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DIRECCIÓN
DISTRITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
SI NO
SERVICIO DE
COMITÉ DE SST Y/O SU
SST
EXAMEN SI NO
MEDICO
OCUP.
EXAMEN
MEDICO
OCUP. ACCIDE
1 2 3 4
SECUENCIA
GERENCIA /
SUPERINTENDENCI ÁREA PROCESO
A
PÚBLICO
PROVINCIA
GESTIÓN DE SST
Nº DE ACCIDENTE
ACCIDENTES TRABAJO MORTALES
5 6 7
PRIVADO
GESTIÓN DE SST
SI NO
VISITA
TELF.
CIIU
AÑO ANTERIOR
ACCIDENTES TRABAJO NO MORTALES
10 11
DETALLE RIESGO
DETALLE RIESGO
Ausencia/ Reducción de
Disminución de oxígeno
Oxígeno
Golpear/ Golpearse
Inestabilidad del área de trabajo
contra
Movimiento / Posición
Malas posiciones ergónomicas
antiergonómica
Ausencia/ Reducción de
Labor con poca ventilación
Oxígeno
Manipulación /
Manipulación inadecuada
utilización
Golpear/ Golpearse
Caída de rocas
contra
Filtraciones Ingestión
Filtraciones Salpicaduras
Movimiento / Posición
Posición repetitiva del personal
antiergonómica
Filtraciones Ingestión
Filtraciones Salpicaduras
Ausencia/ Reducción de
Labor no ventilada
Oxígeno
Volcadura/cuneteo/
Deficiente iluminación
despiste
Golpear/ Golpearse
Caída de rocas
contra
Volcadura/cuneteo/
Deficiente iluminación
despiste
Golpear/ Golpearse
Mal funcionamiento o falla repentina
contra
Ausencia/ Reducción de
Labor no ventilada
Oxígeno
Filtraciones Salpicaduras
Movimiento / Posición
Posición repetitiva del personal
antiergonómica
Golpear/ Golpearse
Por exceso de peso del cilindro. contra
Volcadura/cuneteo/
Deficiente iluminación
despiste
Golpear/ Golpearse
Mal funcionamiento o falla repentina contra
Golpear/ Golpearse
Caída de rocas
contra
Golpear/ Golpearse
Tuberias expuestos en los hastiales
contra
Manipulación /
Tablas y puntales contaminados con cemento y desmonte
utilización
VISITA
DNI
REGION
CONSECUENCIA
ELIMINACION SUSTITUCION
Asfixia
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Asfixia
Afección de la salud
Lesión a la persona
Asfixia
Intoxicación
Asfixia
Lesión a la persona
Afección de la salud
Afección de la salud
Lesión a la persona
Afección ocular
Asfixia
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Colocar nuevo
Muerte
sostenimiento
Colocar nuevo
Pérdida económica
sostenimiento
Afección de la salud
Lesión a la persona
Muerte
Afección ocular
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Afección de la salud
Afección ocular
Perdida económica
Afección de la salud
Electrocución
Quemadura
Afección de la salud
Afección de la salud
Intoxicación
Lesión a la persona
Afección ocular
Lesión a la persona
Afección de la salud
Muerte
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Muerte
Lesión a la persona
Afección de la salud
Lesión a la persona
Pérdida económica
Afección de la salud
Lesión a la persona
Afección de la salud
Afección de la salud
Afección de la salud
Lesión a la persona
Afección de la salud
Afección de la salud
Intoxicación
Lesión a la persona
Afección ocular
Asfixia
Asfixia
Asfixia
Intoxicación
Afección ocular
Asfixia
Lesión a la persona
Perdida económica
Afección de la salud
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Afección ocular
Colocar nuevo
Muerte
sostenimiento
Colocar nuevo
Pérdida económica
sostenimiento
Afección de la salud
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Pérdida económica
Lesión a la persona
Perdida económica
Afección de la salud
Afección ocular
Asfixia
Lesión a la persona
Asfixia
Asfixia
Asfixia
Intoxicación
Lesión a la persona
Afección ocular
Afección de la salud
Lesión a la persona
Pérdida económica
Afección de la salud
Lesión a la persona
Afección de la salud
Afección de la salud
Afección de la salud
Lesión a la persona
Afección de la salud
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Perdida económica
Afección de la salud
Asfixia
Asfixia
Asfixia
Intoxicación
Afección ocular
Asfixia
Daños materiales (maquinarias e instalaciones)
Lesión a la persona
Colocar nuevo
Muerte sostenimiento
Colocar nuevo
Daños materiales (maquinarias e instalaciones)
sostenimiento
Afección de la salud
Lesión a la persona
Pérdida económica
Afección de la salud
Lesión a la persona
Lesión a la persona
Afección ocular
Lesión a la persona
Afección de la salud
Lesión a la persona
Lesión a la persona
CONTROLES DE
CONTROLES ADMINISTRATIVOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS
INGENIERÍA
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
No cargue individualmente más de 25
Capacitación al personal
kg
No cargue individualmente más de 25
Capacitación al personal
kg
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Evaluar y mejorar circuito Aplicar PARE si la ventilación es Prender el ventilador 30 min antes de
de ventilación deficiente la actividad
Aplicar el PARE si la ventilación no es
Mantenimiento de vías Monitoreo de polvo
adecuada
Aplicar el PARE si la ventilación no es
Mantenimiento de vías Monitoreo de polvo
adecuada
Aplicar el PARE si la ventilación no es
Mantenimiento de vías Monitoreo de polvo
adecuada
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Cumplir con las 3 R, reciclar, reusar y Dotar de tachos de residuos generales
reducir en sala
Mantenimiento
preventivo/correctivo Inspección del equipo Monitoreo de gases
Mantenimiento del
Inspeccionar las instalaciones eléctricas Capacitación al personal en el tema de
cableado eléctrico cables eléctricos.
Mantenimiento del Capacitación al personal en el tema de
Inspeccionar las instalaciones eléctricas
cableado eléctrico cables eléctricos.
Instalación de alcayatas Inspección del área de trabajo
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
iluminación
Instalar adecuada
iluminación Inspección del área de trabajo Limpieza y orden en el área de trabajo
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Talleres de motivación.
Intalación adecuada de
Realizar monitoreo de ruido Reportar niveles altos de decibeles
silenciadores
Mantenimiento
Inspección del equipo Monitoreo de gases
preventivo/correctivo
SSO
OLES
PETS CONTROL
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
Capacitación al personal.
A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y
Estudios Urgentes / Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
99% Eliminar
Que cumple con las especificaciones y los criterios específicos
(exclusivos) del proyecto, con respecto a los requisitos y/o
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se
específico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la información específicos del entrenamiento.
B
Bloqueo Físico / Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia formales
Habilitación Formal/ Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. específicos. Se requiere un conocimiento especializado en
75% Procedimiento de
criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
relación con los factores de riesgo y los riesgos específicos en
términos de SSOMAC. El personal de la planta debe recibir
Operación / Monitoreo mantenimiento es específico para cada equipo. una autorización formal para identificación.
Continuo / Entrenamiento
Preparado por: MARIO ROSALES Confidencial: VOLCAN Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
1.0
SSO
ONTROL / MITIGACIÓN
4. MÉTODO / ESTÁNDARES / PETS 5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE GERENCIAMIENTO 6. NO CONFORMIDADES E INCIDENTES
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos Un comité seleccionado y designado establece relaciones
Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
requieren un entrenamiento específico antes de que el formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista
dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de reporte.
individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas en el tema específico, de cualquier sistema de gerenciamiento
Se designa a una equipo específico con conocimientos
formalmente designado, que incluye a un especialista de pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas
especializados para que realice una investigación formal.
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. de gerenciamiento.
64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes Pérdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Pérdida total
32 CRÍTICO Muerte o gran número de incidentes serios / incapacitantes Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad económica prolongada
16 SERIO Uno o más incidentes serios / incapacitantes Pérdidas de propiedad significativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada Impacto económico significativo sobre el negocio
8 MARGINAL Lesiones leves Pérdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conformidad legal Impacto económico menor sobre el negocio
4 NO SIGNIFICATIVO Atención de primeros auxilios Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar Pequeña pérdida económica
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron
32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves. incidentes con regularidad
8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común. La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez
4 RARO Una vez cada 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen. en la vida de la operación
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
4 DISPERSA 05 a 07 horas
3 SIGNIFICATIVA 03 a 04 horas
2 RESTRINGIDA 02 horas
expuestos a carcinógenos)
trabajador.
PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia Historial de incidentes
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron
32 MUY PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves. incidentes con regularidad
A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los
16 PROBABLE Hay presencia de agentes y factores el área en el ultimo mes Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir.
La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes
8 POCO PROBABLE Hay presencia de agentes y factores en el área en los últimos 03 meses El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común. La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes
La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir una vez
4 OCASIONAL Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo semestre Poco común
controles y éstos se mantienen. en la vida de la operación
2 RARA VEZ Hay presencia de agentes y factores en el área en el ultimo año Improbable No se tiene información de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
Exposición que se presenta rara vez, donde los agentes y factores son menores
1 BAJO
a 0.1X LEO. No afecta el desarrollo del trabajo, ni causa incapacidad.
64 CATASTRÓFICO Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales
32 CRÍTICO Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales
8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.
SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias.
5 AMPLIA Internacional
3 SIGNIFICATIVA Local
E
Bajo / Tolerable / Menor < 99 Tolerar
Preparado por: MARIO ROSALES Confidencial: VOLCAN Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
VOLCAN CÍA MINERA S.A.A. Código
Documento de Datos Revisión
NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL
Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo. Estudios d
A están normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios
Estudos Urgentes / Eliminar > 1000 consultorías, entidades de investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades co
la empresa.
B
Bloqueo Físico / Habilitación Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estudiados.
Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexió
Formal/ Procedimento
Operacional / Monitoreos
700 a 999 entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para gara
Contínuos / Entrenamiento los riesgos se mantienen en niveles aceptables.
C Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemática de m
Documentación Formal /
Monitoreos / Entreiamiento
400 a 699 determinados e implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en int
tiempo específicos.
D
Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación y entrenam
Procedimento Operacional /
Entrenamiento
100 a 399 los colaboradores de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptable
E Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en
Tolerar < 99 aceptables.
Área SSO
Páginas
SGO RESIDUAL