Emision:07/01/2021

Programa
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Auditoria Interna
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1. OBJETIVO
Establecer actividades a seguir para realizar una auditoria interna que nos permita evaluar
el desempeño actual de sistema de gestión de calidad de esta manera detectar las
necesidades y expectativas de las partes interesadas para luego someterse a la auditoria
Externa
2. ALCANCE.
Este es un programa de auditorías para las Internas de primera que abarcara a todos los
procesos de la organización tanto los
 Procesos estratégicos: Gestión estratégica de pedidos, estandarización de
productos, gestión de innovación, gestión ambiental, gestión de seguridad y salud
ocupacional y gestión de calidad e inocuidad.
 Procesos Clave: Planificación y control de la producción y producción.
 Proceso de Apoyo: Gestión de logística, gestión financiera, gestión de recursos
humanos, gestión comercial y gestión de mantenimiento.
3. RESPONSABILIDADES
El responsable de la ejecución de esta auditoría interna para la organización Galletas
Claritas es el gerente de gestión de calidad Susana Torio
Auditores:
Auditor líder: Casimiro Espejo (Gerente de Logística)
Auditor: Susana Torio (gerente de gestión de calidad)
Experto técnico: Armado Bronca (Gerencia de control de calidad
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
 Norma Boliviana ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos
y Vocabulario
 Norma Boliviana ISO 9001:20015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos

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 Norma Boliviana ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de

gestión
 GC-SGC-PRO-04 “Procedimiento de auditorías”
 IP.08-0.1 “Mapa de Procesos de la organización”
5. RECURSOS
Humanos Equipos Auditor
Tecnológicos Computadora, Plataformas virtuales
Físicos Material de escritorio

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 La pandemia mundial por el Covid-19 que requerirá medidas de bioseguridad
 Cambios en el personal o bajas médicas por la misma crisis sanitarias

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Características de la Auditoria Fecha de

Nro. de Criterio de Fecha de Inicio Finalización Alcance de
Auditor Objetivo Recursos
Autoría Interna Externa Auditoria de la Auditoria de la la auditoria
Líder
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Establecer
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la auditoria
“Procedimiento
Externa
de auditorías”

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IP.08-0.1
“Mapa de
Procesos de la
organización”

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