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Revisar AuditoriaII
Revisar AuditoriaII
Items
Fecha Auditoria
Solicitante Auditoria
IDENTIFICACIÓN
Nombre del evaluador
Fecha del caso
Número de Caso
Estado del caso
Regional
Nombre del Agente de Mesa que asigna el caso
Tiempo de asignación (15 Min)
Plantilla de Asignación de casos
ASIGNACIÓN
Se asigna al técnico correspondiente
Devolución del caso (Si Aplica)
Uso de Plantillas
DOCUMENTACIÓN Suspensiones
Evidencias adjuntas
CIERRE
Verificación CMDB
Se cumplió con el ANS
Cierre de la reapertura
INETUM / BANCO
e asigna el caso
e cierra el caso
IDENTIFICACIÓN
Nombre del evaluador
Fecha del caso
Número de Caso
Estado del caso
Regional
Nombre del Técnico con el caso asignado
Documentación inicial (Plantilla) dentro de la primer
Uso de Plantillas
Seguimiento al caso
DOCUMENTACIÓN Suspensiones
SOLUCIÓN
Actualización CMDB
Se cumplió con el ANS
Cierre de la reapertura
INETUM / BANCO
Acta Firmada
Ivanti (Foto), Ivanti Correo
Borrado Seguro
Actualizacióndel Firmware
Eliminación de nombre de equipo
Evidencias Faltantes
Evidencias Adjuntas (Si Aplica) ejemplo: Evidencia Fotografica en la Vía; Backup de información;
Desifrado de Disco; correo por disponibilidad del funcionario ETC.