ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 0001

- A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efetivo en caja y banco RD$5,646,500.00
la solucion del pobre RD$5,646,500.00
propiedad palnta y equipo 898,500.00
camion 147,000.00
terreno 751,500.00

capital 6,545,000.00
lic. Julio A. D Windt F 1,155,000.00
Lic.Daniel Hernandez 751,500.00
Lic.Almando Capa Blanca 1,200,000.00
Lic.Protestores Hans Free 630,000.00
Lic. Carlos Meson Pie 800,000.00
Lic.Carlos torres 330,000.00
Sr. Muamar Gadafi 260,000.00
780,000.00

Para egistrar apotes de accionistas

TOTAL 6,545,000.00 6,545,000.00

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FECHA No. 0002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
propiedad planta y equipo 34,900.00
mueble bonito 34,900.00
Itebis por pagar 6,282.00

efetivo en caja y cnaco 41,182.00

casi quemao 41,182.00

Para registrar: compra de mpbiliario y equipo de oficina

TOTAL 41,182.00 41,182.00

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FECHA No. 0003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
propiedad planta y equipo $ 117,700.00
10 computadoras 36,000.00
2 computadoras pentium 8 50,200.00
3 data show maca sony 31,500.00
itebis por pagar 21,186.00

efetivo en caja y banco 69,443.00

casi quemao 69,443.00
cuentas por pagar provedores 69,443.00
el prograador feliz 69,443.00

Para registrar: la compra a la compañía el programador feliz

TOTAL 138,886.00 138,886.00

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FECHA No. 0004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
inventario de suministros 101,400.00
el lapiz es mio 101,400.00
itebis por por pagar 18,252.00

efectivo, caja y canco 119,652.00

casi quemao 119,652.00

Para registrar: compra de material gastable a el lapiz es mio

TOTAL 119,652.00 119,652.00

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FECHA No. 0005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
propiedad planta y equipo 605,000.00
edificio 605,000.00

efectivo caja y canco 302,500.00

casi quemao 302,500.00
documento por pagar 302,500.00
inversiones pelaez 302,500.00

Para registrar: compra de edificio 50% al contado y el otro se firmo

documeno

TOTAL 605,000.00 605,000.00

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FECHA No. 0006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuenta en modena extranjera 8,000.00
prima en modeda extrangera 328,000.00
bac florida bank 336,000.00

efectivo en caja y banco 336,000.00

la solucion del padre 336,000.00

Para registrar: apertura de cuenta en dolares en bac florida bank

TOTAL 336,000.00 336,000.00

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FECHA No. 0007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efetivo, caja y banco 615,370.00
cuentas por cobrar 1,142,830.00

ingresos por ventas 1,490,000.00

itebis por pagar 268,200.00

Para registrar: venta de mercancia a la casa el cochino perezoso

TOTAL 1,758,200.00 1,758,200.00

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FECHA No. 0008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efetivo, caja y canco 571,415.00
casi quemao 571,415.00

cuentas por cobrar 571,415.00

el cochino peresozo 571,415.00

Para registrar: compro del 50% de la deunda de el cochino

peresozo

TOTAL 571,415.00 571,415.00

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FECHA No. 0009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuentas por pagar provedores 52,082.25
el programador feliz 52,082.25

efectivo, caja y banco 52,082.25

la solucion del padre 52,082.25

Para registrar: pago del 75% de la deuda al programador feliz

TOTAL 52,082.25 52,082.25

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FECHA No. 0010
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
compra 171,600.00
itebis por pagar 30,888.00

cuenta moneda extranjera us 3,900.00

prima en cambio 167,700.00
efectivo en cja y banco 30,888.00

Para registrar:compra de mercancia en el exterior al contado

TOTAL 202,488.00 202,488.00

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FECHA No. 0011
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 505,000.00
casi quemao 505,000.00
descuento en ventas 15,150.00
descuento en ventas 15,150.00

ingresos por ventas 520,150.00

zona franca el pantalon corto 520,150.00

Para registrar: venta de mercancia a zona franca el pantalon corto

TOTAL 520,150.00 520,150.00

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FECHA No. 0012
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuentas por pagar provedores 17,360.75
el programador feliz 17,360.75

efectivo, caja y banco 17,360.75

casi quemao 17,360.75

Para registrar: pago pendiente al programador feliz

TOTAL 17,360.75 17,360.75

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FECHA No. 0013
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 285,707.50
la solucion del padre 285,707.50

cuentas por cobrar clientes 285,707.50

el cochino paresozo 285,707.50

Para registrar: cobro restante de el cochino peresozo

TOTAL 285,707.50 285,707.50

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FECHA No. 0014
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
propiedad planta y equipo 88,000.00
itebis por pagar 15,840.00

cuentas en moneda extrangera us 2,000.00

prima en cambio 86,000.00
efectivo, caja y banco 15,840.00

Para registrar: compra de maquinaria en dolares

TOTAL 103,840.00 103,840.00

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FECHA No. 0015
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efecivo, caja y banco 741,630.00
cuentas por cobrar clientes 247,210.00
el madruador estudiantil 247,210.00
ingresos por venta 838,000.00
itebis por pagar 150,840.00

Para registrar: venta de ercancia al madrugador estudiantil

TOTAL 988,840.00 988,840.00

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FECHA No. 0016
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 285,707.50
la solucion del padre 285,707.50

cuenta por cobrar clientes 285,707.50

el cochino parezoso 285,707.50

Para registrar: cobro total de la deunda de el cochino perezoso

TOTAL 285,707.50 285,707.50

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FECHA No. 0017
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 247,210.00
casi quemao 247,210.00

cuenta por cobrar clientes 247,210.00

el madrugador estudiantil 247,210.00

Para registrar: se cobrar deuda total del madrugador estudiantil

TOTAL 247,210.00 247,210.00

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FECHA No. 0018
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
caja chica 1,500.00
lic. Taracuarembo mejia 1,500.00

efetivo en caja y banco 1,500.00

la solucion del padre 1,500.00

Para registrar: apertura de fondo de caja chica

TOTAL 1,500.00 1,500.00

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FECHA No. 0019
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y admin. 77,773.80
material gastable 77,773.80

inventario de suministro 77,773.80

inventario de material gastable 77,773.80

Para registrar: gasto del 65% del material gastable

TOTAL 77,773.80 77,773.80

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FECHA No. 0020
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 831,310.00
la solucion del podre 831,310.00

infresos por venta 704,500.00

itebis por pagar 126,810.00
carolia fashion 831,310.00

Para registrar: venta de mercancia a calolina fashion mas 18% de

itebis

TOTAL 831,310.00 831,310.00

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FECHA No. 0021
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos financieros 82.00
compra de mercancia 82.00

cuentas extrangera en us 2.00

prima en cambio 80.00

Para registrar: pago de 2 dolares por compra de maquinaria en el

exterior

TOTAL 82.00 82.00

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FECHA No. 0022
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos gen. Y administrativos 74,655.00
energia electrica 12,900.00
agua 2,980.00
basura 6,650.00
telefono 8,575.00
cable 3,650.00
alquler local 30,000.00
pag. Web 9,900.00

efectivo, caja y banco 74,655.00

la solucion del podre 74,655.00

Para registrar: pagos de servicios basicos

TOTAL 74,655.00 74,655.00

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FECHA No. 0023
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y admi. 393,800.00
sueldos 393,800.00

efectivo, caja y banco 366,588.42

ret. Y acumulaciones por pagar 27,211.58
sfs 11,971.52
afp 11,302.06
infotep 3,938.00

Para registrar: pago de sueldos

TOTAL 393,800.00 393,800.00

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FECHA No. 0024
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo, caja y banco 585,280.00
la solucion del podre 585,280.00

ingresos en venta 496,000.00

itebis por pagar 89,280.00
compro practica 585,280.00

Para registrar: venta al contado a compro practico

TOTAL 585,280.00 585,280.00

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FECHA No. 0025
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
compra 698,000.00
itebis por pagar 125,640.00
el guardian recto 823,640.00

efectivo caja y banco 823,640.00

casi quemao 823,640.00

Para registrar: compra de de mercancia a la compania el

guardian recto

TOTAL 823,640.00 823,640.00

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FECHA No. 0026
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 750,000.00
casi quemao 750,000.00

docuentos por pagar 750,000.00

financira agosto 750,000.00

Para registrar: prestamo a la financiera agosto

TOTAL 750,000.00 750,000.00

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FECHA No. 0027
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
compra 905,000.00
itebis por pagar 162,900.00
los inversores 1,067,900.00

efectivo en caja y banco 1,067,900.00

casi quemao 1,067,900.00

Para registrar:compra de mercancia s los inversores

TOTAL 1,067,900.00 1,067,900.00

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FECHA No. 0028
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 623,630.00
cuentas por cobrar clientes 267,270.00
la pignorancia del pueblo 890,900.00

ingresos por venta 755,000.00

itebis por pagar 135,900.00
casi quemao 755,000.00

Para registrar: venta a la pignorancia 30% a credito y el resto al

contado

TOTAL 890,900.00 890,900.00

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FECHA No. 0029
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y ad. 4,400.00
gasolina 2,300.00
comestibles 800.00
farmacia 400.00
peaje 900.00

efectivo en caja y banco

casi quemao 4,400.00
4,400.00

Para registrar: rembolso a caja chica

TOTAL 4,400.00 4,400.00

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FECHA No. 0030
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y amd. 92,000.00
itebis por pagar 16,560.00
publicidad 108,560.00

efectivo en caja y banco 108,560.00

casi quemao 108,560.00

Para registrar: gasto en publicidad mas 18% de itebis

TOTAL 108,560.00 108,560.00

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FECHA No. 0031
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
propiedad planta y equipo 830,000.00
itebis por pagar 149,400.00
planta de energia de eergencia 979,400.00

efectivo en caja y banco 342,790.00

casi quemao 342,790.00
cuentas por pagar provedores 636,610.00
el apagon 636,610.00

Para registrar: copra de planta de energia de emergencia a

el apagon

TOTAL 979,400.00 979,400.00

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FECHA No. 0032
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
documentos por pagar 750,000.00
la financiera agosto 750,000.00
gastos financieros 150,000.00
interes 150,000.00

efectivo en caja y banco 900,000.00

casi quemao 900,000.00

Para registrar: pago de prestamo a la financiera agosto

TOTAL 900,000.00 900,000.00

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FECHA No. 0033
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 133,635.00
casi quemao 133,635.00

cuentas por cobrar clientes 133,635.00

la pinorancia del pueblo 133,635.00

Para registrar:

TOTAL 133,635.00 133,635.00

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FECHA No. 0034
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuentas por cobrar clientes 35,400.00
el cochino perezoso 35,400.00

ingesos por venta 30,000.00

itebis por pagar 5,400.00
casi quemao 35,400.00

Para registrar: venta a credito a cochino perezoso

TOTAL 35,400.00 35,400.00

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FECHA No. 0035
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuentas por pagar provedores 190,983.00
el apagon 190,983.00

efectivo en caja y banco 190,983.00

casi quemao 190,983.00

Para registrar: pago del 30% de la deuda a el apagon

TOTAL 190,983.00 190,983.00

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FECHA No. 0036
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 810,000.00
itebis por pagar 145,800.00
casi quemao 955,800.00

compra 955,800.00
susy import 955,800.00

Para registrar: compra de mercancia al contado mas 18% de itebis

TOTAL 955,800.00 955,800.00

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FECHA No. 0037
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 277,772.00
casi quemao 277,772.00

ingresos por venta 235,400.00

itebis por pagar 42,372.00
el madrugador estudiantil 277,772.00

Para registrar: venta a madrugador estudiantil as 18% de itebis

TOTAL 277,772.00 277,772.00

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FECHA No. 0038
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 10,100.00
casi quemao 10,100.00

cuenta por cobrar clientes 10,100.00

la pignorancia del pueblo 10,100.00

Para registrar: abono de la pignorancia del pueblo

TOTAL 10,100.00 10,100.00

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FECHA No. 0039
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 130,000.00
casi quemao 130,000.00

cuentas por cobrar clientes 130,000.00

el cochino perezoso 130,000.00

Para registrar: abono de cochino perezoso

TOTAL 130,000.00 130,000.00

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FECHA No. 0040
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuenta por pagar provedores 21,525.00
el apagon 21,525.00

efectivo en caja y banco 21,525.00

casi quemao 21,525.00

Para registrar: abonamos a la la deuda con el apagon

TOTAL 21,525.00 21,525.00

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FECHA No. 0041
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 8,800.00
la solucion del pobre 8,800.00

maneda extrangera usa 200.00

prima en cambio 8,600.00
8,800.00

Para registrar: cambio de 200 dolares para ser depositados en

banco la solucion del pobe

TOTAL 8,800.00 8,800.00

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FECHA No. 0042
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
caja chica 6,500.00
fondo de caja chica 6,500.00

efectivo en caja y banco 6,500.00

la solucion del pobre 6,500.00

Para registrar:

TOTAL 6,500.00 6,500.00

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FECHA No. 0043
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y adm 34,320.00
honorarios de abogados 34,320.00

efetivo en caja y banco 31,200.00

retenciones por pagar 3,120.00
casi quemao 34,320.00

Para registrar: pago de abogados

TOTAL 34,320.00 34,320.00

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FECHA No. 0044
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos pagados por anticipados 45,000.00
seguro pepin 45,000.00

efectivo en caja y canco 27,000.00

cuentas por pagar provedores 18,000.00
casi quemao 45,000.00

Para registrar: pago de poliza de seguro 60% al contado y el

TOTAL 45,000.00 45,000.00

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FECHA No. 0045
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
invesiones en otra cia 1,000,000.00
estoy flojo S.R.L. 1,000,000.00

efectivo en caja y banco 1,000,000.00

casi quemao 1,000,000.00

Para registrar: inversion en estoy flojo S.R.L

TOTAL 1,000,000.00 1,000,000.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0046
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
efectivo en caja y banco 150,000.00
casi quemao 150,000.00

servicios cobrados por anticipado 150,000.00

compañia la vitilla SRL 150,000.00

Para registrar: cobro de manera anticipada de la compañía

la vitilla SRL

TOTAL 150,000.00 150,000.00

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Lic. Julio A. De Windt F, Julio 22

 Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0047
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
compra 30,000.00
itebis por pagar 5,400.00
compañía no me cuadra S.A 35,400.00

cuenta por pagar provedores 35,400.00

compañía no me cuadra S.A 35,400.00

Para registrar:compra a credito a la compañía no me cuadra S.A

TOTAL 35,400.00 35,400.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0048
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
cuenta por pagar provedores 3,000.00
compañía no me cuadra S.A 3,000.00

devoluciones en compra 3,000.00

compañía no me cuadra S.A 3,000.00

Para registrar:

TOTAL 3,000.00 3,000.00

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Lic. Julio A. De Windt F, Julio 22

 Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0049
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y adm 32,415.50
energia electrica 12,400.00
agua 2,480.00
basuara 750.00
telefono y fax 8,075.00
chequeo sistema de camara y alarmas 6,150.00
itebis por pagar 2,560.50 5,834.79
38,250.29
efectivo en caja y banco
casi quemao 38,250.29

Para registrar: pago de servicios

TOTAL 38,250.29 38,250.29

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0050
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
gastos generales y adm 11,250.00
seguro pepin 11,250.00

servicios pagados por adelantado 11,250.00

poliza de seguro 11,250.00

Para registrar:

TOTAL 11,250.00 11,250.00

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Lic. Julio A. De Windt F, Julio 22