DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [404] CORREO ELECTRÓNICO : YVARGAST@UGELCHICLAYO.EDU.PE

PERIODO : 2023-0 COMPLEMENTARIO TELÉFONO : 920088897
CÓDIGO LOCAL : 670014 CENTRO POBLADO : PIMENTEL
UBICACIÓN : PIMENTEL SECTOR EL HIGO PROVINCIA : CHICLAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : Pimentel DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE S/. 7,500.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias, tomacorrientes e
interruptores Se considera luminarias de
emergencia de ser requerido. Incluye X X X
accesorios para timbre.
MANO DE OBRA

REVISIÓN DE
1 SISTEMA ELÉCTRICO 10736710043 BARRETO FLORES X E001-36 18/03/2023 100.00 SI
JEAN PAUL
Y BOMBA

REVISIÓN DE
2
TABLEROS Y 10736710043 BARRETO FLORES X E001-37 18/03/2023 250.00 SI
ACOMETIDAS JEAN PAUL

PAGO DE IMPUESTOS
3 E INSTALACIÓN DE 10736710043 BARRETO FLORES X E001-38 18/03/2023 800.00 SI
JEAN PAUL
MEDIDOR

VISITA TÉCNICA DE
4 10736710043 BARRETO FLORES X E001-39 18/03/2023 200.00 SI
ENSA JEAN PAUL

CAMBIO DE
5 LUMINARIAS E 10736710043 BARRETO FLORES X E0001-40 18/03/2023 250.00 SI
JEAN PAUL
INTERRUPTOR

SUBTOTAL = 1,600.00

MATERIALES

TIENDAS DEL
1 INTERRUPTOR DOM 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B637-00240323 05/03/2023 10.10 SI
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
2 7 PANEL LED SOBRE 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B637-00240323 05/03/2023 300.30 SI
HOGAR S.A.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
TIENDAS DEL
3 4 FLUORES SU 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X F637-00046521 06/03/2023 47.60 SI
HOGAR S.A.

SUBTOTAL = 358.00

PUERTAS

Puerta de madera. (marco, hoja,

bisagras, cerrajería). En zonas
bioclimáticas sierra y heladas, considerar X X X
el sellado térmico de los marcos e incluir
thermo film.

MANO DE OBRA

PINTADO Y
1
MANTENIMIENTO DE 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-4 18/03/2023 350.00 SI
PUERTAS WALTER ANTONIO

SUBTOTAL = 350.00

MATERIALES

INVERSIONES
0.125 BARNIS COLOR
1 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 8.00 SI
MADERA
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
1.5 GALON DE
2 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 37.50 SI
THINNER
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
2 LIJAS PARA PUERTA 20601172829
3 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 3.00 SI
DE MADERA
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
4 6 CINTA DE PINTOR 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 27.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
5 3KG DE PERIODICO 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 13.50 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
4 BARNIS DOBLE
6 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 320.00 SI
ACCIÓN
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
3 LIJAS PARA PUERTA 20601172829
7 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 4.50 SI
DE MADERA
LAMBAYEQUE S.R.L.

SUBTOTAL = 413.50

VENTANAS

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Carpintería de metálica en ventanas.
(marco, hoja, bisagras, cerrajería). En
zonas bioclimáticas sierra y heladas
X X X
considerar el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

MANO DE OBRA

LIJADO Y PINTADO DE
1 MARCOS DE 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-2 18/03/2023 318.00 SI
WALTER ANTONIO
VENTANA

DESMONTAJE,
2
LIJADO, PINTADO Y 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-1 18/03/2023 500.00 SI
MANT. DE ASTA DE WALTER ANTONIO
BANDERA

LIJADO Y PINTADO DE
3 PORTÓN METÁLICO 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-3 18/03/2023 350.00 SI
WALTER ANTONIO

SUBTOTAL = 1,168.00

MATERIALES

0.50 CM DE TUBO INVERSIONES

1 REDONDO 4 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 35.00 SI
PULGADAS LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
0.5 SOLDADURA
2 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 9.00 SI
PUNTO AZUL
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
3 2 ESPATULAS 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 12.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
4 2 CANDADOS 20601172829 GENERALES X EB01-4343 16/03/2023 10.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
6 GALONES GLOSS
5 20601172829 GENERALES X EB01-4342 16/03/2023 420.00 SI
NEGRO
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
0.5 GALON DE
6 20601172829 GENERALES X EB01-4342 16/03/2023 5.00 SI
PINTURA BLANCA
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
7 3 REMOVEDOR 20601172829 GENERALES X EB01-4342 16/03/2023 252.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
8 6 PINTURA BASE 20601172829 GENERALES X EB01-4341 16/03/2023 390.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INVERSIONES
12 GALONES DE
9 20601172829 GENERALES X EB01-4341 16/03/2023 300.00 SI
THINNER
LAMBAYEQUE S.R.L.

SUBTOTAL = 1,433.00

SEGURIDAD

Extintores contra incendios. Incluye

recarga y accesorios que garanticen su X X X
operatividad.
MANO DE OBRA

transportes y colocación
1 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-5 18/03/2023 75.00 SI
de extintores WALTER ANTONIO

SUBTOTAL = 75.00

MATERIALES

NEGOCIACIONES
1 EXTINTOR 20539211677 GABRIELITO CAR X BN01-00000938 14/03/2023 65.00 SI
E.I.R.L.

INVERSIONES
2 EXTINTOR 20601172829 GENERALES X EB01-4345 18/03/2023 100.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

SUBTOTAL = 165.00

MOBILIARIO

Mobiliario para servicios de Educación

Básica Regular (EBR) Verificar listado X X X
específico en anexo.
MANO DE OBRA

1 lijado y pintado 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-6 18/03/2023 350.00 SI

WALTER ANTONIO

SUBTOTAL = 350.00

MATERIALES

INVERSIONES
6 BARNIS DOBLE
1 20601172829 GENERALES X EB01-4344 16/03/2023 320.00 SI
ACCION
LAMBAYEQUE S.R.L.

INVERSIONES
2 6 THINNER 20601172829 GENERALES X EB01-4344 16/03/2023 150.00 SI
LAMBAYEQUE S.R.L.

SUBTOTAL = 470.00

VEGETACIÓN EN ÁREAS EXTERIORES

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Vegetación natural como pasto natural,
árboles, biohuerto. Incluye trabajos
preliminares como excavación,
asentado, eliminación de desmonte, X X X
instalación de material absorbente como
arena o grava y/o otros afines.

MANO DE OBRA

transportes e instalación 10167204011 VIDARTE JIMENEZ

1 X E001-7 18/03/2023 280.00 SI
de grass WALTER ANTONIO

DOS VIAJES DE GRAS

2 10167204011 VIDARTE JIMENEZ X E001-8 18/03/2023 263.50 SI
NATURAL WALTER ANTONIO

SUBTOTAL = 543.50

MATERIALES

30M2 DE GRAS
1 10175679532 LLAUCE GARCIA X 0001-006699 02/03/2023 420.00 SI
NATURAL FLORENCIO

INVERSIONES
10M2 DE GRAS
2 20601172829 GENERALES X EB01-4345 18/03/2023 140.00 SI
NATURAL
LAMBAYEQUE S.R.L.

3 7KG HUMUS 10175679532 LLAUCE GARCIA X 0001-006699 02/03/2023 14.00 SI

FLORENCIO

SUBTOTAL = 574.00

Total: S/. 7,500.00

Monto Asignado: S/. 7,500.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
YRIS ELISA VARGAS TOCTO
DNI: 16661072

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

REGISTRADO POR:
DNI: 16661072 NOMBRES Y APELLIDOS: YRIS ELISA VARGAS TOCTO Resp. Local

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