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2017
Plan Operativo Institucional - POI 2017
Contenido
I. PRESENTACIÓN....................................................................................................................
II. ASPECTOS INSTITUCIONALES.........................................................................................
2.1 VISIÓN Y MISIÓN...............................................................................................................
2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA..............................................................................................
2.3 ORGANOS DE GOBIERNO..............................................................................................
2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017 .............................................................................................................................................
2.4.1 AMBITO DE ACCIÓN Y EQUIPO HUMANO.............................................11
2.4.1.1 Sede.........................................................................................................11
2.4.1.2 Ámbito de acción..................................................................................11
2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017 .............................................................................................................................................
III. INDICADORES, METAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL AÑO
2017 .............................................................................................................................................
1.1 Producción de semillas, plantones, establecimiento y manejo de plantaciones
14
1.1.1 Producción de semillas forestales................................................................14
1.1.2 Producción de plantones forestales.............................................................14
1.1.3 Establecimiento de plantaciones..................................................................14
1.1.4 Manejo de plantaciones y extracción de madera rolliza............................15
1.2 Aprovechamiento y transformación de productos maderables...................................
1.2.1 Aprovechamiento total (Tala rasa)...............................................................15
1.2.2 Transformación primaria de madera............................................................15
1.2.3 Uso Industrial de residuos. Esta actividad está por implementarse........16
1.3 Aprovechamiento y transformación de productos no maderables..............................
1.3.1 Implementación de módulos para la recolección y transformación de
hongos comestibles.......................................................................................................16
1.3.2 Hongos secos comestibles producidos con recursos propios..................16
1.3.3 Hongos secos comestibles producidos con el proyecto de hongos........16
1.4 Comercialización de productos maderables y no maderables....................................
1.4.1 Marketing de productos maderables............................................................16
1.4.2 Marketing de productos no maderables......................................................17
1.4.3 Venta de productos maderables...................................................................17
1.4.4 Venta de productos no maderables.............................................................17
2.1 Tecnología SIG y teledetección...................................................................................
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I. PRESENTACIÓN
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VISIÓN
ADEFOR es una institución, líder a nivel nacional e internacional en investigación y
capacitación, para el desarrollo forestal y agroforestal sostenible, equitativo y solidario,
protegiendo el ambiente.
MISIÓN
Somos una Asociación civil sin fines de lucro, que genera, aplica y difunde conocimientos y
tecnologías, para el desarrollo forestal y agroforestal productivo, contribuyendo a mejorar
la calidad ambiental y de vida de la población.
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
UNIDAD DE UNIDAD DE
UNIDAD DE UNIDAD DE
RECURSOS ABASTECIMIENTOS
INFORMÁTICA CONTABILIDAD
HUMANOS Y PATRIMONIO
ASISTENTE DE
INVESTIGACIÓN
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Vocal: John Leigh Vetter, Director Ejecutivo (e) Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre; y
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2.4.1.1 Sede
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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OBJETIVO
Desarrollar actividades económicas
ESTRATEGICO Metas
forestales competitivas y sostenibles
1:
Acciones estratégicas
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Unid/
N Meta TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE Meta
Especie medid
° a anual I II III IV Total
1 Pinus patula Kilo 70 15 20 20 15 70
2 Pinus radiata Kilo 5 1 1 1 2 5
3 P.pseudostrobus Kilo 2 0.5 1 0.5 0 2
Caesalpinea
Kilo 20 5 10 5 0 20
4 spinosa
5 Otras Kilo 3 0 1 1 1 3
Total 100 21.5 33 27.5 18 100
Avances Trimestrales
Descripción Total
1.1.3 I II III IV Es
Vivero Cochamarca 135,000 50,000 0 0 185,000 ta
Vivero Tartar 0 70,000 0 0 70,000 bl
Vivero Chugay 150,000 52,000 0 0 202,000 eci
Vivero La Extrema 0 15,000 0 0 15,000 mi
en
Total 285,000 187,000 0 0 472,000
to
de plantaciones
Unidad de medida : hectárea
Indicador Anual : 400
Estrategia : Realizar una plantación de 400 hectáreas en
proyectos que ejecuta ADEFOR y en otros lugares, como resultado del
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Acciones Estratégicas
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Acciones Estratégicas
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OBJETIVO
ESTRATEGICO Fortalecer la gestión institucional Metas
4:
Indicador 4.1 Proyectos en ejecución 2
Indicador 4.2 Proyectos de cooperación internacional 1
Indicador 4.3 Convenios de cooperación interinstitucional 2
Indicador 4.4 Elaboración e implementación de instrumentos de 2
gestión
Acciones Estratégicas
N° ACCIONES ESTRATÉGICAS
RESPONSABLES
PROGRAMAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE
4.1 Formulación y ejecución de Proyectos PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS
4.1.1 Plantaciones
4.1.2 Hongos comestibles
4.1.3 Agroforestería y silvicultura - Productos no maderables
Formulación de proyectos para la cooperación DIRECCIÓN DE
4.2 PLANIFICACIÓN Y
internacional
PROYECTOS
4.2.1 Proyectos integrales teniendo como eje principal a las
actividades forestales
Dirección
4.3 Gestionar convenios
Ejecutiva
4.3.1 Convenios inter institucionales
Dirección
4.5 Implementar programa de desarrollo organizacional
Ejecutiva
4.5.1 Mejoramiento del clima institucional y de la cultura
organizacional
4.5.2 Fortalecimiento de la estructura orgánica
4.1.1 Plantaciones
Unidad de medida : Proyecto de plantaciones forestales
Indicador Anual : 02
Estrategia : En el marco del establecimiento de alianzas
estratégicas y del fortalecimiento de la gestión institucional, se establecerán
convenios con gobiernos locales provinciales y/o distritales de la región de
Cajamarca y de otras regiones para la formulación y ejecución de proyectos
forestales. Al momento se tienen coordinaciones con la Municipalidad Distrital
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4.2.1 Proyectos integrales teniendo como eje principal a las actividades forestales.
Unidad de medida : Proyecto
Indicador Anual : 01
Estrategia : Los proyectos verdes y el manejo sostenible de
plantaciones forestales se realizarán con la finalidad de hacer un manejo
racional de los recursos agua, suelo y vegetación en armonía con el medio
ambiente. Estos proyectos se formularán a solicitud de instituciones públicas
o privadas.
Resultados : 01 proyecto verde formulado.
El Plan Operativo 2017, las actividades operativas serán formuladas por cada
responsable correspondiente, tomando en cuenta su ámbito de competencia
funcional, así como con los recursos presupuestarios asignados a cada
programa/proyecto/acción/actividad/metas, que a su vez ésta forma parte del
Plan estratégico Institucional 2016-2021 aprobada por la Asamblea.
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Serán planificadas por cada responsable de área.
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Dirección de Desarrollo y
1 Desarrollar actividades económicas forestales competitivas y sostenibles
Dirección de Investigación y
Objetivos Estratégicos
1.1 Kilogramos de semilla producida Kg 100 21.5 33 27.5 18 100 Elias Vasquez Benavides
1.2 Plantones producidos (millones) millar 472,000 285,000 187,000 0 0 472000 Elias Vasquez Benavides
1.5 Metros cúbicos de madera aserrada m3 1100 250 250 300 300 1100 Ing. Carlos Valdivia
1.6 Toneladas métricas de hongos secos comestibles producidos tm 1.6 1.6 0 0 0 1.6 Ing Juan Carlos
Acciones Estratégicas
Unidad de forestería y
1.1 Producción de semillas, plantones, establecimiento y manejo de plantaciones
agroforestería
1.1.1 Producción de semillas forestales Kg 100 21.5 0 33 0 27.5 0 18 0 100 Elias Vasquez Benavides
1.1.1.1 Produccion semillas de Pinus patula Kg 70 15 20 20 15 70
1.1.1.2 Produccion semillas de Pinus radiata Kg 5 1 1 1 2 5
1.1.1.3 Produccion semillas de Pinus pseudostrobus Kg 2 0.5 1 0.5 0 2
1.1.1.4 Produccion semillas de Caesalpinea spinosa Kg 20 5 10 5 0 20
1.1.1.5 Otras Kg 3 0 1 1 1 3
1.1.2 Producción de plantones forestales 472,000 285,000 0 187,000 0 0 0 0 0 472,000 0 Elias Vasquez Benavides
1.1.2.1 Vivero Tartar Nro de plantas 70,000 70,000 70000
1.1.2.2 Vivero Cochamarca Nro de plantas 185,000 135,000 50,000 185000
1.1.2.3 Vivero Chugay Nro de plantas 202,000 150,000 52,000 202000
1.1.2.4 Vivero La Estrema Nro de plantas 15,000 15,000 15000
1.1.3 Establecimiento de plantaciones Ha 300 200 50 50 300
Ha 50 50 50
1.1.4 Manejo de plantaciones y extracción de madera rolliza
m3 3500 3500 3500
Unidad de manejo y
1.2 Aprovechamiento y transformación de productos maderables
aprovechamiento forestal
Ha 170 20 50 50 50 170
1.2.1 Aprovechamiento total (Tala rasa)
m3 25,300 3000 7500 7500 7300 25300
m3 1,100 250 246,250 250 246,250 300 295,500 300 295,500 1100 1,083,500 Ing. Carlos Valdivia
1.2.2 Transformación primaria de madera (aserrío)
pt 220,000 50000 50000 60000 60000 220000
1.2.3 Uso industrial de residuos Por implementar 0
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Acciones Estratégicas
Unidad de Cartografía, Monitoreo
2.1 Tecnología SIG y teledetección
y estadística
2.1.1 Determinación de áreas potenciales de aptitud forestal y zonificación de especies Estudio 2 2 2 Ing. Fidel Soria Romero
2.1.2 Monitoreo y evaluación de plantaciones Estudio 1 1 1 Ing. Fidel Soria Romero
2.1.3 Inventarios forestales y de biodiversidad. Estudio 1 1 1 Ing. Fidel Soria Romero
Unidad de servicios de
2.2 Capacitación y extensión
capacitación y consultoría
2.2.1 Eventos de capacitación Evento 2 1 1 2
2.2.2 Fortalecimiento de capacidades a beneficiarios de proyectos Personas 10 80 40 40 40 200
2.2.3 Capacitación de personal en manejo e industria forestal Evento 1 1 1
2.2.4 Practicantes universitarios en ADEFOR Practicantes 2 1 1 2
2.2.5 Servicio de asistencia técnica Nº Servicios 100 25 25 25 25 100
Unidad de servicios de
2.3 Formulación de proyectos
capacitación y consultoría
2.3.1 Servicios de formulación de proyectos forestales Nro 2 1 1 2
3.5 Sistematización de información de los arboretos instalados a nivel de Cajamarca y del Perú. Estudio 1 0
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Acciones Estratégicas
Dirección de Investigación
3.1 Desarrollo de investigación y Tecnología Forestal y Agroforestal
Forestal-DIF
3.1.1 Plan de negocios con fines de implementación de la planta de transformación de la madera Estudio 1 1 1
Respuesta de las especies instaladas a las condiciones edafoclimáticas de los arboretos en
3.1.2 Estudio 1 1 1
Cajamarca.
3.1.3 Determinación de especies nativas para incorporarlas en programas de reforestación. Sistematización 1 1 1
3.1.4 Desarrollo de técnicas de clonación por macro propagación para 02 especies forestales. Protocolo 2 1 1 2
Desarrollo de tecnologías de aprovechamiento forestal para áreas pequeñas con grandes
3.1.5 Protocolo 2 2 2
volúmenes /ha.
3.1.6 Técnicas de plantación forestal y estudio de costos Estudio 1 1 1
Fuentes 2
3.1.8 Establecimiento de fuentes semilleras
ha 17 0
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Acciones Estratégicas
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
4.1 Formulación y ejecución de Proyectos
PROYECTOS
4.1.1 Plantaciones Proyecto 2 1 1 2 Ulises
4.1.2 Hongos comestibles Proyecto 1 1 1 Juan carlos
4.1.3 Agro-forestación y silvicultura -Productos no maderables Proyecto 1 1 1
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
4.2 Formulación de proyectos para la cooperación internacional
PROYECTOS
4.2.1 Proyectos integrales teniendo como eje principal a las actividades forestales 0
4.3 Gestionar convenios Dirección Ejecutiva
4.3.1 Convenios interinstitucionales Convenio 2 1 1
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