Carla Emilene Rios Achá Universidad Privada Domingo Savio

PRONOSTICO Y PRESUPUESTO DE MARKETING

DESAYUNOS “BREAKTIME”

1. PRONOSTICO DE VENTAS

a) PRONOSTICOS ANUALES

El negocio de la empresa BREAK TIME comenzó en el año 2016 y continua hasta la fecha,
actualmente se cuenta con datos históricos desde la gestión 2016 hasta la gestión 2020, por lo que
se proyecto las ventas hasta el año 2024.

AÑO AÑO VENTAS

100000 PROYECCION VENTAS
90000 f(x) = 8096 x + 55117.4
2016 1 50000 80000
ANUALES
R² = 0.554108477206078
2017 2 79540 70000
2018 3 91487 60000
2019 4 91500 50000
2020 5 84500 40000
2021 6 103693 30000
2022 7 111789 20000
2023 8 119885 10000

2024 9 127981 0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

El calculo se realizo mediante una regresión lineal, sobre las ventas anuales con un valor de R 2
(coeficiente de rentabilidad) de 0.5541, que demuestra que existe una gran dispersión de los
valores en las diferentes gestiones y ayuda a predecir nuestras ventas futuras.

b) PRONOSTICOS MENSUALES

El calculo se realizo mediante una regresión lineal usando los datos de las ventas mensuales desde
julio de 2020 hasta julio de 2021.
PRONOSTICO MENSUAL
1400
MES MES VENTAS 1200
jul-20 1 847 1000 f(x) = 7.54945054945055 x + 963.923076923077
800 R² = 0.0570938644863118
ago-20 2 947
600
sep-20 3 1050 400
oct-20 4 947 200
nov-20 5 894 0
0 2 4 6 8 10 12 14
dic-20 6 1087

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ene-21 7 1100
feb-21 8 1200
mar-21 9 1141
abr-21 10 1215
may-21 11 890
jun-21 12 980
jul-21 13 920
ago-21 14 1070
sep-21 15 1077
oct-21 16 1085
nov-21 17 1092
dic-21 18 1100
ene-22 19 1107
feb-22 20 1115
mar-22 21 1122
abr-22 22 1130

A) PRESUPUESTO DE MARKETING

Para el presupuesto de marketing, se consideró las actividades mencionadas en las estrategias

enunciadas en el Marketing Mix.

En el cuadro de presupuesto se consideraron las estrategias del marketing mix de las 4 ps y las 3 ps
adicionales, también basándonos en el océano azul.

Los costos de inversión en el presupuesto de consideraron para un año redondo iniciado en enero
del 2022.

En las estrategias de productos el estudio de productos menos comercializados se realizará cada 6

meses, el diseño personalizado de nuestros envases se realizará para cada fecha especial e
importante.

En las estrategias de precio se realizará un estudio de costos e ingresos para redefinir el precio de
nuestros productos, esto se realizará anualmente.

En las estrategias de distribución se llevará a cabo la creación de aplicaciones y convenios para la

entrega de los productos, que se lo realizar cada semestre del año. El pago de alquiler del local
será mensualmente.

En las estrategias de comunicación las publicaciones por redes sociales, televisiva, periódicos y
revistas también se las realizara en fechas especiales del año.

En las estrategias de personal es donde se llevarán a cabo las capacitaciones al personal para
brindar una excelente atención al cliente.

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En la estrategia de procesos donde se comprarán máquinas dispensadoras de raciones liquidas y

solidas anualmente, esto para realizar un buen servicio de fast food.

En la estrategia de evidencia física entra todos los gastos de uniformes del personal que se dotaran
cada semestre para mantener la buena imagen del negocio, la decoración estilo minimalista, la
luminaria, implementación de juegos infantiles, señalización y creación de covers para música
ambiental se lo llevara a cabo anualmente.

Todo esto se lo realizara en nuestro cuadro de presupuesto como se presenta a continuación:

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