CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Dirección de Auditoría Siete

Hoja de Instrucciones para seguimiento Semanal de Avance

Nombre del Examen: Auditoría de Gestión a las Tecnologías de Información y Comunicación al

MINEDUCYT.

No. Orden de Trabajo: DA73/20200 Fecha de Orden de Trabajo:15/03/2020 al 02/05/2020

Fase del Examen: Planificación
FECHA DE
FECHA DE FECHA DE REMISIÓN AL
No. PROCEDIMIENTOS
INICIO FINALIZACIÓN JEFE DE
EQUIPO
1 Desarrollo del procedimiento número 12 del 15/03/2022 En proceso
programa de planificación.
al
¨Cedula narrativa¨ Avance 90%
02/05/2020
Relacionada a las plataformas del MINEDUCYT

Detalle: Conozca y detalle la plataforma

tecnológica implementada en MINED;
considerando lo siguiente:

1. se analizó información correspondiente a

procedimiento para el mejor comprensión y
estudio del procedimiento.

2. se estudio diagrama de red y segmentación

y puntos de red dentro del edificio.

3. Se interpreto consola de antivirus y su

distribución.

4. Se hizo análisis de las políticas de

seguridad.

5. Se efecto análisis de licencias y destrucción

Actualmente: se esta trabajando en puntos

pendientes y elaboración de la conclusión.

2 Desarrollo del procedimiento número 13 del 16/03/2022 En proceso

programa de planificación.
al

02/05/2020 Avance 90%

Obtenga el inventario de Hardware y
 Software y realice lo siguiente:
a) Elabore un detalle el inventario, analícelo
con el fin de identificar aspectos de
importancia para darle seguimiento en la
etapa de ejecución. (posible muestra a
verificar)
b) Identifique la existencia de equipo
obsoleto.
c) Indague si cuentan con Política de
Obsolescencia; si tiene analizarla y revisar
fecha de aprobación y vigencia.

 Se obtuvo inventario administrativo el cual

se estudió, dentro del cual cuentan con
política de obsolescencia para los equipos
que no están en uso lo cual se detalla en el
procedimiento.

Pendiente de recepción de inventario de máquinas

entregadas a docentes y alumnos.

3 17/03/2022 En proceso
Desarrollo del procedimiento número 14 del
programa de planificación. al

02/05/2020 Avance 90%

Conozca, comprenda y analice los servicios
outsourcing de Tecnología de Información y
Comunicación contratados por la institución;
indague si se han elaborado procedimientos de
control para monitorear y asegurar la recepción
de estos servicios. (actas de recepción,
instalación, controles de mantenimiento, etc.).
Determinar muestra de los más relevantes con
el fin de darle seguimiento en la etapa de
ejecución para corroborar la implementación y
uso de estos.

 Se obtuvo outsourcing los cuales se

regulan por medio de contratos
prorrogables dentro de los cuales se
detalla los servicios que la institución
presta y la administración de estos y
optimización de los recursos
subcontratados.

4 Desarrollo del procedimiento número 15 del 18/03/2022 En proceso

programa de planificación.
al
Conozca, analice y concluya sobre el Plan de Avance %95
02/05/2020
Contingencia de Recursos Informáticos (indague
 si se encuentra actualizado, autorizado,
divulgado y si cuenta con respaldo financiero
para ejecutarlo.)

 Se obtuvo plan de contingencia el cual se

analizó previo a su estudio se determinaron
fallas y desactualización del plan el cual se
detalla en el desarrollo del procedimiento.

Responsable de la Supervisión:

Nombre jefe de Equipo: ING.ANA JANNETTE PIMENTEL

Firma: F.D.T.F

Fecha: 02/03/2022

Porcentaje de avance
semanal:____________________________________________________

Observaciones:

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