LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA CAL-REG-001

SUBCONTRATISTAS Versión 01
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 28.06.2022
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1. OBJETIVO

Con el objetivo de asegurar la calidad del servicio que recibirá RENTABIEN S.A. por parte del
SUBCONTRATISTA, se establece los lineamientos generales de calidad que el SUBCONTRATISTA
debe respetar en la ejecución de sus trabajos, estas consideraciones deberán de ser verificadas
por el responsable de calidad de la obra quien coordinará directamente con el representante o
encargado de la SUBCONTRATISTA.

2. DOCUMENTACIÓN

2.1 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE TRABAJOS: Antes de iniciar los

trabajos, el SUBCONTRATISTA deberá de entregar los siguientes documentos

 Procedimiento constructivo de la actividad a realizar.

 Formato del protocolo de control de la actividad a realizar.
 Formatos de control de pruebas.
 Certificado de calibración y operatividad de los equipos a utilizar (de ser el caso); los
equipos y el tiempo de calibración se detallarán según sea el tipo de trabajo a realizar.
 Ficha y/o hoja Técnica y Certificado de Calidad de los materiales a usar o instalar.

2.2 ENTREGA DE DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Durante el proceso constructivo, el SUBCONTRATISTA deberá de entregar los siguientes

documentos:

 Evidencia de la capacitación del personal obrero sobre el procedimiento de trabajo y los

planos a manejar.
 Entrega del certificado de calidad/certificados de garantía de los materiales a ingresar,
estos materiales deberán de entregarse en el momento de ingreso, los materiales a
entregar se detallarán según sea el tipo de materiales a realizar.
 Certificados de Calibración de equipos de medición, usados en las mediciones o pruebas de campo.
 Almacenar adecuadamente los materiales con el fin de evitar pérdidas y/o deterioro; el
correcto almacenamiento se coordinará con el Ingeniero/Arquitecto de Producción o el
almacenero. Los materiales que no sean autorizados para su instalación a causa del no
cumplimiento del presente punto serán de responsabilidad del Subcontratista.
 Cumplir con las pruebas de calidad (de ser el caso); los tipos de pruebas y las cantidades,
se detallará según sea necesario y el tipo de trabajo a realizar. Estas deberán realizarse
hasta su completa Aprobación.
 Informes de Ensayos o Pruebas.
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 Entrega de registros y/o Protocolos que deberán establecerse y mantenerse para

proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como de la operación
eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles,
fácilmente identificables y recuperables como evidencia de la correcta ejecución de los
trabajos realizados.
 Recepcionar, contestar y levantar todas las observaciones o reportes de No conformidad
(dentro de las 48h) identificado por el Ingeniero/Arquitecto de Producción o Responsable
de Calidad de la obra.

2.3 ENTREGA AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS:

Al finalizar las actividades el subcontratista deberá entregar el Dossier de Calidad (un original, una copia
física y digital), la cual deberá tener la siguiente documentación:

 Protocolos de ejecución y pruebas (Protocolos de calidad).

 Informes de Ensayos o Pruebas.
 Certificados de calidad de materiales.
 Certificados de garantía de materiales o equipos.
 Certificados de Calibración de equipos de medición, usados en las mediciones o pruebas de
campo.
 Manuales de equipamiento o uso de los equipos.
 Cierre de No Conformidades (No Conformidades emitidas por RENTABIEN S.A.

Las copias ilegibles, inconsistencias en la trazabilidad de los documentos y entregables, incompatibilidad de

datos, entre otros serán motivo de rechazo del Dossier de Calidad.

Cabe señalar, que los documentos aquí listados no eximen al SUBCONTRATISTA del Alcance de su trabajo,
descritos en el Contrato. Asimismo, la conformidad de los entregables es de responsabilidad del
SUBCONTRATISTA antes, durante y después de la ejecución de los trabajos.

3. PRUEBAS

El SUBCONTRATISTA será responsable y asumirá el costo de efectuar las pruebas y controles de calidad
durante la ejecución de los trabajos. Los certificados justificativos de ensayos, controles y pruebas, estarán a
disposición de RENTABIEN S.A. y/o sus representantes, cuando sean solicitados.

Se inspeccionará los trabajos, y verificará las pruebas en la frecuencia y nivel de detalle que estime
conveniente. Para ello, se le será facilitado el acceso al área de trabajo, taller de fabricación y oficinas del
SUBCONTRATISTA.

La asistencia o no a las pruebas y la supervisión de control de calidad que pudiera efectuar RENTABIEN S.A,
no eximirá al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad respecto a la calidad de los trabajos ejecutados.

La ejecución de las pruebas de fábrica forma parte del Plan de Calidad del Proveedor, asimismo dicha
ejecución no requiere de la solicitud de RENTABIEN S.A. o la SUPERVISION, salvo que sea una
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prueba adicional previo acuerdo con el Proveedor. Las pruebas de fábrica están en principio integradas al
programa de fabricación de Proveedor, por tanto la ejecución de las mismas no se considerarán como retraso
o demora motivo por el cual se requiera una ampliación en el plazo de entrega de los suministros.

Las pruebas realizadas en obra. sin la presencia de RENTABIEN S.A. o la SUPERVISION, serán
consideradas como nulas y deberán realizarse de nuevo. En caso que constructivamente no sea posible
ejecutar la prueba de nuevo, se afectará la valorización del entregable, entregables, sistema ó áreas.

Las pruebas realizadas fuera de la obra, serán inspeccionadas por el Responsable de Calidad de RENTABIEN
S.A., tomando una muestra para realizar la inspección de todos los trabajos que se estén realizando,
realizando una visita inopinada. Esta muestra deberá de cumplir todos los controles de calidad especificados
del proyecto. El Responsable de Calidad, podrá solicitar la realización de una prueba física (no destructivo) in
situ para verificar las especificaciones técnicas y contrastar la información entregada por el subcontratista.

RENTABIEN S.A se reserva el derecho de re-ejecución de las pruebas que resulten fallidas y/o hubieran sido
omitidas. El costo debido a ello será a expensas del SUBCONTRATISTA.

No deberán quedar pruebas pendientes, salvo las que requieran la conclusión de áreas colindantes que no
forman parte del Alcance del SUBCONTRATISTA, previa aprobación documentado por parte de
RENTABIEN S.A.

4. INSPECCIONES DE CALIDAD POR RENTABIEN S.A

Las exigencias de calidad están basadas en lo descrito en los Planos y Especificaciones del proyecto, las
cuales contienen estándares que deben ser respetados. También son válidas las buenas prácticas de ingeniería
en materia de construcción, a este respecto cualquier variación en el método de ejecución de una prueba
deberá ser notificada con anterioridad a RENTABIEN S.A

La no existencia de notificaciones por parte de RENTABIEN S.A al SUBCONTRATISTA no forma parte de

aprobación tácita alguna. El SUBCONTRATISTA responderá por la calidad de su trabajo, durante y después
de la conclusión del mismo.

Los modos de aceptación descritos en las especificaciones y los detalles en los planos usados para las
inspecciones no serán omitidos ni cambiados, a menos que de manera expresa RENTABIEN S.A indique lo
contrario mediante las respuestas a las consultas, cartas, correos electrónicos u otro medio.

Todos los documentos de pruebas, protocolos y/o inspecciones se deberán contar con un sketch o plano de
ubicación adjunto.

5. MATERIALES

El CONTRATISTA o la SUPERVISION podrán visitar a los proveedores del SUBCONTRATISTA, así

como los locales del mismo, para la inspección y/o verificación de la ejecución de los trabajos.
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Los materiales deben ser aprobados por el Responsable de Calidad y Residente de Obra (Aprobación de
muestra/material), en donde se deben de indicar los datos de los proveedores. Estos proveedores deben estar
en la capacidad de emitir certificados de calidad en el cual se describan las normas utilizadas para la
fabricación de los materiales. Los proveedores podrán ser observados por RENTABIEN S.A o la
SUPERVISIÓN.

Los certificados de calidad de los materiales deben contener los datos del material como son la norma bajo el
cual fueron fabricados, las pruebas aplicables, el lote al cual pertenecen, así como la Orden de Compra (OC).
Esta última puede ser adjuntada como una carta del proveedor indicando a que OC corresponde el referido
certificado. El certificado debe mostrar los valores de las pruebas descritas, así como las tolerancias. Así
mismo el certificado debe adjuntar el certificado de calibración del equipo con el que se hicieron tales
pruebas. Los criterios para el certificado de calibración de los equipos seguirán las pautas descritas en el
presente documento.

Los materiales en mal estado o dañado serán rechazados en cualquier momento, antes, durante y
después de la instalación. Los costos asociados, por re-trabajo, reparación, aceleración para cumplir con los
plazos serán asumidos por el SUBCONTRATISTA. No existirá ninguna ampliación en el plazo.

6. EIME (Equipos de Inspección, Medición y Ensayo)

Todos los equipos de inspección medición y ensayo deben ser CALIBRADOS por una entidad reconocida,
(UNI, Indecopi, PUCP, Senati, etc.)

Los certificados deberán contar con los requerimientos especificados por la ISO 9001, como son el indicar el
porcentaje de error, la incertidumbre, el patrón trazable incluyendo el código del certificado de calibración de
este último, así como la respectiva fecha.

BAJO NINGUNA circunstancia se aceptará como válido un certificado que no goce de las características
antes descritas. Es decir “certificados” que sólo consten de una mera declaración de certificado de fábrica, de
referencia cualitativas antes que cuantitativas, de “auto calibraciones” por parte del proveedor, ó similares,
serán rechazados terminantemente.

La fecha de expiración del certificado será de 6 meses o lo que indique el certificado.

El certificado será remitido para aprobación por el Responsable de Calidad con no menos de dos semanas
antes del inicio de los trabajos.

En caso que el envío del certificado sea demorado, las pruebas o trabajos donde se requiera el uso del equipo
serán postergadas. La consecuente demora en los trabajos deberá ser recuperada a cuenta del
SUBCONTRATISTA. NO EXISTIRÁ ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos en la
ejecución de pruebas.

En caso que el CONTRATISTA falle en la provisión del equipo de IME apropiado, RENTABIEN S.A se
reserva el derecho de ejecutar las pruebas ó trabajo con los equipos apropiados; los montos operativos y
administrativos en los que incurra RENTABIEN S.A y el recargo correspondiente serán deducidos de la
valorización del SUBCONTRATISTA en la partida correspondiente. NO EXISTIRÁ
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ninguna extensión de la fecha de entrega debida a retrasos en la ejecución de pruebas. La

consecuente demora en los trabajos deberá ser recuperada a cuenta del SUBCONTRATISTA.

La valorización de trabajos y/o pruebas con el uso de equipos IME no aprobados, serán retenidas
hasta que se ejecuten las correcciones debidas o el re-trabajo correspondiente.

Los gastos en los que incurra el SUBCONTRATISTA por motivos de recuperación de su programación
dado algún atraso en alguna prueba ó grupo de pruebas, serán a costo del SUBCONTRATISTA.

Los equipos de Inspección Medición y Ensayo (IME) serán listados y controlados por el Responsable de
Calidad creado para tal propósito. Los equipos que hayan sido retirados del Proyecto no serán borrados de la
lista sino que permanecerán bajo la categoría de “retirados”.

7. AUDITORIAS

Las auditorias de Calidad abarcarán las de control documentario, esto implica que se evaluará el control de
PROTOCOLOS aprobados y control de copias internas del SUBCONTRATISTA.

RENTABIEN S.A se reserva el derecho de ejecutar directamente auditorías de Calidad al

SUBCONTRATISTA.

El SUBCONTRATISTA recibirá notificación de desviación de especificación, alertas y/o recomendaciones

vía el Reporte de Observaciones/No Conformidades emitido por RENTABIEN S.A .El
SUBCONTRATISTA deberá resolverlas en un plazo no mayor a 3 días ó en un plazo menor según lo
que indique el documento.

El cierre de las notificaciones se obtendrá una vez que el SUBCONTRATISTA remita el Reporte firmado
por el Responsable de Calidad en señal de que la No Conformidad u observación se encuentra levantada. La
solicitud de firma se hace de manera directa entre el representante del SUBCONTRATISTA y
RENTABIEN S.A.

8. REPORTES Y CIERRES DE NO CONFORMIDAD

Los Reportes de No Conformidad, como su nombre lo indica, suponen una llamada de atención
al SUBCONTRATISTA en lo referente a entregables no conformes; en este caso la No
Conformidad es del tipo de Producto. En lo referente a pendientes documentarios ó de gestión
del SUBCONTRATISTA, la No Conformidad o Producto No Conforme generado es del tipo de
Sistema. La No Conformidad o Producto No Conforme tiene un plazo de cierre de siete (07) días
desde la emisión del documento ó según lo establecido en el Reporte No Conformidad/Producto
No Conforme

El Reporte No Conformidad/Producto No Conforme no requiere de la existencia de un Reporte

de Supervisión previo, y según la criticidad de la No Conformidad puede tener un impacto en la
valorización del entregable asociado.
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Una vez que las acciones correctivas han sido ejecutadas, el SUBCONTRATISTA deberá solicitar la
respectiva verificación al Responsable de Calidad, si se evidencia que la observación ha sido
levantada, firmará el Reporte de No Conformidad en señal de conformidad y se considerará
como cerrado el ítem o ítems concernientes.

El SUBCONTRATISTA puede remitir documentos complementarios como sustento para el cierre

del R Reporte de No Conformidad. No obstante, el único documento de cierre es aquel en el que
figura la firma del Responsable de Calidad en el Reporte No Conformidad/Producto No
Conforme, según sea el caso.

Los recursos empleados por el SUBCONTRATISTA para el cierre de cualesquiera de los

documentos antes mencionados, no serán sujeto de adicionales ni de ampliación de plazo
alguno.

Nota: Para los subcontratistas con contrato de solo mano de obra, no aplicará el punto Nro.5, por ende queda
excluido de la entrega de certificados de calidad/garantía de los materiales de su Dossier de Calidad