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OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 898177.02 PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00 6092 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 14558488.00 OTROS 6093 + 0.00 6094 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES LOCAL 6095 + 0.00 6096 + 0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE RELACIONADAS
REEXPRESIONES O 362 + 1439686.36 DEL EXTERIOR 6097 + 0.00 6098 + 0.00
REVALUACIONES INGRESOS NO INGRESOS ARRENDAMIENTO
PROPIEDADES, TERRENOS OPERACIONALES FINANCIEROS MERCANTIL
PLANTA Y EQUIPO AJUSTE ACUMULADO POR
REEXPRESIONES O 363 + 1117896.24 NO LOCAL 6099 + 0.00 6100 + 0.00
REVALUACIONES RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE
EDIFICIOS Y REEXPRESIONES O 364 + 1776348.69 DEL EXTERIOR 6101 + 0.00 6102 + 0.00
OTROS REVALUACIONES
INMUEBLES
(EXCEPTO AJUSTE ACUMULADO POR
TERRENOS) REEXPRESIONES O 365 + 540118.19 LOCAL 6103 + 0.00 6104 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE COSTOS DE
REEXPRESIONES O 366 + 0.00 TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR 6105 + 0.00 6106 + 0.00
NAVES,
REVALUACIONES (COMISIONES
AERONAVES,
BANCARIAS,
BARCAZAS Y AJUSTE ACUMULADO POR HONORARIOS,
SIMILARES REEXPRESIONES O 367 + 0.00 LOCAL 6107 + 0.00 6108 + 0.00
TASAS, ENTRE
REVALUACIONES OTROS) NO
COSTO HISTÓRICO ANTES DE RELACIONADAS
MAQUINARIA, REEXPRESIONES O 368 + 124228.83 DEL EXTERIOR 6109 + 0.00 6110 + 0.00
EQUIPO, REVALUACIONES
INSTALACIONES
y AJUSTE ACUMULADO POR
ADECUACIONES REEXPRESIONES O 369 + 0.00 LOCAL 6111 + 0.00 6112 + 0.00
REVALUACIONES
RELACIONADAS
COSTO HISTÓRICO ANTES DE
REEXPRESIONES O 370 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 6113 + 0.00 6114 + 0.00
PLANTAS REVALUACIONES INSTITUCIONES
PRODUCTORAS
AJUSTE ACUMULADO POR FINANCIERAS
(AGRICULTURA)
REEXPRESIONES O 371 + 0.00 LOCAL 6115 + 961.82 6116 + 0.00
REVALUACIONES NO
RELACIONADAS
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN
372 + 170629.13 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00 6118 + 0.00
TRÁNSITO
MUEBLES Y ENSERES 373 + 78920.86 LOCAL 6119 + 0.00 6120 + 0.00
RELACIONADAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374 + 136306.48 INTERESES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO DEVENGADOS
375 + 207980.37 CON TERCEROS NO LOCAL 6123 + 0.00 6124 + 0.00
MÓVIL
RELACIONADAS
TERRENOS 376 + 0.00 DEL EXTERIOR 6125 + 0.00 6126 + 0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES
377 + 0.00 CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 6127 + 0.00 6128 + 0.00
(EXCEPTO TERRENOS)
FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
PROPIEDADES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS
378 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 6130 + 0.00
PLANTA Y Y SIMILARES
EQUIPO POR
MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONTRATOS DE
INSTALACIONES Y 379 + 0.00 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 6131 + 0.00 6132 + 0.00
ARRENDAMIENTO
ADECUACIONES PROPORCIONAL)
FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 380 + 0.00 OTROS 6133 + 661.17 6134 + 0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE
381 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136 + 0.00
TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS 382 + 0.00 TOTAL INGRESOS 6999 = 93266038.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 383 + 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 0.00
OBLIGACIONES LOCALES 523 + 1205231.98 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 7239 + 133024.17 7240 + 0.00
RELACIONADAS
CON DEL EXTERIOR 524 + 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7241 + 0.00 7242 + 36554.91 7243 + 0.00
INSTITUCIONES
FINANCIERAS - NO LOCALES 525 + 0.00 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 + 0.00 7246 + 0.00
CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + 0.00 OTROS 7247 + 3524269.35 7248 + 1056076.89 7249 + 566065.45
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00
RELACIONADAS
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00
A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 MERCANTIL LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00
OTROS PASIVOS NO
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00
TRANSACCIÓN RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00
(COMISIONES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 0.00 BANCARIAS, LOCAL 7269 + 23532.77 7270 + 0.00
HONORARIOS, NO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL TASAS, ENTRE RELACIONADAS
533 + 450226.55 DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00
EJERCICIO OTROS)
PASIVOS
CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON EL IESS 534 + 16981.39 LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00
BENEFICIOS A LOS RELACIONADAS
JUBILACIÓN PATRONAL 535 + 0.00 INTERESES CON DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00
EMPLEADOS GASTOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A INSTITUCIONES
536 + 82220.80 FINANCIEROS LOCAL 7281 + 173549.33 7282 + 0.00
EMPLEADOS FINANCIERAS NO
GASTOS NO RELACIONADAS
POR GARANTÍAS 537 + 0.00 OPERACIONALES DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO 538 + 0.00 LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00
RELACIONADAS
POR CONTRATOS ONEROSOS 539 + 0.00 INTERESES DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00
PAGADOS A
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 540 + 0.00 TERCEROS NO LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 541 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00
PROVISIONES
CORRIENTES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES
POR LITIGIOS 542 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00
QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
543 + 0.00 ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 7302 + 0.00 7303 + 0.00
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTRAS 544 + 1994266.87 OTROS 7305 + 0.00 7306 + 0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES 545 + 6035631.28 CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00
INGRESOS PROPORCIONAL)
DIFERIDOS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00
OTROS 547 + 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 + 0.00 7315 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del
OTROS PASIVOS 548 + 0.00
exterior)
CORRIENTES TOTAL COSTOS 7991 = 86317755.80
OTROS 549 + 214353.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 550 = 16850575.30
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL GASTOS 7992 + 3946721.93
LOCALES 553 + 0.00
CUENTAS Y RELACIONADAS DEL
DOCUMENTOS 554 + 0.00
EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 90264477.70 En la columna "Valor no deducible"
POR PAGAR
LOCALES 555 + 0.00 registre la porción del monto declarado
COMERCIALES
en las columnas "costo" y "gasto"
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL
556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00 considerada como no deducible para
EXTERIOR el cálculo del Impuesto a la Renta.
A ACCIONISTAS, PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A
LOCALES 557 + 0.00 7902 + 0.00
SOCIOS, OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)
PARTÍCIPES,
BENEFICIARIOS U
OTROS TITULARES DEL
DE DERECHOS 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 2964590.36
CUENTAS Y EXTERIOR
DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS
POR PAGAR NO DE CAPITAL
CORRIENTES LOCALES 559 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 1790800000000.00
OTRAS CUENTAS OTRAS
Y DOCUMENTOS RELACIONADAS DEL COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
560 + 0.00 7905 = 0.00
POR PAGAR NO EXTERIOR CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
CORRIENTES
LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00
OTRAS NO
RELACIONADAS COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 = 0.00
INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR
7908 = 0.00
EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.
DEL
562 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
EXTERIOR