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Implantación de mySAP Retail

Versión: 1.0

Documentación de Configuración
Proceso: Definir Indicador de Impuesto IVA
Ambito Gestión Financiera Fecha: 02/Feb/07
Módulo: Finanzas Versión 1.0
Consultor: J. Manuel Zarate Cedillo Usuario Clave: Eduardo López O.

Actividad My SAP
IMG: Definir Indicador de IVA Transacción FTXP
Ruta del Menú: Menú SAP / Herramientas / Customizing / IMG / Tratamiento de Proyecto / IMG de
Referencia SAP / Guía de implementación de Customizing SAP / Gestión
Financiera / Parametrizaciones Básicas / Impuesto Sobre el Volumen de Negocios /
Cálculo / Definir Indicador de IVA.

Explicación
Breve: Deben definirse los indicadores de IVA para cada país en el que sus sociedades
tengan su sede.

Cada indicador contiene uno o varios tipos impositivos para diferentes clases de
impuestos.

Si se deben declarar los volúmenes de negocios libres de impuestos o no sujetos a

tributación a la Administración de Hacienda, defina un tipo impositivo con el valor
0.

Actividades

1. Verifique los indicadores de impuestos suministrados para su país.

Eventualmente, complete otros indicadores de impuestos.
2. Asegúrese que se hayan almacenado Cuentas de impuestos para la
contabilización automática de los impuestos.

Notas sobre el transporte de indicadores de impuestos

Al transportar indicadores de impuestos sólo se transportan los tipos impositivos

de los indicadores de impuestos.

El transporte de indicadores de impuestos entre sistemas o mandantes se divide en

dos etapas:

1ª etapa:
Exportar los indicadores de impuestos del sistema o del mandante fuente.

2ª etapa:
Importar los indicadores de impuestos al sistema o al mandante destino.

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Export
1. Seleccione en el sistema o el mandante fuente en el Customizing de las
parametrizaciones básicas de gestión financiera Impuesto sobre el volumen
de negocios -> Cálculo -> Definir indicador de IVA.
2. Seleccione Indicador de IVA -> Transportar -> Exportar.
3. Asigne el export a la correspondiente orden de transporte y anote el
número de orden.
4. Marque y grabe los indicadores de impuestos que se han de transportar.
5. Asegúrese de que los indicadores de impuestos se han marcado con el
número de transporte en la tabla T007V.
Para verificar la tabla, seleccione en la pantalla inicial de R/3 Herramientas -
> Workbench ABAP -> Resumen -> Browser de datos.
Introduzca el nombre de la tabla. Los indicadores de impuestos se
encuentran en los campos Ind. IVA y los códigos de jurisdicción, en los
campos TXJCD.
6. Efectúe el transporte de la orden al sistema destino.
Para transportar la orden, seleccione Herramientas -> Workbench ABAP ->
Resumen -> Workbench Organizer -> Entorno -> Customizing Organizer
en la pantalla inicial de R/3.

Import
1. Asegúrese de que los indicadores de impuestos transportados están
registrados en la tabla T007V del sistema o del mandante destino.
2. Seleccione en el sistema o en el mandante fuente, en el Customizing de
las parametrizaciones básicas de la gestión financiera, Impuesto sobre el
volumen de negocios -> Cálculo -> Definir indicador de IVA.
3. Cree los indicadores de impuestos si todavía no existen en el sistema
destino.
Cree los indicadores de impuestos completamente, pero sin tipo impositivo.
4. Seleccione Indicador de impuestos -> Transportar -> Importar.
Si se utilizan sistemas internos en sociedades de EE.UU o Canadá, también
deberían existir los códigos de emplazamiento fiscal correspondientes. Las
parametrizaciones para estos últimos se efectúan en el Customizing de las
parametrizaciones básicas de la gestión financiera mediante IVA ->
Parametrizaciones básicas -> Definir código de emplazamiento fiscal.
5. Seleccione Indicador de impuestos -> Transportar -> Importar.
6. Verifique los valores propuestos para la orden de transporte y el país.
7. Efectúe el import.

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Pasos:

1. Al ingresar a la transacción será desplegada la ventanas pop-up “País”, introduzca la clave de país
“MX” y oprima para continuar.

2. Al entrar a la vista “Actualizar Indicador de Impuesto: Acceso”; será desplegado un mensaje

informativo sobre el transporte de Indicadores de Impuestos, oprima enter para continuar.

3. En la vista “Actualizar Indicador de Impuesto: Acceso”, podemos revisar los Indicadores de

Impuesto definidos por estándar. Seleccionaremos el primer indicador definido por estándar y solo
lo adecuaremos a nuestras necesidades. Introduzca el valor “A1” y oprima enter para continuar.

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Indicadores de Impuesto al Valor Agregado Definidos:

NO CUENTA
INDICADOR CONCEPTO DESTINO
RELEVANTE CONTABLE

A1 IVA Trasladado al 10 % Provisión 23010001

A2 IVA Trasladado al 15 % Provisión 23010001
A0 IVA Trasladado Tasa 0 % X 23010001

I.E.P.S. 25% e impto.s.vol.neg., 12042001

R0 IVA repercut.10% 23010001
I.E.P.S. 30% e impto.s.vol.neg., 12042001
R1 IVA repercut.10% 23010001
I.E.P.S. 50% e impto.s.vol.neg., 12042001
R2 IVA repercut.10% 23010001

I.E.P.S. 25% e impto.s.vol.neg., 12042001

S0 IVA repercut.15% 23010001
I.E.P.S. 30% e impto.s.vol.neg., 12042001
S1 IVA repercut.15% 23010001
I.E.P.S. 50% e impto.s.vol.neg., 12042001
S2 IVA repercut.15% 23010001

T2 IVA Acreditable al 15 % Pagado V1,V2 12040110

IVA Acreditable Tasa 0 %

V0 Provisión X 12040101
V1 IVA Acreditable al 10 % Provisión 12040101
V2 IVA Acreditable al 15 % Provisión 12040101

W2 IVA Trasladado al 15 % Cobrado A1,A2 23010010

4. En la vista “Actualizar Indicador de Impuestos: Tipos Impositivos”, podemos revisar la definición

del Indicador de Impuestos. Como podemos observar siempre serán desplegados los seis niveles
de Clases de condiciones asignadas al Esquema de Cálculo asignado al País. De acuerdo a la clase
de Impuesto del Indicador el Tipo Impositivo deberá ser alimentado en un % específico. La Clase
de Impuesto se puede ver en la definición de Características del Indicador; oprima el botón

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5. En la vista “Características” podemos visualizar la descripción del Indicador, así como la clase de
impuesto y algunos otros parámetros como la verificación, indicador Unión Europea, Indicadores
Destino y % de tolerancia.

6. En la vista “Actualizar Indicador de Impuestos: Tipos Impositivos”, oprima el botón

para asignar la cuenta contable para el registro.

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7. Será desplegad la ventana pop-up “Plan de Cuentas”, especifique el plan de cuentas definido y
oprima para continuar.

8. Será desplegada la ventana “Cuentas de Impuestos”, (La definición de la regla de contabilización

se definirá en la actividad 3.1.4.3.1 Almacenar Cuentas de Impuestos).

9. En la vista “Actualizar Indicador de Impuestos: Tipo Impositivos” guarde los cambios oprimiendo
el botón . Será desplegada la vista “Actualizar indicador de impuestos: Acceso” con el mensaje
de confirmación de los cambios almacenados.

10. Una vez definidos todos los indicadores de Impuesto al Valor Agregado, procedemos a salir de la
transacción. Recuerde que los indicadores de impuestos se deben transportar de una manera
específica. Procederemos a generar la orden de transporte y el Export. En la vista “Actualizar
Indicador de Impuestos: Acceso”, introduzca el indicador de impuestos a transportar y seleccione
la ruta de menú: Indicador de Impuestos > Transportar > Exportar.

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26. Será desplegada la ventana “Información” con el mensaje sobre el transporte de indicadores de
impuestos, oprima para continuar.

27. Será desplegada la vista “Consulta Orden Customizing”, oprima el botón para generar su propia
orden.

28. Introduzca el texto de la orden y oprima para guardarla.

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30. Será desplegada la vista “Transportar Indicador de IVA: Lista”, seleccione todas las entradas con el
botón y oprima el botón

31. Será desplegado el mensaje sobre la confirmación de la inclusión de los indicadores en la orden de
transporte. Oprima o para salir de la transacción.

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