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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REFER. CÓDIGO
DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS OBJETIVO CALIDAD RECURSOS INFRAESTRUCTURA
NORMA PROCED.
4.2 Requisitos de la documentación
Política de calidad Documento Papelería Equipo de computo
4.2.1 Generalidades GQ-0 Manual de calidad Manual N/A Tiempo para revisión
Manual de procedimientos Manual
Descripcion del SGC Equipo de computo
4.2.2 Manual de calidad GQ-0 Manual N/A Papelería
Anexos de procesos
Control y autorización de
Papelería Equipo de computo
cambios
4.2.3 Control de los documentos GQ-1 FGQ-1 N/A
Control de documentos
Tiempo para revisión
obsoletos
Lista control de registros AGQ1: Anexo control de Papelería Espacio para archivo
4.2.4 Control de los registros GQ-2 N/A
registros.
Tiempo conservación Tiempo para revisión Equipo de computo
5 Responsabilidad de la dirección
Revisión por la gerencia Informe de revisión Papelería Equipo de computo
Comité Directivo Actas Obtener una rentabilidad Tiempo para revisión
Compromiso de la
5.1 GE-2 superior a la que se consigue
dirección Política de calidad Documento Tiempo para reuniones Espacio para oficina
en el mercado financiero
Objetivos de calidad Documento Línea telefónica
GD-1 Control del diseño FGD-1-1 a FGD-1-6 Mantener un 100% de Papelería Línea telefónica
5.2 Enfoque al cliente GC-1 Atención de clientes FGC-1-1 a FGC-1-9 satisfacción del cliente en Tiempo para revisión Equipo de computo
cuanto a producto conforme Software
Política de calidad Documento Tiempo para divulgar Espacio para publicar
5.3 Política de calidad N/A
Manual de calidad Tiempo para revisar
Objetivos de calidad Documento Obtener mínimo el 90% de Tiempo para divulgar Espacio para publicar
Planificación del S.G.C satisfacción de desempeño del Tiempo para revisar
5.4 Planificación GE-1 S.G.C, mediante el Papeleria
cumplimiento de los objetivos
fijados
Manual de funciones y
GH-5 Manual Papelería Equipo de computo
competencias del personal
Responsabilidad,
5.5 Delegado Gerencial Acta 1 N/A Tiempo para revisión
Autoridad y Comunicación
GE-1 FGE-1-2 Matriz de
Comunicación interna Tiempo para reuniones Espacio para reuniones
comunicación
Papelería
5.6 Revisión por la dirección GE-2 Revisión una vez al año FGE-2-1 N/A Espacio para reuniones
Tiempo para reuniones
6 Gestión de los recursos
Reuniones de comité directivo Actas Tiempo para reuniones
6.1 Provisión de recursos GE-1 N/A Espacio para reuniones
Provisión de recursos FGE-1-4 Papelería

Recursos humanos Tiempo para reuniones Espacio para reuniones

Obtener mínimo el 80% de

Evaluacion de competencias
6.2 participación del personal
Competencia GH-4 y GH-5 Manual de funciones y FGH-4-1 a FGH-4-8 Papeleria Equipo de computo
hacia la mejora
competencias del personal

Formación GH-3 Plan de Capacitación FGH-3-2; FGH-3-4

6.3 Infraestructura GE-1 Suministro de recursos FGE-1-4 N/A Los de cada area Los de cada area
Actas de reunion Extintores Espacio para extintores
Seguridad industrial, salud
6.4 Ambiente de trabajo N/A
ocupacional y clima laboral Inspeccion seguridad Capacitación Espacio para reuniones
Visitas ARL Tiempo para reuniones
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REFER. CÓDIGO
DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS OBJETIVO CALIDAD RECURSOS INFRAESTRUCTURA
NORMA PROCED.
7 Realización del producto
Papeleria
Planificacion de la
7.1 GP-0 Plan de calidad FGP-1-1 N/A Tiempo para planificar Maquinaria
realización del producto
Información logistica
Requisitos del producto Papeleria Linea telefonica
Revisión de pedidos Tiempo para revisión Equipo de computo
Procesos relacionados
7.2 GC-1 Servicio post-venta FGC-1-1 a FGC-1-9 N/A Tiempo para realizar encuesta
con el cliente
Encuesta de satisfacción
Comunicación con el cliente
Planificacion del diseño Papeleria Sotfware diseño
Elementos de entrada Tiempo para reuniones Equipo de computo
Resultados del diseño Mantener un 100% de Tiempo para revisión Maquinaria
7.3 Diseño y desarrollo GD-1 Revisión del diseño FGD-1-1 a FGD-1-6 satisfacción del cliente en Scaner
Verficiación del diseño cuanto a producto conforme Linea telefonica
Validación del diseño
Control de los cambios
Evaluación de proveedores Papeleria Bodega almacenamiento
Mantener a nuestros
FGL-1-4 a FGL-1-5,
7.4 Proceso de Compras GL-1 y GL-2 Información de las compras proveedores con un Tiempo para planeación Maquinaria
FGL-2-1 a FGL-2-5
Verificación de los productos desempeño minimo del 90%
Equipo de computo
comprados
7.5 Producción y prestacion del servicio
7.5.1 Control de la producción GP-1 Control de producción FGP-1-1 y FGP-1-2 Obtener el 90% de eficiencia Repuestos y papeleria Maquinaria
del equipo
Validación de los procesos Obtener
7.5.2 No aplica - siempre hay control Planta fisica
de la producción un nivel maximo del 1.5% de
producto no conforme
Se identifica el producto por
7.5.3 Identificación y trazabilidad GP-1 y GL-6 FGP 1-4 Papaleria Bodega
todo el proceso
Se controla, recepción, calidad
7.5.4 Propiedad del cliente GL-5 FGL-5-1 Material de empaque Equipo de computo
y devolución de excedentes
Se controla por standares por Mantener un 100% de
Reporte, Archivo electronico
7.5.5 Preservación del producto GL-3 canasta y verificación de la cumplimiento en entregas al Papeleria - Canastas Bodega
Control de existencias
antigüedad del producto cliente
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REFER. CÓDIGO
DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS OBJETIVO CALIDAD RECURSOS INFRAESTRUCTURA
NORMA PROCED.
8 Medición, analisis y mejora
Demostrar la conformidad GP-1, GP-3 Seguimiento y medición del
FGP-1-2 y FGP 4-1 Equipo de computo
del producto y GP-5 producto Obtener minimo el 90% de
Asegurarse de la satisfacción de desempeño del
Logro de Objetivos de calidad Informe Papeleria y tiempo para Espacio para reuniones
8.1 conformidad del SGC SGC, mediante el
reuniones y auditorias
Auditorias GQ-4 Auditorias internas FGQ-4-3 cumplimiento de los objetivos
Mejorar continuamente la fijados
GQ-3 Mejora continua FGQ-3-1
eficacia del SGC
8.2 Seguimiento y medición
Seguimiento a clientes FGC-1-5 Papeleria Equipo de computo
Mantener un 100% de
Informe de resultados de la
Encuesta semestral satisfacción del cliente en Tiempo para encuestas Linea telefonica
encuesta
cuanto a producto conforme
8.2.1 Satisfacción del cliente GC-1 y GD-1 Servicio de correo
Mantener un 100% de
Validación de la colección por
cumplimiento en entregas al
volumen de ventas
cliente

Semestral FGQ-4-1 a FGQ-4-5 Papeleria Espacio para auditorias

8.2.2 Auditoria interna GQ-4 N/A
Selección de auditores Informe Tiempo para auditorias Equipo de computo
Ejecución de auditorias FGQ-4-3
Obtener minimo el 90% de
Se hace seguimiento mediante Actas de reunion Papeleria Equipo de computo
satisfacción de desempeño del
Seguimiento y medición el logro de objetivos de calidad,
8.2.3 GE-2 SGC, mediante el
de los procesos ya que cada uno esta
cumplimiento de los objetivos
involucrado en ellos Resultado de objetivos Tiempo para reuniones Espacio para reuniones
fijados
Obtener el 90% de eficiencia
del equipo Papeleria
Se hace verificación de la
Seguimiento y medición GP-1 a GP- Obtener Fichas tecnicas
8.2.4 calidad del producto en cada FGP-1-2 y FGP-1-4 Maquinaria
del producto 5 un nivel maximo del 1.5% de
etapa del proceso Tiempo para revisión
producto no conforme
Se controla, se recupera, se
Control del producto no Espacio para
8.3 GP-8 verifica y se autoriza su FGP-8-1 N/A Tiempo para revisión
conforme almacenamiento
liberación
Tiempo
8.4 Analisis de datos Ver matriz de analisis de datos Informe N/A Equipo de computo
Papeleria
8.5 Mejora
GQ-3 Solicitud mejora FGQ-3-1 Obtener minimo el 90% de
GQ-3 Listas de chequeo FGQ-3-2 a FGQ-3-8 satisfacción de desempeño del
Equipo de computo y espacio
8.5.1 Mejora continua Evaluación de objetivos SGC, mediante el Tiempo Y papeleria
para reuniones
GQ-4 Auditorias internas FGQ-4-3 cumplimiento de los objetivos
GE-2 Revisión por la gerencia FGE-2-1 fijados
Se levanta la no conformidad Tiempo Equipo de computo
8.5.2 Acción correctiva
Papeleria Espacio para reuniones
GQ-5 Plan de accion , seguimiento y FGQ-5-1 N/A
cierre
8.5.3 Acción preventiva
Edicion No 4 Mayo 9 de 2014
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FGE-1-1

INDICADOR

N/A

N/A

N/A

N/A

Objetivos de
calidad

Satisfacción
cliente

N/A

Satisfacción del
SGC

N/A

Objetivos de
calidad

N/A

Evaluación de
competencias,
Plan de
capacitación

N/A

N/A
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INDICADOR

N/A

Satisfaccion
cliente

Validación de la
colección;
Elaboración de
muestras

Evaluación de
proveedores

Productividad y
Calidad
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INDICADOR

Satisfaccion del
SGC

Satisfacción del
cliente

Desempeño
SGC

Satisfaccion del
SGC

Calidad

Calidad

Objetivos de
calidad

Objetivos de
calidad

Satisfaccion del
SGC

Edicion No 4 Mayo 9 de 2014