SOLICITUD, ENTREGA, BAJA Y RETIRO DE DOCUMENTACIÓN

G/0.0-11
 EVALUACIÓN

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Examen escrito 90% ???

Participación 10% ???

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos y dar a conocer los formatos:
• Solicitud de Copia (s).
• Entrega de Documentos.
• Solicitud de Baja de Documento.
ALCANCE:

Al proceso de solicitud, entrega y retiro de

documentos.
FRECUENCIA:
Cada que se soliciten, entreguen y retiren copias de un documento
perteneciente al Sistema de Calidad.
RESPONSABILIDADES:
• Responsable Sanitario autorizar los lineamientos.

• Coordinadores de Documentación para elaboración, entrega y retiro de documentos; difusión.

• Direcciones, Gerencias, Jefaturas y Coordinaciones responsabilidad de capacitar a su personal y

vigilar el cumplimiento.

• Personal de Química SON´S aplicar y cumplir con lo establecido en el presente PNO.

 SOLICITUD DE COPIA(S)
FORMATO 1

FORMATO
S
SOLICITUD DE BAJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS FORMATO 2
FORMATO 3
 ETAPAS PARA SOLICITAR UNA COPIA CONTROLADA AL
ÁREA DE DOCUMENTACIÓN

Entrega
Llenar el Formato 1 solicitud al Área Evaluación:
Solicitud de copia (s) de procede o no
Documentación

Firma
Entrega copias. Fotocopia Aprobada
Autorización
 Anexo 01

SOLICITUD DE COPIA (S).

FECHA DE SOLICITUD: (Fecha en la cual se solicita la copia del documento dd-Mmm-aa)

DOCUMENTO SOLICITADO: (Marcar con una x el documento al cual se requiere sacar copia)
PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
INVENTARIO
OPERACIÓN

PLANO PROGRAMA

PROTOCOLO MAESTRO DE PRODUCCIÓN REGISTRO DE EQUIPO O INSTRUMENTO

PROTOCOLO MAESTRO DE
BAJA DE EQUIPO
ACONDICIONAMIENTO

PROTOCOLO MAESTRO DE FABRICACIÓN LISTADO

PROTOCOLO DE PRODUCCIÓN CATÁLOGO

PROTOCOLO DE ACONDICIONAMIENTO TÉCNICA ANALÍTICA

PROTOCOLO DE FABRICACIÓN ESPECIFICACIÓN

OTRO: (Indicar el Documento )

Formato 1 Formato 1
NOMBRE DEL DOCUMENTO: CÓDIGO: VERSIÓN
(Versión del
(Título del documento) (Código del Documento)
Documento)
No. DE COPIAS DIRIGIDA A:
(Cantidad de
(Indicar a quien va dirigida la copia, añadir o eliminar el No. de filas que se requieran)
copias requeridas)

OBSERVACIONES:

(Indicar la razón de la solicitud de la copia del Documento)

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO O ÁREA

SOLICITANTE PUESTO
NOMBRE CORTO, FECHA Y FIRMA

AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN DEL

DOCUMENTO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE
DOCUMENTACIÓN
NOMBRE CORTO, FECHA Y FIRMA
PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN O
PERSONAL DE REGULACIÓN SANITARIA

AUTORIZACIÓN SOLO EN CASO DE COPIAS

EXTERNAS POR EL RESPONSABLE SANITARIO NOMBRE CORTO, FECHA Y FIRMA
RESPONSABLE SANITARIO
• Planta Farma:

• Betalactámicos:
 ETAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Área de Documentación deberá llenar el Formato 2 Entrega de Documentos

Informa que la documentación está lista para entregarse

Todo el personal de Laboratorios Química Son´s es responsable de acudir al Área

de Documentación con su copia obsoleta.
El solicitante del documento debe llenar el formato con nombre corto, fecha y
firma.

El Área de Documentación es encarga de mandar la documentación obsoleta a

destrucción y llenar el formato de Reporte de materiales a destrucción Fo/G/0.0-
35-1.

Cuando no se entrega la copia obsoleta por extravió, colocar la leyenda

“OBSOLETO EXTRAVIADO”.
EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS O ÁREAS SERÁN RESPONSABLES DE SU
DESTRUCCIÓN EN CASO DE QUE ÉSTA APAREZCA.
ENTREGA DE DOCUMENTOS ÁREA DE PENICILÍNICOS