Indicadores Gestion

EQUILIBRIO P RESUP UESTAL ESTATAL 2009
Indicador P orcentual
1.06
1.04
1.03
2007 2008 2009
G rá f ic a : 4 6
F ue nt e : Secretaría de Hacienda
El indicador de Equilibrio Presupuestal al cierre del

ejercicio fiscal 2009, revela un resultado positivo de
0.03 puntos porcentuales, indicando un sólido
desempeño presupuestal derivado de saludables
prácticas administrativas, financieras y
presupuestarias.
Indicadores de
Gestión
L
os indicadores de gestión, se determinan con armonizados con los publicados por el Instituto para el
las cifras obtenidas de los rubros de los Desarrollo Técnico de las Haciendas.
ingresos y la aplicación de los recursos
públicos durante el ejercicio fiscal 2009, los cuales Bajo este epígrafe, se presenta el comportamiento de la
reflejan las razones en términos porcentuales, el gestión pública con los siguientes principales indicadores:
margen y los alcances de las recaudaciones, la
cobertura del desempeño en el ejercicio deL gasto Indicadores de Ingresos
presupuestario así como del balance presupuestal y
Indicadores Presupuestarios
financiero durante el ejercicio que se informa.
Indicadores de Resultados Fiscales
Los indicadores aquí presentados miden la gestión
pública a nivel estatal y están acordes a los
recomendados por el Banco Mundial encontrándose
INDICADORES DE INGRESOS:
Los Indicadores de Ingresos, tienen como finalidad incentivos por la administración de ingresos federales,
mostrar las razones en términos porcentuales del que en términos porcentuales fue de 0.9 y 10.4 por
margen de origen y captación de los ingresos. Durante ciento menor a lo previsto para el ejercicio 2009.
el ejercicio 2009 se han superado las previsiones
iniciales, logrando un grado de ejecución de 15.9 por Los principales indicadores de los ingresos que se
ciento mayor a lo previsto, pese al impacto de la presentan a continuación, se determinaron con criterios
resección económica que afectó al país, repercutiendo comparativos y homogéneos:
por ende en las participaciones fiscales federales e
Captación de Ingreso Origen Local
Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Captación de Ingreso Origen
Programático Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje
Local
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado
IPFL= Ingresos
provenientes de Fuentes 3,142,205 Muestra la razón porcentual que guardan los
5.7742
Locales IPFL Ingresos Provenientes de Fuentes Locales entre
------- x 100 54,417,576 los Ingresos Totales
IT= Ingresos totales IT
Comportamiento
Meta 2009 Resultados últimos 3 años Gráfico
Indicador/Meta
1.1
2007 1.07 1.05
1 1.07
6.10 5.77 2008 1.04 1.04
0.9466 0.95
6.10 2009 0.94 0.9 0.94
0.85
2007 2008 2009
La recaudación tributaria de los ingresos propios menor a la unidad prevista al inicio del ejercicio fiscal
representa el 5.77 por ciento, del total de los ingresos 2009.
percibidos durante el ejercicio 2009, situándose al cierre
del ejercicio en tan solo 0.06 puntos porcentuales
426
Indicadores de Gestión Tomo I.- Resultados
Generales
Captación de Ingreso Origen Federal

Captación de Ingresos Origen
Federal
IOF= ingresos de Origen
48,951,617
Federal IOF 89.9555 Muestra la razón porcentual de Origen Federal
------- x 100 54,417,576 entre los Ingresos Totales
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.99 0.98 0.99 0.99
93.90 89.96 2008 0.99 0.96
0.9580
93.90 2009 0.95 0.94 0.95
0.92
2007 2008 2009
Los ingresos de origen federal representan el 89.9 por Al cierre del ejercicio que se informa, se alcanzó 0.95
ciento del total de los ingresos percibidos en el Estado, puntos porcentuales respecto a la unidad porcentual
incluyendo los percibidos en forma extraordinaria y lo programada.
sumado por la fuente de financiamiento de empréstito.
Captación Impositiva Global
Programático Captación Impositiva Global Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

IMP = Impuestos IMP 940,906
1.7290 Muestra la razón porcentual de Impuestos entre los
------- x 100 54,417,576 Ingresos Totales
Comportamiento
Indicador/Meta
1.50
2007 1.04
1.00
1.90 1.73 2008 0.74 1.04
0.9100 0.50 0.74 0.91
1.90 2009 0.91
0.00
2007 2008 2009
La razón porcentual que guardan los impuestos ubicándose en 0.09 puntos porcentuales menor a la
respecto a los ingresos totales al cierre del ejercicio meta programada y en 0.17 puntos porcentuales mayor
2009, fue de 1.73 por ciento, que comparado con lo respecto al ejercicio inmediato anterior.
programado para el ejercicio que se informa, se alcanzó
0.91 puntos porcentuales respecto a la unidad,
427
Captación Impositiva Local
Programático Captación Impositiva Local Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

IMP = Impuestos IMP 940,906
29.9441
------- x 100 3,142,205
Muestra la razón porcentual de Impuestos entre los
IPFL= Ingresos IPFL
Ingresos Provenientes de Fuentes Locales
provenientes de Fuentes
Locales
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.88 0.88 0.97
0.71
30.60 29.94 2008 0.71 0.50
0.9786
30.60 2009 0.97
0.00
2007 2008 2009
La captación impositiva local, resultante de la en 0.97 puntos porcentuales sobre la unidad programada,
recaudación por impuestos sobre el total de los con tan solo 0.03 puntos porcentuales menor.
ingresos de origen de fuentes locales, representa el
29.94 por ciento, y al cierre del ejercicio 2009 se ubicó
Participaciones e Incentivos Económicos

Participaciones e Incentivos
Económicos
PIE= Participaciones e
16,889,070
Incentivos Económicos PIE 31.0361 Muestra la razón porcentual de Participaciones e
------- x 100 54,417,576 Incentivos Económicos entre los Ingresos Totales
Comportamiento
Indicador/Meta
0.9
2007 0.89 0.88 0.89 0.89
36.60 31.04 2008 0.89 0.86
0.8480 0.84
36.60 2009 0.84 0.82 0.84
0.8
2007 2008 2009
Las participaciones e incentivos económicos percibidos 0.84 puntos porcentuales, respecto a la unidad prevista
durante el ejercicio 2009, fueron del 31.04 por ciento en el ejercicio que se informa.
sobre el total de los ingresos captados, logrando un
428
Generales
Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33

Proporción de Fondos de
Programático Aportaciones Federales, Ramo Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje
33
FAFR33= Fondos de
Aportaciones Federales 23,356,488 Muestra la razón porcentual de Fondos de
42.9209
Ramo 33 FAFR33 Aportaciones Federales Ramo 33 entre los
------- x 100 54,417,576 Ingresos Totales
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.97
0.95 0.97
47.70 42.92 2008 0.89
0.8998
47.70 2009 0.89 0.90
0.89 0.89
0.85
2007 2008 2009
Los recursos de Aportación Federal a través de los menor en 0.11 puntos porcentuales respecto a la unidad
Fondos del Ramo 33, representó el 42.92 por ciento de establecida como meta para el ejercicio 2009.
los ingresos captados en el ejercicio 2009, siendo
Dependencia financiera
Programático Dependencia Financiera Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

PIE= Participaciones e
16,889,070
Incentivos Económicos PIE 34.5016
Muestra el grado de autonomía financiera en la
------- x 100 48,951,618
aplicación de los recursos
TIOF= Total de Ingresos de TIOF
Origen -federal
Comportamiento
Indicador/Meta
0.90
2007 0.89 0.89
0.85 0.88
38.90 34.50 2008 0.81
0.8869 0.80
38.90 2009 0.88 0.81
0.75
2007 2008 2009
La autonomía financiera en la aplicación de los relación al total de los recursos de origen federal ejercidos
recursos públicos que otorgan potestad al gobierno del durante el ejercicio 2009, situándose en 0.88 puntos
estado, fue en términos porcentuales del 34.50 en porcentuales respecto a la unidad programada.
429
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
El gasto público ascendió a 52 mil 705.2 millones de se destinó a la educación, estos recursos se invirtió en
pesos, los cuales superaron en 12.2 por ciento al infraestructura escolar, equipamiento entre otros.
presupuesto original, siendo asignado a cada una de
las prioridades estatales, en armonía con las políticas Del análisis de los datos, podemos destacar que ha
públicas y a los 5 ejes del Plan de Desarrollo Chiapas habido un incremento significativo en la ejecución
Solidario 2007 -2012. presupuestaria en el período 2009, respecto a la del
2008.
En el ejercicio 2009, los estados presupuestarios
revelan que el 40.8 por ciento del presupuesto total, Bajo este epígrafe, se presentan indicadores derivados de
la ejecución del Presupuesto de Egresos del Estado.
Proporción de Gasto Programable
Proporción de Gasto
Programático Al cierre del Ejercicio 2009 Porcentaje
Programable

TGP= Total de Gasto
48,892,349 92.7657
Programable TGP Muestra la razón porcentual que guarda el Total del
------- x 100 52,705,192 Gasto Programable entre el Total de Egresos
TE= Total de Egresos TE
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
1.00 1.00
2007 1.00 1.00
92.30 92.77 2008 1.00 0.50

1.0050
92.30 2009 1.00
0.00
2007 2008 2009
Proporción de Gasto No Programable

Proporción del Gasto no
Programable
.
TGNP=Total de Gasto No
3,812,843
Programable TGNP 7.2343 Muestra la razón porcentual que guarda el total del
------- x 100 52,705,192 Gasto No Programable entre el Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
0.98
0.98
2007 0.95 0.96
7.70 7.23 2008 0.98 0.94 0.95
0.9395
7.70 2009 0.93 0.92 0.93
0.90
2007 2008 2009
430
Generales
El gasto programable representó el 92.7 por ciento gasto no programable fue del 7.2 por ciento, menor en
respecto al total del presupuesto ejercido para el 0.07 puntos porcentuales respecto a la unidad
ejercicio 2009, cumpliéndose al 100 por ciento lo programada para el ejercicio que se informa.
programado para el ejercicio que se informa, mientras el
.
Proporción del Gasto de Operación
Programático Proporción Gasto de Operación Al cierre del Ejercicio 2009 Porcentaje

.
TGO= Total de Gasto de
7,119,709
Operación TGO 13.5086 Muestra la razón porcentual que guarda el Total de
------- x 100 52,705,192 Gasto de Operación entre el Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
1.05
2007 0.96 1.04
1.00
13.90 13.51 2008 1.04
0.9718
13.90 2009 0.97 0.95 0.96 0.97
0.90
1 2 3
La gestión gubernamental reflejado a través del gasto términos porcentuales fue tan solo menor en 0.03 puntos
de operación, representó el 13.5 por ciento sobre el porcentuales respecto a lo previsto para el ejercicio 2009.
total del ejercicio del gasto durante 2009, que en
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Proporción Gasto de Inversión
y/o Capital

TGIC= Total Gasto de
41,772,640 Muestra la razón porcentual que guarda el Total del
Inversión y/o Capital TGIC 79.2572
Gasto de Inversión y/o Capital entre el Total de
------- x 100 52,705,192
Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
1.01
1.01
2007 1.01 1.01
1.00
78.40 79.26 2008 0.99
1.0109 0.99
78.40 2009 1.01 0.99
0.98
2007 2008 2009
El Gasto de Capital, determinados por las inversiones logrando alcanzar la meta programada en el ejercicio que
físicas ejecutadas y lo destinado al capital humano que se informa.
forma parte del desarrollo de la entidad, fue del 79.2
por ciento, sobre el total de egresos del ejercicio 2009,
431
Proporción de Inversión Pública

Proporción de Inversión
Pública
IP= Inversión Pública IP 19,094,518
36.2289 Muestra la razón porcentual que guarda el Total del
------- x 100 52,705,192
Gasto de Inversión Pública entre el Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
2.00
2007 1.58 1.50
1.58
28.60 36.23 2008 1.22 1.00 1.22 1.26
1.2667
28.60 2009 1.26 0.50
0.00
2007 2008 2009
La Inversión Pública que incluye la inversión en bienes a la unidad programada al cierre del ejercicio que se
muebles e inmuebles, las inversiones financieras y lo informa, siendo mayor en 0.04 puntos porcentuales al
destinado a los municipios, representó el 36.2 por ejercicio inmediato anterior.
ciento respecto al total de los egresos en el ejercicio
2009, superando en 0.26 puntos porcentuales respecto
Proporción de las Participaciones a Municipios
Proporción de las
Programatico Al cierre del Ejercicio 2009 Porcentaje
Participaciones a Municipios
.
PAM=Participaciones y
3,532,458
Aportaciones a Municipios 90.0014 Muestra la razón porcentual que guarda el total del
PAM
gasto de participaciones y aportaciones a municipios
------- x 100 3,924,893
entre el total del Gasto No Programable
TGNP=Total de Gasto No TGNP
Programable
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.88 0.95 0.98
100.00 90.00 2008 0.98 0.90

0.9000 0.90
100.00 2009 0.90 0.85 0.88
0.80
2007 2008 2009
El índice que refleja la proporción de los recursos fue del 0.90 puntos porcentuales, con una variación
otorgados a los municipios se tradujo en un 90.0 por menor de 0.10 puntos porcentuales respecto a lo
ciento sobre el total del gasto no programable, que en programado para el ejercicio 2009.
términos porcentuales respecto a la unidad programada
432
Generales
Proporción de los Servicios Personales

Servicios Personales en Gasto
de Operación
.
SP= Servicios Personales SP 4,444,040
62.4189 Muestra la razón porcentual que guardan el Total del
------- x 100 7,119,708
Gasto en Servicios Personales entre el Total del
TGO= Total de Gasto de TGO
Gasto de Operación
Operación
Comportamiento
Indicador/Meta
0.95
2007 0.87 0.90
0.91
68.50 62.42 2008 0.83 0.85 0.87
0.9112
68.50 2009 0.91 0.80 0.83
0.75
2007 2008 2009
Proporción de los Servicios Personales

Proporción de los Servicios
Personales
.
SP= Servicios Personales SP 4,444,040 Muestra la razón porcentual que guarda el Total de
8.4319
------- x 100 52,705,192 Gasto en Servicios Personales entre el Total de
TE= Total de Egresos TE Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
0.88
2007 0.84
0.87 0.87
0.86
9.60 8.43 2008 0.87
0.8783
9.60 2009 0.87 0.84
0.84
0.82
2007 2008 2009
La razón porcentual que guarda la aplicación del respecto a la unidad programada; asimismo, respecto al
ejercicio del gasto de servicios personales sobre el total total de los egresos representó el 8.4 por ciento, con un
del gasto de operación, al término del ejercicio 2009, fue alcance de 0.87 puntos porcentuales respecto a la
del 62.4 por ciento y menor en 0.09 puntos porcentuales unidad prevista para el cierre del ejercicio 2009.
433
Proporción de la función en Servicios de Educación

Proporción de la función en
Servicios de Educación
.
SE= Proporcionar Servicios
21,555,032 Muestra la razón porcentual que guarda el total del
de Educación SE 40.8974
Gasto en la función de Servicios de Educaciòn entre
------- x 100 52,705,192
el Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
0.95
2007 0.84 0.90 0.92
0.95
42.90 40.90 2008 0.92 0.85

0.9533 0.84
42.90 2009 0.95 0.80
0.75
2007 2008 2009
El índice que refleja los servicios proporcionados a la unidad para el ejercicio que se informa, y mayor en 0.03
educación constituyó el 40.8 por ciento sobre el total del puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el
gasto público, con una variación del 0.05 puntos ejercicio inmediato anterior.
porcentuales menor a lo programado respecto a la
Proporción de la función de dotar Servicio de Salud y Asistencia Social

Proporción de la Función de
Programático dotar Servicio de Salud y Al cierre del Ejercicio 2009 Porcentaje
Asistencia Social
.
SSAS= Proporcionar
Servicios de Salud y 7,750,375 Muestra la razón porcentual que guardan el total del
14.7051
Asistencia Social SSAS Gasto en la función de Servicios de Salud y
------- x 100 52,705,192 Asistencia Social entre el Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
0.90
2007 0.78 0.85 0.88 0.90
16.30 14.71 2008 0.88 0.80

0.9022
16.30 2009 0.90 0.75 0.78
0.70
2007 2008 2009
La proporción de la prestación de servicios de salud y en términos de la unidad programada, el 0.90 puntos

asistencia social fue del 14.7 por ciento en relación al porcentuales, para el ejercicio en mención y mayor en
total del egresos del ejercicio fiscal 2009, alcanzando 0.02 puntos porcentuales respecto al ejercicio 2008.
434
Generales
Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Proporción del Gasto de
Seguridad Pública
.
SPU= Seguridad Pública SP 2,566,799
4.8701 Muestra la razón porcentual que guarda el Total del
------- x 100 52,705,192 Gasto en la Función de Seguridad Pública entre el
TE Total de Egresos
TE= Total de Egresos
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.97 0.97
0.88
0.80
5.50 4.87 2008 0.80 0.50
0.8855
5.50 2009 0.88
0.00
2007 2008 2009
El índice que refleja los servicios proporcionados al puntos porcentuales al cierre del ejercicio 2009, y mayor
gasto de seguridad pública respecto al total de los en 0.08 puntos porcentuales a lo alcanzado en el
egresos durante el ejercicio 2009, fue del 4.8 por ciento, ejercicio inmediato anterior.
que respecto a la unidad programada se ubicó en 0.88
INDICADORES DE RESULTADOS FISCALES:
El resultado del análisis que nos proporciona el través de los indicadores de resultados fiscales de los
conocimiento de la situación financiera de la Hacienda cuales los más sobresalientes, se mencionan a
Pública, en el ejercicio fiscal 2009, se da a conocer a continuación:
Equilibrio Presupuestal
Estratégicos Equilibrio Presupuestal Al cierre del ejercicio 2009 Porcentual
TI=Total de Ingresos 54,417,576

TI 103.2490 Muestra la razon porcentual del total de ingresos y
------- x 100 52,705,192 total de egresos
TE=Total de Egresos TE
Comportamiento
Indicador/Meta
1.06
2007 1.04 1.06
1.04
100 103.25 2008 1.06 1.04
1.0325 1.02 1.03
100 2009 1.03
1
1 2 3
El equilibrio presupuestal de los ingresos y los egresos porcentual del 1.03 respecto a lo programado,
ordinarios, se mantiene estable para cubrir el gasto manteniendo una razón mayor de 0.03 puntos
público, que durante el ejercicio 2009 reflejó una razón porcentuales respecto a la unidad.
435
Balance Presupuestal
Estratégicos Balance Presupuestal Al cierre del ejercicio 2009 Número

IO= Ingresos Ordinarios 52,093,822
- Muestra la diferencia que guardan los Ingresos
IO - GO 51,180,664
Ordinarios con respecto a los Gastos Ordinarios
GO= Gastos Ordinarios 913,158
Comportamiento
Indicador/Meta
4,000,000
2007 379,278 3,000,000
1 913,158 2008 3,317,041 2,000,000
3,317,041
913 158 379,278 913,158
1 2009 913,158 1,000,000
0
2007 2008 2009
El balance presupuestal, muestra la variación entre los absolutos en 913 millones 158 mil pesos, resultado que
ingresos ordinarios y los gastos ordinarios, y que al no incluye dentro de los ingresos y gastos, los proyectos
termino del ejercicio 2009, se situó en términos ejecutados con fuente de financiamiento de empréstitos.
Balance Financiero
Estratégicos Balance Financiero Al cierre del ejercicio 2009 Número
BP = Balance Presupuestal 913,158

Muestra la diferencia que guarda el Balance
BP - SD 11,313 Presupuestal y el Servicio de la Deuda
SD = Servicio de la Deuda 901,845
Comportamiento
Indicador/Meta
2007 379,278 4,000,000

3,000,000
1 901,845 2008 3,317,041 2,000,000
3,317,041
901,845
901 845 379,278
1 2009 901,845 1,000,000
0
2007 2008 2009
La diferencia del balance presupuestal y el servicio de menos 901 millones 845 mil pesos en términos absolutos.
la deuda adquirida en este ejercicio 2009, fue de
436
Generales
Resultado Fiscal
Estratégicos Resultado Fiscal Al cierre del ejercicio 2009 Número

BP = Balance Financiero 901,845
Muestra la Diferencia que guarda el Balance
BF - AM 70,131
Financiero y las Amortizaciones
AM = Amortizaciones 831,714
Comportamiento
Indicador/Meta
4,000,000 3,317,041
2007 50,042 3,000,000
1 831,714 2008 3,317,041 2,000,000
831 714 831,714
1 2009 831,714 1,000,000 50,042
0
2007 2008 2009
En términos homogéneos con los utilizados en el revelando un resultado positivo, sin considerar dentro de
ejercicio anterior, el resultado fiscal en términos los ingresos y gastos, los proyectos ejecutados con fuente
absolutos, asciende a 831 millones 714 mil pesos, de financiamiento de empréstitos.
Financiamiento Local del Gasto de Operación
Financiamiento Local del

Estratégicos Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje
Gasto de Operaciòn

GO= Gasto de Operación GO 7,119,708
226.5832
------- x 100 3,142,205 Muestra la razón porcentual del Gasto de operación
TIPFL= Total de Ingresos TIPFL respecto del total de Ingresos Provenientes de
Provenientes de Fuentes Fuentes locales
Locales
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.95 0.98 0.99
228.10 226.58 2008 0.94 0.96
0.9934 0.94 0.95
228.10 2009 0.99 0.92
0.94
0.90
2007 2008 2009
El financiamiento local del gasto de operación, en provenientes de fuentes locales, que para el ejercicio que
razones porcentuales muestra que los gastos de se informa, fue inferior en 0.01 puntos porcentuales en
operación son 2.2 veces mayores sobre los ingresos relación a lo programado.
437
Autonomía Financiera
Estratégicos Autonomía Financiera Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

TIPFL= Total de Ingresos
Provenientes de Fuentes 20,031,275
Locales TIPFL + PIEN
38.0063 Muestra el grado de Autonomía Financiera en la
PIEN= Participaciones e aplicación de los recursos
Incentivos económicos ------- x 100 52,705,192
netos
Comportamiento
Indicador/Meta
1.00
2007 0.85 0.95 0.97
42.70 38.01 2008 0.97 0.90
0.8901 0.85 0.85 0.89
42.70 2009 0.89 0.80
0.75
2007 2008 2009
La razón porcentual del grado de autonomía financiera, correspondiente a las participaciones e incentivos
en términos homogéneos previsto para el ejercicio económicos sobre los gastos totales, revelando un
2009, fue del 42.7 por ciento, y de acuerdo a las cifras alcance del 0.89 puntos porcentuales a la unidad
al termino del ejercicio de referencia se situó en 38.0 programada, siendo esta menor en 0.08 puntos
por ciento de maniobra financiera, respecto a los porcentuales al ejercicio anterior.
ingresos provenientes de fuentes locales y lo
Participaciones e Incentivos Económicos Netos

Participaciones e Incentivos
Estratégicos Al cierre del ejercicio 2009 Número
Económicos Netos

PIE = Participaciones e
16,889,070
Incentivos Económicos - Muestra la diferencia que guardan las Participaciones
PIE - PM 3,532,458 e Incentivos Económicos y las Participaciones a
PM = Participaciones a Municipios
13,356,612
Mpios.
Comportamiento
Indicador/Meta
1.10
2007 1.00 1.05
1.09
13,565,602 13,356,612 2008 1.09 1.00

0.9846 1.00
0.98
13,565,602 2009 0.98 0.95
0.90
2007 2008 2009
Finalmente las Participaciones e Incentivos alcanzar la meta programada, siendo esta menor en 0.11
Económicos Netos, guardan una variación en términos puntos porcentuales debido al impacto de la resección
1
absolutos, 13 mil 356 millones 612 mil pesos, económica que afecto las participaciones fiscales.
quedando en tan solo 0.02 puntos porcentuales para
438 1. Las cifras de los indicadores/a miles de pesos.

Indicadores Gestion

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Indicadores Gestion

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EQUILIBRIO P RESUP UESTAL ESTATAL 2009

2007 2008 2009

El indicador de Equilibrio Presupuestal al cierre del

Captación de Ingreso Origen Local

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Captación de Ingreso Origen Federal

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Captación Impositiva Global

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Programático Captación Impositiva Global Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Programático Captación Impositiva Local Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Participaciones e Incentivos Económicos

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Programático Dependencia Financiera Al cierre del ejercicio 2009 Porcentaje

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Proporción de Gasto Programable

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

92.30 92.77 2008 1.00 0.50

Proporción de Gasto No Programable

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Proporción del Gasto de Operación

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Programático Proporción Gasto de Operación Al cierre del Ejercicio 2009 Porcentaje

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Proporción de las Participaciones a Municipios

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

100.00 90.00 2008 0.98 0.90

Proporción de los Servicios Personales

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Proporción de los Servicios Personales

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

42.90 40.90 2008 0.92 0.85

Proporción de la función de dotar Servicio de Salud y Asistencia Social

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

16.30 14.71 2008 0.88 0.80

La proporción de la prestación de servicios de salud y en términos de la unidad programada, el 0.90 puntos

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

INDICADORES DE RESULTADOS FISCALES:

Estratégicos Equilibrio Presupuestal Al cierre del ejercicio 2009 Porcentual

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

TI=Total de Ingresos 54,417,576

Estratégicos Balance Presupuestal Al cierre del ejercicio 2009 Número

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Estratégicos Balance Financiero Al cierre del ejercicio 2009 Número

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

BP = Balance Presupuestal 913,158

2007 379,278 4,000,000

Estratégicos Resultado Fiscal Al cierre del ejercicio 2009 Número

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Financiamiento Local del Gasto de Operación

Tipo Nombre Periodo Unidad de Medida

Financiamiento Local del