales Nuevos Soles a Honorarios y Evaluación hábitos
 Captaciones precios de mercado Financiera. adecuados de
 Desarenador higiene y
 Planta de tratamiento de agua valoración del
potable agua por la
 Línea de conducción de agua población
cruda
 Flete
Actividades

 Mitigación de Impactos

Mejoramiento del Sistema de La inversión

Alcantarillado estimada asciende a
5,335,183.65
 Obras provisionales Nuevos Soles a
 Red de colectores precios de mercado
 Conexiones domiciliarias
 Planta de tratamiento de
aguas residuales
 Flete
 Mitigación de Impactos
Ambientales

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

DOCUMENTOS FÍSICOS

DOCUMENTO FECHA TIPO (SALIDA / ENTRADA) ENTIDAD

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PIP ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

CASO CONTRARIO Y SÓLO DE SER COMPETENCIA LOCAL, EL GL INVOLUCRADO AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
MEDIANTE:(CONVENIO) : ______________________ DE FECHA: ___________