DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC CTO180315JR7

DENOMINACIÓN O
COMERCIALIZADORA TELOS DE OCCIDENTE SA DE CV
RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Complementaria de Modificación de Obligaciones

EJERCICIO 2022 PERIODO Marzo

FECHA Y HORA DE NÚMERO DE

18/04/2022 21:35 473481863
PRESENTACIÓN OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
0
PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
DE IVA (VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
0 ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0
SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF
0% DE IVA

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
0 PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ 0
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
EL IVA (EXENTOS)
DE IVA

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA
IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
BIENES DISTINTOS DE LAS
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES SERVICIOS O POR EL USO O GOCE
0
PAGADOS A LA TASA DEL 16% TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA

IMPORTACIÓN DE INVERSIONES
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA
LA RF REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR
LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
PAGO DEL IMPUESTO

IVA DE BIENES UTILIZADOS

INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE 0 0
ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL
IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
0
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% ARTÍCULO 5 DE LA LIVA
(VIGENTE EN 2013)

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL
CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE 0
ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA
PAGADO)

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES

IVA ACREDITABLE DE BIENES
DE BIENES DISTINTOS DE LAS
UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA
INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE 0
GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
PAGO DEL IMPUESTO
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE
LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS O POR EL USO O GOCE IVA ACREDITABLE 0
TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN

DE INVERSIONES DESTINADAS MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A
EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 0
INVERSIONES DESTINADAS

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 DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR

ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A

0
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL
35,238
GRAVADOS A LA TASA DEL 16% CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

CANTIDAD A CARGO 5,638
NO OBJETO DEL IMPUESTO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 0% SALDO A FAVOR
EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

35,238 IMPUESTO A FAVOR 0
GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR

POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL DE PERIODOS ANTERIORES (SIN
IMPUESTO (EXENTOS) EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16% 5,638 DIFERENCIA A CARGO 5,638

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,

CANTIDAD ACTUALIZADA A ALCOHOL DESNATURALIZADO DE
REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO IMPUESTO A CARGO 5,638

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS

ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
TOTAL DE IVA ACREDITABLE 0
DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS
DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL

CONTRIBUYENTE

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
35,238
16% GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

REGALÍAS ENTRE PARTES TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

35,238
RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

DETALLE DEL PAGO

R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
A CARGO 5,638 CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA 0 TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON

RECARGOS 0
ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 5,638
HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 5,638

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD
TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD A FAVOR
CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 5,638

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