348 PRC21179 000 60 MT 0010 - Rev.1

VICEPRESIDENCIA
GERENCIA
MACROPOCESO
DESARROLLO Y
SUSTENTABILIDAD
OPERACIONES MINA
OPERACIONES MINA
PROCESOS OPERATIVOS
COMERCIALIZACION
APOYO OPERACIONAL / APOYO ESTRATEGICO
STAFF
CO
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional
PROCESO SEGURIDAD Y SALUD
RIESGO PURO
GEOLOGIA
PLANIFICACION
PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PROGRAMACION
PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS

CARGUIO Y TRANSPORTE
CHANCADO Y TRANSPORTE
MANTENCIÓN PROCESOS
MOLIENDA Y FLOTACION
TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO
MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE
CONCENTRADO CU
MOLIBDENO
GEOTECNIA
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS PERSONAS
ABASTECIMIETNO
CONTRATO
RRHH
RRLL
SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL
PI Y EMERGENCIAS
VENTAS
FINANZAS
COMUNIDADES
LEGAL
ASUNTOS COMUNITARIOS
PROYC SIB
PROYC DESARROLLO
G. ACTIVOS
SER OPERACIONALES
PLAN ESTRATEGICA
COMPAÑÍA MINERA DOÑA IN
MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA
Matriz Seguridad &

Salud Ocupacional Matriz Medio Ambiente
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

NIVEL CRITICIDAD
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI
IESGOS INTEGRADA
REV:
FECHA:
biente Matriz Negocio
D DEL NEGOCIO
NIVEL CRITICIDAD
CONFIABILIDAD CALIDAD
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

ASI
ocio
NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO
RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

GERENCIA PROYECTOS FECHA CREACIÓN: 5/2/2022 APROBADA POR: Victor Sandoval REV.1
VICEPRESIDENCIA INFRAESTRUCTURA FECHA MODIFICACIÓN: REALIZADA POR: Equipo multidisciplinario
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD
Evaluacion del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO IV. EVALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD
CONSECUENCIA
RUTINARIA (R) EVALUACION GLOBAL

N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del RESIDUAL
NO RUTINARIA (NR) PELIGRO PARA LA SEGURIDAD CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
Nivel de Criticidad
Riesgo)
Nivel de Criticidad
Probabilidad (P)
EVALUACION GLOBAL
RIESGO PURO
Severidad (S)
Severidad (S)
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
EPF Aplicable
Probabilidad (P)
MR (PXS)
MR (PXS)
FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS
PELIGROS DE SEGURIDAD Y SALUD FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
RAMA DEL PELIGRO
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
1.1.1 Check list al inicio de turno
1.1.2 Bitácora de mantención realizada al vehículo.
CONDUCCION Y OPERACIÓN EQUIPOS VEHICULOS LIVIANOS / MINBUS 1.1.3 certificación equipo y/o vehículo 1.1.4. Dejar Fuera de Servicio vehículo
1.1 Vehículos en malas condiciones N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS SEPARAR
(Energia de origen: Mecánica) (Energia Potencial: Cinetica) en malas condiciones.
3 4 12 3 3 9
1.2 Terreno irregular
SEGURIDAD (Caída del mismo terreno) 1.2.1 Verificar condiciones del entorno antes de realizar check list.
SUPERFICIES TRABAJO 1.2.2 Usar Siempre 3 puntos de apoyo para ascender y descender del
Energía origen: IRREGULARES equipo.
Biomecánica N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
Gravitacional (Energía potencial: Cinética) 1.2.3 Tránsito peatonal por vías despejada de obstáculos.
3 4 12 3 3 9
1. Revisar al inicio del turno el vehículo. Conductor R
Mantener en todo momento

distanciamiento de 1,5 mts, lavado
1.3.1 Aplicación y cumplimiento de Plan de Contingencia MCN COVID-19. frecuente de manos y uso de
1.3.2 Trabajador que declare estar con síntomas o signos o se encuentre
resfriado deberá ser llevado a Policlínico de Faena para evaluación médica mascarilla Kn-95.
BIOLOGICOS VIRUS 1.3.4 Respetar distanciamiento social
SALUD 1.3 Síntomas COVID-19 y/o malestares de resfrío común N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS (protocolo COVID-19) SEPARAR
(Energía Origen: Biologica) (Energía potencial: Social) de 1.5 mts. en todo momento (Filas
para subir y descender de buses, filas
de casino, RITUS, distanciamiento
entre asientos en vehículos de
transporte, etc.
4 4 16 3 3 9
2.1.1 Examen Psicosensotécnico.
2.1.2 Licencia Municipal e interna al día.
2.1.3 Certificación del vehículo.
2.1.4 Porte y vigencia de documentación vehicular.
2.1.5. Verificación de validación en Programa de Bajada y Subida de Faena
y Plan de Viaje por Jefe de Proceso o Supervisor de turno fin de semana.
2.1.6 Mantención del Sistema de Frenos al día, neumáticos en buen
estado.
2.1.7 Mantener una conducción a la defensiva en todo momento,
CONDUCCION DEY OPERACIÓN EQUIPOS VEHICULOS LIVIANOS / MINBUS respetando las velocidades máximas en ruta. Dejar Fuera de Servicio vehículo en
Energía de origen Energía potencial 2.1.8 Vehículo debe contar con GPS malas condiciones.
SEGURIDAD Mecánica Cinética 2.1 Vehículo móvil de transporte en mal estado. 5 5 25 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS SEPARAR
2.1.9 Se debe contar con plan de viaje aprobado
2.1.10 Se asignará un copiloto activo, el cual será un miembro de la línea
de supervisión y/o de mando, el cual será asignado por el encargado de
transporte en faena, con el objetivo de mantener un registro del viaje,
evaluando comportamiento del conductor según Check List de velocidades
máxima ruta CMDIC.
2.1.11 Conductor debe estar instruido en reglamento operación invierno y
evidenciar su entendimiento.
3 5 15
2.2.1 Manejo defensivo y verificación permanente del entornp-

ENTORNO CAMINOS 2.2.2 Mantener siempre velocidad razonable y prudente la cual no puede
SEGURIDAD 2.2 Mal estado de Ruta 5 5 25 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS
(Energía Origen: Mecánica) (Energía Potencial: Cinética) superar los 50 km/h en radio urbano, respetar señalética según área.
3 5 15
2.3.1 Realizar Encuesta de fatiga y somnolencia.
2.3.3 No realizar conducción si conductor se encuentra en condiciones de
SALUD FISICOS HIPOBARIA 2.3 Fatiga y somnolencia 4 4 16 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS salud deficiente.
3 2 6
2.4.1 La conducción debe realizarse siempre a la defensiva, manteniendo

distancias entre vehículos.
2.4.2 La preferencia la tendrán siempre los peatones, sin importar donde
2. Recogida turno ciudad de Iquique / realizan el cruce en las calles.
Campamento CMDIC (EPF1) SEGURIDAD CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS VEHÍCULOS LIVIANOS 2.4 Choque, Colisión 5 5 25 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS 2.4.3 Vehículo debe estar validado con EPF 01 CMDIC. SEPARAR Al estacionarse instalar cuña de
Conductor R (Energía origen: Mecánica) (Energía Potencial: Cinética) 2.4.4 Verificar mantenciones de vehículos según EPF 01. Seguridad.
2.4.5 Verificar velocidades con GPS.
2.4.6 Dispositivo tercer ojo en vehículos.
3 5 15
2.5.1 Realizar inspección de pre-uso de vehículos en forma diaria.

2.5.2 Uso de cuña al momento de estacionar vehículo.
2.5.3 Al detectar vehículo en panne en Ruta, se deberá bajar la velocidad y
CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS VEHÍCULOS LIVIANOS procurar mantener distancia del vehículo en cuestión.
SEGURIDAD 2.5 Panne en ruta 5 5 25 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS
(Energía origen: Mecánica) (Energía Potencial: Cinética) 2.5.4 En caso de Panne en Ruta aplicar instructivo “Asistencia Mecánica de
Emergencia de Vehículos y equipos de apoyo (180-C20028-000-52-NS-
0010)”.
3 5 15
2.6.1 En caso de protestas que impidan el normal tráfico vehicular en

tramos y caminos se deberá informar a línea de supervisión y
administración.
2.6.3 Conductor debe adoptar conducción defensiva y jamás buscar
ENTORNO MANIFESTACIONES SOCIALES (PROTESTAS)
SEGURIDAD 2.6 Interacción Protestas de comunidad 4 4 16 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS discusión o confrontación con las comunidades.
(Energía Origen: Biomecánica) (Energía Potencial: Social) 2.6.4 En caso de corte en la ruta y se genere imposibilidad de tránsito
vehicular se deberá activar protocolo de comunicación y actuación por
contingencias sociales.
3 4 12
2.7.1 Aplicación y cumplimiento de Plan Contingencia MCN COVID-19.

2.7.3 Completar declaración de salud COVID-19 (trabajador no apto no
podrá ir a faena). Mantener en todo momento
2.7.4 Respetar el distanciamiento social de 1.5 metros en todo momento
SALUD BIOLOGICOS VIRUS 2.7 Síntomas de COVID-19 y/o malestares de resfrío común. 4 4 16 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS (filas para subir y descender de buses, filas de casino, RITUS, SEPARAR distanciamiento de 1,5 mts, lavado
(Energía Origen: Biologica) (Energía potencial: Social) distanciamiento entre asientos en vehículos de transporte y desinfección frecuente de manos y uso de
mascarilla Kn-95.
de transporte).
3.1.1 Examen Psicosensotécnico.
3.1.2 Licencia interna CMDIC.
3.1.3 Certificación del vehículo.
3.1.4 Porte y vigencia de documentación vehicular.
3.1.5 Curso de manejo a la defensiva en alta montaña. 3 3 9
3.1.6 Utilización de sensor de sueño en óptimo estado o tercer ojo.
3.1.7 Realizar Check List de somnolencia.
3.1.9 Manejo en pendientes, con condiciones normales, tanto de ruta
como climática. Se debe de enganchar el móvil (Minibús, Bus y camioneta),
para disminuir el uso de freno.
ALERTA DE APRENDIZAJE VPProy.
N°1 / 2022
Desprendimiento de ruedas
VEHICULOS LIVIANOS / MINBUS
CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS Energía Potencial: vehículos.
3.1 Vehículo móvil de transporte en mal estado. EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS Informar y dejar registro en bitácora del vehículo, cada vez que se
(Energía origen: Mecánica) Cinética" realice un cambio de neumático, especialmente en los cambios de
turno.
Verificar estado de las ruedas del vehículo antes de su uso (estado de
tuercas y pernos, traba tuerca, limpieza de componentes, presión de
neumáticos, profundidad de patrón de neumático)
Planificar todos los traslados, considerando la evaluación del entorno.
Realizar torque de tuercas, cada vez que se realice un cambio de
neumático, de acuerdo a lo parámetros determinados por el
5 5 25 fabricante del vehículo, asistiendo a continuación a retorqueo en 3 4 12
Instalaciones de Mitta, faena cordillera.
Implementar programa de verificación de estado de ruedas y sus
componentes (pernos, tuercas, llantas, neumáticos)
3.2.1 Check List a vehículo
3.2.2 Verificar que vehículo cuente con cadena antiestática.
3.2.3 Porte de radio troncalizada con frecuencia operación invierno
ENTORNO 3.2.4 En área lluviosa no superar los 60 KM/H en ruta, reducir velocidad en
SEGURIDAD Energía Origen: CLIMA caso de ser prudente y razonable. 1. Hacer Uso de cadenas rompe hielo
Eléctrica Energía Potencial: 3.2.5 Nunca bajarse de vehículo durante el trayecto en alerta 3 y 4. (O. Inv.)
electrostática Cinética, acústica, térmica" 3.2 Clima (Lluvia, invierno continental, hielo, cellisca) 4 4 16 N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS SEPARAR en caso de nieve para O.I.Continental.
eólica" Mantener puertas y ventanas cerradas del vehículo.
3.2.6 Uso de cadenas rompe hielo (O.I.Continental).
3.2.7 Aplicación de instructivo especifico operación invierno altiplánico.
Conductor R
3.3.1 Atento a las condiciones del entorno. 3 3 9

3.3.2 Transito respetando velocidad máxima permitida y lo razonable
ENTORNO CAMINOS según condición. Se implementa barra antivuelco
3.3 Mal estado de Ruta EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS 3.3.3 Siempre mantener ambas manos en el volante en forma de REDISEÑAR certificadas en camionetas, sprinter o
(Energía Origen: Mecánica) (Energía Potencial: Cinética) manecillas de reloj 10 para las 2 o 15 para las 3. H1.
5 5 25 3 4 12
3.4.1 Estar atento a condiciones de entorno

3.4.2 Al avistar presencia de fauna en ruta se debe detener vehículo.
3.4.3 Nunca se debe hacer uso de aparato sonoro o cualquier otra acción
ENTORNO CAMINOS para obligar a distanciar fauna.
(Energía origen: Biomecánica) (Energía Potencial: Cinética) 3.4 Tránsito de fauna silvestre N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS
3.4.4 Mantener siempre velocidad razonable y prudente en ruta.
3.4.5 Uso de parasol
3 3 9 2 3 6
3.5.1 Evaluación médica pre-ocupacional y ocupacional de gran altura

geográfica.
3.5.2 No beber alcohol 24
horas antes de la subida
FISICOS HIPOBARIA
SALUD 3.5 Altura geográfica N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS 3.5.3 Comer saludablemente el día anterior evitando lacteos, fideos, etc.
Energía de origen: Físico. Energía Potencial: Social
3. Traslado de personal por ruta Iquique-
Faena Cordillera CMDIC). Y viceversa (EPF1) 3.5.4 No fumar.
3.5.5 Hidratarse constantemente
3 4 12 2 4 8
1. Mantener en todo momento

3.6.1 Aplicación y cumplimiento de Plan COVID-19 MCN. distanciamiento de 1,5 mts y uso de
3.6.2 Control de Temperatura antes de subir al minibús.
CONDUCCIÓN VEHICULOS 3.6 Síntomas covid-19 y/o resfrío común. 3.6.3 Realizar pasaporte sanitario antes de realizar el ascenso a faena. mascarilla Kn-95.
Conductor R SALUD N/A ADMINISTRATIVOS BASICOS SEPARAR 2. Asientos minibuses (intercalados) al
Energía origen: Biológica 3.6.5 Uso permanente y obligatorio de mascarilla.
Energía potencial: Social 50% de su capacidad máxima y en
3.6.6 Mantener en vehículo registro de Sanitización al día. camionetas un máximo 03 pasajeros
incluido el conductor.
4 4 16 3 3 9
3.7.1 Manejo defensivo y respetar límites máximos de velocidad en la ruta.

CONDUCCIÓN VEHICULOS 3.7 Choque, atropello, colisión 3.7.2 Mantener en vehículo registro de última mantención al día. Sistema de tercer ojo a vehículo.
Conductor R SEGURIDAD "Energía Origen: "Energía Potencial: EPF01 ADMINISTRATIVOS BASICOS 3.7.3 Mantener Plan de viaje en vehículo. SEPARAR 2. barra antivuelco certificadas en
Mecánica, biomecánica" Cinética, elástica camionetas
4 4 16 3 4 12
1
CONDUCCIÓN 3.8 Volcamiento 3.8.1 Manejo defensivo, reducción de velocidad antes de enfrentar curvas.
"Energía Origen: VEHICULOS 3.8.2 Respetar señalética de velocidades máximas permitidas. Se implementa barra antivuelco
Conductor R SEGURIDAD "Energía Potencial: EPF01 ADMINISTRATIVOS BASICOS REDISEÑAR certificadas en camionetas, sprinter o
Mecánica, biomecánica 3.8.3 Mantener en vehículo registro de mantención al día.
Cinética, elástica, gravitacional". H1.
gravitacional"
5 4 20 2 4 8
VEHICULOS 3.9 Fatiga y somnolencia 3.9.1 Realizar check list de fatiga y somnolencia.
CONDUCCIÓN "Energía Potencial: Conductor que se encuentre con
Conductor R SALUD "Energía Origen: EPF01 ADMINISTRATIVOS BASICOS SEPARAR somnolencia o no haya descansado
Cinética, gravitacional" 3.9.3 Hidratarse permanentemente.
biomecánica, físicos" bien no deberá realizar conducción.
4 4 16 2 4 8
CONDUCCIÓN VEHICULOS 3.10 Deslumbramiento/encandilamiento 3.10.1 Uso de lentes de seguridad oscuros.

Conductor R SEGURIDAD "Energía origen: Biomecánica NA ADMINISTRATIVOS BASICOS 3.10.2 Uso de parasol
Solar" Energía potencial: Cinética, lumínica, gravitacional 3.10.3 Reducción de velocidad en caso de deslumbramiento
3 4 12 2 4 8
4.1.1 La velocidad en caravana no debe superar los 60 km/h, evaluando
entorno y siempre a velocidad razonable y prudente.
4.1.2 La distancia mínima entre un vehículo y otro es de 50 metros, se
puede utilizar la “regla de los 5 segundos” Para esto se elige un objeto
cercano al frente de la vía, como un aviso o una señalética. Cuando el
vehículo que va delante de usted lo pase, cuente lentamente "mil uno, mil
dos, mil tres, mil cuatro y mil cinco". Si usted llega al objeto antes de
terminar de contar, usted sigue muy de cerca al vehículo de adelante.
4.1.3 Durante operación invierno continental se debe contar con cadenas
rompe hielos, estas deben ser chequeadas en ejercicio práctico al menos 1
vez al mes. 1. Hacer Uso de cadenas rompe hielo
4.1.4 Se debe contar con tercer ojo habilitado o sensor de sueño en caso de nieve para O.I.Continental.
ENTORNO CAMINOS encendido.
R SEGURIDAD 4.1 Camino resbaladizo 4 5 20 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS REDISEÑAR 2. Mantener instalación de cadena anti 3 5 15
(Energía potencial: Mecánica) (Energía Potencial: Cinética) 4.1.5 Vehículo debe contar con GPS estatica para caso de tormentas
4.1.6 Vehículo debe contar con mantención al día. electricas en O.I. Altiplanico.
4.1.7 Internalización de alerta de aprendizaje: Alerta N°5/2016 Conducción
en condiciones climáticas adversas)
4.1.8 Se asignará un copiloto activo, el cual será un miembro de la línea de
supervisión y/o de mando, el cual será asignado por el encargado de
transporte en faena, con el objetivo de mantener un registro del viaje,
evaluando comportamiento del conductor según check list de velocidades
4. Subida y/o bajada en caravana (EPF1) máxima ruta CMDIC.
4.1.9 Conductor debe estar instruido en reglamento operación invierno y
Proceso PRC 21088 TRASLADO DE PERSONAL, MATERIALES (Tarea de criticidad mayor, realizar VATS de Conductor evidenciar su entendimiento.
Reparación Techumbre Truck Shop E INSUMOS Traslado de personal tareas)
Rosario
12
#REF!
4. Subida y/o bajada en caravana (EPF1)
Proceso PRC 21088 TRASLADO DE PERSONAL, MATERIALES (Tarea de criticidad mayor, realizar VATS de Conductor
Reparación Techumbre Truck Shop E INSUMOS Traslado de personal tareas)
Rosario
4.2.1 Todo vehículo debe contar con radio de comunicación troncalizada

con frecuencia Operación invierno.
4.2.2 Subida en caravana debe ser liderada por administrador de contratos,
en ausencia de este jefe de terreno o supervisor designado antes de 1. Hacer Uso de cadenas rompe hielo
realizar bajada. Se debe incluir en VATS dicho control con nombre de en caso de nieve para O.I.Continental.
R SEGURIDAD ENTORNO CLIMA 4.2. Exposición condición Climática. 4 4 16 EPF1 ADMINISTRATIVOS BASICOS responsable. REDISEÑAR 2. Mantener instalación de cadena anti 2 3 6
4.2.4 Internalización de alerta de aprendizaje: Alerta N°5/2016 Conducción estatica para caso de tormentas
en condiciones climáticas adversas) electricas en O.I. Altiplanico.
4.2.5 Se debe contar con plan de viaje aprobado
4.2.6 Conductor deberá realizar check list de somnolencia antes de realizar
traslado.
4.2.7 Siempre mantener ambas manos en el volante en forma de
manecillas de reloj 10 para las 2 o 15 para las 3.
4.2.8 Conductor debe contar con curso de manejo a la defensiva en alta
montaña.
N° PROCESO
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
MANTENCION PROCESOS
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
SUBPROCESO
ALIMENTADOR DE BOLAS A MOLINOS

BOLA (MANTENCIÓN DEL
ALIMENTADOR DE BOLAS MOLINO DE
BOLAS)
BATERÍA DE HIDROCICLONES (CAMBIO

DE MALLA PSM)
BATERÍA DE HIDROCICLONES(CAMBIO
DE CAMISA CAJÓN CHUTE)
BATERÍA DE HIDROCICLONES(CAMBIO
CAMISA DE UNDERFLOW A CAJÓN DE
TRASPASO)
BATERÍA DE HIDROCICLONES (Cambio

codos valvulas)

Cuchilos valvulas)

de mangas de valvulas)

del Manifold Con Valvula)
del Manifold Superior)

de valvula de 12" KGB)
BATERÍA DE HIDROCICLONE
(Mantencion Ciclones de bateria)
BATERÍA DE HIDROCICLONES
(Mantencion del manifoldo superior)
(Reparacion cajon over)
(Reparacion del cajon de traspaso)
(Reparacion del cajon Underflow)
(Reparacion de camisa under al cajon
de traspaso)
MANTENCIÓN BOMBAS AGUA DE

PROCESO (Cambio aceite reductor)
MANTENCIÓN BOMBAS AGUA DE

PROCESO (Cambio de bomba agua de
sello)
MANTENCIÓN BOMBAS AGUA DE SELLO

(CAMBIO ACEITE REDUCTOR)
MANTENCIÓN BOMBAS AGUA DE SELLO
(CAMBIO BOMBA AGUA SELLO)
MANTENCIÓN BOMBAS MOLIENDA

AGUA SELLO (CAMBIO ACEITE
REDUCTOR)
MANTENCIÓN BOMBAS MOLIENDA

AGUA SELLO (CAMBIO BOMBA AGUA
SELLO)
MANTENCIÓN BOMBA ALIMENTACIÓN

CICLONES (CAMBIO DE BOMBA)

CICLONES (CAMBIO IMPULSOR Y LAINA
SUCCION BOMBA)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 1)
CICLONES (CAMBIO PIEZA 10c)



CICLONES (CAMBIO PIEZA 4SN)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 5DN)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 7C)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 8DN ENTRE
MURO)


CICLONES (CAMBIO PIEZA C14)

CICLONES (CAMBIO PIEZA Y 12)

CICLONES (CAMBIO
PORTARODAMIENTO
CICLONES (CAMBIO SELLO MECANICO)

CICLONES (CAMBIO SELLOS VALVULA
ALIMENTACION 36")

CICLONES (CAMBIO VALVULA 14PULG.
DRENAJE ALIMENT)

CICLONES (CAMBIO VALVULA 14PULG.
DRENAJE DESCARGA)

CICLONES(CAMBIO VALVULAS
CUCHILLAS 36 ALIM.)

CICLONES (LUBRICACIÓN
PORTARODAMIENTOS)
MANTENCION DUCTOS BOMBA
(MANTENCION DUCTOS BOMBA)

CICLONES (CAMBIO ACEITE
PORTARRODAMIENTOS)

CICLONES (CAMBIO ACEITE REDUCTOR)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 6SR)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 7DR)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 8DR)
CICLONES (CAMBIO VALVULAS
CUCHILLAS 36 DESCARGA)

CICLONES (CAMBIO PIEZA 13D ENTRE
MURO)

CICLONE(CAMBIO PIEZA 15C)

CICLON(CAMBIO PIEZA 16C)

CICLON (CAMBIO PIEZA 17C)

CICLON (CAMBIO DE FLUJOMETRO
PIEZA 20 D)
CICLON (CAMBIO DE FLUJOMETRO
PIEZA 20 D)
MANTENCIÓN BOMBA ENFRIAMIENTOS

(CAMBIO BOMBA SIST. ENFRIAMIENTO)
MANTENCIÓN BOMBA
ENFRIAMIENTOS (CAMBIO SELLO
MECANICO BOMBA SIST. ENFRIAMIENT)
MANTENCIÓN BOMBAS VERTICALES

(CAMBIO BOMBA VERTICAL GALIGHER)

(CAMBIO PORTA RODAMIENTO
BOMBA)

(LUBRICACIÓN PORTARODAMIENTOS)
(MANTENCION VALVULAS DESCARGA)
BOTA PERNO N°1 MOLIENDA

(MANTENCION GENERAL BOTA PERNO)
MANTENCIÓN CAJON ALIMENTACIÓN

CUBAS (CAMBIO REDUCCION 14PULG.)

CUBAS (CAMBIO VALVULAS 14 PULG.
POS. A)

CUBAS (CAMBIO VALVULAS 16 PULG.
POS. B)

CUBAS (INSPECCION TAPON Y ASIENTO)
CUBAS (LUBRICACIÓN RODAMIENTOS)

CUBAS (MANTENCION GENERAL
EXTRACTORES TECHO)
MAQUINA MANIPULADORA CORAZAS

MOLINO BOLAS (CARGA Y DESCARGA
DE LAINERA DESDE PLANTA A CAMION
CAMA BAJA Y TRASLADO INTERIOR
PLANTA)
MAQUINA MANIPULADORA CORAZAS

MOLINO BOLAS (MANTENCION
GENERAL MAQUINA ENLAINADORA)
MANTENCIÓN BOLAS MOLINO BOLAS

(CAMBIO ACEITE SISTEMA
LUBRICACION)

(CAMBIO ANILLO GOMA TAPA
ALIMENTACION)
(CAMBIO ANILLO GOMA TAPA
DESCARGA)
ANTENCIÓN BOLAS MOLINO BOLAS

(CAMBIO ANILLO RETENEDOR DE
BOLAS)

(CAMBIO ANILLO RETENEDOR CARGA)

(CAMBIO BALATAS EMBRAGUE)

(CAMBIO BOMBA LUBRICACION DE
ALTA 2A SAG Y BOLAS)

(CAMBIO BOMBA LUBRICACION DE
BAJA 3B SAG Y BOLAS)
(CAMBIO BOMBA RESPALDO SAG Y
BOLAS)

(CAMBIO CHUTE RECHAZO CHIPS)

(CAMBIO CONTRAEJE)

(CAMBIO CORONA)

(CAMBIO DE BRONCE ALIMENTACION Y
DESCARGA)

(Alineamiento de rotulas descanso
molino bolas)
(CAMBIO DISTRIBUIDOR DE FLUJO)

(CAMBIO ESQUINERO GOMA

(CAMBIO FILTRO MANGAS)

(CAMBIO FLUJOMETRO)

(CAMBIO LIFTER O ELEVADORES
BOLAS)

(CAMBIO MACHONES ACOPLAMIENTO
EMBRAGUE)
MANTENCIÓN BOLAS MOLINO
BOLAS( CAMBIO MACHONES
ACOPLAMIENTO INCH DRIVE)

(CAMBIO PERNOS GUARDERA CUBRE
CORONA)

(CAMBIO PERNOS PROTECC. CUBRE
CORONA
MANTENCIÓN BOLAS MOLINO

BOLAS(CAMBIO PILLOW BLOCK)

(CAMBIO REVEST. TAPA ALIM).

(CAMBIO REVEST. TAPA DESC.)
(CAMBIO REVESTIMIENTO CILINDRO)

(CAMBIO RODAMIENTOS DESCANSO)

(CAMBIO ROTO SELLO)

(CAMBIO SELLO LAINETEX
ALIMENTACION)

(CAMBIO SPOUND FEEDER)

(CAMBIO TAMBOR TROMMELL
MAGNETICO)
(CAMBIO TAMBORES EMBRAGUE)

(CAMBIO TRUNNION ALIMENTACION)

(CAMBIO TRUNNION DESCARGA)

(CAMBIO VALVULA ALIVIO 2A)

(CAMBIO VALVULA ALIVIO 2B)

(CAMBIO VALVULA ALIVIO 3A)
(CHECK LIST MANTENCION MOLINO
BOLAS)

(ENGRASE SELLO BUNA)

(INSPECCION RODAMIENTOS
DESCANSO MOLINO)

(MANTENCION BLOCK DISTRIBUIDOR
HIDRAULICO)

(TRASLADO MONTAJE CHUTE
ALIMENTACION)

(MANTENCION CHUTE ALIMENTACION)
(MANTENCION CHUTE DESCARGA)

(MANTENCION CHUTE DESCARGA
CHIPS)

(MANTENCION REGISTRO CAMARA)

(REPARACION SEGMENTOS HELICOIDE)

(RETRO LAVADO INTERCAMBIADOR 01)
MANTENCIÓN MOLINO SAG (CAMBIAR
ADAPTADOR TROMMEL)

(RETIRO DE CUNAS)
MANTENCIÓN MOLINO SAG (CAMBIO

ACEITE LUBR. SIST HIDRAUL. FRENOS)

ACEITE SISTEMA LUBRICACION)

ANILLO FIJACION LAINAS PULP)

ANILLO SELLO TRUNNION PULP LIFTER)
ANILLO TRUNNION ALIMENTACION)

CAJONES INTERIORES PULP LIFTER)

CORAZA CENTRAL TAPA ALIMENT.

CORAZA DEFLECTORA INT TAPA
ALIMEN)

CORAZA EXTERIOR TAPA ALIMENT.)

CORTA GOTA ALIMENTACION Y
DESCARGA)
DE CALIPER SISTEMA DE FRENOS)

DE FILTR SIST. HIDR FRENO)

DISTRIBUIDOR AGUA LAVADO)

DISTRIBUIDOR FLUJO ALTA)

ELEVADORES CAPACHO)

ESQUINEROS GOMA SECTOR CILINDRO)
FILTROS MANGAS)

FLUJOMETRO)

LAINAS INTERIORES PULP LIFTER)

LIFTER ALIMENTACION)

LIFTER ALIMENTACION YDESCARGA
TRUNNION)
LIFTER DESCARGA)

LIFTER PARRILLA TAPA DESCARGA)

LIFTER SECTOR ADAPTER)

LIFTER SEMIPARRILLA TAPA DESCARGA)

MALLAS RUEDA CAPACHO)
MANTENCIÓN MOLINO SAG (MALLAS

TROMMELL)
PARRILLAS TAPA DESCARGA)

PERNOS M30 CORAZA)

PLACAS ALIMENTACION CILINDRO)

PLACAS DESCARGA CILINDRO)

PLACAS GOMA ADAPTER
ALIMENTACION Y DESCARGA)

PLACAS POLICERAMICA)
PROTECTORES ANILLO LOCO)

PULP LIFTER UNIFICADO TAPA DESC.)

REVEST. LATERALES CHUTE ALIMENT.)

SEMIPARRILLAS TAPA DESCARGA)

VALV. 6PULG. AGUA LAVADO
TROMMELL)

VALVULA 10 PULG.)
VALVULA 12 PULG.)

VALVULA 14 PULG).

VALVULA 24 - 20.)
MANTENCIÓN MOLINO SAG (ENGRASE

CALIPER FRENOS)
MANTENCIÓN MOLINO SAG (ENGRASE

SELLO BUNA)
ENGRASE Y REVISIÓN DE GRILLA

ACOPLAMIENTO BOM
MANTENCIÓN MOLINO SAG
(INSPECCION DISTRIB. AGUA LAVADO
TROMMELL)

(INSPECCION ESTADO REVEST. MEDIC.
ESPES.)

(MANTENCION COMPUERTA)

(MANTENCION O CAMBIO SEGMENTOS
SELLO)

(MANTENCION SIST. MOTRIZ PLANTA
SCHILLER)
MANTENCIÓN ALIMENTADOR BOLAS

MOLINO BOLAS (CAMBIO TAMBOR
DRENAJE DE GRASA MOLINO BOLAS)
MOLINO BOLAS (CAMBIO TAMBORES
SISTEMA SPRAY MOLINOS BOLAS)

MOLINO BOLAS (LIMPIEZA SALA DE
LUBRICACIÓN)

MOLINO BOLAS (RETIRO DE ACEITE
DEGRADADO)

MOLINO BOLAS (RUTA CRITICA
LUBRICACION)
UNIDAD HIDRAULICA VALVULA

CONTROL BTPASS (CAMBIO ACEITE
UNIDAD HIDRAULICA)
cambio de Valvulas sitema Agua de

Sello (CAMBIO VALVULA 02 a 10 PULG.
Agua Sello)
cambio de Valvulas sitema Agua de
Sello (CAMBIO VALVULA 12 a 16 PULG.
Agua Sello)
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IM
PELIGRO PA
AREA DE INFLUENCIA
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
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SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
SUELO
APROBADA POR: Antonio Carrasco Romero
REALIZADA POR: Fernando Varas Yáñez
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PRO
PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ASPECTO AMBIENTAL
Residuos repuestos salientes


Residuos contaminados

Residuos aceites y grasas y repuestos salientes

Residuos repuestos salientes de bombas



Residuos repuestos salientes de valvulas


Residuos peligrosos trapos, embases de lubricantes salientes



No segregar residuos No Peligrosos



Residuos repuestos salientes goma





Residuos peligrosos (trapos, mancgueras, epp contaminados)
N/A
Residuos industriales


Residuos repuestos salientes goma

Residuos repuestos salientes (Filtros de manga - paños
contaminados)
Residuos de aceites

N/A

Residuos repuestos salientes Placas y Gomas




Residuos Paños de aceite contaminados
Residuos Paños de aceite contaminados

INVENTA
NTE EN EL PROCESO
Probabilidad (P)
IMPACTO AMBIENTAL
(Ver guía)
Alteración del paisaje natural 2


Afectación de suelo natural 3


















N/A




N/A






INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EV
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A
Evaluacion Global Puro

Nivel de Criticidad
Severidad (S)
EPF Aplicable
MR (PXS)
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 6 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 EPF 3
2 4
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
3 9 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
9
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
3 3 EPF 3
3 3 EPF 3
2 4 EPF 3
2 4 N/A
0 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
3 9 EPF 3
3 9 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
0 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 EPF 3
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
2 4 N/A
E PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Res
FAMILIA
(Ver Guía)
ADMINISTRATIVOS BASICOS
N/A
N/A
LANDOS (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
Estándar de retiro residuos


Estándar de retiro residuos tacho de color rojo
Estándar de retiro residuos, no peligrosos







Estándar de retiro residuos industriales peligrosos, contenedor

o tolva roja
Estándar de retiro residuos industriales no peligrosos,
contenedor o tolva azul


Aplicar segregación y clasificación de acuerdo al estanadar MLP








Clasificar y disponer de residuos en contenedor rojo
Disponer de aceites en balde y luego en bin, para luego entregar

a enex
N/A
Estándar contenedor azul



Disponer residuos en contenedor rojo
Disponer aceites contaminados en estaciones de transferencia,
Disponer residuos en contenedor rojo

Aplicar Estandar de Segregación MLP, trasladar repuestos

saliente patio de reiduos destinado por MLP
N/A






CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
FAMILIA
(Ver Guía)
N/A
N/A
IV. EVALUACION RIESGO RESID
RIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)

Probabilidad (P)
Severidad (S)
CONTROL ESPECÍFICO
(Ver Guía)
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
2 1
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2 1
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2 1
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2 1
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2 1
2 1
2 1
2 1
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2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
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2 1
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2 1
2 1
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N/A
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2 1
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2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 2
N/A
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2 1
2 1
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2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
ALUACION RIESGO RESIDUAL S&SO
EVALUACION GLOBAL
Nivel de Criticidad
RESIDUAL
MR (PXS)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
QUÍMICOS
FÍSICOS
BIOLOGICOS
ERGONOMICOS
PSICOSOCIALES
Incidentes reales o potenciales sin Impacto Ambiental Reversible, No hay interrupciones en los procesos Ligero impacto público. N/a
lesiones Insignificante, que requiere de labores de Pérdidas hasta US$100K
remediación menores o nulas Categoría
Insignificante 1 1.
Incidentes reales o potenciales con Impacto reversible menor que requiere Interrupción de los procesos. Pérdidas de Limitado impacto con preocupación N/a
lesiones leves STP PA (primeros auxilios). de labores de remediación menores producción y/o daños entre US$100K y pública local
Mayor exposición a riesgos a la salud Categoría 2. US$1.0m
Menor 2
Incidentes reales o potenciales con Impacto reversible, de efectos en el corto Paralización parcial de la operaciones Impacto considerable Connotación N/a
lesiones graves CTP STP CTM. plazo que requiere labores de Pérdidas de producción y/o daños entre Pública de carácter regional
Enfermedades reversibles a la salud. remediación moderadas Categoría 3 US$1.0M y US$10.0m
Moderada 3
Incidentes reales o potenciales con Impacto serio con efectos de mediano Paralizaciones parciales y significativas Impacto considerable Connotación N/a
resultados de incapacidades plazo requiere de remediación Pérdidas de producción y/o daños entre Pública de carácter nacional
permanentes. Enfermedades irreversibles significativas Categoría 4. los US$10.0M US$75.0M
Mayor 4 a la Salud
Incidentes reales o potenciales con Impacto desastrosos con efectos de largo Paralizaciones sustanciales o totales Impacto considerable Connotación N/a
resultados de muertes. Enfermedades plazo requiere de remediación de gran Pérdidas de producción y/o daños sobre Pública de carácter internacional
gravísimas con consecuencias fatales escala Categoría 5. los US$75.0M
Catastrofica 5
CODIGO AREA DE CONTROL TIPO DE CONTROL NOMBRE DEL DOCUMENTO
1 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS INDUCCION CMDIC
2 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS DAS/ODI PROCESO
3 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN PRE-OCUPACIONAL
4 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN OCUPACIONAL
5 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN SALUD ESPECIFICO - ALTURA FISICA
6 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EXAMEN SALUD ESPECIFICO - FATIGA Y SOMNOLENCIA
7 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS PSICOSENSOTECNICO
8 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP BASICO
9 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS EPP ESPECIFICO
10 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS c
11 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS RITUS
12 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS GRT
13 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACION EQUIPO Y/O VEHICULO
14 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN
15 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN ESPECIALISTA
16 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS CERTIFICACIÓN HERRAMIENTAS
17 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS BASICOS INSPECCIONES EQUIPOS / AMBIENTE
18 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRABAJO (PERSONA)
19 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES CONTRATO DE TRABAJO ( CMDIC - ESED)
20 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA DE CONDUCIR B Y PROFESIONAL
21 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA DE CONDUCIR INTERNA AREA MINA.
22 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES PORTE Y VIGENCIA DE DOCUMENTACION VEHICULAR.
23 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
24 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES REGLAMENTO INTERNO ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD ESED
25 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA MANIPULADOR DE EXPLOSIVO
26 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA OPERADOR DE CALDERA
27 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA OPERADOR EQUIPOS RADIACTIVOS INDUSTRIAL
28 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES LICENCIA ESPECIALES
29 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS /ESTÁNDAR JOB
30 SEGURIDAD Y SALUD ADMINISTRATIVOS DOCUMENTALES CHECK LIST
31 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
32 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES LABORALES
33 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES OCUPACIONALES ALTURA GEOGRAFICA
34 SEGURIDAD Y SALUD MONITOREO VIGILANCIA DE SALUD - EXAMENES PERSONAL EXPUESTO
35 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS BASICOS COMPROMISOS COMUNITARIOS RCA
36 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS BASICOS CUMPLIMIENTO DE PERMISOS SECTORIALES
37 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA
38 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES ROTULACION MATERIALES Y EQUIPOS
39 M. AMBIENTE Y COMUNIDAD MONITOREO MONITOREO DE VARIABLE AMBIENTALES
40 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
41 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES PLAN DE DESARROLLO MINERO
42 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
43 NEGOCIO ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES MONITOREO DE COSTOS

TIPO DE CONTROL
ELIMINAR REDISEÑAR
TIPO DE CONTROL
SUSTITUIR SEPARAR
NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO POR
Volver
Matriz Seguridad
FECHA DE ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA REVISION NIVEL DE IMPLEMENTACION

Volver Volver Volver
Matriz Seguridad y Salud Matriz Negocios Matriz Medio Am
RESPONSABILIDADES DEL CONTROL/MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MONITOREO
Volver
Matriz Medio Ambiente
L/MANTENIMIENTO
INSPECCIÓN
GESTIÓN DEL CAMBIO
FECHA REVISIÓN MODIFICACIONES
RESPONSABLE

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VICEPRESIDENCIA

Matriz Seguridad &

PROCESO SEGURIDAD Y SALUD

PLANIFICACION CORTO PLAZO Y

PERFORACION - TRONADURA Y SERVICIOS

TRANQUE AGUAS Y MINERODUCTO

MOLIBDENO, FILTRADO Y EMBARQUE

Matriz Seguridad &

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE

RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

biente Matriz Negocio

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

NEGOCIO MAGNITUD TOTAL DEL RIESGO

RIESGO PURO RIESGO RESIDUAL

INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO

RUTINARIA (R) EVALUACION GLOBAL

Mantener en todo momento

2.2.1 Manejo defensivo y verificación permanente del entornp-

2.4.1 La conducción debe realizarse siempre a la defensiva, manteniendo

2.5.1 Realizar inspección de pre-uso de vehículos en forma diaria.

2.6.1 En caso de protestas que impidan el normal tráfico vehicular en

2.7.1 Aplicación y cumplimiento de Plan Contingencia MCN COVID-19.

3.3.1 Atento a las condiciones del entorno. 3 3 9

3.4.1 Estar atento a condiciones de entorno

3.5.1 Evaluación médica pre-ocupacional y ocupacional de gran altura

1. Mantener en todo momento

3.7.1 Manejo defensivo y respetar límites máximos de velocidad en la ruta.

CONDUCCIÓN VEHICULOS 3.10 Deslumbramiento/encandilamiento 3.10.1 Uso de lentes de seguridad oscuros.

4. Subida y/o bajada en caravana (EPF1)

4.2.1 Todo vehículo debe contar con radio de comunicación troncalizada

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